03
Informe Gestión 03 |
1
Escanea el Código QR Consulta los Informes de Gesión en el canal alternativo de la Oficina Asesora de Planeación
Contenido POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
4
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
12
GESTIÓN DE PROYECTOS
19
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
28
GESTIÓN PRESUPUESTAL
33
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI
42
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL
47
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| Informe Gestión 03
Políticas, Planeación y Seguimiento
Principales Actividades Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente. Informes de Gestión sectoriales e institucionales. Seguimiento Gestión Políticas y documentos Conpes. Procesos de planeación diferencial y de información.
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Informe Gestión 03 |
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
1. Metas del PND 2018- 2022
• Reporte de Avance de Plan de Acción. - Corte Febrero 2022. 15 dependencias: 100% reportaron. Avance físico: 13,94% (100%). 100% (15) dependencias en verde. - Avance financiero (PGN+FONAM): Apropiación : $144.896 millones. Compromisos: $94.955 millones (65,5%). En Verde (meta 33,2%).
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
| Informe Gestión 03
2. Metas del PND 2018- 2022
El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un avance del PND 2018- 2022 del 63,48% en el total del cuatrienio.
• En la gráfica de gobierno nacional, caímos una posición, quedando de antepenúltimas en todo el gobierno. • Fue aceptado la no vigencia del indicador de acuerdos y agendas interministeriales, es decir ya no se debe reportar mensualmente, • Para el próximo mes, se reportara una séptima meta al 100% de la dirección de pero si nos suma como 100% cumplido dentro cambio climático. del promedio de avance. Para febrero se logro:
3. Compromisos de territorio
Para el mes de marzo logramos: • Cerrar 6 compromisos. • Al mes de marzo se tienen 22 compromisos vencidos. • Reportar abiertos.
el 100% de los compromisos
• El IIAP no ha enviado desde diciembre 2021, los soportes para cerrar 3 compromisos.
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Informe Gestión 03 |
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4. Informe de Seguimiento y Gestión
a) Informe seguimiento Plan Estratégico Sectorial e Institucional. • Se elaboró Informe de Seguimiento a planes Estratégicos institucional y sectorial con corte a diciembre del 2021.
b) Informe de Balance de Gestión -DNP. • El informe de balance, es el informe de gestión que presenta el DNP el avance del PND a corte 2021. • Este mes, el DNP envío a revisión el documento del sector ambiente. • El documento se devolvió con comentarios el 31 de marzo al DNP.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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c) Informe Sectorial de Cierre de Gestión. • Se consolidó la 2da entrega del documento de cierre de gestión que lidera el DNP, con la información que falta de algunas entidades. (enviado a DNP 30 Marzo).
d) Stocktacke de Ambiente de presidencia de la Republica. • Reunión con Presidencia (Director del DAPRE), para revisar avance de los 5 legados y 8 prioridades del sector de ambiente, definidos en Hato Grande.
e) Plan de Gestión de Información Estadística - PGIE. • Realización de reunión con el DANE para revisar y actualizar el plan de trabajo (2 de marzo) • 1ra sesión de formulación del Plan Estadístico Institucional con delegados para la formulación del PEI • Reunión del equipo coordinador de la PGIE con el grupo SIG de la OAP ver posibilidad de asociar los documentos a un proceso existente o crear uno nuevo. f) Indicadores ODS, reporte Conpes 3918 – Estándar SDMX. • De acuerdo a requerimiento del DANE se solicitó a las dependencias e institutos el reporte de los indicadores ODS con corte 2021. Reporte enviado 31 de marzo. • Seguimiento a compromisos de Conpes SISCONPES.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
5. Gestión de procesos de Conpes y políticas
A partir del 28 de febrero inicio el proceso de reporte SisConpes:
•
-
Ayuda memoria de Conpes:
- Modificación de la distribución sectorial De las 238 acciones de seguimiento se del límite anual de autorizaciones para han revisado 220 acciones. 39 rechazadas comprometer vigencias futuras para Proyectos por MinAmbiente y 43 por parte del DNP, de APP. 30 acciones aun por revisar (en su totalidad - Concepto favorable a la nación para acciones rechazadas que están en subsanacontratar empréstitos de USD 3.000 millones, ción, Desafortunadamente 18 acciones NO para financiar apropiaciones presupuestales registraron reporte (Minambiente (DGOAT del gobierno nacional. (2) – DCCGR(2)- DBBSE (2); Codechoco (4); - Declaración de Importancia Estratégica Corponor (4); Corponariño (2); Cormacarena Regional de Proyectos de Inversión la (1); Corpoamazonia (1)). Región de La Mojana – Sucre, Córdoba, Bolívar, y Antioquia. Gestión de Políticas Ambientales - Política de Transición Energética. - Instrucciones a los Representantes de la Mesas formulación documentos CONPES: Nación y sus Entidades para la Destinación de Utilidades de las Empresas Industriales Asistencia y orientación en mesas técnicas y Comerciales del Estado Societarias y las de formulación de diferentes Conpes de Sociedades de Economía Mixta del Orden interés del sector de ambiente: Nacional, con Corte a 31 de Diciembre de 2021. Conpes de Páramos: Reuniones internas de revisión actividades PAS. Conpes de la Política de la Mojana: Se remitieron las observaciones a DNP. Conpes de evaluación de Políticas: Se remitieron a DNP las Observaciones.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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6. Procesos de gestión diferencial
a) Avance de Metas étnicas Sinergia Compromisos indígenas
Compromisos NARP
Compromisos Rrom
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
6. Procesos de gestión diferencial
b) Compromisos CUMPLE “CUMPLE apoya la gestión de la agenda y la gestión de los compromisos del presidente u otras autoridades públicas de primer nivel”
Para el mes de febrero logramos: -
Cerrar 6 compromisos. Paro cívico de Buenaventura cerrados 2 compromisos Paro cívico del Chocó cerrados 2 compromisos Minga La Delfina cerrado 1 compromiso Minga Nasa Huila cerrado 1 compromiso A la fecha 28 compromisos en ejecución A la fecha 70% de compromisos finalizados
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| Informe Gestión 03
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Principales Actividades Apoyo técnico a las entidades del Sector Ambiental y a las entidades territoriales en el marco de los proyectos presentados a las convocatorias OAP. Evaluar de manera integral los proyectos de inversión. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos (FCA y FONAM).
