EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2016 2018 2016 m. VEIKLOS PLANAS
1
DIREKTORIAUS ŽODIS
Praėjęs laikotarpis buvo turtingas iššūkių, darbų ir rezultatų. Investicijos į žmogų nėra lengvai ir greitai išmatuojamas ar apčiuopiamas dalykas. Vis dėlto džiugina tai, kad gerosios naujienos, projektų dalyvių sėkmės istorijos vis plačiau sklinda iš lūpų į lūpas, žmonės vis drąsiau dalijasi žiniomis apie teigiamus pokyčius – asmens, organizacijos ar bendruomenės gyvenime. Tęsime šią dalijimosi patirtį įgyvendindami ir naujo laikotarpio projektus, kurie dar tik įsibėgėja. Siekdami prasmingų investicijų ir tvarių rezultatų, didelį dėmesį skirsime nuolatinei rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo stebėsenai užtikrinti, profesionaliems darbuotojams ugdyti ir išlaikyti bei jų įsitraukimui didinti. Taikysime veiksmingas priežiūros priemones, tobulinsime vadybos metodus ir procesus, sieksime suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkančio organizacijos veiklos valdymo bei plėtros. Sieksime sklandžiai užbaigti ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, EPF 2008–2013 m. bei EIF 2007– 2013 m. daugiamečių programų administravimą ir atsiskaityti Europos Komisijai. Administruodami 2014–2020 m. programos projektus sieksime kuo daugiau supaprastinimų ir mažesnės administracinės naštos projektų vykdytojams. Savo veikloje vadovaujamės pagrindinėmis organizacijos vertybėmis ir naudojame sukauptą gerąją patirtį. Taigi svarbiausi būsimojo laikotarpio uždaviniai iš esmės lieka nepakitę ir yra nukreipti į tai, kad ES programų rezultatai būtų pasiekti, lėšos būtų naudojamos racionaliai ir laiku, per visą darbo praktiką sukaupti administraciniai gebėjimai bei kompetencijos panaudotos kaip galima geriau, o Agentūros veiklos valdymas nuolat tobulinamas. Tikimės, kad nuosekliai ir kryptingai judėdami į priekį dar labiau suprasime savo veiklos partnerius ir nuolat diskutuodami bei įsiklausydami vieni į kitus pasieksime geriausių bendro darbo rezultatų.
2
3
EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA MISIJA. VIZIJA. VERTYBĖS Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas 2002 m. rugpjūčio 22 d. Agentūros steigėja yra valstybė, steigėjui atstovauja ir Agentūros dalininkų funkcijas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos.
Agentūroje yra patvirtinti 199 etatai, projektų įgyvendinimo priežiūrą atliekantys projektų vadovai turi kompetencijų projektų vadybos, finansų bei viešųjų pirkimų srityse. Agentūros struktūra pateikta 1 paveiksle.
EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 1 pav. ESFA ORGANIZACINĖ STRUK TŪRA
Vidaus audito skyrius
Direktorius
AGENTŪROS VEIKLA YRA FINANSUOJAMA VALST YBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS: •
valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją;
•
valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per Švietimo ir mokslo ministeriją;
•
techninės paramos lėšos, skirtos Europos socialinio fondo (toliau – ESF) programai viešinti ir administruoti;
•
techninės paramos lėšos, skirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programai administruoti;
•
techninės paramos lėšos, skirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPSF) programai administruoti.
VIZIJA
MISIJA
Europos socialinio fondo agentūra – lyderė ESF srityje Lietuvoje, patikima partnerė ir atsakinga darbdavė.
Tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones.
VERTYBĖS PROFESIONALUMAS – vertiname kompetenciją, esame darbštūs, lankstūs, orientuoti į tikslą, atsakingai dirbame ir pasiekiame kokybiškų rezultatų. PAGARBA – kiekvienas žmogus mums yra svarbus, vertiname jo nuomonę.
Direktoriaus pavaduotojas
Finansų ir apskaitos skyrius
Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė
Direktoriaus pavaduotojas
Personalo skyrius
Direktoriaus pavaduotojas
Projektų valdymo skyrius (SADM)
Projektų valdymo skyrius (ŠMM)
Projektų valdymo skyrius (VRM)
Projektų valdymo skyrius (EPF/EIF)
Kokybės užtikrinimo ir kontrolės skyrius
Informacinių technologijų skyrius
Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius
Ūkio grupė
LOJALUMAS – tikime tuo, ką darome, stengiamės daryti geriausia, ką galime, didžiuojamės savo organizacija. TOBULĖJIMAS – nuolatos mokomės, esame atviri naujovėms, jas taikome savo darbe.
