NO.4 Mayo
informe D E
G E S T I Ó N
Contenido
GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN........................................
3
GRUPO POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ............................
10
GRUPO EVALUACIÓN DE PROYECTOS.................................................
16
GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS......................................................
21
GRUPO GESTIÓN PRESUPUESTAL.......................................................
26
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL......................................................
32
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI................................................
34
DÍA DEL AMBIENTE 5 JUNIO..............................................................
37
MINISTERIO PARA TODOS
Sistema Integrado de Gestión 1. Comité Institucional de gestión y desempeño AGENDA CIGD
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https://www.youtube.com/channel/UCeijqS4nI2JnVdHSUxdjtiA
1. Verificación de quórum 2. Aprobación de la agenda 3. Avance plan de acción MIPG 4. Revisión por la Dirección al SIG 5. Programas Servicios Administrativos 6. Estrategia Rendición de Cuentas 7. Aprobación Instrumentos Archivísticos 8. Proposiciones y varios
Política MIPG
Liderado Por
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14 de Mayo del 2021 La oficina asesora de planeación presenta: 3. Avance Plan de acción MIPG
No. de Acciones TOTAL
CUMPLIDA
EN AVANCE
SIN AVANCE
SIN REPORTE
Talento Humano
GTH
13
6
7
0
0
Integridad
GTH
19
7
12
0
0
Planeación Institucional
OAP - OCI
9
6
2
1
0
Gestión Presupuestal
SAF
2
2
0
0
0
Fortalecimiento Organizacional
GSA
3
0
3
0
0
Gobierno Digital
OTIC
20
13
6
1
0
Seguridad Digital
OTIC
6
6
0
0
0
Defensa Juridica
OAJ
11
4
6
1
0
Transparencia
UCGA
34
4
23
6
1
Servicio al Ciudadano
UCGA
38
5
20
13
0
Racionalización de Trámites
DCC - DBB
12
3
9
0
0
Participación Ciudadana
SEP
16
1
5
10
0
Seguimiento y Evaluación
OAP - OCI
11
1
6
4
0
Gestión Documental
GDOC
29
17
7
5
0
Gestión Conocimiento
OAP
17
9
5
2
1
Control Interno
OCI
9
2
5
1
1
249
86
116
44
3
TOTAL
3
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 04
1. Comité Institucional de gestión y desempeño AGENDA CIGD 1. Verificación de quórum 2. Aprobación de la agenda 3. Avance plan de acción MIPG 4. Revisión por la Dirección al SIG 5. Programas Servicios Administrativos 6. Estrategia Rendición de Cuentas 7. Aprobación Instrumentos Archivísticos 8. Proposiciones y varios
14 de Mayo del 2021 La oficina asesora de planeación presenta: 4. Revisión por la dirección
VISIÓN A 2030, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contribuirá al desarrollo económico y social del país, protegiendo el ambiente y los recursos naturales renovables, así como orientando el ordenamiento ambiental del territorio, en el marco de la sostenibilidad ambiental.
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ ministerio/mision-y-vision Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
ISO 9001: 2015 9.3.2. c) 2) ISO 14001: 2015 9.3. c) INDICADORES Cierre vigencia 2020 Total Indicadores
Sin Reporte
Con Reportes
58
3
55
Cumple la meta? SI
NO
22
36
La emergencia sanitaria y trabajo en casa, dificultaron la recolección de datos para los reportes. Se debe tomar acciones oportunas y pertinentes.
4
Informe Gestión 04
Grupo Sistema Integrado de Gestión
1. Comité Institucional de gestión y desempeño Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental a 31 de Diciembre de 2020
En 2020 se disminuyó en 71%
En 2020 se disminuyó en 22%
Resmas de papel entregadas
Aprovechamiento de Residuos
2000
50%
1800
45%
1600
40%
1400
35%
1200
30%
1000
25%
1903
800
20%
600
15% 855
400
35%
10% 5%
200 0
44%
0% 2019
2020
Disminución en 70 %
2019
2020
Meta 35% de aprovechamiento ISO 9001: 2015 9.3.2. c) 2) ISO 14001: 2015 9.3. c)
(Número de contratos adjudicados con criterios ambientales / Número de estudios previos que incluyen criterios ambientales) X 100.
En la vigencia 2020 se definieron criterios para 19 procesos contractuales.
5
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 04
1. Comité Institucional de gestión y desempeño Riesgos y oportunidades Contexto Estratégico por proceso (18)
Amenazas
Oportunidades
Fortalezas
Debilidades
Acciones asociadas a las oportunidades
Total
228
178
420
448
17
Externo
Interno y por proceso
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Total Riesgos
Riesgos de Riesgos gestión Ambientales 57
81
Riesgos de corrupción
5
Conflicto de Total de Intereses acciones Sin iniciar
Sin reporte
En ejecución
229
28
79
19
0
Monitoreo Nov2020
16
Cumplidas Vencidas 106
0
Se solicitó el monitoreo el 11 de marzo con fecha de corte al 31/12/2020, aún no se ha recibido el reporte de todos los procesos. Total de acciones
Sin iniciar
PLAN DE MEJORAMIENTO Abiertas
Cerradas
Vencidas
34
9
17
7
1
Feb 2021
34
4
16
10
4
Mayo 2021
51
17
6
24
4
Fechas de monitoreo Nov 2020
No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora
Se actualizará de acuerdo a los resultados de la auditoría autodiagnóstica.
