Budget Växjö stift och prästlönetillgångar i Växjö stift 2015

plan 2016, 2017

växjö stift och prästlönetillgångar i växjö stift

Budget 2015

Budget

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Det är glädjande att ännu ett år kunna lägga fram en budget i balans för Växjö stift. Detta görs med en oförminskad verksamhet för att främja och tillse församlingslivet i stiftet. En budget i balans hade emellertid inte varit möjlig om inte organisationen hade reducerats med ett antal tjänster för ett par år sedan.

Men om det ekonomiska läget är gott nu så ser prognosen annorlunda ut. Det väntar ekonomiskt kärvare tider vilket redan nu kommer att tvinga fram en prioriteringsdiskussion om stiftets verksamhet.

Det finns ett antal uppgifter som stiftet ska sköta genom de olika styrelserna; stiftsstyrelsen, domkapitlet och egendomsnämnden, och som är reglerade i kyrkoordningen. Men det finns också verksamheter som främst hör hemma inom främjandeområdet som stiftet åtagit sig och satsat på som är frivilliga och som ytterst utgår från beslut av stiftsfullmäktige.

En diskussion om denna frivilliga del behöver föras under det år som kommer och därmed sätta avtryck i kommande års budgetar. Det är gynnsamt att göra detta nu, ett år in mandatperioden när nya förtroendevalda kunnat sätta sig in i verksamheten och organisationen. Med

ny biskop och ordförande i stiftsstyrelsen finns det också goda skäl för en sådan inriktningsoch prioriteringsdiskussion.

Inom stiftsstyrelsen har vi samtalat om detta i samband med detta budgetarbete och vi kommer att initiera en sådan diskussion i början av nästa år.

För min del som biskop är detta den sista budgeten jag är med och lägger fram. Bakom varje budget ligger ett stort mått av tänkande och arbete. Det är flera av medarbetarna som lägger förslag på verksamhet som man bedömer efterfrågas och inom de olika enheterna på stiftskansliet finns både god kompetens och djupt engagemang. En god förvaltning borgar för att budgeten är så realistisk som möjligt och en styrelse som ser klart på sin uppgift för församlingarnas skull gör att det är en förmån att som ordförande få sätta sitt namn under en budget ännu en gång.

Med önskan om att det som här läggs fram ska komma församlingarna till godo och bli till glädje för hela folket tecknar jag Östrabo Tacksägelsedagen 2014 +Jan-Olof Johansson Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen

Svenska kyrkan, Växjö stift box 527, 351 06 Växjö tfn 0470-77 38 00 fax 0470-77 38 90 besöksadress: Östrabo © svenska kyrkan, växjö stift 2014 grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKON omslagsfoto Claes-Göran Johansson, Växjö stift upplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat tryckeri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17

www.svenskakyrkan.se/växjöstift vaxjostift@svenskakyrkan.se Växjö stift organisationsnummer 252010-0062 bankgiro 5469-4989 Prästlönetillgångar i Växjö stift organisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484

2

Budget

ID-dokument

Stiftets grundläggande uppdrag Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetillgångar som omfattar skog, jord och fonder.

Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor.

Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorganisationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Detta betyder • I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift.

• Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdraget, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.

• Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag.

• Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning omsorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser.

• Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.

Vårt arbete ska präglas av • • • •

Trohet mot det av Kristus givna uppdraget Lyssnande och lärande Kunnande och kreativitet Trovärdighet och ansvarstagande

FAKTA

Svenska kyrkan

Församlingar och stift Svenska kyrkan har 1 364 församlingar och 286 pastorat, och folkmängden var 2013 9 644 864 varav antalet tillhöriga 6 357 508. Detta motsvarar 65,9 procent av landets befolkning.

Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 176 församlingar uppdelade i 64 ekonomiska enheter och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2013 var 636 109 varav 447 861 var kyrkotillhöriga. Det är 70,4 procent av befolkningen i stiftet.

Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben. www.svenskakyrkan.se/växjöstift

Lokal nivå Kyrkofullmäktige Kyrkoråd Regional nivå Stiftsfullmäktige Stiftsstyrelse Nationell nivå Kyrkomötet Kyrkostyrelsen

Innehållsförteckning Växjö stifts organisation _ ___________________________ 4

Prästlönetillgångarna ________________________________17

Växjö stifts ekonomi _ _________________________________ 5

Resultatbudget/plan_________________________________ 19

Verksamheten i siffror________________________________9

Ledamöter_ _______________________________________________ 23

Budgetsammanställning/plan___________________ 14

3

Budget

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Växjö stifts organisation Stiftsfullmäktige Biskop Stiftsstyrelse Biskop ordförande

Domkapitel Biskop ordförande Arbetsutskott

Kyrkobyggnadsutskott

Egendomsnämnd

Strukturutskott

Stiftskansli

Stiftsstyrelse

Stiftsfullmäktige

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning.

Stiftet har även tillsyn över församlingarnas ekonomiska förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för valfrågor och indelningsärenden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; arbetsutskott, kyrkobyggnadsutskott och strukturutskott.

Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stiftsstyrelse, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.

Biskop Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.

Egendomsnämnd Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretionärt.

Domkapitel Domkapitlet, som har en självständig ställning i förhållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.

Kansli Som verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet. Här återfinns ett stort antal yrkeskompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. En stor grupp medarbetare arbetar med egendomsförvaltning: inom detta område återfinns kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.