BENDRADARBIAVIMAS – siekiame bendro tikslo, kurį užtikriname padėdami vienas kitam, geranoriškai ir laiku keisdamiesi informacija tarpusavyje ir su partneriais.
4
5
ESAMOS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ Vertinant Agentūros galimybes pasiekti savo viziją buvo atlikta jėgų lauko analizė. Šio modelio tikslas – nustatyti pokyčius skatinančias ir stabdančias jėgas, parinkti tinkamą pokyčių planą. Skatinančios (teigiamos) jėgos – tai jėgos, kurios keičia esamą situaciją, stumia tikslo link ir parodo, kodėl svarbu jį pasiekti, o stabdančios (neigiamos) jėgos išlaiko esamą padėtį (status quo), parodo, kas trukdo pasiekti tikslą ir kodėl tai yra sudėtinga.
EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS STRATEGINIS TIKSLAS Atliekant analizę buvo atsižvelgta į šiuos veiksnius: keliamus reikalavimus, organizacinę struktūrą, prieinamus išteklius, kultūrą ir tradicijas, santykius, socialinį kryptingumą, žmonių požiūrį, asmeninius ir grupės poreikius, įstatymus, esamą ir buvusią praktiką, žmones, įvykius ir pan. Jėgų lauko diagrama pateikiama 2 paveiksle.
2 pav. JĖGŲ LAUKO DIAGRAMA
JĖGOS, SKATINANČIOS KAITĄ
JĖGOS, PALAIKANČIOS STATUS QUO
Keliami tikslai ir reikalavimai 2014–2020 m. laikotarpiu
Nepakankamas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis
Suinteresuotų šalių reikalavimai
Visuomenės nuomonė apie ES lėšų panaudojimo skaidrumą
Agentūros administraciniai gebėjimai, turimos kompetencijos
Nepakankamas dėmesys darniai vidinei ir išorinei komunikacijai
Poreikis optimizuoti veiklą
Nepakankama lyderystė ir įgalinimas
Darbuotojų iniciatyvos ir pasiūlymai
Mažas darbuotojų įsitraukimas
Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra
Nepakankamas komandinis darbas siekiant bendrų tikslų, vizijos
Galimybės dalyvauti ES projektuose
Nepakankamas raktinių darbuotojų pakeičiamumas
Konkurencija administruojant ESF lėšomis finansuojamas priemones
Ribotos darbuotojų karjeros, rotacijos, rezervo formavimo Agentūroje galimybės Pokyčių baimė, pasipriešinimas jiems, darbuotojų nenoras įsitraukti ir keistis Nepakankamos vadybinės ir turininės kompetencijos naujų veiklų plėtrai
DABARTINIS ATITIKIMO LYGIS
Agentūros misija yra tinkamai administruoti ES programas, siekiant prasmingų investicijų į žmones. Agentūra baigia administruoti ESF 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios pagrindiniai tikslai – didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą, užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime, padidinti galimybes Lietuvos gyventojams mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) srityje, didinant Lietuvos MTTP pajėgumą ir potencialą, stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. Dauguma šių veiklų grupių tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda ir prie ES horizontaliųjų principų įgyvendinimo. Agentūra baigia administruoti ir kitas programas: EPF 2008– 2013 m. daugiametę programą, kurios pagrindiniai tikslai – gerinti priėmimo ir prieglobsčio procedūras, siekti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijos, siekti glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis narėmis; EIF 2007–2013 m. daugiametę programą, kurios projektai skirti įgyvendinti bendruosius pagrindinius imigrantų integracijos politikos ES principus, nustatyti ir kurti rodiklius bei vertinimo metodologijas, skirtas vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones, ugdyti Lietuvos politinius gebėjimus, koordinuoti ir didinti skirtingų valdžios lygmenų bei institucijų tarpkultūrinę kompetenciją. Pagrindinis šio laikotarpio iššūkis – sklandus šių programų administravimo užbaigimas bei atsiskaitymas Europos Komisijai. 2014–2020 m. laikotarpiu Agentūros administruojamos ESF programos finansuojamos lėšos bus skiriamos investicijoms į užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimą, socialinės įtraukties didinimą bei paramą kovai su skurdu, visuomenės švietimą, žmogiškųjų išteklių potencialo didinimą, visuomenės poreikius atitinkantį ir pažangų viešąjį valdymą.
