Budget Växjö stift och Prästlönetillgångar i Växjö stift 2016

plan 2017, 2018

växjö stift och prästlönetillgångar i växjö stift

Budget 2016

Budget

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift

En budget ska uttrycka en viljeinriktning. Den är idéer översatta till siffror. Teologi och ekonomi måste alltid gå hand i hand.

I förordet till budget 2015 skrev min företrädare att det ekonomiska läget för Växjö stift nu förvisso är gott, men att kärvare tider väntar. Därför behövs samtal kring prioriteringar. Vid sammanträdet den 4-5 september 2015 fattade stiftsstyrelsen beslutet att inleda ett arbete kring prioriterade områden. Bland annat kommer styrelsen varje år i februari att ha överläggningar kring mål och visioner, och på ett ingående sätt bearbeta framtidsfrågorna.

Arbetet kring prioriterade områden är just påbörjat och sätter därför inte spår i budget 2016, men kommer att märkas i påföljande års budgetarbeten.

Detta är den första budget som jag är med och lägger fram som biskop och ordförande i stiftsstyrelsen. Utan kompetenta medarbetare på stiftskansliet hade det inte varit möjligt.

Tack alla ni som lägger ner stort arbete på detta – medarbetare som äskar, chefer som bearbetar, ekonomer som beräknar och kommunikatörer som informerar.

Under min första tid som biskop har jag arbetat utifrån temat ”Vad vill du dela?” Ni som är anställda, förtroendevalda, ideella medarbetare och gudstjänstfirare i Växjö stift har bjudits in att berätta det ni vill att er nya biskop ska veta. Sedan återkopplar jag utifrån temat ”Detta har jag hört”, och berättar just vad jag har hört. Tanken är att allt som ni berättar ska komma stiftsstyrelsen till del, som underlag för arbetet kring prioriterade områden.

På det sättet kan vi tillsammans forma morgondagens kyrka i Växjö stift. Och budgeten blir vad den är tänkt att vara. Idéer översatta till ekonomins språk. Människors längtan och viljeinriktning i siffrornas klädedräkt. Östrabo, 21 september 2015 +Fredrik Modéus Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Svenska kyrkan, Växjö stift box 527, 351 06 Växjö tfn 0470-77 38 00 fax 0470-77 38 90 besöksadress: Östrabo © svenska kyrkan, växjö stift 2015 grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKON omslagsfoto shutterstock upplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat tryckeri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

www.svenskakyrkan.se/växjöstift vaxjostift@svenskakyrkan.se Växjö stift organisationsnummer 252010-0062 bankgiro 5469-4989 Prästlönetillgångar i Växjö stift organisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484

2

Budget

ID-dokument

Stiftets grundläggande uppdrag Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetillgångar som omfattar skog, jord och fonder.

Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor.

Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorganisationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift

Detta betyder • I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift.

• Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdraget, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.

• Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag.

• Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning omsorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser.

• Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.

Vårt arbete ska präglas av • • • •

Trohet mot det av Kristus givna uppdraget Lyssnande och lärande Kunnande och kreativitet Trovärdighet och ansvarstagande

FAKTA

Svenska kyrkan

Församlingar och stift Svenska kyrkan har 1 365 församlingar och 698 ekonomiska enheter, och folkmängden var 2014 9 747 355 varav antalet tillhöriga 6 292 264. Detta motsvarar 64,6 procent av landets befolkning.

Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 176 församlingar uppdelade i 64 ekonomiska enheter och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2014 var 642 263 varav 442 297 var kyrkotillhöriga. Det är 68,9 procent av befolkningen i stiftet.

Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben. www.svenskakyrkan.se/växjöstift

Lokal nivå Kyrkofullmäktige Kyrkoråd Regional nivå Stiftsfullmäktige Stiftsstyrelse Nationell nivå Kyrkomötet Kyrkostyrelsen

Innehållsförteckning Växjö stifts organisation ____________________________ 4

Prästlönetillgångarna ________________________________17

Ekonomiska förutsättningar________________________ 5

Resultatbudget/plan_________________________________ 19

Verksamhet 2016________________________________________9

Ledamöter________________________________________________ 23

Budgetsammanställning/plan ___________________ 14

3

Växjö stifts organisation

Budget

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift Stiftsfullmäktige Biskop Domkapitel Biskop ordförande

Stiftsstyrelse Biskop ordförande Arbetsutskott

Kyrkobyggnadsutskott

Egendomsnämnd

Strukturutskott

Stiftskansli Administrativ enhet

Egendomsenhet

Stiftsfullmäktige

Församlingsenhet

miska förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för valfrågor och indelningsärenden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; arbetsutskott, kyrkobyggnadsutskott och strukturutskott.

Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stiftsstyrelse, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Egendomsnämnd

Biskop

Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretio-

Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

närt.

Stiftskansli Som verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet under ledning av en kanslichef.

Stiftskansliet består av tre enheter som vardera leds av en enhetschef. På den administrativa enheten återfinns de tjänster som krävs för stiftets interna administration, ekonomi och service. Inom församlingsenheten återfinns ett stort antal yrkeskompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. Egendomsenheten inrymmer kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.

Det övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effektivitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag

Domkapitel Domkapitlet, som har en självständig ställning i förhållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

Stiftsstyrelse

och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning.

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning.

Stiftet har även tillsyn över församlingarnas ekono4

Budget

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift

Ekonomiska förutsättningar 2016 och framåt

Intäkter från kyrkoavgiften

Erhållen ekonomisk utjämning

Växjö stift är beroende av utvecklingen av intäkten från kyrkoavgiften. Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 50 procent av stiftets totala intäkter för 2016.

Enligt prognosen ökar intäkterna från kyrkoavgiften för 2016 marginellt jämfört med 2015, det vill säga under +0,5 procent.

