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Informe Gestión 04 |
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Escanea el Código QR Consulta los Informes de Gesión en el canal alternativo de la Oficina Asesora de Planeación
Contenido EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI
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POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS
21
GESTIÓN DE PROYECTOS
29
GESTIÓN PRESUPUESTAL
34
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL
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Equipo trasversal Power BI
Principales Actividades Elaboración e implementación de Dashboars interactivos en Poweri Bi y Excel. Parametrización y estructuración de bases de datos. Publicación y divulgación de reportes en Power BI de la OAP. Consolidación de bases de datos.
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Equipo trasversal Power BI
Power BI Recursos
Desde la Oficina Asesora de Planeación hemos realizado unos cambios en nuestro reporte de BI Recursos, con el fin de mostrar cada ves más información acorde a las necesidades de la Oficina, que permitan evidenciar las gestiones realizadas.
de recursos y diferentes estadísticas y detalles que nos permitirán ver los avances que tengamos en los diferentes proyectos de las fuentes FCA, FONAM & PGN.
Así, el reporte detalla información sobre el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), Durante el primer trimestre de 2022 se FONAM & PGN, y temas presupuestales con reestructuro el reporte, no solo en la georrefe- corte al 30 de junio del presente año: renciación sino también en la focalización Power BI Recursos
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Equipo trasversal Power BI
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Power BI Prioridades Ambientales
Desde la Oficina Asesora de Planeación se han generado ajustes importantes en el BI Prioridades Ambientales, con el fin de garantizar un proceso automatizado que nos lleve a realizar la actualización de este reporte en los menores tiempos posibles. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las de-
pendencias en relación a las prioridades ambientales, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 15 de junio, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
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Equipo trasversal Power BI
Power BI Compromisos por Colombia
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un visor gráfico que permite realizar un seguimiento y ver los avances de los diferentes compromisos que se han adquirido por el territorio del país. Mostrando, un análisis por departamento, por
dependencia y por el estado del compromiso entre otros. Aquí, encontraras este Dashboard actualizado con corte al mes de junio de 2022, solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar:
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Equipo trasversal Power BI
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Power BI Impuesto al Carbono
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado.
Encontraras la información actualizada con corte a 30 de junio, y adicional ajustes en temas de visualización del reporte. Solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
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Políticas, Planeación y Seguimiento
Principales Actividades Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente. Informes de Gestión sectoriales e institucionales. Seguimiento Gestión Políticas y documentos Conpes. Procesos de planeación diferencial y de información.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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1. Avance Plan de Acción Institucional Corte Mayo 2022
• Reporte de Avance de Plan de Acción Avance Físico: - 15 dependencias; 100% reportaron - Para el mes de mayo el avance físico promedio es de 36,97% (cumplimiento del 98,68%). - Todas las dependencias presentan su tablero de control en verde
Avance financiero (PGN+FONAM): Apropiación : $144.896 millones Compromisos $97.772,7 millones (67,48%) En Verde (meta 41,5 %).
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
2. Plan Estadístico Institucional
Demanda de información no satisfecha • En el marco de las tareas establecidas en la tercera asesoría con el DANE durante junio se realizaron mesas de trabajo con las direcciones con el fin de avanzar en la identificación de las demandas de información no satisfecha, hasta el momento se han identificado 106 demandas. • Se realizaron mesas técnicas con la DAASU, DGIRH, DCCGR, ONVS, OAI, DBBSE, OTIC, DOAT, DAMCRA y SEP, adicionalmente se identificaron demandas de información no satisfecha del Conpes 3918 y la Ley 2159 de 2021.
Identificación de Indicadores • Se inició el proceso de identificación de los cargo del Ministerio de Ambiente. indicadores ambientales en el formato de Inventario de indicadores estadísticos in- • Adicionalmente se está trabajando en la cluyendo inicialmente los indicadores ODS definición del formato de hoja metododel Conpes 3918 y de la Ley 2159 de 2021 a lógica estandarizada.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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3. Seguimiento a la ley de 2169 de acción climática
El sector ambiente tiene en la ley de acción
Plazo de entrega al DNP fue el 31 de mayo.