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Informe Gestión 03 |
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
1. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: marzo 2022
Convocatoria: FCA FCA – 2022 -----100% Evaluados El Grupo de Evaluación recibió 30 proyectos para evaluar por un valor de $ 43 mil millones. FCA – 2023 -----36% Evaluados La convocatoria cerró el 17 de febrero del 2022, y hasta la fecha el Grupo de Evaluación ha recibido 14 proyectos para evaluar por un valor de $ 25 mil millones.
Convocatoria: FONAM FONAM – 2022 ----53% Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 94 proyectos por un valor $796 mil millones. El Grupo de Evaluación ha recibido 55 proyectos para evaluar por un valor de $ 542 mil millones.
Convocatoria: SGR SGR – Lucha Nacional Contra La Deforestación. El Grupo de Gestión de proyectos recibió 157 proyectos por un valor $ 477 mil millones. El Grupo de Evaluación recibió 95 proyectos para la verificación de reglas y condiciones habilitantes. 100% | Verificados
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 03
2. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: enero - marzo 2022
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
( FCA – FONAM)
55 Pronunciamientos emitidos
22 Informes evaluados
VAR. MUNICIPIOS
9
CORNARE
1
CVS
7
CORPAMAG
1
CARSUCRE
4
CORPOGUAJIRA
1
CORPOBOYACA
4
CORPONARIÑO
1
CORPONOR
4
CORPORINOQUIA
1
CODECHOCO
3
CORPOURABA
1
CORPOAMAZONIA 3
CRC
1
CAM
2
CRQ
1
CORPOCHIVOR
2
CSB
1
CARDIQUE
1
CVC
1
CAS
1
CAQUETA
1
CDMB
1
IDEAM
1
CORANTIOQUIA
1
PNN
1
34
62%
AVANCE NO ACEPTADO ACEPTADO FINAL ACEPTADO NO ACEPTADO
11 8 3 11 3 8
77%
TOTAL EN MARZO
DEL ACUMULADO
APOYO TÉCNICO
PROYECTOS TIPO
40
1
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
(MESA TÉCNICA DNP - DT)
CORPOBOYACA
3
CDA
1
CORPOCESAR
3
CODECHOCO
1
CORPOCHIVOR
3
CORBOYACA
1
CORPOGUAJIRA
3
CORPONARIÑO
1
CORPORINOQUIA
3
CORPONOR
1
CORPOURABA
3
CRQ
1
CARSUCRE
2
CVC
1
CAS
2
SOLANO
1
CDMB
2
TIMBIQUÍ
1
CORPAMAG
2
CVS
2
PNN
2
CARDER
1
20
TOTAL EN MARZO
14
8 4 2 2 1 1 1 1 1 1
17
DEL ACUMULADO
TOTAL EN MARZO
CORPOCESAR CORPOCHIVOR CORPOMOJANA CVS CDMB CORALINA CORPAMAG CORPOAMAZONIA CRA CRQ
50% DEL ACUMULADO
RESTAURACIÓN
1
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Informe Gestión 03 |
3. Evaluación FCA 2022 Periodo: marzo 2022
FCA 2022 Recursos Convocatoria $ 45’000 Proyectos: 30
EVALUACIÓN 2
FABORABLES 22
NO FAVORABLES 6
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 43.532
$ 29.540
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
4
$ 5.403.039.411
CORPOMOJANA
3
$ 4.969.376.107
CORPOAMAZONIA
2
$ 3.876.271.440
CSB
2
$ 3.439.440.030
CODECHOCO
1
$ 3.330.342.600
CARSUCRE
3
$ 2.982.970.880
CORPOGUAJIRA
2
$ 2.739.936.774
CORPORINOQUIA
1
$ 2.566.005.921
CORPOCHIVOR
3
$ 2.510.134.878
CORPONARIÑO
1
$ 2.183.715.360
CVS
1
$ 2.020.290.060
CORPOURABÁ
3
$ 2.012.620.132
CAS
1
$ 1.981.881.943
CAM
1
$ 1.868.808.224
CORMACARENA
2
$ 1.647.598.157
TOTAL GENERAL
30
$ 43.532.431.917
6 emitidos en Marzo
CORPONARIÑO CORPOAMAZONIA CORPOURABA CARSUCRE
2 NO FAVORABLES CBS
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
FAVORABLES
22
$ 29.540.584.197
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
2
$ 3.678.626.053
NO FAVORABLES
6
$ 10.313.221.667
TOTAL GENERAL
30
$ 43.532.431.917
ESTADO
4 FAVORABLES
CAS
15
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 03
4. Evaluación FCA 2023 Periodo: marzo 2022
FCA 2023 Recursos Convocatoria $ $ 45’494 Proyectos: 14
EVALUACIÓN 9
DEVUELTO 1
Valor proyectos evaluados
Valor total PT No Favorables
$ 9.324
$ 8.424
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
4
$
5.092.923.759
CORPOURABÁ
1
$
3.988.876.564
CORPOAMAZONIA
2
$
3.682.582.526
CODECHOCO
1
$
3.531.193.185
CARSUCRE
1
$
3.240.701.567
CORPOGUAJIRA
2
$
2.362.143.980
CVS
1
$
2.121.304.563
CORALINA
1
$
958.905.326
CORPOCHIVOR
1
$
149.954.900
TOTAL GENERAL
14
4 FAVORABLES
16
CORPOGUAJIRA CDA
VALOR TOTAL SOLICITADO
$
4 emitidos en Marzo
CARSUCRE CORPOAMAZONIA
NO FAVORABLES 4
25.128.586.370
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
EN EVALUACIÓN
9
$ 15.804.708.174
DEVUELTOS
1
$
NO FAVORABLES
4
$ 8.423.878.196
NO FAVORABLES
4
$ 8.423.878.196