2. Resultados FURAG 2020 Minambiente avanza en la implementación del MIPG! En continuo fortalecimiento y mejora institucional y en cumplimiento a la meta establecida en el PND 2018-2022 de incrementar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, Minambiente obtuvo para la gestión realizada en el año 2020 una calificación de 81.5, respecto a la calificación de 70,4 obtenida para la gestión del 2019, vale la pena mencionar, que nuestra meta como entidad es lograr mínimo la calificación de 85,4 para el próximo reporte. Estos resultados, se obtienen a partir del liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y el acompañamiento permanente de las diferentes dependencias a través de sus líderes y enlaces de cada una de las políticas que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, quienes por medio de mesas de trabajo, articulación como equipo e implementación de los diferentes lineamientos institucionales y nacionales, realizan actividades que permiten evidenciar el cumplimiento a los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. ¡Recuerda, tu gestión, suma a nuestro desempeño! Aumentar el Índice de Desempeño Institucional IDI 10 puntos en el cuatrienio
Meta PND Pacto XV Por una gestión pública efectiva
Línea base
6
+4 puntos
VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2020
75,4
70,4
81,5
MINAMBIENTE Resultados
+4 puntos
-5
+11
Aumenta
+2 puntos VIGENCIA 2021
85,4 Meta
Informe Gestión 04
Grupo Sistema Integrado de Gestión
2. Resultados FURAG 2020 Índice de Desempeño Institucional Minambiente - Resultados 2020 Promedio sector administrativo
Puntaje consultado
80,3
44,9
81.5
Mínimo puntaje rama ejecutivaM
Nota:
Resultados FURAG 2020
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
99,8 áximo puntaje rama ejecutiva
El promedio de sector administrativo corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen par te de dicho sector. Este
IDEAM
77,6
PNN
74,5
ANLA
87,5
Minambiente
81,5
Promedio Sector
80,3
Índices de las políticas de gestión y desempeño
Tomado de: página WEB FURAG - Departamento Administrativo de Función Pública / Resultados de desempeño. https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
7
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 04
3. Auditorías del SIG Revisión Auditoria Dirección Autodiagnóstico ENE
FEB
MAR
ABR
Diagnóstico
MAY
Revisión Dirección JUN
JUL
Plan de mejoramiento
AGO
SEP
OCT
26 al 30 de abril REUNIÓN CON AUDITORES
Grupo SIG
Grupo SIG Auditores
DIC
31 de Mayo
03 al 07 de mayo
ALISTAMIENTO
NOV
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento
Auditoría Autodiagnóstico 19 al 23 de abril
Auditoria Certificación SGC - SGA
Revisión Dirección
Auditoria Interna
AUDITORIAS E INFORME Auditores Líderes y facilitadores de proceso
10 al 14 de mayo PLAN DE MEJORAMIENTO Líderes y facilitadores de proceso
Programa de Auditoría Certificación SGC Y SGA Auditoría Externa SGC y SGA Certificación y Seguimiento
Auditoría Interna SGC y SGA
2021 2022 2023 2024 JUN
JUL
AGO
SEP
Revisión por la Dirección
OCT
NOV
DIC
Renovación de la Certificación
4. Resultados auditoria autodiagnóstico 100% de informes
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODM4ODlhYjEtNjlhOS00ZThmLTgwNDktMGRmM2E5NGQ4YjEzIiwidCI6IjJhODgyOWVlLTIyNDYtNDYxZS04NmJkLWFhYzQ0YThhODExMyJ9&pageName=ReportSection515d3a20522687e45801
8
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Informe Gestión 04
Grupo Sistema Integrado de Gestión
5 . Resultados auditoria autodiagnóstico Comunicados mediante los siguientes canales de comunicación: 1. Correo comunicaciones
2. WhatsApp
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VISIÓN A 2030, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contribuirá al desarrollo económico y social del país, protegiendo el ambiente y los recursos naturales renovables, así como orientando el ordenamiento ambiental del territorio, en el marco de la sostenibilidad ambiental.
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ ministerio/mision-y-vision Da cliic
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Hoy los jóvenes nos están enseñando cómo debemos replantear, reinventar y restaurar nuestro país. Este es un momento para agradecer que Colombia es biodiversa y entre todos debemos seguir construyéndola. Ministro Carlos Eduardo Correa
¡MINAMBIENTE AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG!
ACTUALIDAD
Minambiente lideró Primer Laboratorio de Ideas: TRANSFORMEMOS JUNTOS LA CULTURA AMBIENTAL
BIENESTAR El Departamento Administrativo de la Función Pública, los invita a participar en la convocatoria anual para celebrar el Día Nacional del
MinAmbiente en su continuo fortalecimiento, mejora institucional y en cumplimiento a la meta establecida en el PND 2018-2022, logró incrementar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional. La calificación para 2020 fue de 81.5, respecto a una calificación de 70,4 obtenida para la gestión del 2019. Estos resultados, se obtienen a partir del liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y el acompañamiento permanente de las diferentes dependencias a través de sus líderes y enlaces de cada una de las políticas que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
SERVIDOR PÚBLICO que este año se conmemora el día 28 de junio. D I S C A PA C I D A D EQUIDAD DE GÉNERO J Ó V E N E S E N E L E S TA D O
COMUNICACIONES Las postulaciones serán recibidas hasta el viernes 04 de junio de 2021 al correo electrónico dianacionaldelservidorpublico2021@funcionpublica.gov.co
Ya llegó. Ya está acá.