För 2016 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 32 150 tkr, att jämföra med 31 998 tkr för 2015. Nivån för den ekonomiska utjämningen för varje stift beräknas av nationell nivå som beslutar om ett beloppstak för varje stift inom ramen för den ekonomiska utjämningen. I Växjö stift finansieras hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från Prästlönetillgångar i Växjö stift, det vill säga stiftet erhåller inte något stiftsbidrag från nationell nivå.

Vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten och det innebär att vi får tillgodoräkna oss slutavräkningen för 2014 först under 2016. Slutavräkningen är fortsatt hög, vilket betyder att det förskott vi fick för 2014 var för lågt beräknat. Ökningen räcker inte till att finansiera löneökningar och kostnadsökningar för 2016. Det har inneburit en anpassning av kostnaderna samt en genomgång av prioriterad verksamhet inför nästkommande budgetår.

Avkastning på investerat kapital Växjö stift har även intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år.

För budget 2016 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,9 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftsstyrelsen ett nytt reglemente för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.

Prognosen visar att intäkten från kyrkoavgiften kommer att öka för både 2017 (+4,6 procent) och 2018 (+5,1 procent), vilket beror på att skatteunderlagets tillväxt tilltar märkbart under 2015. Det betyder att svenska löner och pensioner stiger mer i år än för 2014.

5

Budget

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift

Framtida intäkter och kostnader för Växjö stift (belopp i tkr) 120 000 110 000 100 000 INTÄKTER

90 000

KOSTNADER

80 000

70 000 60 000

utfall 2014

prognos 2015

budget 2016

plan 2017 plan 2018 plan 2019 plan 2020 År

Diagrammet ovan visar utvecklingen av intäkter och kostnader för Växjö stift. Prognosen från 2016 och framåt är ett försök att förutsäga framtida intäkter och kostnader.

Målkapital

Framtidsprognos

Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Beslut togs av stiftsfullmäktige den 27 maj 2015, § 15 om ett målkapital på 46 500 tkr med uppräkning enligt KPI. Eget kapital översteg per 2014-12-31 fastställt målkapital med 30 431 tkr (28 223 tkr). Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige.

Utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands.

De senaste prognoserna (september 2015) visar att den globala tillväxten inte riktigt vill ta fart. En förklaring är det försiktiga agerandet bland företag och hushåll i industriländerna. Det har varit stor turbulens på världens aktiemarknader under augusti. Börserna har tappat hela eller större delen av årets uppgång under några enstaka augustiveckor. I juli sänkte Riksbanken reporäntan ytterligare till -0,35 procent. Dock har sysselsättningen i Sverige ökat starkt de senaste åren.

Denna utveckling väntas fortsätta även under närmast kommande år.

6

Budget

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift

Stiftets kostnader 2016 och framåt

Personal 41% Personal till annan organisation 2% Bidrag till tjänster 8% Bidrag - övrigt 20% Drift stiftskansli, biskop, förtroendevalda samt kontraktsprostar 19% Församlingsarbete 10%

I diagrammet ovan ser vi hur Växjö stift fördelar sina kostnader inom olika områden för 2016. Det innehåller inga stora förändringar i förhållande till fördelningen från tidigare år.

När vi ser på framtiden avseende Växjö stifts ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. Kyrkoavgiftsintäkterna kommer inte täcka årliga kostnads- och löneökningar vilket medför att ekonomin krymper. En krympande ekonomi kan inte mötas med jämnstora besparingar inom alla områden. Det finns områden där kostnaderna inte går att begränsa på detta sätt. Om stiftet till exempel viger ett ökat antal präster kommer kostnaderna för pastorsadjunkter att öka. De kostnaderna måste stiftet bära. Vissa kostnader är periodiserade och återkommer med regelbundenhet och måste mötas när de uppstår. En sådan kostnad är kyrkovalet som sker vart fjärde år och innebär en stor kostnadsökning för stiftsorganisationen. Exempel som dessa synliggör att minskade resurser kommer att kräva besparingar, inom något eller några av områdena stiftsbidrag, verksamhets- eller rena personalkostnader. De alltmer begränsade resurserna medför med nödvändighet en

prioritering inom alla områden. I detta arbete är det viktigt att stiftet tar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och anpassar organisationen i samband med pensionsavgångar och övrig naturlig avgång. Under 2010-talet har besparingar på personalsidan skett i storleksordningen 4 miljoner kronor. Värt att notera är att stiftsbidragen inte genomgått någon neddragning motsvarande den som skett på personalsidan.

Hur Växjö stift väljer att gestalta sitt uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingarna i stiftet påverkar fördelningen av stiftets medel mellan olika verksamheter och bidragsmottagare. Kommer fördelningen som speglas i diagrammet ovan att kvarstå över tid eller kommer stiftet prioritera annorlunda?

Under hösten 2015 påbörjade stiftsstyrelsen ett arbete med att tydliggöra prioriterade områden i stiftets verksamhet. Detta kommer att få genomslag tidigast under budget 2017.

7

Budget

2016 Svenska kyrkan, Växjö stift

En budget blir till Hur ser stiftets budgetarbete ut och vilka är det som är inblandade i det? Svaret på den frågan är att det är ett arbete av många under lång tid. Arbetet börjar under våren när ekonomi och kanslichef sammanställer budgetförutsättningar som meddelas kansliets budgetansvariga och stiftsstyrelsens arbetsutskott.

Därefter sammanställer kansliets kommunikationsenhet en budgetskrift med texter som presenterar budgetförslaget. Efter ytterligare behandling i arbetsutskottet föreligger ett färdigt förslag som presenteras för de fackliga representanterna innan det kan gå till stiftsstyrelsen under oktober månad. Styrelsen beslutar då att föreslå stiftsfullmäktige att anta budgetförslaget. Under november sammanträder stiftsfullmäktige och fattar det slutgiltiga beslutet om nästkommande års budget. Ända fram till detta beslut kan det ske förändringar i förhållande till stiftsstyrelsens beslutsförslag. I och med detta är budgetprocessen avslutad för denna gång.