TOTAL GENERAL
14
$ 25.128.586.370
ESTADO
900.000.000
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Informe Gestión 03 |
5. Evaluación FONAM 2022 Periodo: marzo 2022
FONAM 2022 Recursos Convocatoria $ 253.000 EVALUACIÓN 28
Proyectos: 55
DEVUELTOS NO FAVORABLES FAVORABLES 10 10 7
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 282.059
$ 59.709
CORPORACIÓN
PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CARSUCRE CORPOAMAZONIA CVS CORPOCESAR PNN CDMB CORPOCHIVOR CORPOBOYACA CORPAMAG CORPOGUAJIRA CORNARE CORPONOR CODECHOCO IDEAM CSB CRC CARDER CORPONARIÑO CORPORINOQUIA ARMENIA CVC CORANTIOQUIA CDA YOPAL CAM CRQ CORTOLIMA CARDIQUE
5 7 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
$ 66.320.860.477,00 $ 63.867.646.009,07 $ 42.545.328.116,00 $ 39.868.852.574,00 $ 29.683.502.422,00 $ 25.576.775.462,00 $ 23.970.560.435,62 $ 22.366.673.352,15 $ 22.365.111.411,64 $ 21.916.463.166,00 $ 20.052.674.361,00 $ 18.232.235.003,75 $ 15.860.991.625,00 $ 11.504.989.020,00 $ 11.444.168.555,00 $ 11.332.678.863,00 $ 11.110.187.770,00 $ 10.869.495.494,00 $ 10.630.173.848,00 $ 10.239.978.068,26 $ 10.219.236.222,00 $ 8.838.508.716,00 $ 7.605.756.759,00 $ 7.104.606.179,49 $ 6.208.624.919,00 $ 5.063.662.501,00 $ 3.763.776.226,27 $ 3.393.175.824,00
TOTAL GENERAL
55
$ 541.956.693.380
13 emitidos en Marzo
4 FAVORABLES CORPOBOYACA CVS
CVC PNN
9 NO FAVORABLES CORPONOR CORPOBOYACA CORNARE CORPAMAG CAM
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
DEVUELTOS
10
$ 99.281.144.879
EN EVALUACIÓN
26
$ 259.897.668.001
FAVORABLES
7
$ 59.708.887.733
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
2
$ 22.837.667.883
NO FAVORABLES
10
$ 100.231.326.884
TOTAL GENERAL
55
ESTADO
CRQ CSB CVS CDMB
$ 541.956.693.380
17
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 03
6. Evaluación PGN 2023 Periodo: marzo 2022
PGN 2023 Proyectos: 8
EVALUACIÓN 4
Valor proyectos evaluados
FAVORABLES 1
NO FAVORABLES 3
Valor total PT Favorables
$ 8.009
$ 3.729
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CORPOAMAZONIA
1
$
5.500.000.000
CORPAMAG
1
$
4.615.104.897
CARSUCRE
1
$
3.744.872.004
CAS
1
$
3.740.805.357
CODECHOCO
1
$
3.729.403.995
CORPOGUAVIO
1
$
1.003.409.077
CORANTIOQUIA
1
$
311.674.550
CVS
1
$
223.394.582
TOTAL GENERAL
8
$
22.868.664.462
4 emitidos en Marzo
1 FAVORABLES CODECHOCO
3 NO FAVORABLES CARSUCRE CORANTIOQUIA
18
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
FAVORABLES
1
$ 3.729.403.995
EN EVALUACIÓN
4
$ 14.859.319.331
NO FAVORABLES
3
$ 4.279.941.136
TOTAL GENERAL
8
$ 22.868.664.462
ESTADO
CVS
Gestión de Proyectos
Principales Actividades Apoyo técnico estructuración proyectos. Coordinar la evaluación de proyectos. Apoyar a la OAP en secretaria técnica FONAM, FCA Y SGR. Presentación presupuesto y propuesta de distribuión recursos de los fondos.
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 03
Tramite de Distribución y Autorización Giros FCA
Tramite de distribución de recursos de inversión y funcionamiento FCA 2022 Proyectos de Inversión Aplicados en Tramite de Distribución por Resolución FCA 2022
Valor
CARSUCRE
$ 850.004.150
CORMACARENA
$ 906.756.564
CORMACARENA
$ 740.841.593
CORPOCHIVOR
$ 660.956.484
CORPOCHIVOR
$ 1.149.178.394
CORPOGUAJIRA
$ 2.293.254.480
CORPOURABA
$ 300.000.000
CARSUCRE
$ 1.566.996.730
CODECHOCO
$ 3.330.342.600
CORPOMOJANA
$ 1.311.299.527
CORPOGUAJIRA
$ 446.682.294
TOTAL
$ 13.556.312.816
Autorización de giros por parte de la Secretaría Técnica
Autorización Giros FCA Funcionamiento
Inversión
$4.614.315.823 99%
$ 53.769.766 ; 1% $ 4.614.315.823 ; 99%
Autorización de giros FCA - 2022 Funcionamiento
$
53.769.766,0
Recursos Funcionamiento En Tramite De Distribución
Total
Inversión
$
4.614.315.823,0
Funcionamiento Distribución Parcial
$ 8.600.509.875
TOTAL
$
4.668.085.589,0
Estado Convocatoria FCA 2023 Ejercicio para la Identificación de Corporaciones Beneficiarias FCA 2023
1 2
Verificación del Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia anterior (2021.) Aplicar el articulo 7 del Acuerdo 6 y articulo 7 del Acuerdo 8 de reglamento operativo del FCA
DEDUCCIONES
Presupuesto Total
20
Convenios
FCA
Sentencias y Conciliaciones
FONAM
SGR
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión de Proyectos