miama teisėta migracija į ES, siekiant patenkinti valstybių narių ekonominius bei socialinius poreikius ir skatinti veiksmingą trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir asmenis, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integraciją, stiprinamos valstybių narių grąžinimo procedūros, solidarumas ir dalijimasis atsakomybe. 2014–2020 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu Agentūra taip pat administruoja EPSF programą, pagal kurią Lietuvai bus skiriama parama maisto produktais ir (arba) higienos prekėmis labiausiai skurstantiems asmenims. 2014–2020 m. Agentūra gali administruoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) programą, pagal kurią parama skiriama remti dėl esminių su globalizacija susijusių pokyčių, pasaulio finansų ir ekonomikos krizės atleistus darbuotojus. Jei susidarytų tokia situacija, kad būtų įgyvendinami projektai pagal EGF programą, Agentūra būtų atsakinga už projekto vykdytojo mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų pripažinimą tinkamomis finansuoti. Šiuo programavimo laikotarpiu siekiama užtikrinti, kad Agentūroje sukurta ir veikianti valdymo ir kontrolės sistema būtų efektyviai veikianti, sukaupti administraciniai gebėjimai bei kompetencijos išsaugotos ir tinkamai panaudotos atliekant pavestas vykdyti funkcijas bei tobulinant sistemą. Įgyvendindama savo misiją ir siekdama vizijos, Agentūra 2016– 2018 m. laikotarpiu kelia strateginį tikslą: • Užtikrinti tinkamą skiriamų ES investicijų panaudojimą ir suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą bei plėtrą Tinkamą skiriamų ES investicijų panaudojimą užtikrina efektyviai veikianti valdymo ir kontrolės sistema, todėl strateginio tikslo pasiekimas yra vertinamas pagal efekto vertinimo kriterijus.
2014–2020 m. laikotarpiu Agentūra administruoja PMIF programą, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie ES veiksmingo migracijos srautų valdymo, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros imigracijos politikos. Šiuo programavimo laikotarpiu bus siekiama stiprinti ir plėtoti bendrą ES prieglobsčio sistemą, bus re-
AUKŠTESNIS ATITIKIMO LYGIS
6
7
I uždavinys. UŽTIKRINTI, KAD ES PROGRAMŲ REZULTATAI BŪTŲ PASIEKTI, O ES FONDŲ LĖŠOS BŪTŲ NAUDOJAMOS RACIONALIAI IR LAIKU 1 lentelė. EFEK TO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas
Efekto vertinimo kriterijus
Vertinimo kriterijaus aprašymas
Reikšmė 2016 m.
Reikšmė 2017 m.
Reikšmė 2018 m.
E.1
ESF 2014–2020 m. programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimas
Audito institucijos vertinimas
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
E.2
PMIF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimas
Audito institucijos vertinimas
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
E.3
EPSF programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimas
Audito institucijos vertinimas
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Valdymo ir kontrolės sistema veikia, esminių trūkumų nėra
Siekiant strateginio tikslo įgyvendinimo, svarbu vykdyti nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, išlaikyti profesionalius darbuotojus, didinti darbuotojų įsitraukimą ir užtikrinti jų pakeičiamumą, taikyti veiksmingas kontrolės priemones, tobulinti vadybos metodus, optimizuoti procesus ir užtikrinti suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą bei plėtrą. Keliami šie uždaviniai:
Agentūra, vykdydama LR Vyriausybės nutarimu pavestas funkcijas, skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas ir atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą: konsultuoja pareiškėjus ir projektų vykdytojus paraiškų rengimo bei įgyvendinimo metu, organizuoja mokymus, tikrina projektų vykdytojų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus, ataskaitas, tikrina ir tvirtina mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą, atlieka patikras vietoje. Agentūros valdymo ir kontrolės sistema užtikrina, kad planuoti projektų rezultatai būtų pasiekti ir EK būtų deklaruotos tinkamos išlaidos.
Agentūra šiame periode sieks daugiau taikyti supaprastinimus ir toliau mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams.