Budgeten är indelad i kostnadsställen som rymmer var sitt budgetbelopp. Det är i själva verket en förenkling av verkligheten. Under varje kostnadsställe finns det ett antal områden, sk objekt, som budgeteras var för sig. Alla kostnadsställen sönderfaller i ett antal områden där olika medarbetare har budgetansvar och i dialog med ansvarig chef gör en uppskattning av verksamhetens innehåll och kostnader för nästkommande år. Utöver detta finns det övergripande kostnader som personal- och verksamhetskostnader. Dessa återfinns i stort sett inom alla kostnadsställen och fördelas i samråd mellan ekonomi och kanslichef. Så kan kostnaderna på de olika kostnadsställena variera år från år när prioriteringar förändras över tid.

Nästa år kommer denna modell att förändras. Stiftsstyrelsen har påbörjat ett prioriteringsarbete som kommer att ligga som grund för det kommande budgetarbetet.

De prioriteringar som görs kommer att infogas i de budgetförutsättningar som ekonomi och kanslichef sammanställer och tar till stiftsstyrelsen för beslut. Därefter vidtar sedan arbetet med budget 2017. Med detta som bakgrund vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla er som på något sätt varit inkopplade i arbetet med budget 2016!

Medarbetarnas budgetunderlag går till ansvariga chefer som läser, gör justeringar och återkopplar till de budgetansvariga. Detta samlas till ett första budgetutkast som presenteras för stiftsstyrelsens arbetsutskott under augusti månad. Vid detta tillfälle brukar det vara ett rejält underskott som arbetsutskottet behandlar i dialog med chefer och ekonomer.

Katarina Toll Koril kanslichef

8

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Verksamhet 2016 Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé.

Vid beräkningen av personalkostnader har den totala lönesumman reducerats till 97 procent. Enligt tidigare erfarenhet förekommer stundtals vakanser och tjänstledigheter på alla typer av tjänster, vilket gör att den totala lönekostnaden sjunker. I väntan på nytt löneavtal för Svenska kyrkan från och med 1 april 2016 avsätter stiftet 2,8 procent till löneökningar.

Stiftsorganisationen – gemensam administration

Biskopen Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under kostnadsstället återfinns alla kostnader som är förknippade med biskopen. Förutom rena lönekostnader för biskop, biskopssekreterare och biskopsadjunkt ryms representationskostnader under detta kostnadsställe.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-3 342

-3 238

För att kansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/växel, vaktmästeri, ekonomi, personal- och löneadministration.

Budget 2015 Prognos 2015

Budget

2016 -3 419

Intäkter

Kostnader

70

-3 489

Belopp i tkr

-13 899

Förtroendevald organisation De olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisationen kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. Arvoden till ledamöter i stiftets alla beslutsorgan, kostnader för revision och stöd till de olika nomineringsgrupperna ingår som del i denna rubrik.

Belopp i tkr

-4 837

-4 509

-5 044

Intäkter

290

Kostnader

1 417

-13 846

Förvaltning – prästlönetillgångarna Stiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.

Budget

2016

-12 429

Intäkter

Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Att leda stiftet och främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.

Budget 2015 Prognos 2015

-12 558

Budget

2016

Kostnader

Budget 2015 Prognos 2015

-5 334

Belopp i tkr

Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.

-80

-80

Budget

2016 -20

Intäkter

Kostnader

17 354

-17 374

Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

9

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift Kontraktsprostar

Främjande vistelseansvaret

Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2016 planeras en prostresa för att stärka samverkan mellan den relativt nytillträdde biskopen och prostarna.

Stiftets arbete att stödja församlingarnas/pastoratens vistelseansvar uttrycks primärt på två olika sätt: stiftet är utförare av det pastorala arbetet vad gäller nationella minoritetsspråk – i de här fallen svenskt teckenspråk samt finska. I årets budget tas också med en post vad gäller stiftets stöd till det nationella resurscentrum för fortbildning inom det teckenspråkiga området som är under uppbyggnad. Under detta kostnadsställe återfinns också stiftets ekonomiska stöd till arbetet vid sjukhus, högskolor och inom kriminalvården. Under det senaste året har också stiftets arbete med flyktingfrågor intensifierats vilket får ett tydligt avtryck också i 2016 års budget.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-2 036

-2 041

Budget

2016 -2 056

Intäkter

Kostnader

0

-2 056

Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.

Budget 2015 Prognos 2015

Servicebyrå

Belopp i tkr

I oktober 2014 fattade stiftsstyrelsen beslut om att inrätta en servicebyrå i Växjö stift. Formerna för denna beslutades vid stiftsstyrelsens sammanträde i juni 2015. Under 2016 kommer stiftet att fungera som servicebyrå för två lokala enheter inom Växjö stift. 72 procent av de anställda eller 47 enheter är när detta skrivs anslutna till den gemensamma telefoniplattformen GTP. I servicebyrån ryms även de kostnader stiftet bär genom att fungera som telefonväxel för delar av de GTP-anslutna enheterna.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

0

0

Budget

2016 -549

Intäkter

Kostnader

844

-1 393

Att till självkostnadspris erbjuda administrativa tjänster av hög kvalité till stiftets lokala enheter i avsikt att lokalt frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter.

-2 656

-3 057

Budget

2016 -2 641

Intäkter

Kostnader

39

-2 680

Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.

Ekumeniska och internationella kontakter Kristen tro har en både lokal och global dimension.

Detta påminns vi om i det ekumeniska arbetet. Större delen av stiftets engagemang vad gäller det internationella arbetet kanaliseras genom stiftsstyrelsens internationella råd. Av stor vikt är också mötet med de kyrkor/stift som Växjö stift har en särskild relation med – den nordtyska evangeliska kyrkan (den Pommerska kyrkokretsen), oxfordstiftet inom den engelska kyrkan samt den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Även arbetet med religionsdialog ryms inom detta kostnadsställe.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-1 542

-1 427

Budget

2016 -1 555

Intäkter

Kostnader

68

-1 623

Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.