Estado Convocatoria FCA 2023
3 N°
ENTIDAD
Presupuesto Total
Desarrollo Sostenible
2 CSB
Autónoma Regional
3 CDA
Desarrollo Sostenible
4 CORALINA
Desarrollo Sostenible
5 CARSUCRE
Autónoma Regional
6 CORPOURABA
Desarrollo Sostenible
7 CORPOCHIVOR
Autónoma Regional
8 CODECHOCO
Desarrollo Sostenible
9 CORPOGUAJIRA
Autónoma Regional
10 CORPOAMAZONIA
Desarrollo Sostenible
11 CORPONARIÑO
Autónoma Regional
12 CORPOCESAR
Autónoma Regional
13 CRC
Autónoma Regional
14 CORPOGUAVIO
Autónoma Regional
15 CORPORINOQUIA
Autónoma Regional
N°
PRESUPUESTO DESPUES DEDUCCIONES
TIPO
1 CORPOMOJANA
4
DEDUCCIONES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2.996,74 5.175,40 7.231,96 9.713,80 12.423,12 15.909,88 19.103,16 21.380,78 23.888,72 26.234,13 28.783,72 31.679,79 37.576,49 38.012,66 42.973,21
PRESUPUESTO TOTAL DESPUES DEDUCCIONES
16 CVS
Autónoma Regional
17 CAM
Autónoma Regional
18 CARDER
Autónoma Regional
19 CORMACARENA
Desarrollo Sostenible
20 CAS
Autónoma Regional
21 CRQ
Autónoma Regional
22 CORPOCALDAS
Autónoma Regional
23 CORPAMAG
Autónoma Regional
24 CORPOBOYACA
Autónoma Regional
25 CORNARE
Autónoma Regional
26 CORTOLIMA
Autónoma Regional
27 CDMB
Autónoma Regional
28 CORPONOR
Autónoma Regional
29 CARDIQUE
Autónoma Regional
30 CRA
Autónoma Regional
31 CORANTIOQUIA
Autónoma Regional
32 CVC
Autónoma Regional
33 CAR
Autónoma Regional
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
43.642,11 43.661,20 54.040,98 55.072,12 56.657,30 58.977,73 61.391,15 67.009,68 69.808,26 95.805,77 102.400,81 102.863,79 104.067,54 109.900,20 122.440,58 150.607,42 439.287,28 1.380.196,05
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
58.977,73 61.391,15 67.009,68 69.808,26 95.805,77 102.400,81 102.863,79 104.067,54 109.900,20 122.440,58 150.607,42 439.287,28 1.380.196,05
Organizar de las Corporaciones Autónomas Regionales de menor a mayor presupuesto
ENTIDAD
PRESUPUESTO DESPUES DEDUCCIONES
TIPO
1 CSB
Autónoma Regional
2 CARSUCRE
Autónoma Regional
3 CORPOCHIVOR
Autónoma Regional
4 CORPOGUAJIRA
Autónoma Regional
5 CORPONARIÑO
Autónoma Regional
6 CORPOCESAR
Autónoma Regional
7 CRC
Autónoma Regional
8 CORPOGUAVIO
Autónoma Regional
9 CORPORINOQUIA
Autónoma Regional
10 CVS
Autónoma Regional
11 CAM
Autónoma Regional
12 CARDER
Autónoma Regional
13 CAS
Autónoma Regional
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
5.175,40 12.423,12 19.103,16 23.888,72 28.783,72 31.679,79 37.576,49 38.012,66 42.973,21 43.642,11 43.661,20 54.040,98 56.657,30
14 CRQ
Autónoma Regional
15 CORPOCALDAS
Autónoma Regional
16 CORPAMAG
Autónoma Regional
17 CORPOBOYACA
Autónoma Regional
18 CORNARE
Autónoma Regional
19 CORTOLIMA
Autónoma Regional
20 CDMB
Autónoma Regional
21 CORPONOR
Autónoma Regional
22 CARDIQUE
Autónoma Regional
23 CRA
Autónoma Regional
24 CORANTIOQUIA
Autónoma Regional
25 CVC
Autónoma Regional
26 CAR
Autónoma Regional
21
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 03
Estado Convocatoria FCA 2023
5
LISTADO CORPORACIONES BENEFICIARAS 2023
Corporaciones Desarrollo Sostenible
Corporaciones Autónomas Regionales
1
CORPOMOJANA
8
CSB
2
CDA
9
CARSUCRE
3
CORALINA
10
CORPOCHIVOR
4
CORPOAMAZONIA
11
CORPOGUAJIRA
5
CORPOURABA
12
CORPONARIÑO
6
CODECHOCO
13
CORPOCESAR
7
CORMACARENA
14
CRC
Conovocatoria FCA
A P E RTU R A
CIER R E
DIC
FEB
22/ 2021
22
17/ 2022
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión de Proyectos
Listado Corporaciones Beneficiaras 2023
CORPORACIONES BENEFICIARIAS FCA 2023 CONOVOCADA
PRESENTO PROYECTO
CORPOMOJANA
ENTIDAD
X
SI (2)
CDA
X
SI (4)
CORALINA
X
SI (5)
CORPOURABA
X
SI (1)
CODECHOCO
X
SI (2)
CORPOAMAZONIA
X
SI (2)
CORMACARENA
X
SI (1)
CSB
X
NO
CARSUCRE
X
SI (1)
CORPOCHIVOR
X
SI (2)
CORPOGUAJIRA CORPONARIÑO
X
SI (2)
X
SI (1)
CORPOCESAR
X
NO
CRC
Por convocar
CORPOGUAVIO
Por convocar
CORPORINOQUIA
X
NO
CVS
X
SI (1)
CAM
X
NO
X
NO
CARDER CAS
Conovocatoria FCA A P E RTU R A
CIER R E
DIC
FEB
22/ 2021
17/ 2022
23
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 03
Fondo Nacional del Ambiente - FONAM
TOTAL RECURSOS SOLICITADOS
FONAM 2022
Cumplen en tiempo Numero de de entrega proyectos
$ 808,528,783,922
Valor solicitado FONAM
SI
81
$ 711.603.779.715
NO
13
$ 96.925.004.207
Total Gral.