A la fecha:
En comité técnico de CICC se dio nuevo plazo viernes 24 de junio.
climática, 45 metas definidas. -----62%
• 6 Entregas al DNP. • 28 Planes de Implementación de 28 La Dirección de Bosques y la Dirección de metas. Asuntos Ambientales NO tienen ninguna ficha • 64 Fichas técnicas aprobadas por la aprobada, y estas dos áreas son responsables OAP. de un total de 15 metas, es decir mínimo 30 fichas técnicas. 17 metas aun sin documentación.
4. Metas del PND 2018- 2022
El sector Ambiente a mayo 2022 presentó un avance del PND 2018- 2022 del 65,38% en el cuatrienio. De las 37 metas del PND del Sector de • 4 metas con rezago para oficiar el dato a Ambiente el tablero de control esta así*: cierre de 2021. • 11 metas cumplidas para todo el cuatrienio.
• 6 metas por un avance en el cuatrienio superior al 80%.
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento 12
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
5. Compromisos de SIGOB - Cumple (Mingas - Paros Cívicos)
“CUMPLE apoya la gestión de la agenda y la gestión de los compromisos del presidente u otras autoridades públicas” De un total de 92 compromisos asignados al sector tenemos: • 21 en ejecución. • 7 ejecución con retraso. • 64 finalizados.
Reporte CUMPLE - MAYO 2022
21 64
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Para el mes de Mayo logramos: • Reportar el 100% de los compromisos abiertos.
6. Informes de Seguimiento y Gestión en marcha
Informe Rendición de Cuentas 2021 -2022
• Se publicó el Informe de Rendición de • Se acordó con el Sr Ministro fecha Audiencia Cuentas el 15 de junio. Pública : 02 de agosto. https://www.minambiente.gov.co/rendicion-de-cuentas/ • Se esta incorporando la información enviada por la entidades adscritas y • Participación en reuniones preparatorias vinculadas del Sector para consolidar de la Audiencia Pública de Rendición de el Informe al Congreso de la República cuentas con entidades del Sector. 2021-2022. 13
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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6. Informes de Seguimiento y Gestión en marcha
Informe de empalme entre gobiernos nacionales
De acuerdo a lo coordinado con el DNP y la Presidencia de la República, se realizaron los informes de empalme y presentaciones del Ministerio y las entidades adscritas y vinculadas (IDEAM, ANLA, PNN, Humboldt, Invemar, Sinchi e IIAP).
Según lo orientado por el Despacho del Ministro se ha elaborado la presentación de Empalme de la OAP para las mesas técnicas programadas por la nueva administración para la primera semana de Julio.
7. Formulación y Seguimiento de Políticas Ambientales
Formulación: Se continuó el apoyó a la DBBSE, DCCGR, SEP en formulación de Conpes de paramos. Se apoyó a la DBBSE en la contextualización de procedimiento de formulación y seguimiento de políticas publicas referente a la Política Nacional de Maltrato Animal y la reformulación de Política Nacional de Humedales. Seguimiento: Se realizó asistencia técnica a la SEP, DAMCRA, DCCGR y DAASU concerniente a la captura de información y reporte, relacionados con informe segundo semestre de 2021 e informe de empalme a políticas de largo plazo, periodo 2018 a 2022.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
8. Seguimiento a compromisos de Conpes
SISCONPES corte 2021-II
De las 238 acciones de seguimiento y con un 100% de acciones revisadas por el DNP se obtiene que el 66,8% (159) fueron aprobadas (21,8% al día y 45% atrasadas) el 25,6% no fueron aprobadas y el 7,6% no registró reporte (Minambiente (DGOAT (2) – DCCGR(2)- DBBSE (2); Codechoco (4); Corponor (4); Corponariño (2); Cormacarena (1); Corpoamazonia (1)).
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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9. Informes de proceso de PAZ
• Participación en reuniones identificación proyectos CAR para trazador PAZ. • Aprobación del Plan Sectorial de Zonificación Ambiental en SIIPO por parte del DNP.
10. Compromisos étnicos PND
• Participación en la Mesa Permanente de Concertación Indígena M PC de 23 y 24 de Junio mediante la elaboración y presentación de los resultados de avance de compromisos informe étnicos Vigencia 2021 y 2022 (artículo 219 Ley 1955). Proyección recursos 2023.