10

Budget

Församlingsstöd

Utbildning och utveckling i församling

Stöd i kyrkobokföring och arkivvård och arbete med strukturfrågor är exempel på områden som ryms inom församlingsstöd. Under ett antal år har stiftets samordnade roll vad gäller de gemensamma system som Svenska kyrkan utvecklat och erbjuder de lokala enheterna blivit allt viktigare. Under 2016 kommer stiftet att medverka och stötta de församlingar som väljer att ta del av och gå över till de gemensamma arbetssätt som nyttjandet av gemensamma administrativa system bjuder. Parallellt med detta kommer arbetet vad gäller införande i gemensam telefoni- och IT-plattform att fortgå.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-3 431

-2 470

Arbetet med fördjupning, fortbildning och inspiration är viktiga uttryck för stiftets främjandeuppdrag. Inom detta kostnadsställe ryms många sinsemellan skiftande satsningar. Predikofortbildning, ledarstöd och utbildningsinsatser i HBTQ-frågor är några exempel.

Stiftets fortbildningsansvar tydliggörs genom satsningen på den återkommande ”fortbildningsveckan”, vilken genomfördes första gången 2014.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

Budget

2016 -2 516

Intäkter

0

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift

-4 771

Kostnader

-4 666

Budget

2016

Intäkter

Kostnader

-5 746

1 163

-6 909

Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.

-2 516

Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.

Rekrytering till kyrklig tjänst Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Stiftets arbete med rekrytering syftar främst till insatser för de fyra profilutbildningarna – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst. Under 2014 påbörjade Svenska kyrkans utbildningsinstitut sin verksamhet vilket inneburit smärre omprioriteringar i stiftets arbete. Till skillnad från föregående år beräknas stiftet få bära relativt omfattande kostnader för nyvigda präster (pastorsadjunkter).

Stiftet har ett ansvar att hantera den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingarnas/pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället. De stiftsprojekt som beviljats KAE för 2016 inryms också under kostnadsstället.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-1 989

-2 018

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

Budget

2016

Intäkter

Kostnader

-2 335

3 725

-6 080

-5 061

-4 582

Budget

2016 -5 953

Intäkter

Kostnader

4

-5 957

Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.

Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt.

11

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift Själavårdscentrum

Kommunikation och media

Själavårdscentrums verksamhet syftar primärt till att erbjuda församlingarnas/pastoratens anställda och förtroendevalda samtal och möjlighet till handledning. I någon mån kan Själavårdscentrums personal också erbjuda utbildningsinsatser med fokus på grupprocesser i arbetslag. Inom kostnadsstället ryms också stiftets kostnader för den nationella telefon- och internetsjälavården.

Stiftets kommunikationsarbete rymmer flera verksamhetsfält: det handlar om publikationer som exempelvis magasinet Stiftsliv och stiftssidan i Kyrkans tidning, elektroniskt nyhetsbrev samt arbete på internet och sociala medier. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir också tydlig då stiftets kompetens efterfrågas av församlingar/pastorat som ska genomgå strukturförändringar. Satsningar görs också för att i nätverksform och genom utbildningsdagar fördjupa samtalet om kommunikationsarbetets betydelse för Svenska kyrkan.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-2 451

-2 563

Budget

2016 -2 689

Intäkter

Kostnader

60

-2 749

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.

-3 117

-2 987

Intäkter

Kostnader

44

-3 031

Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta kanaler.

Miljö I enlighet med stiftets grundläggande uppdrag ska stiftet stödja församlingarna bland annat genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.

Vad gäller miljö och arbete med hållbar utveckling ska stiftet genom utbildning, fortbildning och handledning medverka till att göra medarbetarna skickade för sitt uppdrag.

Under 2016 ska stödet till församlingarnas arbete med miljöfrågor ges genom direkt rådgivning, kurser för engagerade, utbildning av förtroendevalda och kontraktssamlingar för anställda. För att öka aktiviteten i församlingarnas hållbarhetssträvanden ska försök göras med att upprätta ett nätverk av ambassadörer för miljö och/eller hållbarhet.

Stiftets fastigheter på Östrabo Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo.

Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets personal.

Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2016 budgeteras bland annat kostnader för renovering av gårdsplanen framför biskopens hus.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-4 305

Konkreta miljöåtgärder ska uppmuntras bland annat genom möjlighet till visst finansieringsstöd för merkostnader. Miljölyftets erfarenheter från stiftskansliet ska efter hand implementeras hos intresserade församlingar. Fördjupande dialog, kurser och aktiviteter utifrån samtalsmaterialet Himlakropp ska också erbjudas.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

-390

-2 924

Budget

2016

-269

-447

Intäkter

Kostnader

4

-451

-3 513

Intäkter

Kostnader

160

-3 673

Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.

Budget

2016

-4 082

Budget

2016

Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning i ord och handling.

12

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Samarbetspartners och bidrag

Finansiering

Vid sidan av kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2016. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 23,3 mnkr för 2016 (23 mnkr för 2015). Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor. Bidragsnivåerna till dessa är åter tillbaka på sedvanliga nivåer efter stöd till ombyggnad av lokaler på S:t Sigfrids folkhögskola och stöd till renovering av orgel på Oskarshamns folkhögskola.

Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital och ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar 2016 och framåt”.

Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr

76 925

I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiskt bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. Växjö stift har tidigare varit ett av de få stift som har valt att göra denna avsättning i budget. I budget 2016 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 700 tkr för 2016.

Belopp i tkr

-23 018

-22 838

Budget

2016 -23 248

Intäkter

Kostnader

918

-24 166

Intäkter

Kostnader

77 167

77 167

0

Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.