4

Budget

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Växjö stifts ekonomi för 2015 och framåt Intäkter från kyrkoavgiften

Målkapital

Växjö stift är beroende av utvecklingen av intäkten från kyrkoavgiften. Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 53 procent av stiftets totala intäkter (exkl. nettoomsättning) för 2015. Enligt prognosen ökar intäkterna från kyrkoavgiften för år 2015 jämfört med 2014. Eftersom vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten så kan vi tillgodogöra oss 2013 års avstämning i budget 2015. På stiftsnivå innebär ökningen 2,2 procent från år 2014 till 2015. Ökningen räcker inte till att finansiera löneökningar och kostnadsökningar för 2015. Det kräver en anpassning och en prioritering av kostnaderna inför varje budgetår. Prognosen visar att den procentuella ökningen kommer att vara för 2016 (+-0 procent) för att åter öka igen år 2017.

Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige.

Senast stiftsfullmäktige tog beslut om målkapital var i maj 2011. Målkapitalet för Växjö stift uppgår till 44 mnkr från och med 2011. Målkapitalet kommer även att värdesäkras knutet till konsumentprisindex (KPI), det vill säga målkapitalet räknas om vid varje bokslut för att inte urholkas över tid.

Administrativ samverkan 2009 beslutade kyrkomötet om att ett riktat församlingsbidrag (RFb) om 100 mkr skulle destineras till Svenska kyrkans församlingar för att uppnå bestående administrativa förändringar och effektiviseringar och ytterst frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter. Sedan dess har arbetet kring detta varit intensivt i vårt stift. En stor del av stiftets lokala enheter är anslutna till den gemensamma telefoniplattformen och arbetet med att införa enheterna på IT-plattformen fortgår löpande. Anslutningen är frivillig och RFb-medlen är reserverade till införandekostnaderna.

Erhållen ekonomisk utjämning För 2015 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 31 998 tkr, att jämföra med 32 018 tkr för 2014.

Beloppsnivån för den ekonomiska utjämningen beräknas av nationell nivå, vilka bestämmer ett beloppstak för varje stift. Enligt prognosen för 2015 finansieras hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från prästlönetillgångarna, d.v.s. stiftet erhåller inte något stiftsbidrag från nationell nivå.

Avkastning på investerat kapital

Ett arbete med att ta fram gemensamma administrativa system har påbörjats från nationell nivå. För 2015 ligger ekonomi-, löne- och tidredovisningssystemen klara.

Stiftet kommer att ha en fortsatt stor och allt viktigare roll i dessa införanden, vilka handlar mindre om att anpassa sig till nya system och mer om att tillägna sig nya gemensamma arbetssätt och metoder.

Växjö stift har intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år. För budget 2015 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,8 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftsstyrelsen ett nytt reglemente för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.

5

Budget

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer

Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Eget kapital uppgår till 73,5 mnkr varav 44 mnkr utgör målkapitalet. De skulder som stiftet har utgör framför allt avsättningar i form av beslutade kyrkobyggnadsbidrag till församlingar och pastorat samt pensionsavsättningar.

Förutom kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2015. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 16,8 mnkr för 2015 (16,2 mnkr för 2014). Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över.

I takt med att ökningen av kyrkoavgiftsintäkten successivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme att behålla nuvarande bidragsnivåer.

Stiftskansliet

Det övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effektivitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning.

Stiftsstyrelsen har sedan tidigare tecknat avtal med de största bidragsmottagarna (pastoraten). Detta gjordes med avsikten att tydliggöra den långsiktighet stiftet åtagit sig genom stiftsbidrag till sådana verksamheter som sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminalsjälavård med en kostnadsvolym på 5,3 mnkr för 2015.

Stiftskansliet står inför samma utmaningar som övriga samhället vad gäller rekrytering. Det är viktigt att trygga återväxten och göra det möjligt att genomföra generationsväxlingar och kompetensöverlämningar vid de tillfällen medarbetare lämnar på grund av ålderspension eller nyanställning. 300 tkr har avsatts som medel för rekryteringsinsatser.

Framtidsprognos Utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands.

I de senaste prognoserna från riksbanken (september 2014) görs bedömningen att tillväxten i omvärlden som helhet väntas stiga de närmaste åren. Signalerna från USA och Storbritannien är fortsatt starka avseende konjunkturen. Däremot har konjunkturutsikterna för euroområdet försämrats till följd av en oväntat svag BNP-tillväxt under andra kvartalet. Den ekonomiska tillväxten i Sverige har hittills utvecklats svagare än väntat under 2014. Trots utvecklingen räknar man ändå med en stark skatteunderlagstillväxt i år vilket får till följd att kyrkoavgiftsintäkten blir positiv de närmaste åren.

Vid beräkningen av antalet anställda har den totala lönesumman reducerats till 98 procent. Enligt tidigare erfarenhet förekommer stundtals vakanser på alla typer av tjänster, vilket gör att den totala lönekostnaden sjunker. Det gällande kollektivavtalet gäller till och med sista mars 2016 och den avtalsenliga löneökningen följer märket och landar på minst 2,2 procent.

Stiftskansliet avsätter 2,5 procent till löneökningar under 2015.

6

Budget

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Strategisk verksamhetsplanering När vi ser på framtiden avseende Växjö stifts ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. En volymminskning kommer att vara krävas då kyrkoavgiftsintäkterna över tid inte täcker årliga kostnadsökningar och löneökningar. För 2015 visar prognosen en ökning på 2,2 procent från 2014 till 2015 för stiftets del. De alltmer begränsade resurserna förutsätter en prioritering på alla områden.

Ett antal beslut i stiftsstyrelsen tidigare år har medfört en anpassning till minskade resurser.

På personalsidan är ett stort arbete redan gjort.

• Två chefstjänster drogs in i samband med den nya kansliorganisation som trädde i kraft i februari 2012.

• En stiftskonsulenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2012.

• En stiftsadjunktur avslutades i samband med pensionsavgång, budget 2013.

• En stiftsadjunkt på själavårdscentrum drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2013.

• En stiftsantikvarie ersattes med internrekrytering vid pensionsavgång, budget 2013.

• En assistenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång 2014.