SEGURIDAD Y SALUD
El tapabocas NO es opcional
En su nueva temporada Con el fin de facilitar el intercambio de apreciaciones para la configuración de la Escuela Nacional de Educación Ambiental, se llevó a cabo de manera presencial y virtual el primer Laboratorio de ideas: transformemos juntos la cultura ambiental, un
espacio en el que el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, conversó con cinco jóvenes invitados sobre los retos que se presentan en torno a la protección de los recursos naturales. La Escuela Nacional de Educación Ambiental es una de las
apuestas del Ministerio para el 2021, con la que se busca llegar a todas las comunidades de las distintas regiones para fortalecer la apropiación del conocimiento asociado al uso y a la conservación de la biodiversidad.
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No. 02 de 2021
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
minambientecol
carlosecorreae
w w w . m i n a m b i e n t e . g o v . c o
9
Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente ¿Cómo vamos en el Plan de Acción Institucional-PAI? ---------------------------------------El Ministerio ha tenido un avance del PAI en abril 2021 del 23,52% (99% del cumplimiento).
ESTADO DE AVANCE % Avance Estimado Acumulado Reportado % Meta Mensual Programada Tablero de Control
10
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
3.90% 4.31%
8.70% 9.03%
15.95% 16.54%
23.52% 23.80%
Informe Gestión 01
Grupo Políticas, Planeación y Seguimiento
¿Cómo va cada dependencia en el cumplimiento al plan de acción en Abril? --------------------------------------------------------------------------------------------
Avance Físico 93,3 % (14 dependencias) 6,6% (1 dependencias)
Avance Financiero (PGN + FONAM) Apropiación: $112.271 millones Compromisos: $ 33.330 millones (29,7%) Meta: 38,3%
Nota: El tablero en rojo de la OTIC se debe a que la actividad 5.2. Actualización del PETI sectorial tenía programado un Informe de avance mesas de trabajo con el sector. Ya iniciaron actividades para reducir el rezago.
2 . Informes de Gestión sectoriales e institucionales y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018- 2022 El de sector Ambiente y Desarrollo Sostenible para el mes de abril tiene un avance del PND 2018- 2022 de un 25% para el 2021 y un avance del 40,9% en el total del cuatrienio.
85,73%
68,63%
40,92% 25,00%
0,00% Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento
2019
2020
2021
2022
2018-2022
Fuente: Sinergía - DNP 11
2 . Informes de Gestión sectoriales e institucionales y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018- 2022
¿Cómo vamos con otros compromisos? • Compromisos de Campaña del Presidente
Plan de choque cumplimiento Metas PND: • Solicitud de Modificación de frecuencia de 7 metas: 1. Carbono azul. 2. Gases efecto invernadero. 3. Departamentos que implementan iniciativas de adaptación al cambio climático. 4. Autoridades ambientales que implementan la metodología de adaptación al Cambio Climático 5. Acuerdos cero deforestación. 6. Sistemas de información de cambio climático. 7. Acuerdos para el aprovechamiento local de plásticos.
• Alerta a dependencias para agilizar cumplimiento reporte en rezago para Junio: Índice de Evaluación y desempeño de lEDI de las CAR, PSA, gestión de residuos peligrosos y tasa de deforestación. • Ejecución de recursos de reactivación económica: Optimización de ejecución de recursos de reactivación metas 180 mill. de árboles, para la gestión de proyectos de restauración en Fondos Ambientales (FONAM, FCA).
12
• Compromisos de Agenda Social (Mingas, Paros, Acuerdos)
3. Seguimiento a Políticas y CONPES
SEGUIMIENTO AVANCE COMPROMISOS CONPES CORTE 2020 - 2. SISCONPES 67,8%
Avance respecto a las metas anuales Número de Documentos CONPES en los que participa el sector
33
Total de acciones a cargo
345
Habilitadas para reporte
225
No iniciadas Finalizadas (sin posibilidad de cumplimiento, y cumplidas al 100% y fuera del periodo de ejecucuión)
3 117
Sector ambiente: 345 acciones (225 habilitadas para reporte): - - - -
141 acciones Al día 68 acciones Atrasadas 85 acciones Sin Aprobación 51 acciones Sin Reporte
El sector Ambiente contó con 225 acciones habilitadas para reporte en el corte. Con un 15% de acciones en estado al día, el sector se ubica en el puesto 25 de 29 sectores.
Ambiente (225)
17% Sin reporteA
38% Sin aprobación
30% trasada
15% Al día
13
SEGUIMIENTO AVANCE POLÍTICAS AMBIENTALES Sector ambiente: 13 Políticas ambientales: • Estado de seguimiento: Se ha iniciado la elaboración del informe de seguimiento de políticas corte 2020.
4. Gestión Diferencial (Compromisos étnicos PND y sociales) Avances Metas Étnicas PND • Envío a DNP recursos CRIC, Atención Paro Nacional. • Compromisos étnicos metas PND muy atrasados, no superan el 20%.
14
- 3 políticas no requieren reporte pasaron Conpes (GIRS, Respel, Aire). - 9 políticas con reporte DAASU (4 pol.), DBBSE (2 pol.), DAMCRA (1 Pol.), DCCGR (1 Pol.), y SEP (1 Pol. - 1 Política por reportar: DGIRH (1 política).
Paro Nacional • Apoyo elaboración de propuesta actividades plan de choque paro nacional.
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Acciones Acuerdo de PAZ: • Acordada ficha plan de zonificación ambiental. Acuerdo reporte separado Minagricultrura y Minambiente.