2 lentelė. I UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas
Uždavinio vertinimo kriterijus
Vertinimo kriterijaus aprašymas
Reikšmė 2016 m.
Reikšmė 2017 m.
Reikšmė 2018 m.
U.1.1
Agentūros veiklos rezultatų vertinimo kriterijų pasiekimas
Agentūros veiklos rezultatų vertinimo kriterijų pasiekimas, skaičiuojamas vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu patvirtintu visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, proc.1
100 proc.
100 proc.
100 proc.
U.1.2
ESF 2014–2020 m. programos stebėsenos rodiklių pasiekimas
Metinių rodiklių planų pasiekimas, proc.
100 proc.
100 proc.
100 proc.
U.1.3
ESF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas
Plano pasiekimas, proc.
100 proc.
100 proc.
100 proc.
U.1.4
PMIF 2014–2020 m. programos lėšų naudojimo plano pasiekimas
Plano pasiekimas, proc.
100 proc.
100 proc.
100 proc.
U.1.5
Išlaidos, apmokamos taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ESF projektuose
Išlaidų, apmokamų taikant supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ESF projektuose, dalis nuo visų ESF projektų išlaidų pagal pasirašytas sutartis, proc.
-
-
20 proc.
I. Užtikrinti, kad ES programų rezultatai būtų pasiekti, o ES fondų lėšos būtų naudojamos racionaliai ir laiku II. Gerinti organizacijos veiklos valdymą ir plėtrą
Siekdama, kad programų tikslai ir projektų rezultatai būtų pasiekti laiku ir racionaliai naudojant ES skiriamas lėšas, Agentūra vykdo nuolatinę rezultatų pasiekimo ir lėšų panaudojimo priežiūrą, analizuoja įsisavinimo spartą, vertina riziką tam, kad laiku būtų imtasi prevencinių ir rizikos valdymo priemonių.
III. Išlaikyti ir ugdyti profesionalius darbuotojus
1
Atsiskaitant už vertinimo kriterijaus pasiekimą, reikšmė detalizuojama ir pateikiama pagal kiekvieną Agentūros administruojamą programą bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetą
8
9
II uždavinys. GERINTI ORGANIZACIJOS VEIKLOS VALDYMĄ IR PLĖTRĄ
U.1.6
Kokybiški mokymai projektų vykdytojams ir pareiškėjams
Pareiškėjų ir projektų vykdytojų mokymų vertinimo anketų duomenų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė
Ne mažiau nei 4,5 balo
Ne mažiau nei 4,5 balo
Ne mažiau nei 4,5 balo
U.1.7
Agentūros administruojamų programų projektų lėšų planavimo tikslumas
Projekto lėšų planavimo tikslumas, proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
U.1.8
Administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams įvertinimas
Atlikti administracinės naštos įvertinimai2
Įvertintos paraiškos, sutarties pasirašymo ir keitimų dalys
Įvertintos mokėjimo prašymo rengimo bei pirkimų dalys
Įvertintos informavimo apie projektą, papildomo finansavimo skyrimo bei ataskaitų po užbaigimo dalys
U.1.9
EPSF programos lėšų išmokėjimo pasiekimas
Per kalendorinius metus suplanuotų išmokėti projektų vykdytojui lėšų faktinis išmokėjimas, proc.
100 proc.
100 proc.
100 proc.
Investuojant Lietuvai skirtas ES lėšas ir skatinant socialinius pokyčius, naujuoju laikotarpiu yra ypač svarbu užtikrinti kokybišką, suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą ir plėtrą. Sėkmingas projektų įgyvendinimas neįmanomas be tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grindžiamų bendradarbiavimo santykių su pareiškėjais ir projektų vykdytojais, o naujų iniciatyvų įgyvendinimui labai svarbi tvari partnerystė tarp institucijų (LR finansų ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR švietimo ministerijos, LR vidaus reikalų ministerijos, LR ūkio ministerijos, LR sveikatos apsaugos ministerijos ir kt.). Šiems santykiams plėtoti nepakanka vien formalių sutarčių, todėl Agentūra siekia kurti glaudų dialogą, atsižvelgti į gaunamą grįžtamąjį ryšį, suinteresuotų šalių poreikius bei abipusius lūkesčius. Bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas skatina organizacijos vertybių ugdymą, o sukaupta patirtis projektų valdymo srityje leidžia ieškoti naujų plėtros galimybių. 2016–2018 m. laikotarpiu pritraukus identifikuotas suinteresuotąsias šalis bendriems projektams vykdyti, jų naujas požiūris ir patirtis turės didelę reikšmę Agentūros veiklos plėtrai. Tikimasi, kad Agentūros dalyvavimas naujuose projektuose (tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu) leis tinkamai panaudoti turimas kompetencijas ir tobulinti ekspertines žinias plėtojant turinines veiklas viešojo valdymo, kokybės vadybos, vertinimo ir kitose srityse, o darbuotojų dalyvavimas projektinėje veikloje stiprins jų motyvaciją ir sudarys sąlygas išlaikyti geriausius darbuotojus Agentūroje.