94
$ 808.528.783.922
Relación Proyectos FONAM 2022 por Entidades Participantes
ALCALDÍA DE CUMARAL - META
2
VALOR SOLICITADO A FONAM $ 7.949.681.184
CAM
1
$ 6.208.624.919
CAR
1
$ 4.491.161.051
ENTIDAD
CARDER
1
$ 11.110.187.770
CARDIQUE
2
$ 15.153.175.824
CARSUCRE
5
$ 58.346.860.476
CAS
1
$ 501.552.350
CDA
4
$ 35.794.630.254
CDMB
2
$ 15.734.772.992
CORALINA
2
$ 13.922.996.095
CORMACARENA
3
$ 34.968.683.943
CORNARE
2
$ 20.060.640.698
CORPAMAG
3
$ 30.563.370.451
CORPOAMAZONIA
6
$ 58.425.208.334
CORPOBOYACA
5
$ 29.983.422.449
CORPOCALDAS
1
$ 11.981.133.094
CORPOCESAR
5
$ 51.923.742.779
CORPOCHIVOR
2
$ 23.970.560.435
CORPOGUAJIRA
3
$ 26.347.069.508
CORPOGUAVIO
3
$ 31.958.015.013
TOTAL PROYECTOS CORPORACIONES 24
# DE PROYECTOS PRESENTADOS
86
TOTAL PROYECTOS INSTITUTOS
ENTI DAD
# DE PROYECTOS PRESENTADOS
VALOR SOLI CI TADO A FONAM
CORPOMOJANA
4
CORPONARIÑO
3
$ 14.772.566.426
CORPONOR
3
$ 18.232.235.034 $ 19.027.448.202
$ 18.486.915.584
CORPORINOQUIA
2
CORPOURABÁ
1
$ 8.657.501.680
CORTOLIMA
1
$ 3.763.776.226
CRA
5
$ 38.970.515.563
CRC
1
$ 11.332.678.863
CRQ
3
$ 22.618.722.628
CSB
2
$ 21.444.095.586 $ 41.069.986.474
CVC
3
HUMBOLDT
1
$ 4.441.417.557
IDEAM
1
$ 11.504.989.020 $ 11.727.209.280
IIAP
1
INVEMAR
1
$ 8.803.389.440
SINCHI
1
$ 8.811.210.000
CODECHOCO
3
$ 22.809.063.396
CVS
2
$ 23.263.484.628
CORANTIOQUIA
1
$ 8.838.508.716
PNN
1
$ 557.580.000 $ 808.528.783.922
Total general
6
94
TOTAL PROYECTOS ENTIDAD TERRITORIAL
2
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión de Proyectos
Acciones de la Secretaria Técnica FONAM
01
Recursos aprobados por $ 12.483 .084 .673 los cuales estan pendientes por aprobación de Minhacienda
02
Próximo comité a desarrollar 01 de abril de 2022 .
03
Se han realizado 11 mesas técnicas con las diferentes entidades que cuentan con proyectos presentados para la convocatoria FONAM 2022
04
A 30 de marzo se ha realizado la verificación de requisitos de los 94 proyectos, de los cuales 37 fueron remitidos a evaluación, 13 no cumplieron y fueron devueltos y 44 se encuentran en subsanaciones por parte de las entidades .
01 COMITES
02 03
GESTIÓN DE PROYECTOS
APROBACIÓN DE RECURSOS
MESAS TÉCNICAS
04
25
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 03
Estado de proyectos convocatoria SGR 2022
Proyectos Presentados $688.276.414.206
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
PROYECTOS QUE CONTINUAN EN PROCESO DE CONVOCATORIA PROYECTOS FUERA DE TERMINOS DE REFERENCIA
$516.943.232.593
26
$171.333.181.613
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión de Proyectos
Listado Corporaciones Beneficiaras 2023
Cumplen con condiciones habilitantes
Con condiciones habilitantes subsanables
No subsanables
18 7
# PROYECTOS
0
20
134
40
60
80
100
ESTADO
120
140
160
# PROYECTOS
CUMPLE CON CONDICIONES HABILITANTES
18
SE SOLICITA SUBSANACIONES A CONDICIONES HABILITANTES
7
NO CUMPLE CON CONDICIONES HABILITANTES - NO SUBSANABLES
134
TOTAL PROYECTOS RECIBIDOS
159
27
| Informe Gestión 03
Sistema Integrado de Gestión
Principales Actividades Implementación, mejora, mantenimiento y certificación del SIG. Mejora del modelo integrado de planeación y gestión institucional y sectorial. Cumplimiento meta plan nacional de deserrallo /índice de desempeño institucional. Formulación y monitoreo PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Desarollo para mantener la estrategía de comunicación interna SOMOS MADS.
28
Informe Gestión 03 |
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Campaña SOMOS MADS
Lanzamiento del diseño al nuevo ESPACIO MADSIG dentro de la plataforma colobrí como aporte de botón a la Oficina Asesora de Plenación.
Podcast MADSIG STEREO
El MADSIG STEREO llega recargado con su tercera temporada, la cual invita a todos los procesos a hacer parte de esta forma de visibilización con temas referentes al MINISTERIO. Consulta el enlace
29
Grupo Sistema Integrado de Gestión
| Informe Gestión 03
Día del reciclador
Separa tu lectura con MADSIG El día primero de marzo el Grupo del Sistema de integrado de Gestión realiza una campaña de dvilugación y aprendizaje hacía los colaboradores del ministerio celebrando el día nacional del reciclador en donde se resalta la importancia de separar los residuos correctamente y adicional se juega un con elementos de contacto directo para que este mensaje sea completamente efectivo y de conciencia. Gracias a a esta actvidad más de 100 personas participaron y recalcaron la importacia de la correcta separación adicionando así los separadores de libros como un pequeño premio por hacer parte de esta activación de campaña. Logrando así el objetivo deseado e incoporando los procesos del SIG a toda la campaña de comunicación.
30
Informe Gestión 03 |
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Reporte FURAG vigencia 2021
TOTAL PREGUNTAS FURAG 2020
TOTAL PREGUNTAS FURAG 2021
Cronograma Certificación SIG 2022
Evaluación de Madurez SGC -S GA
ENE
FEB
MAR
Plan dem ejoramiento
Revisión Dirección
ABR
Revisión Dirección Auditoria Certi cación MAY
JUN
JUL
Alistamiento yc ierreP M Procesoc ontractual ente certi cador
Revisión Dirección AGO
SEP
Auditoria Interna OCT
NOV
DIC
Plan dem ejoramiento Procesoc ontractual auditoríai nterna
En desarrollo evaluación del estado de madurez de los sistemas de gestión de Calidad y Ambiental
31
Grupo Sistema Integrado de Gestión
| Informe Gestión 03
Evaluación Independiente del Sistema de Control interno 1 de julio al 31 de diciembre 2021
Se realizan mesas de trabajo con la Oficina de Control interno para definir el plan de mejoramiento resultado de la Evaluación independiente al Sistema de Control interno.
