TULOS 2019
V
UODEN 2019 konsernin toimintatuotot olivat 58,7 milj. € ja toimintakulut 50,7 milj. €. Vuoteen 2018 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 0,7 milj. € ja toimintakulut vähenivät 0,4 milj. €. Yhtymävaltuuston vuodelle 2019 asettama alkuperäinen tilikauden tulostavoite saavutettiin ja se ylittyi 3,8 milj. €. Vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintatuloja kertyi noin 3,3 milj. € enemmän kuin ennakoitiin. Tulojen nousu johtui ennakoitua suuremmasta perusrahoituksesta (OKM:n myöntämät lisäopiskelijavuodet), strategiarahoituksesta ja uuden hallituksen ammatilliseen koulutukseen myöntämästä henkilöstön tulevaisuusinvestointirahoituksesta, joista Keuda sai osuutensa (yhteensä 2,2 milj. €). Toimintakate (toimintatuottojen ja -menojen erotus) muodostui selvästi parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Toimintakate oli vuoden 2019 tilinpäätöksessä 8,1
milj. €. Alkuperäisen talousarvion ennuste ylittyi 3,9 milj. €. Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin oli konsernituloslaskelmassa 116,1 % ja kuntayhtymän tuloslaskelmassa 116,0%. Vuonna 2018 vastaava luku oli 113,4 %. Suhdeluku kertoo sen rahamäärän tuloista, joka jää muiden menojen kuin toimintamenojen kattamiseen. Muita menoja ovat esimerkiksi rahoitusja investointimenot. Talousarvion sitovuustasoksi käyttötaloudessa oli määritelty tulosaluekohtainen tilikauden tulos. Tilikauden aikana tehtiin syksyllä 2019 muutos työelämäpalvelujen tulostavoitteeseen (-350 000 €), koska laajennetun oppisopimustehtävän mukaisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä oli arvioitu ylioptimistiseksi. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuosikatteeksi muodostui 8,1 milj. €. Vuosikate oli 1,3 milj. € parempi kuin vuonna 2018. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna vuosikate oli + 3,9 milj. €. Talouden tasapainon edellytys on pitkällä
KUNTAYHTYMÄN TULOT OLIVAT VUONNA 2019
58,7
STRATEGIARAHOITUS
MILJOONAA €. MUUT TULOT
SUORITUSRAHOITUS
9 4 %
1
% VUOKRATULOT
1
%
%
55
PERUSRAHOITUS
85
%
11
8
%
4
%
%
PALVELUT
14 Keuda vuosikatsaus 2019
MILJOONAA €.
INVESTOINNIT MUUT KULUT
TARVIKKEET
20
KUNTAYHTYMÄN MENOT OLIVAT VUONNA 2019
HENKILÖSTÖKULUT %
63
%