Personalkostnaderna ovan skulle idag uppgå till knappa fyra miljoner kronor, vilket inte hade rymts inom intäktsramen för 2015. Sammanfattningsvis har anpassningen av personalkostnader varit en nödvändig åtgärd för framtiden.

Stöd till stiftsinstitutioner När det gäller stiftsbidrag har den stora besparingen över tid varit beslutet att avveckla stödet till Stiftgården Kastlösas ekonomiska förening. Stödet motsvarade en årlig nivå om 1,5 mnkr i samband med avvecklingsbeslutet. Beslutet om avveckling har möjliggjort en budget i balans för stiftet. 2015 görs en särskild satsning på Oskarshamns folkhögskola. Den rymmer en engångskostnad för att renovera en orgel men även ett ökat stiftsbidrag. S:t Sigfrids folkhögskola kvarstår på nivå från tidigare år men föreslås beviljas ett utökat lån för kommande investeringar. Vad gäller Tallnäs ekonomiska förening görs ingen uppräkning och ingen särskild satsning. Ett inriktningsbeslut för framtiden är nödvändigt.

Det fortsatta arbetet med ekonomisk prioritering handlar inte om att definiera var vi kan spara pengar.

Beslutet handlar istället om att fundera över stiftets uppgift och vilka verksamhetsprioriteringar det medför.

Framtida intäkter och kostnader för Växjö stift (belopp i tkr) 120 000

110 000 100 000 INTÄKTER

90 000

KOSTNADER

80 000 70 000 60 000

Utfall 2013

Budget 2014

Budget 2015

Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 År

Diagrammet ovan visar utvecklingen samt prognosen över framtida kostnader och intäkter för Växjö stift (belopp i tkr). Progno7 sen från 2015 bygger på antaganden gällande intäkter från kyrkoavgiften som varje medlem betalar till Svenska kyrkan.

Budget

2015 Svenska kyrkan, Växjö stift

Ett steg mot barnperspektiv i våra beslut I Kyrkoordningens första avdelning anges att barn har en särställning i kristen tro och att de särskilt behöver uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Med detta som ledord beslutade Kyrkomötet i november 2012 att vi ska göra barnkonsekvensanalys (BKA) innan vi fattar viktiga beslut i Svenska kyrkan.

Hur Växjö stift arbetat med frågan om BKA sedan kyrkomötets beslut? Det första verksamhetsåret, det vill säga inför budget 2014, kan vi nog säga att vi inte gjorde särskilt mycket. Stiftets anställda var medvetna om att vi borde, men inte gjorde. Vi ägnade oss åt att snegla på hur andra agerade och väntade på den webbaserade utbildning som man lovat lansera från nationell nivå. Reflektionerna vi gjorde bekräftade vår bild av att kyrkomötets beslut, oavsett hur vällovligt, var alltför snabbt framhastat.

Under innevarande år har vi emellertid inte kunnat blunda längre. Vi har talat om det på handläggarnivå, talat med kyrkoherdar, kontraktsprostar och förtroendevalda. Stiftsorganisationen tog in en specialist på BKA för en heldagsutbildning kring dess intentioner och syfte.

Dagen riktade sig till en grupp bestående av tjänstemän med budget- och verksamhetsansvar, samt till stiftets styrelser. I samband med den dagen fick vi även prova på att göra enkla analyser. Erfarenheterna från dagen har vi burit med oss inför arbetet med budget 2015.

Budgeten är indelad i verksamhetsområden till vilken en verksamhetsidé är fogad. För ett flertal av områdena är vikten av en BKA begränsad. Inom andra områden berörs barn direkt eller indirekt.

När jag har studerat hur det ser i andra organisationer, utanför kyrkan, så ser jag att de har haft samma svårigheter som Växjö stift att göra arbetet med BKA till en kreativ och väsentlig del av beslutsprocesserna. Det är en utmaning är att inte reducera processen till en enkel checklista som en enskild handläggare prickar av. Det är svårt att inse vikten av att BKA ska genomsyra beslutsfattandet, det blir lätt ytterligare en pålaga som inte får några djupgående konsekvenser.

Nu får vi ta ett steg i sänder och söka en arbetsmodell som tillvaratar beslutets intentioner och samtidigt inte tar alltför mycket energi och tid från arbetets gilla gång. Arbetet med BKA måste leva i en större grupp och ständigt utvecklas. Vi ska fundera över vilka beslut som berör barn och unga och ta reda på hur de påverkar och eventuellt förändrar inriktningen på vårt arbete. Om en BKA ska ha relevans måste den vara en del av det löpande arbetet.

Enskilda handläggare, chefer och förtroendevalda bär ett delat ansvar för att detta kan bli verklighet.

Katarina Toll Koril, kanslichef katarina.toll.koril@svenskakyrkan.se 0470-77 38 87

Budget

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Verksamheten i siffror Uppställda per verksamhetsområde Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé.

Stiftsorganisationen – gemensam administration

Biskopen Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. På annandag påsk 2015 kommer biskop Jan-Olof att lägga ned kräklan vid en gudstjänst i Växjö domkyrka och en ny biskop kommer att vigas i Uppsala den 12 april 2015.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-2 691

-2 434

För att kansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/växel, vaktmästeri, ekonomi, personal- och löneadministration.

Budget 2014 Prognos 2014

Budget

2015

-3 342

Belopp i tkr

Intäkter Kostnader

70

-14 390

-3 412

De olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisationen kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. Under 2015 avsätts extra resurser med anledning av tillträdet av en ny biskop, tillika ordförande, i stiftsstyrelse och domkapitel.

Budget 2014 Prognos 2014

Intäkter Kostnader

Belopp i tkr

-3 431

-3 556

-4 837

320

373

-14 272

Stiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.