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Sistema Integrado de Gestión
Principales Actividades Implementación, mejora, mantenimiento y certificación del SIG. Mejora del modelo integrado de planeación y gestión institucional y sectorial. Cumplimiento meta plan nacional de deserrallo /índice de desempeño institucional. Formulación y monitoreo PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Desarollo para mantener la estrategía de comunicación interna SOMOS MADS.
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Grupo Sistema Integrado de Gestión
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La certificación es de todos
PREPARATE ¡LLEGOLA CERTIFICACIÓN!
Hallazgos Visita Secretaría Distrital del Medio Ambiente
No conformidad por incorrecta separación de residuos en los puntos ecológicos
12 PUNTOS
Consulta la Guía de Buenas Prácticas Ambientales
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Grupo Sistema Integrado de Gestión
Sistema de Gestión Ambiental - Campaña SOMOS MADS
En base al hallazgo encontrado por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la campaña SOMOS MADS y del Sistema de Gestión Ambiental, se analiza através de un “estudio de usuario” el comportamiento de las diferentes personas o usuarios que hacen parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que hacen uso de los diferentes puntos ecologicos. Es por ello se genera una estrategía interna llamada SEPARA CON CONCIENCIA la cual va dirigida a todos los colaboradores del Ministerio y partes interesadas del mismo.
FONDO DE PANTALLA PARA EQUIPOS EN REPOSO
CAPACITACIONES A PERSONAL DE ASEO Y SEGURIDAD
¿Separas correctamente? RESIDUOS NO APROVECHABLES
Minambiente
VIDEO: INTEACTIVO #SIGMOTE_ENSEÑA para pantallas interas y canal de youtube
RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES
RESIDUOS APROVECHABLES
PUNTO
ECOLÓGICO
RESIDUOS NO APROVECHABLES
RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES
RESIDUOS APROVECHABLES
*Envolturas de Paquete Mezclador Bolsas de Té Servilletas Icopor Papel Sucio Cartón Untado Papel Metalizado
*Cascaras de Frutas Restos de Alimentos Crudos Residuos de Cesped
*Vasos de Cartón (Secos) Papel Metal Cartón Vidrío Plástico
INFOGRAFÍA DIGITAL E IMPRESA PARA PERSONAL DE ASEO Y SEGURIDAD
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Grupo Sistema Integrado de Gestión
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A traves de la estrategía Separa con conciencia, se genera: Capacitación al personal de Casa limpia, aclarando la correcta separación de los residuos en el Ministerio, junto a ayudas visuales como Videoclip (#SIGMOTE_ENSEÑA) en las pantallas del Ministerio e impresos en las cafeterias, como ayuda para reforzar este proceso. Videoclip/#SIGMOTE_ENSEÑA h ps://youtu.be/UhEhtFnN4B8
Escucha nuestro Podcast / MADSIG STEREO
Facilitadores / Sesión Presencial - 9 de Junio
Siguenos en nuestro canal de Youtube /MADSIG
El pasado 9 de Junio se realiza reunión de Facilitadores en el auditorio del Ministerio en donde el Sistema Integrado de Gestión enfatiza en: (Roles Facilitadores, Revisión por la Dirección al SIG, Visita Secretaria Medio Ambiente y Compromisos de temas pendientes).
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Grupo Sistema Integrado de Gestión
Auditoria
Cronograma de citación presencial y virtual a todos los colaboradores del Ministerio con el fin de reforzar los procesos respecto a la Auditoria Interna 2022. PROCESOS
FECHAH
ORA
GIP SIG 1
GET GCE
Jueves 14 de Julio
8:00 - 10:00
Jueves 14 de Julio
14:00 - 16:00
Martes 19 de Julio
10:00 - 12:00
NIC EIN PPA 2
INA GDS GJR GFI GAC DOC
3
ATH SCD CTR GTI DIS
Diseño de la imagen de Audiencia Pública #AmbienteRindeCuentas Piezas a de apoyo.
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Grupo Sistema Integrado de Gestión
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Campaña SOMOS MADS
VIDEO CLIP Conoce a SIGMO y como separar correctamente en los contenedores del Ministerio | #SIGMOTE_ENSEÑA CLICK AQUÍ
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Principales Actividades Apoyo técnico a las entidades del Sector Ambiental y a las entidades territoriales en el marco de los proyectos presentados a las convocatorias OAP. Evaluar de manera integral los proyectos de inversión. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos (FCA y FONAM).