Utöver folkhögskolorna stöder stiftet även Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening med ett verksamhetsbidrag. Den ekonomiska föreningen är fri att nyttja bidraget i enlighet med föreningens egna prioriteringar. Efter beslut i stiftsfullmäktige får Tallnäs utökat bidrag i form av medel för en prästtjänst för åren 2016 och 2017. Totalt uppgår bidraget till Tallnäs för 2016 till cirka 3,3 mnkr. Bidragets verkan ska utredas och återrapporteras till stiftsfullmäktige.

Budget 2015 Prognos 2015

76 722

Budget

2016

Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.

13

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Sammanställning över budget 2016 samt plan 2017–2018 (belopp i tkr)

redovisning per kostnadsställe Prognos 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Biskopen

-3 238

-3 419

70

-3 489

-3 504

-3 592

Förtroendevald organisation*

-4 509

-5 044

290

-5 334

-7 081

-5 322

-12 558

-12 429

1 417

-13 846

-12 647

-12 964

-80

-20

17 354

-17 374

-21

-21

-2 041

-2 056

0

-2 056

-2 101

-2 143

0

-549

844

-1 393

0

0

Främjande vistelseansvaret

-3 057

-2 641

39

-2 680

-2 656

-2 722

Ekumeniska och internationella kontakter

-1 427

-1 555

68

-1 623

-1 491

-1 529

Församlingsstöd

-2 470

-2 516

0

-2 516

-2 579

-2 643

Kyrkoantikvarisk ersättning

-2 018

-2 355

3 725

-6 080

-2 363

-2 422

Utbildning och utveckling i församling

-4 666

-5 746

1 163

-6 909

-5 878

-6 025

Rekrytering till kyrklig tjänst

-4 582

-5 953

4

-5 957

-6 102

-6 254

Själavårdscentrum

-2 563

-2 689

60

-2 749

-2 756

-2 825

-269

-447

4

-451

-456

-465

Kommunikation och media

-2 924

-2 987

44

-3 031

-3 149

-3 212

Stiftets fastigheter på Östrabo

-4 082

-3 513

160

-3 673

-3 396

-3 463

Samarbetspartners och bidrag

-22 838

-23 248

918

-24 166

-23 713

-24 187

76 722

77 167

77 167

0

79 093

81 390

3 400

0

103 327

-103 327

-800

1 600

Stiftsorganisation - gemensam administration Förvaltning - prästlönetillgångarna Kontraktsprostar Servicebyrå

Miljö

Finansiering Resultat

*Av total budget för kostnadsstället avser 188 tkr revisionskostnader.

14

Intäkter

Kostnader

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Bidrag och internationell diakoni och mission (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Budget 2016

Tallnäs ekonomiska förening*

2 675

2 675

3 275

S:t Sigfrids folkhögskola**

2 690

1 950

1 950

Oskarshamns folkhögskola***

1 800

1 800

1 200

Svenska kyrkans Unga****

250

400

400

Hela människan i Jönköping, Kalmar och Kronoberg

180

180

180

SKUT-rådet i Växjö stift

30

30

50

Bidrag till Wallquistpriset

25

25

25

65

65

7 125

7 145

Bidrag till andra organisationer

Att fördela löpande under året: 7 650

* Ökningen med 600 tkr för Tallnäs ekonomiska förening avser prästtjänst. ** Utfall 2014 för S:t Sigfrids folkhögskola, 740 tkr av 2 690 tkr avser ombyggnation av lokaler. *** 600 tkr till Oskarshamns folkhögskola 2015 avser engångsbidrag till orgelrenovering. ****250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2016, resterande 150 tkr ska reserveras för eventuella behov som uppkommer under året.

Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.

Internationell diakoni och mission Svenska kyrkans internationella arbete

650

690

700

650

690

700

Investeringsbudget 2016 samt plan 2017–2018 (belopp i tkr) Investeringar

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Byggnader och markanläggning*

Budget 2015 600

1 900

700

700

Övriga inventarier**

300

200

200

200

900

2 100

900

900

* I investeringsbudgeten för 2016 ingår nyinvestering avseende gårdsplan och belysning samt ombyggnation av personalutrymmen på Östraboliden. ** Avser kontorsmöbler samt övrig inredning.

15

Budget

2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Resultatbudget 2016 samt plan 2017–2018 (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift

42 156

43 127

42 972

43 117

45 082

47 270

Erhållen inomkyrklig utjämning*

35 605

31 998

32 000

32 151

32 211

32 346

Erhållna gåvor och bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter

2 391

2 736

2 800

4 702

3 500

3 570

17 354

18 356

17 800

20 065

20 466

20 876

2 840

1 497

2 450

1 392

1 420

1 448

100 346

97 714

98 022

101 427

102 679

105 510

-23 350

-24 444

-22 256

-24 944

-25 000

-25 000

Verksamhetens kostnader Lämnad inomkyrklig utjämning Kostnader för varor, material m.m.

-1 648

-1 243

-1 200

-1 500

-1 612

-1 652

Övriga externa kostnader

-20 923

-24 871

-21 000

-25 626

-26 139

-25 256

Personalkostnader**

-53 070

-47 886

-50 316

-49 687

-50 929

-52 202

-1 189

-1 070

-1 600

-1 570

-1 600

-1 600

-100 180

-99 514

-96 372

-103 327

-105 279

-105 710

166

-1 800

1 650

-1 900

-2 600

-200

Resultat från finansiella investeringar

1 868

1 800

1 750

1 900

1 800

1 800

Resultat

2 034

0

3 400

0

-800

1 600

Avskrivning av anläggningstillg.

Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat

* Erhållen inomkyrklig utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna. **I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter som 2016 uppgår till 3 028 tkr (1 921 tkr).

Målkapital och beräknat eget kapital Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 45 336 tkr per 2014-12-31 (45 510 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2015-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 75 767 tkr.