Jau ne vienus metus vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas Agentūroje suprantamas ne tik kaip organizacijos tobulinimas semiantis patirties iš užsienio partnerių, bet ir kaip augimas aktyviai dalijantis savo sukaupta gerąja patirtimi. Studijų vizitai, tarptautiniai renginiai, delegacijų mainai su viešojo sektoriaus institucijomis, pasirengimas tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimui ESF projektuose pagal bendrąjį modelį ir ES Baltijos jūros regiono strategiją 2014–2020 m. laikotarpiu, naujų projektų bei tarptautinio bendradarbiavimo plėtros galimybių paieška – visa tai sudaro ir ateityje sudarys neatsiejamą Agentūros tarptautinio bendradarbiavimo dalį. Dalyvavimas ES teminių tinklų bei Dvynių programos projektų veiklose yra veiksminga priemonė atrasti pažangių idėjų ir įgyti naujų gebėjimų. Todėl, tęsiant pradėtas veiklas, svarbu užtikrinti jų tęstinumą ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą – siekti suplanuotų rezultatų, ieškoti naujų galimybių ir aktyviau skatinti naujas iniciatyvas. Stiprinant Agentūros veiklos valdymą, ne mažiau svarbus ir kokybės vadybos procesų tobulinimas, todėl 2016 m. planuojamas perėjimas prie naujos ISO 9001 standarto versijos. Tikimasi, jog šis žingsnis skatins aktyvesnį požiūrį į rizikų valdymą, padės identifikuoti ir atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių lūkesčius, skatins grįžtamojo ryšio gavimą, palengvins visų Agentūroje įdiegtų vadybos sistemų integravimą į vieną vadybos sistemą.
3 lentelė. II UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI
2
Vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų adminis-
Vertinimo kriterijaus kodas
Uždavinio vertinimo kriterijus
Vertinimo kriterijaus aprašymas
Reikšmė 2016 m.
Reikšmė 2017 m.
Reikšmė 2018 m.
U.2.1
Kokybiškas bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis
Metinės suinteresuotų šalių nuomonės apklausos rezultatų vertinimas
Atliktas tyrimas
Teigiamas pokytis
Teigiamas pokytis
U.2.2
Dvynių projektų inicijavimas, partnerių paieška, pasiūlymų rengimas ir įgyvendinimas (administravimas)
Inicijuotų projektų skaičius per metus, pateikti projektiniai pasiūlymai, vnt.
Ne mažiau nei 1
Ne mažiau nei 1
Ne mažiau nei 1
U.2.3
Naujų galimybių ESFA dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvose paieška, bendradarbiavimo su esamais užsienio partneriais palaikymas
Iniciatyvų tarptautinio bendradarbiavimo plėtros projektuose, turininiuose tinkluose, mobilumo programose ir kt. skaičius per metus, vnt.
Ne mažiau nei 5
Ne mažiau nei 5
Ne mažiau nei 5
U.2.4
Naujų galimybių ESFA dalyvauti ES projektuose paieška
Iniciatyvų dalyvavimo ES projektuose skaičius per metus, vnt.