15
Evaluación de Proyectos Nuestros Logros 2021
EVALUACIÓN - FCA 2021 77% - FCA 2022 14% - FONAM 2021 65% 3.343.578 Aporte a la meta 180 millones de árboles % de PT Favorables con relación al valor del total de la convocatoria
SEGUIMIENTO
Proyectos presentados: - EL 50 % restauración - El 20% Cambio Climático y Gestión del Riesgo - 2 Planes de Manejo - Recurso Hídrico, PSA y Negocios Verdes
- Evaluados - Avance - Finales
49% 21% 28%
% de informes evaluados con relación a informes recibidos
50% Informes avance y finales aceptados
50 TOTAL INFORMES 18 FINALES 6 Aceptados 3 No Aceptados 9 Evaluación 32 AVANCE 6 Aceptados 9 No Aceptados 17 Evaluación
APOYO TÉCNICO Se han realizado 100 Mesas Técnicas 74 Apoyo CAR 11 Apoyo Entes Territoriales 15 Proyectos Tipo
Proyectos Tipo 3 180 Millones Corporaciones
- Participación de Mesas con las Direcciones técnicas del Ministerio para armonizar criterios y fortalecer el componente técnico. - Participación de capacitaciones de la Dirección de Inversión y Finanzas Publicas DIFP del DNP. - Articulación y sinergia con las áreas técnicas y dependencias del MADS, para la unificación de criterios. - Apoyo dirigido a las CAR en la estructuración y formulación de proyectos Tipo.
MADSIG • •
16
Actualización de tres procedimientos, documentos y el manual de seguimiento a proyectos de inversión FCA y FONAM. Creación de dos indicadores.
1. Apoyo Técnico, evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Mayo 2021
84
Total en MAYO
25 30% del acumulado
Total en MAYO
20 24% del acumulado
5 21% del acumulado
Pronunciamientos Emi dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN)
CDA CODECHOCO CORPOMOJANA CVS CARSUCRE CORPOURABÁ CSB BARRANQUILLA CORALINA CORPOAMAZONIA CORPONARIÑO CORPOGUAVIO CORPONOR CAS CDMB CORMACARENA
9 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2
CORPOCESAR CORPOCHIVOR CARDIQUE CESAR CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CRQ GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
2 1 1 1 1 1 1 1
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
1
MAGDALENA TOLIMA
1 1
85
10 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2
CORPOGUAVIO CRQ CAM CAQUETA CDMB CERETE CORMACARENA CORMAGDALENA CORPOCALDAS CORTOLIMA CRA CVC PASTO SABANETA SUCRE TOLIMA YOPAL
Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)
CORPOMOJANA CORMACARENA CORPOURABÁ CORPOAMAZONÍA CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CODECHOCÓ CDA CORPONARIÑO CORPOURABA
7 4 3 2 2 2 1 1 1 1
AVANCE
NO ACEPTADO ACEPTADO
15 9 6
ACEPTADO NO ACEPTADO
9 6 3
FINAL
Total en MAYO
4 27% del acumulado
APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPOAMAZONIA CORPOMOJANA CDA CORPOURABA CSB CORPONARIÑO CARSUCRE CORALINA BARRANQUILLA CORPOCESAR CORPONOR CVS CARDIQUE CODECHOCO CORPOBOYACA CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA
24
Total en MAYO
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15
PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)
RESTAURACIÓN
11
Meta 180 mil arboles ESTUFAS ECOFICIENTES
2
CALIDAD DEL AIRE
2
17
Informe Gestión 01
Grupo Evaluación
2. Evaluación FCA 2021 Periodo: Enero – Mayo 2021
FCA 2021
CORPORACIÓN
Recursos de proyectos que no quedaron a decreto de liquidación
CARSUCRE CDA CODECHOCO CORALINA CORMACARENA CORPOAMAZONIA CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CORPOMOJANA CORPONARIÑO CORPOURABÁ CRQ CSB CORPOCESAR CVS TOTAL GENERAL
Recursos no asignados
FCA 2021
$42’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 28
Ajustes CAR 2
Favorable 26
$41.566
Valor de proyectos evaluados
$38.482
Valor total PT Favorables
$ 12.357.891.877 $ 4.400.940.675 • • • •
CANTIDAD DE PROYECTOS EVALUADOS 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 1 28
VALOR TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.040.828.813 4.964.557.211 3.103.009.068 3.351.801.253 2.048.088.714 3.661.344.862 2.172.020.582 2.048.088.904 4.220.109.486 2.109.840.328 2.727.777.028 1.139.130.000 3.379.397.536 1.861.942.882 1.737.616.465 41.565.553.132
28 PROYECTOS 2 NO FAVORABLE 26 FAVORABLES - $38.482.458.733 19 Decreto de liquidación 5 Resolución Aprob. MHCP 1 Tramite de Distribución 1 Pend. Aplicado en DNP
CSB $1.561.241.725 CORPOURABA $ 561.343.971 CORALINA $2.001.400.000 CRQ $ 474.554.789
3. Evaluación FCA Restauración 2021 Periodo: Enero – Mayo 2021
FCA 2021 RESTAURACIÓN $55’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 17
Ajustes CAR 5
Favorable 12
$55.562
Valor de proyectos evaluados
$38.059
Valor total PT Favorables ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
RESOLUCIÓN MHCP
2
$
FAVORABLES
10
$ 38.059.357.853
NO FAVORABLES / AJUSTES
5
$ 13.460.074.687
17
$
TOTAL GENERAL
18
VALOR TOTAL PROYECTOS 4.043.556.589
55.562.989.129