Med hänsyn till prognos för 2015, samt budget 2016, uppgår beräknat eget kapital till 79 167 tkr 2016-12-31.

16 16

Budget

2016 prästlönetillgångar i växjö stift

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2016 För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2016 budgeteras ett utdelningsbart resultat på 59,8 mnkr.

Skogsbruket Skogsindustrin gynnas fortfarande av en mycket låg ränta och svag kronkurs då skogsprodukterna är starkt exportberoende. En annan viktig faktor som ökar, om än från en låg nivå, är husbyggandet i Sverige och omvärlden. Den småländska granskogen passar mycket bra till byggvirke och gransågverken går nu relativt bra. Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan på vårt timmer 2016 och något ökande virkespriser.

Massamarknaden är än mer exportberoende och lyckligtvis är efterfrågan på långfibrig barrmassa fortsatt stark, då den blandas med den billigare kortfibriga lövmassan från eukalyptus för att göra papper starkt.

Södra har fortsatt hög lönsamhet och håller uppe efterfrågan och priset på massaveden. Någon prisökning är nog inte aktuell förrän Södra startat upp sin nya massamaskin i Värö vilket inträffar 2017.

På energived och bränsleflis finns det fortfarande ett visst överskott efter två varma vintrar och på kort sikt fordras det en kallvinter för att ändra på det. På längre sikt är det kommunernas sopförbränning som är den största konkurrenten. Sopor är ju gratis eller så får kommunerna till och med betalt för att bränna dem.

Sammantaget budgeterar vi en viss ökning av intäkterna 2016.

17

Budget

2016 prästlönetillgångar i växjö stift

Avverkningarna följer vår hushållningsplan som är inne på sitt femte och sista år och vi ser en viss minskning av gallringsbehovet. Under 2016 kommer vi att göra nya avverkningsberäkningar och fastställa ny hushållningsplan för kommande fem år.

Under sommaren har vi genomfört en inventering av röjningsbehovet på stiftet och efter två mycket växtliga somrar har röjningsbehovet åter ökat. För 2016 planeras därför en viss ökning av röjningsarealen som då åter överstiger 2000 ha. Vi använder nu genomgående mekaniska plantskydd. Erfarenheterna är överlag goda men i visa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyddet visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behandling i liten skala är därför fortfarande nödvändig.

Prästlönefonden Efter fyra års uppgång på börserna uppgick den orealiserade värdeökningen i prästlönefonden till 49 mnkr.

På våren 2015 realiserades därför 43,5 mnkr av denna värdeökning och kapitalet omplacerades huvudsakligen i räntepapper. Börsutvecklingen har under 2015 varit mycket osäker och haft en nedåtgående trend varför en större del av grundkapitalet också flyttats till säkrare räntepapper.

Inför 2016 är utvecklingen fortsatt osäker och vi har räknat med att endast utdelning ska bidra till rörelseresultatet, vilket vi beräknat till 6,6 mnkr.

Budgeterat rörelseresultat för skogen 2016 är 53 mnkr.

Jordbruket Under det senaste året har intresset för svenskproducerat livsmedel ökat vilket i sin tur bidragit till stor efterfrågan på bland annat svenskt nötkött. Detta har i sin tur bidragit till ett ökat avräkningspris för bonden. Ett högre avräkningspris bidrar både till ett ökat intresse för köttproduktion samtidigt som det möjliggör att naturbetesmarkerna runt om i stiftet även fortsättningsvis kommer hållas öppna.

Mjölkproducenter genomgår för närvarande ett riktigt stålbad, vilket sannolikt kommer att bidra till att ytterligare några av våra arrendatorer väljer att sluta som mjölkproducenter under 2016. Stiftet har idag ett tjugotal mjölkbönder och en grisproducent, de övriga är köttbönder och/eller växtodlare.

Egendomsnämnden har beslutat att se över underhållet på gårdarna och bland annat byta ett antal tak under 2016. Beräknad kostnad för detta är 1 mnkr. En underhållsplan för därefter kommande år ska upprättas som underlag för framtida underhåll.

Budgeterat resultat för jordbruket med dess tillhörande upplåtelser för 2016 beräknas bli 3,1 mnkr.

18

Budget

2016 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget per rörelsegren (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter

103 400

107 186

100 868

108 765

109 738

111 187

Kostnader

-60 871

-55 218

-55 037

-55 717

-56 469

-56 538

Resultat

42 529

51 968

45 831

53 048

53 269

54 649

Intäkter

11 754

10 840

10 405

10 845

10 960

11 100

Kostnader

-7 810

-6 755

-6 785

-7 755

-6 915

-7 025

Resultat

3 945

4 085

3 620

3 090

4 045

4 075

Intäkter

6 121

6 000

50 700

7 000

7 000

7 000

Kostnader

-405

-420

-420

-420

-430

-440

Resultat

5 716

5 580

50 280

6 580

6 570

6 560

Summa intäkter

121 275

124 026

161 973

126 610

127 698

129 287

Summa kostnader

-69 086

-62 393

-62 242

-63 892

-63 814

-64 003

52 189

61 633

99 731

62 718

63 884

65 284

8 958

900

1 500

1 500

1 000

1 000

-2 000

2 000

2 000

2 000

Skogsbruk

Jordbruk

Prästlönefond

Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner

-2 119

Skatt

-1 647

-4 000

-2 400

-3 000

-3 000

-3 000

Resultat

57 381

58 533

96 831

63 218

63 884

65 284

0

-2 400

0

-3 400

-3 400

-3 400

57 381

56 133

96 831

59 818

60 484

61 884

Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat

19

Budget

2016 prästlönetillgångar i växjö stift Resultatbudget – Skogbruk (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Virke