Budget

2015

-13 899

Intäkter Kostnader

Förvaltning – prästlönetillgångarna

Förtroendevald organisation

Belopp i tkr

2015

Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Att leda stiftet och främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.

Budget 2014 Prognos 2014

-12 653

Budget

Budget

2015

Intäkter Kostnader

-5 157 -140

Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.

-175

-80

17 503

-17 583

Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

9

Budget

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Kontraktsprostar

Församlingsstöd

Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2015 avsätts medel för ökat antal prostmöten med anledning av biskopsskifte.

Stöd i kyrkobokföring och arkivvård och arbete med strukturfrågor är exempel på områden som ryms inom församlingsstöd. Under ett antal år har stiftets samordnande roll, vad gäller de gemensamma system som Svenska kyrkan utvecklat och erbjuder de lokala enheterna, blivit allt viktigare. Under 2015 kommer stiftet att medverka och stötta de församlingar som väljer att ta del av och gå över till de gemensamma arbetssätt, som nyttjandet av gemensamma administrativa system bjuder. Parallellt med detta kommer arbetet vad gäller införande av gemensam telefoni- och IT-plattform att fortgå.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-1 884

-2 060

Budget

2015

-2 036

Intäkter Kostnader

0

-2 036

Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.

Budget 2014 Prognos 2014

Främjande vistelseansvaret

Belopp i tkr

Stiftets arbete att stödja församlingarnas/pastoratens vistelseansvar. Stiftet är utförare av det pastorala arbetet vad gäller minoritetsspråken.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-2 491

-2 353

2015

-2 656

Intäkter Kostnader

124

-2780

Ekumeniska och internationella kontakter Kristen tro har en både lokal och global dimension.

Detta påminns vi om i det ekumeniska arbetet, i arbetet med de internationella frågorna (vilka på stiftsnivå primärt kanaliseras genom stiftsstyrelsens internationella råd) men också i mötet med de kyrkor/stift som Växjö stift har en särskild relation med – den nordtyska evangeliska kyrkan (den Pommerska kyrkokretsen), oxfordstiftet inom den engelska kyrkan samt den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Även arbetet med religionsdialog ryms inom detta kostnadsställe.

Belopp i tkr

-1 177

-931

-4 363

2015

-3 431

Intäkter Kostnader

224

-3 655

Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.

Budget

Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.

Budget 2014 Prognos 2014

-4 907

Budget

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) Vikten av att på ett strategiskt sätt hantera fastighetsinnehavet får allt större uppmärksamhet inom Svenska kyrkan. Stiftet har ett ansvar att hantera den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingarnas/ pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället. De stiftsprojekt som beviljats KAE – för 2015 gäller det särskilt inventeringssamt klimatprojekt – tas upp som särskilda poster.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-1 588

-1 542

Intäkter Kostnader

83

2015

Intäkter Kostnader

-1 989

1 925

-3 914

Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt.

Budget

2015

-2 107

Budget

-1 625

Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.

10

Budget

Utbildning och utveckling i församling

Själavårdscentrum Själavårdscentrums verksamhet syftar primärt till att erbjuda församlingarnas/pastoratens anställda och förtroendevalda samtal och möjlighet till handledning. I någon mån kan Själavårdscentrums personal också erbjuda utbildningsinsatser med fokus på grupprocesser i arbetslag. Inom kostnadsstället ryms också stiftets kostnader för den nationella telefon- och internetsjälavården.

Olika former av utbildnings- och fördjupningsinsatser är viktiga redskap för att fullgöra stiftets främjandeuppdrag. Inom detta kostnadsställe ryms många sinsemellan skiftande satsningar. Konfirmandprojekt, mötesplatser för dem som arbetar med åldersgruppen 0-18 och utbildningsinsatser i HBTQ-frågor är några exempel. Stiftets fortbildningsansvar tydliggörs genom satsningen på den årligen återkommande ”fortbildningsvecka” vilken genomförs för andra gången under 2015.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-3 469

-3 874

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-2 508

Budget

2015

-4 771

811

-7 217

-6 454

-2 511

Vi ska från stiftet arbeta med föreläsningar och aktiviteter med miljötema, besök i prostmöte och kontraktsamlingar för att samtala om hur vi stödjer församlingarna i miljöarbete och i direkt kontakt med kyrkliga miljöarbetslag ge hjälp i dokumentation och förbättringsarbete. Vidare ska vi bygga nätverk med intresserade för att öka spridningen av kompetens och information om viktiga miljöfrågor.

Intäkter Kostnader

2

60

Stiftets arbete med hållbarhet och miljö syftar under 2015 till att väcka nytt engagemang i församlingar som tidigare arbetat med Svenska kyrkans miljödiplomering och att få nya församlingar att arbeta med minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, med Ljussteg och Miljödiplomering som främsta verktyg.

Budget

-5 061

-2 451

Intäkter Kostnader

Miljö

Stiftets arbete med rekrytering syftar främst till insatser för de fyra profilutbildningarna – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst. Under 2014 har Svenska kyrkans utbildningsinstitut påbörjat sin verksamhet, vilket inneburit smärre omprioriteringar i stiftets arbete. Efter att de senaste åren ha haft stora kostnader för anställning av nyvigda präster (pastorsadjunkter) beräknas denna kostnad 2015 vara låg.

2015

2015

-5 582

Rekrytering till kyrklig tjänst

Belopp i tkr

-2 438

Budget

Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.

Intäkter Kostnader

Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.

Budget 2014 Prognos 2014

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Budget 2014 Prognos 2014

-5 063

Belopp i tkr

Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.

-455

-321

Budget

2015 -390

Intäkter Kostnader

0

-390

Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning i ord och handling.