# total de preguntas
Componente
Evaluación OCI
4
96%
Evaluación de riesgo
17
97%
Actividades de Control
12
88%
Información y Comunicación1
4
77%
Actividades de Monitoreo
14
100%
Ambiente de Control2
TOTAL8
1
91%
� � �
Estado del Sistema de Control Interno de la entidad: Vigencia 2020 - 80%
Actividades SIG - MIPG1 de julio al 31 de diciembre 2021
ACTIVIDAD Consulta de documentos MADSIGestión
DOCUMENTOS
ESTADO En proceso
CANTIDAD 10
Eliminado1
8
Público7
05
Obsoleto
899
TOTAL
32
1632
OBSERVACIONES Continua en correcciones funcionando
Vigencia 2021 - 91%
Informe Gestión 03 |
Gestión Presupuestal
Principales Actividades Elaborar, consolidar y presentar Anteproyecto de Presupuesto. Coordinar la elaboración, presentación y negociación del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Gestión Presupuestal (Programación Presupuestal, Trámites presupuestales y ejecución presupuestal). Sistema Unificado de Inversión Nacional – SUIFP – Banco de Proyectos de Inversión -BPIN. Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.
33
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 03
Proyectos De Inversión - SUIFP
Control de viabilidad técnico y control de formulación de proyectos de inversión del Sector Ambiental. 16 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones 13 Proyectos entraron a Control de formulación ajustados a decreto de liquidación o programación 2023.
Anteproyecto de presupuesto 2023
Atendiendo a los parameros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mediante Circular No 007 del 22 de Febrero del 2022, la OAP Consolidó, elaboró y
remitió el Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Fondo Nacional Ambiental – FONAM al MHCP para la vigencia 2023.
Techos Establecidos por el MHCP 2023 1. FUNCIONAMIENTO
$ 112,328,905,689
2. INVERSIÓN
$ 81,827,576,224
3. FONAM REC 10
$ 78,343,378,324
Solicitud Anteproyecto 2023 (Necesidades Reales) MINAMBIENTE: 1. FUNCIONAMIENTO
$ 173.974.281.650
RECURSOS PROPIOS
$ 250.718.491.343
2. INVERSIÓN
$ 291.479.430.046
APORTE NACION
$ 78.343.378.324
3. SERVICIO A LA DEUDA: $ 4.117.846.494
34
FONAM :
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión Presupuestal
Proyectos ajustados a Decreto 2022 Ajuste de decreto
1 2 1 1 1 1 1 1
Total proyectos ajustados a Decreto 1 0 0 0 1 1 1 1
Ajustado a decreto En ajuste por el formulador Devuelto Ministerio Devuelto DNP Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto
G. COMUNICACIONES
1
1
Ajustado a decreto
NEG.VERDES OAP SEC.GENERAL SIAC TICS FCA HUMBOLDT I.I.A.P. SINCHI INVEMAR ANLA
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
DBBSE - FONAM
2
1
FONAM PNN IDEAM
1 3 2
1 3 2
CDA
1
0
CODECHOCO
1
0
Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto 1 Ajustado a decreto - 1 Mesa técnica para ajuste Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustes presentados - pendiente pronunciamiento técnico En ajuste por el formulador
Dependencia/Entidad
Total proyectos
A. Internacionales DAASU DAMCRA DBBSE SEP DGIRH DIR.C.C DOAT-Sina
TOTALES
37
30
Observaciones
19%
81%
En ajuste de decreto
El 81% de los proyectos está ajustado a Decreto; respecto al 19 % restante, se están actualizando con la programación de 2023.
FCA – Proyecto “Apoyo a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Beneficiarias del Fondo de Compensación Ambiental” $ 36.328.956.835
• 16 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 21.101 • 13 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos
35
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 03
RECURSOS FONAM VIGENCIA 2022 PARA DISTRIBUCIÓN$ 266.095.294.739 RECURSO 11
RECURSO 10
TOTAL
$ 22.295.294.739
$ 243.800.000.000
$ 266.095.294.739
1. Presupuesto Distribuido a 3 Corporaciones 2. Programación del Comité FONAM para mediante Acuerdo por $ 12.483.084.673. Aprobar la Distribución de recursos a 5 Corporaciones por $ 54.156.406.012.
Seguimiento SPI – FEBRERO
NIVEL SECTOR
AVANCE FISICO 4,18%
36
PROMEDIO AVANCE AVANCE DE GESTIÓN 4,68%
AVANCE FINANCIERO 7,29%
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 03 |
Seguimiento SPI – por entidad ENTIDAD MINAMBIENTE IDEAM FONAM PNN CORPORACIONES
NIVEL SECTOR AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN 4,60% 5,57% 0,00% 0,00% 13,67% 15,69% 7,00% 2,40% 0,00% 0,00%
AVANCE FINANCIERO 13,98% 6,40% 3,93% 5,72% 0,03%
Implementación instrumento gasto público ambiental – GPA OCDE
Fase I (2015-2016)
Fase II (2016-2020)
Post-acceso
Enero 08– 2019 Aprobación en el Congreso. Mayo 17 - 2018 El Gobierno de Colombia realizó la declaración general de aceptación. (Anexos 1 a 5).
Mayo 2013 La OCDE invita a formar parte iniciar el proceso formal de acceso e iniciar discusiones sobre la adhesión.
Mayo 30 – 2018
2014-2018 El Gobierno de Colombia obtiene el visto bueno en los 23 comités de forma progresiva.
Colombia firma en París el "Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos".
Abril 28– 2020 Colombia se convierte en el 37vo miembro OCDE
2011 Colombia manifiesta el interés de formar parte de la OCDE.
Marzo 2022 7 años después de suscribir el plan de acción, el Minambiente bajo el liderazgo de la Oficina de Planeación, logró la aprobación del instrumento de Gasto Público Ambiental por parte de la OCDE, resaltando: * Estrategia de medición del GPA. * Inclusión de criterios OCDE en fondos ambientales. * Instrumentos de medición desempeño CARS.
37
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 03
Implementación instrumento gasto público ambiental – GPA OCDE
2017
2015
2020-2021
2019
2022
Minambiente Convenio Minambiente-UNAL
Miambiente-OCDE
Análisis del GPA en Colombia acuerdan un plan de acción en el marco de la posición definición de lineamientos para revisada del Gasto Público implementar recomendaciones de la OCDE. Ambiental (GPA).