95 044

102 176

94 695

103 815

104 722

106 101

Jakt

3 854

3 860

3 845

3 845

3 890

3 930

Övriga upplåtelser

1 058

1 080

1 025

1 075

1 095

1 125

Försäkringsersättning

3 248

Intäkter

Övriga intäkter Summa intäkter

1 300

196

70

3

30

31

31

103 400

107 186

100 868

108 765

109 738

111 187

Kostnader Avverkning

-25 431

-22 018

-21 766

-21 414

-21 726

-21 832

Skogsvård

-15 684

-14 928

-14 849

-16 051

-16 679

-16 725

-81

-985

-210

-550

0

0

Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader

-2 092

-1 708

-1 439

-1 775

-1 789

-1 756

Vägar

-6 177

-3 091

-4 100

-3 091

-3 062

-3 104

Övriga fastighetskostnader

-2 715

-3 129

-3 563

-3 623

-3 872

-3 626

-226

-329

-329

-203

-207

-211

-8 465

-9 030

-8 781

-9 010

-9 134

-9 284

-60 871

-55 218

-55 037

-55 717

-56 469

-56 538

42 529

51 968

45 831

53 048

53 269

54 649

Egendomsnämnd Administration Summa kostnader

Resultat

20

Budget

2016 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Jordbruk (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter Jordbruksarrenden

9 313

9 650

9 250

9 700

9 800

9 900

Övriga upplåtelser

1 224

1 140

1 115

1 105

1 120

1 160

Statligt / EU stöd

765

40

40

40

40

40

Övriga intäkter

453

10

11 754

10 840

10 405

10 845

10 960

11 100

Fastighetskostnader

-3 599

-2 685

-2 715

-3 635

-2 685

-2 785

Avskrivningar fastigheter

-2 219

-2 000

-2 000

-2 000

-2 100

-2 100

-64

-64

-64

-58

-60

-60

Administration

-1 802

-2 006

-2 006

-2 062

-2 070

-2 080

Summa kostnader

-7 810

-6 755

-6 785

-7 755

-6 915

-7 025

3 945

4 085

3 620

3 090

4 045

4 075

Summa intäkter Kostnader

Befarad kundförlust Egendomsnämnd

Resultat

-126

Resultatbudget – Prästlönefond (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

6 000

7 200

6 000

50 700

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

Intäkter Ränta Utdelning Realisationsresultat Summa intäkter

3 6 116 1 6 121

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

43 500

Kostnader Egendomsnämnd

-32

-32

-32

-29

-30

-30

Administration

-373

-388

-388

-391

-400

-410

Summa kostnader

-405

-420

-420

-420

-430

-440

5 716

5 580

50 280

6 580

6 570

6 560

Resultat

21

Budget

2016 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr) Utfall 2014

Budget 2015

Prognos 2015

Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018

95 044

102 176

94 695

103 815

104 722

106 101

Jordbruksarrenden

9 313

9 650

9 250

9 700

9 800

9 900

Övriga upplåtelser

6 136

6 080

5 985

6 025

6 105

6 215

Prästlönefond

6 121

6 000

50 700

7 000

7 000

7 000

Försäkringsersättning

3 249

Övriga intäkter

1 414

120

43

70

71

71

121 275

124 026

161 973

126 610

127 698

129 287

Avverkning

-25 431

-22 018

-21 766

-21 414

-21 726

-21 832

Skogsvård

-15 684

-14 928

-14 849

-16 051

-16 679

-16 725

-81

-985

-210

-550

0

0

-2 092

-1 708

-1 439

-1 775

-1 789

-1 756

Fastighetskostnader

-14 710

-10 905

-12 378

-12 349

-11 719

-11 615

Befarad kundförlust

-126

Egendomsnämnd

-322

-425

-425

-290

-297

-301

Administration

-10 640

-11 424

-11 175

-11 463

-11 604

-11 774

Summa kostnader

-69 086

-62 393

-62 242

-63 892

-63 814

-64 003

52 189

61 633

99 731

62 718

63 884

65 284

8 958

900

1 500

1 500

1 000

1 000

-2 000

2 000

2 000

2 000

Intäkter Virke

Summa intäkter

1 300

Kostnader

Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader

Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner

-2 119

Skatt

-1 647

-4 000

-2 400

-3 000

-3 000

-3 000

Resultat

57 381

58 533

96 831

63 218

63 884

65 284

0

-2 400

0

-3 400

-3 400

-3 400

57 381

56 133

96 831

59 818

60 484

61 884

Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat

22

Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017 Presidium: Ordförande Bruno Edgarsson, Bolmsö (c) 1:e vice Elsa Jönsson, Växjö (s) 2:e vice Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Anton V Härder (s) Emma Johansson (s) Birgitta Lindén (s) Evy Annér (s) Göte Svensson (s) Jan-Erik Forsberg (s) Johanna Reistad (s) tom 150902 Lars Stråth (s) from 150903 Arne Ahlgren (s) Anita Andersson (s)

Ledamöter valda för perioden 2014-2017

Stiftsstyrelse

stiftsstyrelse.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE ERSÄTTARE Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande Domprost Thomas Pettersson, Växjö Anton V Härder, Diö, 1:e vice (s) Birgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK) Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c) Anders Åkesson, Kalmar (c) Elsa Jönsson, Växjö (s) Jonas Karlsson, Nybro (s) Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s) tom 150526 Johanna Reistad, Jönköping (s) tom 151125 Anita Andersson (s) from 150527 Marie Johansson, Gislaved (s) from 151125 Mats Nilsson, Vislanda (c) Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Bella Aune, Värnamo (c) Annette Rehn, Smålandsstenar (c) Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Roland Björn, Jönköping (posk) Olle Sandahl, Ör (posk) Birgit Lerman, Växjö (posk) Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA) Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA) Bertil Olsson, Lammhult (kr) Annika Stacke, Lammhult (Vägen)

Kenneth Åberg (s) Anna-Stina Sjöholm Söder (s) Elsa Jönsson (s)