CORPORACIÓN CDA CORPOMOJANA CORPOAMAZONIA CSB CORALINA CORPOURABÁ CODECHOCO CARSUCRE CORMACARENA CORPOCHIVOR CORPONARIÑO CORPOGUAJIRA CORPOCESAR CVS CRQ TOTAL GENERAL
MAYO
CANTIDAD DE PROYECTOS 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17
2 PT FAVORABLE CARSUCRE CODECHOCO
VALOR TOTAL PROYECTOS $ 6.367.350.000 $ 5.412.550.000 $ 4.695.364.000 $ 4.694.238.321 $ 4.298.235.967 $ 4.223.000.000 $ 3.979.798.325 $ 3.900.050.000 $ 3.424.431.743 $ 2.785.750.000 $ 2.706.000.000 $ 2.626.800.000 $ 2.388.068.051 $ 2.228.600.000 $ 1.832.752.722 $ 55.562.989.129
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 03
4. Evaluación FCA 2022 Periodo: Enero – Mayo 2021
FCA 2022 $45’000
Recursos Convocatoria Proyectos:34
CORPORACIÓN
Evaluación
No Favorable
19
Favorable
11
4
$23.801
Valor de proyectos evaluados
$6.484
Valor total PT Favorables CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
17
$ 27.692.346.180
FAVORABLES
4
$
6.484.525.616
NO FAVORABLES / AJUSTES
2
$
1.535.360.990
NO FAVORABLES
11
$ 15.781.704.713
TOTAL GENERAL
34
$ 51.493.937.500
CDA CORALINA CORPOMOJANA CORPOAMAZONIA CORPONARIÑO CODECHOCO CSB CARSUCRE CRC CORPOURABÁ CORMACARENA CORPOGUAJIRA CORPOGUAVIO CVS CORPOCHIVOR TOTAL GENERAL
CANTIDAD DE PROYECTOS 4 4 3 2 1 1 2 3 1 4 2 1 3 1 2 34
VALOR TOTAL PROYECTOS $ 5.599.891.136 $ 5.599.119.509 $ 5.412.842.105 $ 4.988.489.334 $ 4.033.280.153 $ 3.639.593.096 $ 3.635.360.990 $ 3.176.179.832 $ 3.156.290.617 $ 2.930.457.768 $ 2.209.865.673 $ 2.149.199.999 $ 2.007.088.182 $ 1.764.525.909 $ 1.191.753.198 $ 51.493.937.500
MAYO 6 PT NO FAVORABLE
CSB, CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORPOMOJANA, CORPOAMAZONIA, CORPOURABÁ
4 PT FAVORABLES
CDA, CORMACARENA CORPOMOJANA, CDA
5. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Mayo 2021
FONAM 2021 $100’000
Recursos Convocatoria Proyectos:34
Evaluación
19
No Favorable
8
Valor de proyectos presentados
Favorable
7
$251.049 $173.781
Valor de proyectos evaluados
$64.503
Valor total PT Favorables
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
EVALUACION
15
$
77.268.646.922
FAVORABLES NO FAVORABLES / AJUSTES
7
$
64.503.226.988
3
$
16.212.485.481
NO FAVORABLES
9
$
93.065.478.863
TOTAL GENERAL
34
VALOR TOTAL PROYECTOS
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA CORPOCESAR CORPOMOJANA CARSUCRE CDMB CORPONARIÑO CODECHOCO CARDIQUE CVS CORPOURABÁ CSB IDEAM CRA CAS CORPOGUAVIO TOTAL GENERAL
4 2 6 4 2 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 34
VALOR TOTAL PROYECTOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
62.087.502.557 41.837.534.760 29.918.327.036 18.047.150.207 14.684.625.297 13.213.569.395 12.042.136.498 11.600.822.732 10.590.844.155 9.000.000.000 8.521.443.450 6.437.616.639 5.410.992.045 4.658.357.397 2.998.916.086 251.049.838.254
MAYO 2 AJUSTE PT FAVORABLE CORPOCESAR CSB
5 PT NO FAVORABLE 2 CORPOURABÁ, CORPOCESAR, CAS, CDMB
$251.049.838.254
19
7. Evaluación PGN 2022 Periodo: Enero – Mayo 2021
PGN 2022 Proyectos: 10
20
Evaluación 8
Favorable 2
Valor de proyectos presentados
$49.019
Valor de proyectos evaluados
$5.180
Valor total PT Favorables
$5.180
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
FAVORABLES
5
$ 43.838.927.763
EVALUACIÓN
3
$
TOTAL GENERAL
10
$ 49.019.881.617
5.180.953.854
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
CAM
1
$ 14.467.977.417
CORNARE
1
$ 10.138.243.920
CVS
1
$
8.958.188.234
CDA
2
$
3.990.336.983
CAS
1
$
3.440.825.676
CORPOAMAZONIA
2
$
3.254.299.239
CODECHOCO
1
$
3.190.612.223
CORPOBOYACA
1
$
1.579.397.925
TOTAL GENERAL
10
$ 49.019.881.617
Gestión de Proyectos 1. Convocatoria General 2021
Ejecutado
ComprometidoA
propiado
$2,751,320,972 $18,168,079,777 45%
24
$40,400,543,941
Proyectos
Ejecución agregada FCA 2021
ESTADO
NÚMERO PORCENTAJE PROYECTOS PROYECTOS
VALOR
PORCENTAJE RECURSOS
EN EJECUCIÓN_INCLUIDOS LEY DE PRESUPUESTO / RESOLUCIONES
24
86%
$36.356.987.352
87%
APLICADO DNP
1
4%
$1.317.771.447
3%
1
4%
$807.199.935
2%
1
4%
$1.279.294.399
3%
EN EVALUACIÓN
1
4%
$1.803.800.000
4%
VALOR TOTAL PROYECTOS
28
100%
$41.565.053.133
100%
PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO FAVORABLE AJUSTES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN
Para la convocatoria general 2021 se presentaron por parte de las Corporaciones beneficiarias 28 iniciativas de inversión por un valor total de $41.567 millones, de los cuales el 86% correspondiente a 24 proyectos se encuentran en ejecución. (a la fecha se han ejecutado $2.751 millones). Por otro lado, el proyecto denominado “ACTUALIZA-
CIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RIO JEREZ, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” se encuentra en tramite de distribución. Se cuenta con iniciativas presentadas por Coralina y la CSB, las cuales se encuentra en evaluación y ajustes por parte de la Corporación respectivamente.