Minambiente-DANE Minambiente-DANE Creación de la Mesa Interinstitucional de Medición GPA. DANE-DNP PNUD-Minambiente.
Unificación de los requerimientos de información para la medición del GPA.
Minambiente. Articulación de instrumentos de GPA en Minambiente.
Implementación criterios OCDE en lineamientos normativos/operativos en fondos ambientales FONAM-FCA-SGR.
IEDI-SIPGACAR.
Consecución recursos de la Unión Europea para Aplicativo de Medición Gasto y Financiamiento Ambiental.
Minambiente Primer reporte de Gasto Público Ambiental (GPA) a la OCDE
MinAmbiente-DANE-UE-FAO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
31 - MAR
- 2022
Inversión + Funcionamiento + Servicio a la Deuda
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$323.971
$0
$4.069
$319.902
$167.826
52,5%
$152.076
$42.699
13,3%
PNN
$122.322
$20.000
$0
$142.322
$58.456
41,1%
$83.866
$14.491
10,2%
ANLA
$75.242
$0
$0
$75.242
$22.129
29,4%
$53.113
$12.895
17,1%
IDEAM
$86.818
$0
$0
$86.818
$31.135
35,9%
$55.683
$12.346
14,2%
FONAM
$495.442
$0
$0
$495.442
$166.751
33,7%
$328.692
$86.598
17,5%
CARS
$210.933
$4.069
$0
$215.002
$30.751
14,3%
$184.251
$22.392
10,4%
$1.314.728
$24.069
$4.069
$1.334.728
$477.047
35,7%
$857.681
$191.421
14,3%
Entidad
TOTAL
Inversión
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
12,5%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$207.241
$0
$4.069
$203.171
$122.788
60,4%
$80.383
$25.444
PNN
$70.011
$20.000
$0
$90.011
$45.828
50,9%
$44.183
$5.351
5,9%
ANLA
$2.017
$0
$0
$2.017
$1.971
97,7%
$45
$311
15,4%
IDEAM
$32.228
$0
$0
$32.228
$15.714
48,8%
$16.514
$3.501
10,9%
FONAM
$420.761
$0
$0
$420.761
$93.525
22,2%
$327.236
$13.372
3,2%
CARS
$120.007
$4.069
$0
$124.076
$7.846
6,3%
$116.230
$1.112
0,9%
$852.264
$24.069
$4.069
$872.264
$287.673
33,0%
$584.591
$49.091
5,6%
Entidad
TOTAL
38
COMPROMISOS
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 03 |
31 - MAR
- 2022
Funcionamiento Entidad
COMPROMISOS
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
$114.846
$0
$0
$114.846
$45.038
39,2%
MADS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
$69.808
$17.254
15,0%
PNN
$52.263
$0
$0
$52.263
$12.628
24,2%
$39.634
$9.141
17,5%
ANLA
$73.225
$0
$0
$73.225
$20.157
27,5%
$53.068
$12.584
17,2%
IDEAM
$54.516
$0
$0
$54.516
$15.420
28,3%
$39.096
$8.845
16,2%
FONAM
$74.682
$0
$0
$74.682
$73.225
98,0%
$1.456
$73.225
98,0%
CARS
$84.527
$0
$0
$84.527
$22.905
27,1%
$61.622
$21.280
25,2%
TOTAL
$454.059
$0
$0
$454.059
$189.374
41,7%
$264.685
$142.330
31,3%
Entidad
Apropiación Inicial
Servicio a la Deuda
MADS
%
%
Avance
$0
$0
$1.884
$0
0,0%
$1.884
$0
0,0%
$49
$0
$0
$49
$0
0,0%
$49
$0
0,0%
IDEAM TOTAL
Avance
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
$1.884
PNN CARS
Adición
COMPROMISOS
Apropiación Reducción Vigente
$73
$0
$0
$73
$0
0,0%
$73
$0
0,0%
$6.398
$0
$0
$6.398
$0
0,0%
$6.398
$0
0,0%
$8.405
$0
$0
$8.405
$0
0,0%
$8.405
$0
0,0%
3131- MAR 2022 - MAR --2022 Inversión
CENTRO DE COSTOS - TOTAL COMPROMISOS
OBLIGACIONES
%
Saldo a Comprom.
Avance
%
$5.438 $4.596 $25.537 $4.336
29,0% 86,8% 71,0% 71,9%
$13.281 $698 $10.418 $1.694
$749 $1.958 $4.465 $547
4,0% 37,0% 12,4% 9,1%
$4.337
$3.649
84,1%
$689
$533
12,3%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.315
92,4%
$354
$503
10,8%
OF.A.INTERNALES
$843
$389
12,4%
Entidad
Apropiación
Avance
DAASU DAMCRA DIR.BOSQUES DIR.C.CLIMATICO
$18.719 $5.294 $35.955 $6.030
D.ORDENAMIENTO
$3.148
$2.304
73,2%
OF.COMUNICAC.