Ne mažiau nei 1
Ne mažiau nei 2
Ne mažiau nei 2
tracinės naštos vertinimo metodika ir taikant standartinį išlaidų modelį (angl. SCM – Standard Cost Model)
10
11
III uždavinys. IŠLAIKYTI IR UGDYTI PROFESIONALIUS DARBUOTOJUS
EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪROS IŠTEKLIAI
Agentūroje dirba profesionalūs ir kompetentingi darbuotojai, todėl Agentūros veiklą teigiamai vertina klientai bei išorės audito institucijos, tačiau ir toliau siekiant kokybiškai atlikti Agentūrai pavestas funkcijas bei pasiekti iškeltus tikslus, yra svarbu išlaikyti geriausius ir ugdyti esamus darbuotojus.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Vienas iš personalo valdymo uždavinių, padedančių išlaikyti darbuotojus, yra darbuotojų kaitos stebėjimas ir valdymas. Dauguma Agentūros darbuotojų yra projektų vadovai, kurie tiesiogiai bendrauja su pareiškėjais, projektų vykdytojais, todėl didelė projektų vadovų kaita didintų klientų nepasitenkinimą ir galėtų būti viena iš Agentūros tikslų nepasiekimo priežasčių. Darbuotojų kaitos nuolatinis stebėjimas ir išėjimo priežasčių analizė padeda valdyti darbuotojų kaitą ir prireikus imtis tinkamų prevencinių personalo valdymo priemonių. Agentūroje nuo 2014 m. yra atliekamas darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir taikomos poveikio priemonės, skirtos darbuotojų įsitraukimo didinimui, kadangi didelis darbuotojų įsitraukimas yra siejamas su aukštu veiklos rezultatyvumu, klientų pasitenkinimu bei maža darbuotojų kaita ir mažesniu praleistų darbo die-
nų skaičiumi. Agentūros darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatai rodo, kad Agentūra darbuotojams suteikia pakankamai geras mokymosi ir tobulėjimo galimybes, darbo sąlygas, įdomų veiklos pobūdį, galimybę išlaikyti darbo ir asmeninio laiko balansą, taip pat iš apklausos rezultatų matomas pozityvus darbuotojų požiūris į bendrąją organizacijos reputaciją, organizacijos ir darbuotojų asmeninių vertybių derėjimą, santykį su tiesioginiais vadovais. Iš tyrimo rezultatų taip pat matyti, kad Agentūroje darbuotojams trūksta karjeros galimybių, savęs realizavimo, pripažinimą suteikiančių priemonių, todėl didėja rizika, jog Agentūrą gali palikti gerai dirbantys, turintys specifinių žinių ir (arba) didelį potencialą, bet jo nepanaudojantys darbuotojai. Siekiant pamatyti geriausius ir perspektyviausius darbuotojus, suteikti jiems pripažinimą, tikslingą ugdymą, galimybę panaudoti savo gebėjimus, žinias ir turimą potencialą, Agentūroje 2015 m. įdiegta Talentų valdymo sistema. Planuojama, kad ši sistema padės ateityje užtikrinti raktinių pareigybių pamainumą ir stiprinti darbuotojų motyvaciją bei lojalumą.
Vertinimo kriterijaus aprašymas
Savanoriška darbuotojų kaita
Darbuotojų, kurie išdirbo metus ar daugiau ir savo noru paliko Agentūrą, dalis, proc.
Ne daugiau nei 10 proc.
Ne daugiau nei10 proc.
Ne daugiau nei 10 proc.
U.3.2
Užtikrintas raktinių pareigybių pamainumas
Raktinių pareigybių sąraše esančių pareigybių, kurių pamainumas užtikrintas, dalis, proc.
Sudarytas raktinių pareigybių sąrašas
30 proc.
50 proc.
U.3.3
Aukštas darbuotojų įsitraukimo lygis
Darbuotojų įsitraukimo indekso reikšmė, proc.
Daugiau nei 42 proc.
Netaikoma
Teigiamas pokytis
U.3.4
Darbuotojų kompetencijos atitinka Agentūros keliamus reikalavimus
Darbuotojų, atitinkančių aukščiausią reikalaujamą kompetencijų lygį, dalis, proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
Ne mažiau nei 80 proc.
U.3.5
Agentūros darbuotojų kompetencijų įvertinimas (pareiškėjų/projektų vykdytojų apklausų būdu)
Metinės klientų nuomonės apklausos rezultatų vertinimo 5 balų vertinimo skalėje vidutinė reikšmė
12
5 lentelė. DARBUOTOJŲ SK AIČIUS 2016–2018 M. Darbuotojų skaičius
2016 m.
2017 m.
2018 m.