11

Budget

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Kommunikation och media

Samarbetspartners och bidrag

Stiftets kommunikationsarbete rymmer flera verksamhetsfält: det handlar om publikationer som exempelvis magasinet Stiftsliv och stiftssidan i Kyrkans tidning, elektroniskt nyhetsbrev samt arbete på internet och sociala medier. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir tydlig då stiftets kompetens efterfrågas av exempelvis församlingar/pastorat som ska genomgå strukturförändringar. För 2015 har medel särskilt avsatts för att täcka kostnader förenade med biskopsskiftet i april.

Fördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2015 redovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfälligheter specificeras inte. I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2015 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 690 tkr för 2015.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-2 736

-2 825

Budget

2015 -3 117

Intäkter Kostnader

63

-3 180

Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta kanaler.

Stiftets fastigheter på Östrabo Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo.

Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets anställda personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2015 budgeteras bl a vissa kostnader för renovering i samband med ny biskops inflyttning på Östrabo samt renovering av personalutrymmen i Östraboliden.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-4 077

-3 698

-4 305

Utöver folkhögskolorna stöder stiftet även Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening med ett odefinierat verksamhetsbidrag. Det betyder att den ekonomiska föreningen är fri att nyttja bidraget i enlighet med föreningens egna prioriteringar.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

-16 607

-17 444

Budget

2015

-17 058

Intäkter Kostnader

871

-17 929

Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.

Finansiering

Budget

2015

Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor. S:t Sigfrids folkhögskola kvarstår på nivå från tidigare år men föreslås beviljas ett utökat lån för kommande investeringar. Under 2015 avsätts extra medel för att renovera orgeln i kapellet på Oskarshamn. En prioriterad åtgärd för att ge eleverna på skolans kantorslinje bra övningsredskap.

Intäkter Kostnader

160

-4 465

Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.

Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital samt ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Växjö stifts ekonomi för 2015 och framåt”.

Budget 2014 Prognos 2014 Belopp i tkr

69 768

68 786

Budget

2015

Intäkter Kostnader

70 965

76 925

-5 960

Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.

12

Budget

13

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Budget

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Sammanställning över budget 2015 samt plan 2016–2017 (belopp i tkr)

redovisning per kostnadsställe Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Kostnader/ intäkter

Biskopen

-2 434

-3 342

70

-3 412

-3 071

-3 148

Förtroendevald organisation *

-3 556

-4 837

320

-5 157

-4 908

-6 506

-12 653

-13 899

373

-14 272

-14 049

-14 400

-175

-80

17 503

-17 583

-82

-84

Kontraktsprostar

-2 060

-2 036

0

-2 036

-2 087

-2 139

Främjande vistelseansvaret

-2 353

-2 656

124

-2 780

-2 722

-2 790

-931

-1 542

83

-1 625

-1 581

-1 620

Församlingsstöd

-4 363

-3 431

224

-3 655

-3 517

-3 605

Kyrkoantikvarisk ersättning

-2 107

-1 989

1 925

-3 914

-2 039

-2 090

Utbildning och utveckling i församling

-3 874

-4 771

811

-5 582

-4 890

-5 013

Rekrytering till kyrklig tjänst

-6 454

-5 061

2

-5 063

-5 188

-5 317

Själavårdscentrum

-2 438

-2 451

60

-2 511

-2 512

-2 575

-321

-390

0

-390

-398

-406

Kommunikation och media

-2 825

-3 117

63

-3 180

-3 179

-3 243

Stiftets fastigheter på Östrabo

-3 698

-4 305

160

-4 465

-3 891

-3 969

Samarbetspartners och bidrag

-17 444

-17 058

871

-17 929

-17 089

-17 514

68 786

70 965

76 925

-5 960

71 203

73 017

1 100

0

99 514

-99 514

0

-1 400

Stiftsorganisation - gemensam administration Förvaltning - prästlönetillgångarna

Ekumeniska och internationella kontakter

Miljö

Finansiering Resultat

* Av total budget för 2015 uppgående till 4 788 tkr avser 180 tkr revisionskostnader.

14

Intäkter

Kostnader

Budget

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Bidrag och internationell diakoni och mission (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Budget 2015

Tallnäs ekonomiska förening

2 675

2 675

2 675

S:t Sigfrids folkhögskola

3 210

1 950

1 950

Oskarshamns folkhögskola

1 100

1 100

1 800

Svenska kyrkans Unga***

371

400

400

Norra Ölands pastorat

800

800

800

Södra Ölands pastorat

500

500

500

Hela människan i Jönköping, Kalmar och Kronoberg

180

180

180

SKUT-rådet i Växjö stift

30

30

30

Bidrag till Wallquistpriset

25

25

25

95

65

7 755

8 425

Bidrag till andra organisationer

Utfall 2013 för S:t Sigfrids folkhögskola, 1 260 tkr av 3 210 tkr avser ombyggnation av lokaler.

600 tkr till Oskarshamns folkhögskola avser engångsbidrag till orgelrenovering.

Att fördela löpande under året: 8 891

*** 250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2015, resterande 150 tkr ska reserveras om behov uppkommer under året.

Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.

Internationell diakoni och mission Svenska kyrkans internationella arbete

660

650

690

660

650

690

Investeringsbudget 2015 samt plan 2016–2017 (belopp i tkr) Investeringar

Budget 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

Byggnader och markanläggning

500

600

500

500

Datainvestering och elektronisk utrustning*

500

0

0

0

Övriga inventarier**

800

300

300

300

1 800

900

800

800

* Högre datainvesteringar 2013 med anledning av anslutning till GIP, Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform ** Avser kontorsmöbler samt övrig inredning.