$2.467
$2.327
94,3%
$140
$217
8,8%
OF.NEG.VERDES
$12.400
$3.917
31,6%
$8.483
$533
4,3%
OF.PLANEACION
$5.602
$3.895
69,5%
$1.708
$428
7,6%
SECRETAR.GRAL
$12.169
$9.073
74,6%
$3.096
$1.258
10,3%
SUBDIR. EDUCACION
$15.577
$14.505
93,1%
$1.072
$2.793
17,9%
OF.TICS
$8.552
$3.025
35,4%
$5.527
$529
6,2%
$473
$456
96,5%
$17
$66
14,0%
$1.718
$1.619
94,3%
$98
$226
13,1%
$137.111
$88.992
64,9%
$48.119
$15.194
11,1%
OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA TOTAL
39
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 03
31 31 - MAR - MAR-- 2022 2022
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 11
Inversión REC11 Entidad
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
46,4%
$6.276
$749
6,4%
86,8%
$698
$1.958
37,0%
Apropiación
Avance
%
DAASU
$11.713
$5.438
DAMCRA
$5.294
$4.596
%
DIR.BOSQUES
$8.870
$1.070
12,1%
$7.800
$340
3,8%
DIR.C.CLIMATICO
$6.030
$4.336
71,9%
$1.694
$547
9,1%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.649
84,1%
$689
$533
12,3%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.315
92,4%
$354
$503
10,8%
OF.A.INTERNALES
$2.148
$1.304
60,7%
$843
$230
10,7%
OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES OF.PLANEACION SECRETAR.GRAL SUBDIR. EDUCACION OF.TICS OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA
$2.035 $8.260 $5.602 $12.169 $10.017 $8.552 $473 $1.718
$1.895 $1.774 $3.895 $9.073 $9.963 $3.025 $456 $1.619
93,1% 21,5% 69,5% 74,6% 99,5% 35,4% 96,5% 94,3%
$140 $6.486 $1.708 $3.096 $54 $5.527 $17 $98
$200 $247 $428 $1.258 $2.484 $529 $66 $226
9,8% 3,0% 7,6% 10,3% 24,8% 6,2% 14,0% 13,1%
TOTAL
$91.887
$56.408
61,4%
31-- MAR - 2022 31 MAR - 2022
$35.479
$10.298
11,2%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 15
Inversión REC15
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Entidad
Apropiación
Avance
%
DIR.BOSQUES
$8.000
$7.583
94,8%
$417
$1.353
16,9%
OF.A.INTERNALES
$1.000
$1.000
100,0%
$0
$159
15,9%
SUBDIR. EDUCACION
$2.473
$2.473
100,0%
$0
$0
0,0%
TOTAL
$11.473
$11.056
96,4%
$417
$1.512
13,2%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 13
Inversión REC13 Entidad
Apropiación
Avance
DAASU DIR.BOSQUES OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES SUBDIR. EDUCACION
$7.006 $19.085 $432 $4.141 $3.087
$0 $16.884 $432 $2.143 $2.069
TOTAL
40
COMPROMISOS
$33.751
$21.528
%
0,0% 88,5% 100,0% 51,8% 67,0% 63,8%
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
$7.006 $2.200 $0 $1.998 $1.018
$0 $2.772 $17 $286 $309
0,0% 14,5% 3,9% 6,9% 10,0%
$12.222
$3.384
10,0%
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión Presupuestal
31
MAR
EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV + SERV. DEUDA.
31
MAR
Otras Gestiones Realizadas
• • • • • • • • • •
Mesas con DNP proyectos Instituto IAVH y del Minambiente. Comité de Programación Presupuestal en conjunto con Secretaria General. Mesas de trabajo ejecución presupuestal – Matriz Presupuesto. Mesas de Trabajo con la SAF para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto. Se revisó y remitió al MHCP el aval fiscal para el Conpes NDC. Asistencia a las reuniones Conpes declaratoria Estratégica. Respuesta Oportuna a los derechos de Petición de los Congresistas. Atención a la Auditoria Financiera – Contraloría. Actualización de las TRD. Remisión nuevamente Decreto de FONAM al MHCP.
41
| Informe Gestión 03
Equipo trasversal Power BI
Principales Actividades Elaboración e implementación de Dashboars interactivos en Poweri Bi y Excel. Parametrización y estructuración de bases de datos. Publicación y divulgación de reportes en Power BI de la OAP. Consolidación de bases de datos.
42
Informe Gestión 03 |
Equipo trasversal Power BI
Innovación reestructuración BI’s
Desde la Oficina Asesora de Planeación hemos realizado unos cambios en nuestro reporte de BI Recursos, con el fin de mostrar cada ves más información acorde a las necesidades de la Oficina, que permitan evidenciar las gestiones realizadas.
de recursos y diferentes estadísticas y detalles que nos permitirán ver los avances que tengamos en los diferentes proyectos de las fuentes FCA, FONAM & PGN.
Así, el reporte detalla información sobre el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), Durante el primer trimestre de 2022 se re- FONAM & PGN, y temas presupuestales con estructuro el reporte, no solo en la georre- corte al 31 de marzo del presente año: ferenciación sino también en la focalización Power BI Recursos
Consulta el enlace
43
Equipo trasversal Power BI
| Informe Gestión 03
BI Prioridades Ambientales
Desde la Oficina Asesora de Planeación se han generado ajustes importantes en el BI Prioridades Ambientales, con el fin de garantizar un proceso automatizado que nos lleve a realizar la actualización de este reporte en los menores tiempos posibles. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las de-
pendencias en relación a las prioridades ambientales, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 31 de marzo, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Consulta el enlace
44
Informe Gestión 03 |
Grupo Gestión Presupuestal
BI Compromisos por Colombia
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un visor gráfico que permite realizar un seguimiento y ver los avances de los diferentes compromisos que se han adquirido por el territorio del país. Mostrando, un análisis por departamento, por depen-
dencia y por el estado del compromiso entre otros. Aquí, encontraras este Dashboard actualizado con corte al mes de marzo de 2022, solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar:
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Equipo trasversal Power BI
| Informe Gestión 03
BI Impuesto al Carbono
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encon-
trar los avances que se han realizado. Encontraras la información actualizada con corte a 31 de Marzo, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
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Informe Gestión 03 |
Gestión documental
Principales Actividades Organización de expedientes. Préstamo y Consulta. Digitalizacion de expedientes. Apoyo actualización TRD.
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Equipo Gestión Documental
| Informe Gestión 03
Alistamiento documental
Se realiza el alistamiento de 20 cajas para transferencia documental realizando el siguiente procedimiento
I-A-DOC-05 Instructivo de alistamiento documental archivos V2
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Informe Gestión 03 |
Equipo Gestión Documental
Alistamiento documental
Diligenciamiento del Formato Testigo Documental F-A-DOC-56 a los expedientes intervenidos.
49
Equipo Gestión Documental
| Informe Gestión 03
Proceso Préstamos y Consultas de expedientes
Actualización TRD
Otras actividades
• Se realizó la reunión con el grupo de • Incorporación de folios. Gestión de Proyectos para la Actualización • Clasificación documental. de TRD de la Oficina Asesora de Planeación • Apoyo a radicación de comunicaciones oficiales enviadas. y Grupos Internos de Trabajo.
50
Informe Gestión 03 |
Prohibida de la reproducción total o parcial sin autoriazación.
https://issuu.com/OAPMinambiente
03
Uso exclusivo de la OAP.
51