Egendomsnämnd

Jonas Danielsson (s) Nils-Erich Reuterdahl (BorgA) Bo Gunnar Åkesson (BorgA) Bengt Arvidsson (BorgA) Johnny Lilja

(BorgA)

Bruno Edgarsson (c) Mats Nilsson (c) Carl-Johan Sigvardsson

(c)

Anders Åkesson (c) Veine Backenius (c)

egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c) Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s) Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA) Evy Annér, Nybro (s) Nils Grönqvist, Gullaskruv (c) Thomas Linder, Kalmar (posk) Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)

ERSÄTTARE Per Ragnarsson, Lenhovda (c) Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s) Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA) Göte Svensson, Långasjö (s) Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c) Tore Karlsson, Månsarp (posk) Magnus Hedin, Växjö (Vägen)

Nils Grönkvist (c) Margareta Andersson (c)

Domkapitel

Stig-Göran Fransson (c) Bella Aune (c) Annette Rehn

ORDINARIE Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf.

Diakon Helena Ask, Huskvarna Charlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot Margareta Andersson, Åseda (c) Birgitta Lindén, Rockneby (s) Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)

(c)

Kjell Gustafsson (c) Håkan Persson (FK) Dag Sandahl

domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se

(FK)

Håkan Sunnliden (FK) Gunnel Hultner (kr) Leif Petersson (kr) Katarina Åkesson (kr)

ERSÄTTARE Annette Geyer, Vissefjärda Annette Geyer, Vissefjärda Pär-Magnus Möller, Värnamo Bengt Johansson, Växjö, domarledarmot Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s) Rita Fröberg, Urshult (Vägen)

Helen Hammarqvist (mp) Marianne Slattegård Thomas Linder

(posk)

(posk)

Roland Björn (posk) Tore Karlsson

(posk)

Elisabeth Hullfors (posk) Sofia Rosenqvist (posk) Birgit Lerman (posk) Olle Sandahl

Teckenförklaring – nomineringsgrupper

(posk)

Camilla Dahlström (posk) Leif Gustavsson (SD) Håkan Klasson

(SD) avliden

Anker Iskov Christensen Helena Elmqvist Rita Fröberg

(SD) from 150505

(SD)

(Vägen)

Magnus Hedin

(Vägen)

Birgitta Axelsson Edström Gunnar Thorbert (ÖKA)

(ViSK)

BorgA c FK kr mp posk

Borgerligt alternativ Centerpartiet Frimodig kyrka Kristdemokrater i Svenska kyrkan Miljöpartister i Svenska kyrkan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

s Arbetarepartiet–Socialdemokraterna SD Sverigedemokraterna ViSK Vänstern i Svenska kyrkan Vägen Vägen ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla

Karta över Växjö stift Visingsö Gränna

Skärstad - Ölmstad

Bankeryd Jönköpings Sofia - Järstorp

Huskvarna Hakarp

Lekeryd

Jönköpings Kristina - Ljungarum Norrahammar Barnarp

Rogberga Öggestorp

Barkeryd Forserum

Månsarp

Nässjö

Ödestugu Malmbäck

Byarum - Bondstorp

Almesåkra Björkö Bringetofta Norra Sandsjö

Svenarum

Åsenhöga

Nävelsjö

VrigstadHylletofta

Skillingaryd

Näsby Vetlanda Alseda

Källeryd Gislaved Bosebo

Gnosjö Kävsjö

Våthult Anderstorp

Stockaryd

Kulltorp

Döderhult

Nye, Näshult och Stenberga

Nydala-Fryele

Lannaskede

Hultsjö

Oskarshamn

Korsberga

Hjälmseryd

Värnamo Villstad

Bäckseda

Sävsjö

Nordöland

Bredaryd

Fågelfors

Burseryd

Gällaryd

Västbo S:t Sigfrid

Lammhult

Forshedabygden

Fagerhult

Åseda

Högsby

Fliseryd

Nottebäck Tånnö

Långaryd

Voxtorp

Söraby

Femsjö

Rydaholm

Angelstad

Hovmantorp

Pjätteryd

Ljungby Väckelsång

Emmaboda

Älmhult

Älmeboda Urshult

Härlunda Almundsryd

Oskar

Linneryd

Göteryd

Hallaryd

Nybro S:t Sigfrid

Örsjö

Ljuder

Västra Torsås

Stenbrohult Virestad

Traryd

Åby

FörlösaKläckeberga

Ingelstad

Hinneryd

Långasjö

Vissefjärda

Karlslunda - Mortorp

Arby - Hagby

Halltop - Voxtorp

Södra Sandsjö Tingsås

Räpplinge Högsrum

Madesjö

Lessebo Algutsboda

Kalvsvik

Köpingsvik

Ryssby Kristvalla

Tävelsås

Skatelöv

Torpa

Markaryd

Borgholm Hälleberga Ekeberga

Vederslöv Dänningelanda

Vislanda

Agunnaryd

Södra Ljunga

Bäckebo

Hemmesjö-Furuby

Gemla

Blädinge

Annerstad

Vrå

Lenhovda-Herråkra Växjö stadsoch domkyrko

Tutaryd

Ljungby Maria

FöraAlböke-Löt

Ålem

Gårdsby

Öjaby

Ryssby Ljungby

Lidhult

Kråksmåla

Dädesjö

Alvesta

Berga Odensjö

Långemåla Älghult

Dörarp

Vittaryd Bolmsö Tannåker

Unnaryd

Mönsterås

Moheda

Mistelås Färgaryd

Sjösås

Slätthög

Gullabo

Söderåkra

Glömminge

Gärdslösa, Långlöt och Runsten

Två Systrar Sankta Birgitta Algutsrum Dörby Heliga korset Kalmar Sankt Hossmo Johannes Torslunda N Möckleby, Sandby och Gårdby ResmoVickleby

Hulterstad Mörbylånga - Stenåsa Kastlösa

Torsås

Sydöland