15

Budget

2015 Svenska Kyrkan, Växjö stift

Resultatbudget 2015 samt plan 2016–2017 (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift

40 479

42 210

42 156

43 127

43 136

44 933

Erhållen ekonomisk utjämning*

31 972

32 018

32 017

31 998

32 227

32 244

Nettoomsättning

17 633

18 106

17 800

18 356

18 907

19 474

5 415

1 470

4 500

2 736

2 804

2 875

Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter

2 201

1 444

1 450

1 497

1 474

1 511

97 700

95 248

97 923

97 714

98 548

101 037

-23 900

-21 302

-23 404

-24 444

-23 500

-23 500

Verksamhetens kostnader Lämnad ekonomisk utjämning

-1 133

-1 133

-1 200

-1 243

-1 274

-1 306

Övriga externa kostnader

Kostnader för varor, material och tjänster

-21 240

-22 739

-23 000

-24 871

-25 420

-28 051

Personalkostnader**

-51 881

-49 962

-49 269

-47 886

-49 084

-50 310

Avskrivning av anläggningstillgångar Summa verksamhetens kostnader

-1 515

-1 612

-1 600

-1 070

-1 070

-1 070

-99 669

-96 748

-98 473

-99 514

-100 348

-104 237

2 258

1 500

1 650

1 800

1 800

1 800

289

0

1 100

0

0

-1 400

Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat

* Erhållen ekonomisk utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna. ** I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter 1 921 tkr för 2015.

Målkapital och beräknat eget kapital

Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 44 000 tkr from år 2012 (44 000 tkr).

Det egna kapitalet utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar.

Vid årets ingång 2014-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 73 457 tkr.

16

Budget

2015 prästlönetillgångar i växjö stift

Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2015 För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2015 budgeteras ett resultat före skatt på 62,5 mnkr och ett utdelningsbart resultat på 56,1 mnkr.

Skogen Exportindustrin gynnas nu av en låg ränta och svagare kronkurs, något som är särskilt gynnsamt för skogsindustrin.

Framtidsutsikterna för den långfibriga massaindustrin och Södra verkar positiva då marknaden för hygienpapper och kartong växer och till del ersätter förbrukningen av tryckpapper som stadigt minskar. En förväntad prisökning på den långfibriga massan verkar dock inte få motsvarande ökning på massaved då det för närvarande finns ett överskott på detta sortiment.

Marknaden kommer dock att bli mer balanserad då Södras planerade kapacitetsökningar blir verklighet fram emot 2017.

Trävarumarknaden ser gynnsam ut med stark byggkonjunktur i England och förbättrad i USA och Sverige. Den viktiga marknaden i Nordafrika verkar trots politisk oro vara hyfsat stabil. Sågverkens timmerförsörjning är mycket god efter vinterns stormar och vi väntar inte några större prisförändringar för sågtimmer det närmaste året.

När det gäller energisortimenten råder stort överskott efter flera milda vintrar och stark konkurrens från sopor, rivningsvirke och inte minst brandskadat virke från Västmanland.

Sammantaget innebär det för budgetarbetet att vi förutsätter samma reala prisnivå som föregående år utom för energisortimenten där en viss sänkning är trolig.

17 Stiftsskogvaktare Jonas Carlsson, Sävsjö distrikt, bredvid imponerande tall

Budget

2015 prästlönetillgångar i växjö stift

Budgeten följer i övrigt vår långsiktiga avverkningsplan som fastställts för skogsförvaltningen.

På skogsvårdssidan fortsätter vi att använda mekaniska plantskydd. Erfarenheterna är överlag goda men i visa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyddet visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behandling i liten skala är därför fortfarande nödvändig.

Röjningsbehovet kommer att vara fortsatt stort ända tills ungskogarna från stormarna kommer in i gallringsåldrar. För 2015 planeras röjning av 1950 ha. En del av detta är då andraröjning efter stormarna.

Budgeterat resultat före skatt 2015 är 52 mnkr.

Jordbruket Priset på mjölkprodukter är just nu på väg ner igen efter en tid av hyfsade priser. Effekten av denna utveckling kan bli att fler lämnar mjölkproduktionen och går över till köttdjursproduktion. Budgeterat resultat för jordbruket med tillhörande upplåtelser för 2015 beräknas bli cirka 4,1 mnkr före skatt.

Prästlönefonden Börserna är nu inne på fjärde året av uppgång och detta reser frågan om hur länge till det dröjer innan vi får en kraftigare nedgång. Vi har emellertid investerat större delen av kapitalet i Handelsbankens fond Global dynamisk 90 som placerar huvuddelen av kapitalet i utländska papper. Fonden har som målsättning att undvika större värdeminskningar genom att årligen etablera en skyddsnivå som bestäms till 90 procent av fondandelsvärdet. Nedgången i kronkursen har varit mycket positiv för fondens värdeutveckling och inneburit en motsvarande uppgång av fondens värde i svenska koronor. För 2015 har vi räknat med ett överskott på 5,6 mnkr före värdesäkring.

18

Budget

2015 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget per rörelsegren (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

Intäkter

118 552

105 850

101 111

107 186

107 992

109 459

Kostnader

-58 971

-55 478

-55 114

-55 218

-55 022

-54 709

Resultat

59 581

50 372

45 997

51 968

52 970

54 750

Intäkter

11 075

10 570

10 680

10 840

10 920

11 040

Kostnader

-6 279

-6 295

-6 625

-6 755

-6 795

-6 815

Resultat

4 796

4 275

4 055

4 085

4 125

4 225

Intäkter

6 269

6 000

6 100

6 000

6 100

6 200

Kostnader

-544

-600

-600

-420

-430

-440

Resultat

5 725

5 400

5 500

5 580

5 670

5 760

Summa intäkter

135 896

122 420

117 891

124 026

125 012

126 699

Summa kostnader

-65 794

-62 373

-62 339

-62 393

-62 247

-61 964

70 101

60 047

55 552

61 633

62 765

64 735

4 070

2 000

7 500

900

1 000

1 000

Skogsbruk

Jordbruk

Prästlönefond

Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner

-6 300

Skatt

-4 049

-6 000

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

Resultat

63 822

56 047

59 052

58 533

59 765

61 735

-200

-3 400

0

-2 400

-3 200

-4 000

63 622

52 647

59 052

56 133

56 565

57 735

Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat

19

Budget

2015 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Skogbruk (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

