III uždavinys. IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS
EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS IŠTEKLIAI
Agentūroje dirba profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, todėl Agentūros veiklą teigiamai vertina klientai bei išorės audito institucijos, tačiau ir toliau siekiant kokybiškai atlikti Agentūrai pavestas funkcijas bei pasiekti iškeltus tikslus, yra svarbu išlaikyti geriausius ir ugdyti esamus darbuotojus.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Vienas iš personalo valdymo uždavinių, padedančių išlaikyti darbuotojus, yra darbuotojų kaitos stebėjimas ir valdymas. Dauguma Agentūros darbuotojų yra projektų vadovai, kurie tiesiogiai bendrauja su pareiškėjais, projektų vykdytojais, todėl didelė projektų vadovų kaita didintų klientų nepasitenkinimą ir galėtų būti viena iš Agentūros tikslų nepasiekimo priežasčių. Darbuotojų kaitos nuolatinis stebėjimas ir išėjimo priežasčių analizė padeda valdyti darbuotojų kaitą ir prireikus imtis tinkamų prevencinių personalo valdymo priemonių. Agentūroje nuo 2014 m. yra atliekamas darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir taikomos poveikio priemonės, skirtos darbuotojų įsitraukimo didinimui, kadangi didelis darbuotojų įsitraukimas yra siejamas su aukštu veiklos rezultatyvumu, klientų pasitenkinimu bei maža darbuotojų kaita ir mažesniu praleistų darbo die-
nų skaičiumi. Agentūros darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatai rodo, kad Agentūra darbuotojams suteikia pakankamai geras mokymosi ir tobulėjimo galimybes, darbo sąlygas, įdomų veiklos pobūdį, galimybę išlaikyti darbo ir asmeninio laiko balansą, taip pat iš apklausos rezultatų matomas pozityvus darbuotojų požiūris į bendrąją organizacijos reputaciją, organizacijos ir darbuotojų asmeninių vertybių derėjimą, santykį su tiesioginiais vadovais. Iš tyrimo rezultatų taip pat matyti, kad Agentūroje darbuotojams trūksta karjeros galimybių, savęs realizavimo, pripažinimą suteikiančių priemonių, todėl didėja rizika, jog Agentūrą gali palikti gerai dirbantys, turintys specifinių žinių ir (arba) didelį potencialą, bet jo nepanaudojantys darbuotojai. Siekiant pamatyti geriausius ir perspektyviausius darbuotojus, suteikti jiems pripažinimą, tikslingą ugdymą, galimybę panaudoti savo gebėjimus, žinias ir turimą potencialą, Agentūroje 2015 m. įdiegta Talentų valdymo sistema. Planuojama, kad ši sistema padės ateityje užtikrinti raktinių pareigybių pamainumą ir stiprinti darbuotojų motyvaciją bei lojalumą.
Vertinimo kriterijaus aprašymas
Savanoriška darbuotojų kaita
Darbuotojų, kurie išdirbo metus ar daugiau ir savo noru paliko Agentūrą, dalis, proc.
Ne daugiau nei 10 proc.
Ne daugiau nei10 proc.
Ne daugiau nei 10 proc.
U.3.2
Užtikrintas raktinių pareigybių pamainumas
Raktinių pareigybių sąraše esančių pareigybių, kurių pamainumas užtikrintas, dalis, proc.
Sudarytas raktinių pareigybių sąrašas
30 proc.
50 proc.
U.3.3
Aukštas darbuotojų įsitraukimo lygis
Darbuotojų įsitraukimo indekso reikšmė, proc.
Daugiau nei 42 proc.
Netaikoma
Teigiamas pokytis
U.3.4
Darbuotojų kompetencijos atitinka Agentūros keliamus reikalavimus
Darbuotojų, atitinkančių aukščiausią reikalaujamą kompetencijų lygį, dalis, proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
U.3.5
Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas (pareiškėjų/projektų vykdytojų apklausų būdu)
Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė
12
5 lentelė. DARBUOTOJŲ SK AIČIUS 2016–2018 M. Darbuotojų skaičius
2016 m.
2017 m.
2018 m.
Bendras darbuotojų skaičius
199
199
199
Iš jų projektų vadovai (ESF)
121
121
121
Iš jų projektų vadovai (EPF, EIF, PMIF, EPSF)
5
5
5
FINANSINIAI IŠTEKLIAI 6 lentelė. 2016–2018 M. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS
Uždavinio vertinimo kriterijus
U.3.1
Numatytas projektų vadovų skaičius ir bendras Agentūros darbuotojų skaičius pateikiamas 5 lentelėje.
Agentūros planuojamos 2016–2018 m. lėšos eurais pagal išlaidų straipsnius pateikiamos 6 lentelėje.
4 lentelė. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas
Agentūra 2016–2018 m. administruos ESF 2014–2020 m., PMIF ir EPSF programas. Devyniasdešimt šešis procentus Agentūros veiklos sudaro su ESF projektų administravimu susijusios darbo funkcijos.
Reikšmė 2016 m.
Ne mažiau nei 4 balai
Reikšmė 2017 m.
Reikšmė 2018 m.
Išlaidų pavadinimas
2016 m.
2017 m.
2018 m.
Darbo užmokestis
3 086 000
2 968 000
3 023 000
Socialinio draudimo įmokos
958 000
919 000
937 000
Kitos išlaidos
1 589 000
1 390 000
1 329 000
Ilgalaikio turto įsigijimas
28 000
230 000
104 000
Iš viso
5 661 000
5 507 000
5 393 000
2016–2018 m. planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai eurais pateikiami 7 lentelėje. 7 lentelė. 2016–2018 M. PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS
Ne mažiau nei 4,2 balai
Ne mažiau nei 4,3 balai
Planuojami finansavimo šaltiniai
2016 m.
2017 m.
2018 m.
Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją
289 000
289 000
289 000
Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją
592 000
592 000
592 000
ESF 2014–2020 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF administruoti
4 269 000
4 269 000
4 269 000
ESF 2014–2020 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinti
167 000
120 000
96 000
Techninės paramos lėšos, skirtos PMIF administruoti
114 000
114 000
114 000
Techninės paramos lėšos, skirtos EPSF administruoti
13 000
13 000
13 000
ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti
217 000
110 000
20 000
Iš viso
5 661 000
5 507 000
5 393 000
13