21
2. Convocatoria Restauración Activa 2021 ESTADO
NÚMERO PROYECTOS
EN EJECUCIÓN_ RESOLUCIONES
2
$
4.043.556.589
7%
EN TRÁMITE DE DISTRIBUCIÓN DIFP - DNP
2
$
6.526.835.967
12%
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE
8
$
31.532.933.538
57%
AJUSTES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN
2
$
5.016.253.914
9%
EVALUACIÓN
3
$
8.443.820.773
15%
TOTAL PROYECTOS PRESENTADOS
17
EVALUACIÓN 17% AJUSTES POR PARTE DE LA CORPORACIÓN 12%
VALOR
$ 55.563.400.781
PORCENTAJE RECURSOS
100%
EN EJECUCIÓN 12% EN TRAMITE DE DISTRIBUCIÓN DIFP - DNP 12%
PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE 47%
De los 17 proyectos presentados por las Corporaciones para la convocatoria de Restauración Activa 2021, para la distribución de $55 mil millones para la reactivación económica se cuenta con el pronunciamiento técnico favorable de 12 iniciativas de inversión y 4 proyectos que se encuentran en evaluación de las subsanaciones
22
emitidas por el Minambiente presentadas por parte de CORPOCESAR, CORPOGUAJIRA, CORMACARENA y CORPOURABÁ. A la fecha el proyecto presentado por la CRQ por un valor de $1.832 millones se encuentra en ajustes por parte de la Corporación.
3. Corporaciones Beneficiarias 2022
Para la convocatoria 2022, se presentaron un total de 35 proyectos por un valor de $54.494 millones, de los cuales a la fecha de corte el 100% cumplen con la lista de verificación de requisitos y se encuentran en evaluación de acuerdo a la siguientes temáticas: • Conservación de la Biodiversidad 17 • Cambio Climático 5 • Negocios verdes 4 • Recurso Hídrico 4
• Ordenamiento Ambiental 2 • Mares y Costas 2 • Educación y Participación Ambiental 1 A la fecha, se cuenta con 4 proyectos con pronunciamiento técnico favorable por $6.409 millones. Por otra parte, 8 proyectos de inversión se encuentran en ajustes por parte de: CARSUCRE, CDA, CORPOGUAVIO, CORPOURABÁ (2), CSB (2) y CVS.
23
4. Estado del Recaudo Aportes de Ley FCA
A la fecha del corte se evidencia que las 26 Corporaciones aportantes al FCA se encuentran al día tanto en la entrega de los formato de liquidación, como en las transferencias y el envió de los soportes.
El
valor
total
recaudado
$14.989.874.381
por
el
FCA
es
5. Proyectos FONAM y PGN
Estado
Número de proyectos
Evaluación
28
Pendientes subsanar para cumplimiento de requisitos
15
35%
FONAM 65%
Evaluacion 24
Pendiente subsanar requisitos
de
Estado
Número de proyectos
Evaluación
11
Pendientes subsanar para cumplimiento de requisitos
12
PGN
48%
Evaluacion
5%
Pendiente subsanar para cumplimiento de requisitos
6. Cistema General de Regalías
75% Asignación Ambiental y 20% mayor recaudo
Propuesta de Acuerdo para determinar, lineamientos, criterios para la viabilidad, Aprobación y Ejecución de Recursos
75% Asignación Inversión Local en Ambiente
Documento borrador de reglas y competencias en coordinación DNP.
70% Asignación Inversión CTeI Ambiental
Revisión de Requisitos para los proyectos de Inversión a ser financiados con los recursos de la Asignación Ctei Ambiental.
50% Minambiente como actor del Sistema General de Regalías
1 proyecto en evaluación para la emisión de su respectivo concepto técnico único sectorial.
Comunicaciones TRANSVERSAL -----------------------------------
5
4
Atención al ciudadano
7
Comunicaciones Derechos de petición internas
41
57
Seguimiento a la Gestión
Total
para la adquisición de una herramienta tecnológica que permita la optimización de procesos en el ciclo de vida de proyectos FONAM, FCA y SGR.