113 629

101 005

93 200

102 176

102 892

104 248

698

720

895

912

929

946

3 993

4 055

4 010

4 028

4 101

4 195

Intäkter Virke Markarrende Jakt, fiske Försäkringsersättning Övriga intäkter Summa intäkter

3 006 232

70

0

70

70

70

118 552

105 850

101 111

107 186

107 992

109 459

Kostnader Avverkning

-27 436

-22 589

-21 970

-22 018

-21 862

-21 597

Skogsvård

-15 340

-15 849

-14 822

-14 928

-15 670

-15 681

207

-28

-250

-985

-40

-20

Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader

-1 432

-1 817

-1 476

-1 708

-1 693

-1 709

Vägar

-3 542

-2 771

-4 326

-3 091

-3 000

-3 000

Övriga fastighetskostnader

-2 926

-3 369

-3 410

-3 129

-3 513

-3 288

-286

-245

-230

-329

-230

-235

-8 216

-8 810

-8 630

-9 030

-9 014

-9 179

-58 971

-55 478

-55 114

-55 218

-55 022

-54 709

59 581

50 372

45 997

51 968

52 970

54 750

Egendomsnämnd Administration Summa kostnader

Resultat

20

Budget

2015 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Jordbruk (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

10 870

10 990

Intäkter Arrenden, hyror Försäkringsersättning Övriga intäkter

10 398

10 530

10 680

10 790

490 187

40

50

50

50

11 075

10 570

10 680

10 840

10 920

11 040

Fastighetskostnader

-1 989

-2 685

-2 615

-2 685

-2 695

-2 695

Avskrivningar fastigheter

-1 961

-1 600

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Summa intäkter Kostnader

Befarad kundförlust Egendomsnämnd

-437 -59

-52

-52

-64

-65

-65

Administration

-1 833

-1 958

-1 958

-2 006

-2 035

-2 055

Summa kostnader

-6 279

-6 295

-6 625

-6 755

-6 795

-6 815

4 796

4 275

4 055

4 085

4 125

4 225

Resultat

Resultatbudget – Prästlönefond (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

6 000

6 100

6 000

6 100

6 200

6 000

6 100

6 000

6 100

6 200

Intäkter Ränta Utdelning Realisationsresultat Summa intäkter

34 6 789 -554 6 269

Kostnader Egendomsnämnd

-59

-53

-50

-32

-33

-34

Övrig administration

-485

-547

-550

-388

-397

-406

Summa kostnader

-544

-600

-600

-420

-430

-440

5 725

5 400

5 500

5 580

5 670

5 760

Resultat

21

Budget

2015 prästlönetillgångar i växjö stift

Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr) Utfall 2013

Budget 2014

Prognos 2014

Budget 2015

Plan 2016

Plan 2017

113 629

101 005

93 200

102 176

102 892

104 248

15 089

15 305

15 585

15 730

15 900

16 131

6 269

6 000

6 100

6 000

6 100

6 200

909

110

3 006

120

120

120

135 896

122 420

117 891

124 026

125 012

126 699

Avverkning

-27 436

-22 589

-21 970

-22 018

-21 862

-21 597

Skogsvård

-15 340

-15 849

-14 822

-14 928

-15 670

-15 681

207

-28

-250

-985

-40

-20

-1 432

-1 817

-1 476

-1 708

-1 693

-1 709

Fastighetskostnader

-10 418

-10 425

-12 351

-10 905

-11 208

-10 983

Befarad kundförlust

-437

Egendomsnämnd

-404

-350

-332

-425

-328

-334

Administration

-10 534

-11 315

-11 138

-11 424

-11 446

-11 640

Summa kostnader

-65 794

-62 373

-62 339

-62 393

-62 247

-61 964

70 101

60 047

55 552

61 633

62 765

64 735

4 070

2 000

7 500

900

1 000

1 000

Intäkter Virke Arrende Prästlönefond Övriga intäkter Summa intäkter

Kostnader

Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader

Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner

-6 300

Skatt

-4 049

-6 000

-4 000

-4 000

-4 000

-4 000

Resultat

63 822

56 047

59 052

58 533

59 765

61 735

-200

-3 400

0

-2 400

-3 200

-4 000

63 622

52 647

59 052

56 133

56 565

57 735

Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat

22

Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017 Presidium: Ordförande Bruno Edgarsson, Bolmsö (c) 1:e vice Elsa Jönsson, Växjö (s) 2:e vice Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Anton V Härder (s) Emma Johansson (s) Birgitta Lindén (s) Evy Annér (s) Göte Svensson (s) Jan-Erik Forsberg (s) Johanna Reistad (s) Arne Ahlgren (s) Anita Andersson (s)

Ledamöter valda för perioden 2014-2017

Stiftsstyrelse

stiftsstyrelse.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE ERSÄTTARE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförande Domprost Thomas Pettersson, Växjö Anton V Härder, Diö, 1:e vice (s) Birgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK) Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c) Anders Åkesson, Kalmar (c) Elsa Jönsson, Växjö (s) Jonas Karlsson, Nybro (s) Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s) Johanna Reistad, Jönköping (s) Mats Nilsson, Vislanda (c) Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Bella Aune, Värnamo (c) Annette Rehn, Smålandsstenar (c) Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Roland Björn, Jönköping (posk) Olle Sandahl, Ör (posk) Birgit Lerman, Växjö (posk) Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA) Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA) Bertil Olsson, Lammhult (kr) Annika Stacke, Lammhult (Vägen)