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
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1. Apoyo Técnico, Evaluacióny Seguimiento Periodo: abril 2022
Convocatoria: FCA FCA – 2022 ----100% Evaluados El Grupo de Evaluación recibió 30 proyectos para evaluar por un valor de $ 43 mil millones. FCA – 2023 ----90% Evaluados La convocatoria cerró el 17 de febrero del 2022, y hasta la fecha el Grupo de Evaluación ha recibido 21 proyectos para evaluar por un valor de $ 38 mil millones.
Convocatoria: FONAM FONAM – 2022 ----77% Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 94 proyectos por un valor $ 796 mil millones. El Grupo de Evaluación ha recibido 75 proyectos para evaluar por un valor de $ 735 mil millones.
Convocatoria: SGR Conservación ----100% Viabilidad Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 270 proyectos por un valor $ 825 mil millones. El Grupo de Evaluación recibió 40 proyectos para la verificación de reglas y condiciones habilitantes, 59 evaluación por puntaje y 24 verificación de requisitos y concepto de viabilidad. Lucha Nacional Contra La Deforestación--100% Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 157 proyectos por un valor $ 477 mil millones. El Grupo de Evaluación recibió 95 proyectos para la verificación de reglas y condiciones habilitantes y 25 para realizar la evaluación por puntaje.
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
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2. Apoyo Técnico, Evaluacióny Seguimiento Periodo: enero - abril 2022
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
168
51
Pronunciamientos emitidos
VARIOS MUNICIPIOS CORPOAMAZONIA CORPOGUAJIRA VARIOS DEPAR CARSUCRE CORMACARENA CODECHOCÓ CORPONOR CORPOCHIVOR CVS CDA CRQ CORPOBOYACA CORPONARIÑO CSB CAS CORPORINOQUIA PNN CORPOURABA
29
( FCA – FONAM)
TOTAL EN JUNIO
22 11 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 5 4 4 3 3 3 3
CORPAMAG CORALINA CORPOCESAR CAM CORANTIOQUIA CORPOMOJANA CRC CVC CARDER CARDIQUE CDMB CORNARE CORPOCALDAS CORPOGUAVIO CORPORINOQUÍA CORTOLIMA HUMBOLDT IDEAM CAR
3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17%
AVANCE
27
NO ACEPTADO ACEPTADO
25 2
FINAL ACEPTADO NO ACEPTADO
24 11 13
16
DEL ACUMULADO
Informes evaluados
TOTAL EN JUNIO
31%
DEL ACUMULADO
APOYO TÉCNICO (FCA – FONAM – SGR – PGN)
224 VARIOS MUNICIPIOS CORPOAMAZONIA CORPOCESAR CORPORINOQUIA CORPONARIÑO CVS CARSUCRE CORPOURABA CAS CODECHOCO CORPOBOYACA CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CORPOGUAVIO CARDER CDA CDMB CSB
42
TOTAL EN JUNIO
16 13 10 12 9 8 7 6 5 5 7 8 5 6 6 6 4 6
CORPAMAG CORPONOR CRC CRQ PNN CARDIQUE CORALINA CORNARE IDEAM CORMACARENA CAM CORANTIOQUIA CORBOYACA CORPOCALDAS CORPOMOJANA CORTOLIMA CVC GUAVIARE
4 3 4 4 3 4 2 4 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1
19%
DEL ACUMULADO
25
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
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3. Evaluación FCA 2022 Periodo: abril 2022
FCA 2023 Recursos Convocatoria $ 45’494 EVALUACIÓN 7
Proyectos: 21
Valor proyectos evaluados
NO FAVORABLES 10
Valor total PT Favorables
$ 35.928
CORPORACIÓN
FAVORABLES 4
$ 5.190
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
4
$5.092.923.759
CORPOURABÁ
1
$3.988.876.564
CODECHOCO
1
$3.809.021.967
CORPOMOJANA
1
$3.713.792.946
CORALINA
3
$3.674.973.588
CORPOAMAZONIA
2
$3.627.583.320
CARSUCRE
1
$3.240.701.567
CORPOGUAJIRA
2
$2.362.143.980