MESAS TÉCNICAS
113
Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento estructuración de proyectos FONAM, Mesas Técnicas SGR (asignaciones), Apoyo subsanación de observaciones,
25
Gestión Presupuestal 1. MGMP 2022-2025 ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MGMP SECTOR AMBIENTE 2022-2025 A. Mesas técnicas de trabajo Minambiente, Institutos, PNN, IDEAM, DNP, HACIENDA. B. Comités y reuniones de Programación Presupuestal. C. Análisis estadístico de la Información. D. Diligenciamiento de aplicativos, formularios, matrices, formatos del DNP. E. Presentación del Comité Sectorial del MGMP 2022 2025.
2. Proyectos de Inversión - SUIFP
Control de Formulación y Control de viabilidad técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiental • 26 Proyectos actualización vigencia 2022 y trámite de distribución - Revisión estructural DE CADA UNO. • 23 Mesas técnicas con enlaces Ministerio y corporaciones para manejo de SUIFP (actualización 2022 y trámite de distribución).
3. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 67.357.891.877 19 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 50.060 10 PROYECTOS APLICADOS DNP Total Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos.
3. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental
A RECURSOS DE PROYECTOS QUE NO QUEDARON A DECRETO DE LIQUIDACIÓN
$ 12.357.891.877
64% Pronunciamiento Favorable
B $ 55.000.000.000
77% Pronunciamiento Favorable
TOTAL A+ B = $ 50.059.831.553
74% Pronunciamiento Favorable
RECURSOS ADICIONALES (META 180 MILLONES DE ÁRBOLES)
7 FAVORABLES: 5- Resolución aprobada MHCP $ 5.831.945.729 1- Inicio trámite Grupo Gestión $ 1.317.771.447 1- Ajuste Corporación SUIFP $ 807.199.935 TOTAL $ 7.956.917.111 12 FAVORABLES: 2- Resolución aprobada MHCP $ 4.043.556.589 2- Trámite ante la DIFP $ 6.526.835.967 4- Revisión DNP $ 18.385.950.000 4- Ajuste Corporaciones SUIFP $ 13.146.571.886 TOTAL $ 42.102.914.442
27
5. Seguimiento Reportes en el SPI RECURSOS FONAM VIGENCIA 2021 PARA DISTRIBUCIÓN $ 168.000.000.000 FONAM 2021 6 FAVORABLES TOTAL $ 55.981.786.536
33% Pronunciamiento Favorable
RECURSOS FCA PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022: $ 44.169.421.505
1 CDA
PGN CORPORACIONES 2022 RECURSOS PGN CORPORACIONES PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022:$ 5.180.953.854 2 FAVORABLES CORPORACIONES Registrados DNP (CDA – CODECHOCÓ)
28
3. Seguimiento SPI 2021 SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 IDEAM Corporaciones FONAM MADS 0,00%
5,00%
10,00%
AVANCE FINANCIERO
15,00%
20,00%
AVANCE DE GESTIÓN
25,00%
30,00%
35,00%
AVANCE FISICO
FONAM 2021 Seguimiento permanente con Formuladores y enlaces. Capacitaciones - DNP. PROMEDIO AVANCE ABRIL SECTOR AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
13,88%
10,41%
18,27%
Mesas de Trabajo 27 2 SIPGA-CAR SINA 5 Mesas de seguimiento a la Ejecución Presupuestal en conjunto con la Secretaria General 4 Base de datos unificado – estados BI 1 Mesa técnica con DNP proyecto CSB – FCA 2021 3 Trazadores presupuestales
2 CONPES NDC 2 Mesas recursos OPAS y ferias 2 Mesa Convocatoria FONAM 2021 4 Plan mejoramiento, auditoria interna, SPI, hoja indicador sistema de información 2 Power BI: Focalización recursos – Banco de Proyectos
Respuestas a derechos de petición, solicitudes de información y requerimientos 6 Insumos justificación contrato herramienta sistemas información Vigencia futura ANLA – Funcionamiento Revisión traslado PNN Reporte Plan de Acción Solicitud PNNC - Proyecto Cultivos Ilícitos Informe ejecución FONAM abril
29
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 01
5. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL
26 MAYO - 2021 Inversión Apropiación Inicial
Adición
MADS
$223.561
PNN ANLA
METAS: CM: 41.0%OB: 23.7% COMPROMISOS
Avance
%
39,6%
$129.138
$26.681
12,5%
$36.639
43,9%
$46.901
$8.953
10,7%
$1.493
89,6%
$174
$507
30,4%
$13.906
$5.243
16,8%
$215.026
$26.855
8,7%
Reducción
Avance
%
$0
$9.876
$213.686
$84.548
$83.540
$0
$0
$83.540
$1.667
$0
$0
$1.667
IDEAM
$31.291
$0
$0
$31.291
$17.385
55,6%
FONAM
$307.884
$0
$0
$307.884
$92.858
30,2%
Entidad
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Apropiación Vigente
$34.496
$25.054
$0
$59.550
$37.246
62,5%
$22.304
$6.155
10,3%
TOTAL
$682.440
$25.054
$9.876
$697.619
$270.169
38,7%
$427.450
$74.394
10,7%
Entidad
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$115.524
$0
$0
$115.524
$59.987
PNN
$50.765
$0
$0
$50.765
ANLA
$52.914
$0
$0
$52.914
IDEAM
$51.133
$717
$717
FONAM
$53.450
$0
$0
CARS
Funcionamiento
CARS TOTAL
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
51,9%
$55.537
$37.361
32,3%
$20.260
39,9%
$30.505
$16.106
31,7%
$24.182
45,7%
$28.732
$14.137
26,7%
$51.133
$22.243
43,5%
$28.890
$14.878
29,1%
$53.450
$52.914
99,0%
$536
$52.914
99,0%
$31.915
38,7%
$82.457
$0
$0
$82.457
$33.766
40,9%
$48.691
$406.242
$717
$717
$406.242
$213.351
52,5%
$192.891
$167.311 41,2%
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MINISTERIO AMBIENTE Inversión
OBLIGACIONES
%
Saldo a Comprom.