Kenneth Åberg (s) Anna-Stina Sjöholm Söder (s) Elsa Jönsson (s) Jonas Danielsson (s) Nils-Erich Reuterdahl (BorgA) Bo Gunnar Åkesson (BorgA) Bengt Arvidsson (BorgA) Johnny Lilja

(BorgA)

Bruno Edgarsson (c) Mats Nilsson (c) Carl-Johan Sigvardsson

(c)

Anders Åkesson (c)

Egendomsnämnd

egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c) Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s) Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA) Evy Annér, Nybro (s) Nils Grönqvist, Gullaskruv (c) Thomas Linder, Kalmar (posk) Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)

ERSÄTTARE Per Ragnarsson, Lenhovda (c) Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s) Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA) Göte Svensson, Långasjö (s) Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c) Tore Karlsson, Månsarp (posk) Magnus Hedin, Växjö (Vägen)

Veine Backenius (c) Nils Grönkvist (c)

Domkapitel

Margareta Andersson (c) Stig-Göran Fransson (c) Bella Aune (c) Annette Rehn

(c)

Kjell Gustafsson (c) Håkan Persson (FK) Dag Sandahl

domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se

ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförande Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf.

Diakon Helena Ask, Huskvarna Charlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot Margareta Andersson, Åseda (c) Birgitta Lindén, Rockneby (s) Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)

(FK)

Håkan Sunnliden (FK) Gunnel Hultner (kr) Leif Petersson (kr)

ERSÄTTARE Annette Geyer, Vissefjärda Annette Geyer, Vissefjärda Pär-Magnus Möller, Värnamo Bengt Johansson, Växjö, domarledarmot Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s) Rita Fröberg, Urshult (Vägen)

Katarina Åkesson (kr) Helen Hammarqvist (mp) Marianne Slattegård

(posk)

Thomas Linder (posk) Roland Björn (posk) Tore Karlsson

(posk)

Elisabeth Hullfors (posk) Sofia Rosenqvist (posk) Birgit Lerman (posk) Olle Sandahl

(posk)

Teckenförklaring – nomineringsgrupper

Camilla Dahlström (posk) Leif Gustavsson (SD) Håkan Klasson

(SD)

Helena Elmqvist Rita Fröberg

(SD)

(Vägen)

Magnus Hedin

(Vägen)

Birgitta Axelsson Edström Gunnar Thorbert (ÖKA)

(ViSK)

BorgA c FK kr mp posk

Borgerligt alternativ Centerpartiet Frimodig kyrka Kristdemokrater i Svenska kyrkan Miljöpartister i Svenska kyrkan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

s SD ViSK Vägen ÖKA

Arbetarepartiet–Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänstern i Svenska kyrkan Vägen Öppen kyrka – en kyrka för alla

Karta över Växjö stift Visingsö Gränna

Skärstad - Ölmstad

Bankeryd Jönköpings Sofia - Järstorp

Huskvarna Hakarp

Lekeryd

Jönköpings Kristina - Ljungarum Norrahammar Barnarp

Rogberga Öggestorp

Barkeryd Forserum

Månsarp

Nässjö

Ödestugu Malmbäck

Byarum - Bondstorp

Almesåkra Björkö Bringetofta Norra Sandsjö

Svenarum

Åsenhöga

Nävelsjö

VrigstadHylletofta

Skillingaryd

Näsby Vetlanda Alseda

Källeryd Gislaved Bosebo

Gnosjö Kävsjö

Våthult Anderstorp

Stockaryd

Kulltorp

Döderhult

Nye, Näshult och Stenberga

Nydala-Fryele

Lannaskede

Hultsjö

Oskarshamn

Korsberga

Hjälmseryd

Värnamo Villstad

Bäckseda

Sävsjö

Nordöland

Bredaryd

Fågelfors

Burseryd

Gällaryd

Västbo S:t Sigfrid

Lammhult

Forshedabygden

Fagerhult

Åseda

Högsby

Fliseryd

Nottebäck Tånnö

Långaryd

Voxtorp

Söraby

Femsjö

Rydaholm

Angelstad

Hovmantorp

Pjätteryd

Ljungby Väckelsång

Emmaboda

Älmhult

Älmeboda Urshult

Härlunda Almundsryd

Oskar

Linneryd

Göteryd

Hallaryd

Nybro S:t Sigfrid

Örsjö

Ljuder

Västra Torsås

Stenbrohult Virestad

Traryd

Åby

FörlösaKläckeberga

Ingelstad

Hinneryd

Långasjö

Vissefjärda

Karlslunda - Mortorp

Arby - Hagby

Halltop - Voxtorp

Södra Sandsjö Tingsås

Räpplinge Högsrum

Madesjö

Lessebo Algutsboda

Kalvsvik

Köpingsvik

Ryssby Kristvalla

Tävelsås

Skatelöv

Torpa

Markaryd

Borgholm Hälleberga Ekeberga

Vederslöv Dänningelanda

Vislanda

Agunnaryd

Södra Ljunga

Bäckebo

Hemmesjö-Furuby

Gemla

Blädinge

Annerstad

Vrå

Lenhovda-Herråkra Växjö stadsoch domkyrko

Tutaryd

Ljungby Maria

FöraAlböke-Löt

Ålem

Gårdsby

Öjaby

Ryssby Ljungby

Lidhult

Kråksmåla

Dädesjö

Alvesta

Berga Odensjö

Långemåla Älghult

Dörarp

Vittaryd Bolmsö Tannåker

Unnaryd

Mönsterås

Moheda

Mistelås Färgaryd

Sjösås

Slätthög

Gullabo

Söderåkra

Glömminge

Gärdslösa, Långlöt och Runsten

Två Systrar Sankta Birgitta Algutsrum Dörby Heliga korset Kalmar Sankt Hossmo Johannes Torslunda N Möckleby, Sandby och Gårdby ResmoVickleby

Hulterstad Mörbylånga - Stenåsa Kastlösa

Torsås

Sydöland