Bendras darbuotojų skaičius
199
199
199
Iš jų projektų vadovai (ESF)
121
121
121
Iš jų projektų vadovai (EPF, EIF, PMIF, EPSF)
5
5
5
FINANSINIAI IŠTEKLIAI 6 lentelė. 2016–2018 M. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS
Uždavinio vertinimo kriterijus
U.3.1
Numatytas projektų vadovų skaičius ir bendras Agentūros darbuotojų skaičius pateikiamas 5 lentelėje.
Agentūros planuojamos 2016–2018 m. lėšos eurais pagal išlaidų straipsnius pateikiamos 6 lentelėje.
4 lentelė. III UŽDAVINIO VERTINIMO KRITERIJAI Vertinimo kriterijaus kodas
Agentūra 2016–2018 m. administruos ESF 2014–2020 m., PMIF ir EPSF programas. Devyniasdešimt šešis procentus Agentūros veiklos sudaro su ESF projektų administravimu susijusios darbo funkcijos.
Reikšmė 2016 m.
Ne mažiau nei 4 balai
Reikšmė 2017 m.
Reikšmė 2018 m.
Išlaidų pavadinimas
2016 m.
2017 m.
2018 m.
Darbo užmokestis
3 086 000
2 968 000
3 023 000
Socialinio draudimo įmokos
958 000
919 000
937 000
Kitos išlaidos
1 589 000
1 390 000
1 329 000
Ilgalaikio turto įsigijimas
28 000
230 000
104 000
Iš viso
5 661 000
5 507 000
5 393 000
2016–2018 m. planuojamų išlaidų finansavimo šaltiniai eurais pateikiami 7 lentelėje. 7 lentelė. 2016–2018 M. PLANUOJAMŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS
Ne mažiau nei 4,2 balai
Ne mažiau nei 4,3 balai
Planuojami finansavimo šaltiniai
2016 m.
2017 m.
2018 m.
Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją
289 000
289 000
289 000
Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją
592 000
592 000
592 000
ESF 2014–2020 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF administruoti
4 269 000
4 269 000
4 269 000
ESF 2014–2020 m. techninės paramos lėšos, skirtos ESF viešinti
167 000
120 000
96 000
Techninės paramos lėšos, skirtos PMIF administruoti
114 000
114 000
114 000
Techninės paramos lėšos, skirtos EPSF administruoti
13 000
13 000
13 000
ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti
217 000
110 000
20 000
Iš viso
5 661 000
5 507 000
5 393 000
13
2016 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų finansavimo šaltiniai pateikti 8 lentelėje. 8 lentelė. 2016 M. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI, EURAIS
Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR švietimo ir mokslo ministeriją
289 000
90 000
Valstybės biudžeto asignavimai, gaunami per LR socialinės apsaugos ir darbo ministeriją
145 000
45 000
ESF 2014–2020 m. techninės pagalbos lėšos, skirtos ESF administruoti
2 517 000
780 000
Techninės pagalbos lėšos, skirtos PMIF administruoti
79 000
25 000
Techninės pagalbos lėšos, skirtos EPSF administruoti
5 000
2 000
ES lėšos, skirtos Dvynių projektui administruoti
51 000
16 000
Iš viso
3 086 000
958 000
2016 m. išlaidos pateikiamos 11 lentelėje. 9 lentelė. 2016 M. LĖŠOS PAGAL IŠLAIDŲ STRAIPSNIUS, EURAIS Išlaidų pavadinimas
2016 m.
Išmokos pagal darbo sutartis
4 044 000
Darbo užmokestis
3 086 000
Socialinio draudimo įmokos
958 000
Kitos išlaidos
1 589 000
Ryšių išlaidos
20 000
Transporto priemonių išlaikymo išlaidos
29 000
Spaudos išlaidos
2 000
Įvairios prekės, kurių vertė mažesnė nei 500 Eur
67 000
Komandiruočių išlaidos
70 000
Ilgalaikio turto nuomos išlaidos
255 000
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos
78 000
Komunalinių paslaugų išlaidos
49 000
Kitų paslaugų išlaidos
1 011 000
Darbdavių socialinės paramos išlaidos
8 000
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos
28 000
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos
27 000
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos
1 000
Iš viso
5 661 000
14
15
Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, Vilnius 01109 Tel. 8 5 264 9340 Faks. 8 5 260 8281 info@esf.lt www.esf.lt
16