Avance
%
$ 3.574
68,0%
$ 1.681
$ 513
9,8%
$ 932
47,7%
$ 1.022
$ 157
8,0%
$ 41.930
$ 4.844
11,6%
$ 37.086
$ 1.469
3,5%
DIR.C.CLIMATICO
$ 2.882
$ 1.962
68,1%
$ 920
$ 484
16,8%
D.ORDENAMIENTO
$ 3.071
$ 2.073
67,5%
$ 998
$ 580
18,9%
DIR.REC.HÍDRICO
$ 3.459
$ 2.788
80,6%
$ 671
$ 409
11,8%
OF.A.INTERNALES
$ 2.046
$ 1.702
83,2%
$ 344
$ 808
39,5%
Entidad
Apropiación
Avance
DAASU
$ 5.255
DAMCRA
$ 1.954
DIR.BOSQUES
OF.COMUNICAC.
$ 707
$ 545
77,1%
$ 162
$ 265
37,4%
OF.NEG.VERDES
$ 6.567
$ 2.444
37,2%
$ 4.123
$ 454
6,9%
OF.PLANEACION
$ 1.907
$ 1.764
92,5%
$ 144
$ 437
22,9%
SECRETAR.GRAL
$ 5.562
$ 4.915
88,4%
$ 647
$ 1.594
28,7%
SUBDIR. EDUCACION
$ 13.211
$ 1.669
12,6%
$ 11.542
$ 257
1,9%
OF.TICS
$ 14.330
$ 2.039
14,2%
$ 12.291
$ 310
2,2%
$ 257
$ 257
100,0%
$0
$ 89
34,8%
$ 250
$ 216
86,6%
$ 34
$ 72
28,7%
$ 100
$ 91
91,2%
$9
$ 38
37,6%
$ 150
$ 125
83,5%
$ 25
$ 34
22,8%
$ 103.387
$ 31.724
30,7%
$ 71.663
$ 7.896
7,6%
OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA *OF.PLANEACION *SECRETAR.GRAL TOTAL
30
COMPROMISOS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL
EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV
26
May
26
May
31
Gestión Documental 1. Transferencia Documental Se realiza el análisis y preparación del conjunto de expedientes del Grupo Gestión de Proyectos correspondiente a la serie y subserie Informes de Seguimiento a Proyectos de Inversión del Fondo de Compensación Ambiental, para su traslado al Archivo Central una vez que han cumplido el plazo de permanencia en el Archivo de gestión (3 años). Rotulo de Carpetas
32
Rotulo de Cajas
1. Transferencia Documental
2. Avance Mayo 2021
Actividades Adicionales Prestamo y Consulta Se han atendido las solicitudes de préstamo, diligenciando el formato establecido. ITEM Digital Físico
ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO Conformación de expedietes en soporte digital de acuerdo a las series y subseries Ordenación documental para transferencia
AVANCE 7% 95% 33
Equipo POWER BI 1. Tablero Power BI - Recursos Minambiente 2021 Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información, permitiendo en primer lugar que los recursos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible sean consultados y validados de forma practica, eficaz y sencilla. Durante el mes de abril se realizo la consolidación y actualización de información con cada una de las depen-
Da cliic
Enlace BI
34
dencias, con el objetivo de mantener una Data actualizada de los recursos del Ministerio. De este modo, contamos con el siguiente Dashboard interactivo, en el cual se actualizo información del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 2021 y 2022, FONAM, PGN y Cooperación Internacional.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmUwMGMwMjItOTlkMC00MDg4LTk1NWYtNGFlMmMwMjI4MGZiIiwidCI6IjJhODgyOWVlLTIyNDYtNDYxZS04NmJkLWFhYzQ0YThhODExMyJ9
2. Tablero Power BI - Prioridades Ambientales 2021l Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre las prioridades ambientales que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las dependencias en relación a las prioridades ambientales, encontrando no
solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 31 de Mayo, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI
3. Tablero Power BI - Unificación Artemisa - 180M -PSA Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre los proyectos de PSA, 180M y las operaciones Artemisa, con el fin de poder identificar de manera georreferenciada en que zonas del
país se estan llevando a cabo los proyectos y su impacto en dichas zonas (ya sea en número de arboles, familias beneficiarias, etc). Solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI 35
4. Tablero Power BI - Hallazgos Auditoria Interna Minambiente 2021 Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre los hallazgos que se han obtenido en la auditoria interna realizada por parte del
equipo MADSIG. Solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI
5. Avance Base Unificada - Actualización Tablero BI - Recursos También hemos venido realizando esfuerzos de manera conjunta con cada uno de los grupos de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tener una información unificada que nos permitan atender diferentes solicitudes pero que a la ves se concentre la información en bases de datos consolidadas. Es así, como se ha desarrollado con
36
el equipo del grupo de evaluación y gestión de proyectos y el grupo de presupuesto, un gran esfuerzo para lograr tener una base donde manejemos el ciclo completo desde que nos presentan un proyecto hasta el estado final del proyecto.
¡Lanzamiento! Fecha Ambiental
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Enlace
37
NO.4 Mayo
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