CORPOCHIVOR
2
$2.324.840.846
CVS
1
$2.121.304.563
CORMACARENA
1
$1.972.032.392
CRC
1
$1.784.911.083
CORPOGUAVIO
1
$798.223.491
TOTAL GENERAL
21
$38.511.330.066
9 EN JUNIO
2 FAVORABLES CDA
CORPOGUAJIRA
7 NO FAVORABLES CORALINA 2 CORMACARENA CORPOURABÁ
26
CODECJOCO CORPOCHIVOR CVS
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
NO FAVORABLES
10
$
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
5
$
9.606.716.705
FAVORABLES
4
$
5.189.727.300
EN EVALUACIÓN
2
$
2.583.134.574
TOTAL GENERAL
21
21.131.751.487
$ 38.511.330.066
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Informe Gestión 04 |
4. Evaluación FCA 2023 Periodo: abril 2022
FONAM 2022 Recursos Convocatoria $ 253.000 EVALUACIÓN 28
Proyectos: 75
DEVUELTOS NO FAVORABLES FAVORABLES 13 12 22
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 207.200
$ 575.493
CORPORACIÓN
CARSUCRE CORPOAMAZONIA CORPOGUAJIRA CVS CORPOCESAR CDA CORMACARENA CRQ PNN CORPOCHIVOR CSB CORPOBOYACA CORPOURABÁ CORNARE CORPOGUAVIO CORPAMAG CORPORINOQUIA CORPONOR CORPOMOJANA CODECHOCO CDMB CORPOCALDAS IDEAM CRC CARDER CORPONARIÑO CVC CORANTIOQUIA CORALINA CAR CAM CORTOLIMA CARDIQUE CRA TOTAL GENERAL
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
5 7 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
$64.126.802.414 $63.676.206.800 $53.974.830.427 $42.545.328.116 $39.065.277.328 $36.188.801.556 $34.955.438.395 $33.902.237.107 $24.058.593.342 $23.947.079.343 $23.423.965.357 $22.366.673.352 $20.358.106.169 $20.047.456.316 $19.991.347.861 $19.798.329.420 $17.734.780.027 $16.223.179.489 $15.890.497.701 $15.877.667.156 $15.734.772.992 $11.981.133.094 $11.504.989.020 $11.332.678.864 $11.110.900.707 $10.873.513.959 $10.219.236.222 $8.838.508.716 $8.580.534.886 $8.487.687.069 $6.208.624.919 $3.763.776.226 $3.393.175.824 $3.221.806.239
75
$733.403.936.412
13 EN JUNIO
10 FAVORABLES 2 CRQ CSB CORPOAMAZONIA CAR CARSUCRE
CDA CORPAMAG CORPOCESAR CARDER
3 NO FAVORABLES CORPONOR CORMACARENA
CORPOAMAZONIA
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
FAVORABLES
22
$ 207.200.418.633
EN EVALUACIÓN
17
$ 157.910.837.797
DEVUELTO A GESTIÓN
13
$ 150.366.962.843
NO FAVORABLES
12
$
111.597.285.842
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
11
$
106.328.431.298
TOTAL GENERAL
75
$ 733.403.936.412
27
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 04
7. Evaluación SGRPeriodo: abril 2022 Verificación de reglas y 1. condiciones
habilitantes
Conservación Áreas Ambientales Estratégicas
Lucha Nacional Contra la Deforestación
28
20 Proyectos
100% Verificados
2. Evaluación por puntaje
59 Proyectos
100% Evaluados
95 Proyectos
25 Proyectos
100% Verificados
100% Evaluados
3.
Verificación de requisitos y concepto de viabilidad
24 Proyectos 24 Verificados
24 Conceptos
100%
Verificados & Evaluados
Gestión de Proyectos
Principales Actividades Apoyo técnico estructuración proyectos. Coordinar la evaluación de proyectos. Apoyar a la OAP en secretaria técnica FONAM, FCA Y SGR. Presentación presupuesto y propuesta de distribuión recursos de los fondos.
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 04
FCA
ESTADO DE RECAUDO Y AUTORIZACIÓN GIROS FCA
Estado de recaudo FCA corte a junio de 2022
Recaudo FCA (enero - junio)
$ 30.094.329.684
$ 31.719.682.987
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
OBLIGACIONES FCA Liquidacion Aportes Corporaciones Ley 344 de 1 996 (mensual) Transferencia Aportes Corporaciones Minambiente
Liquidacion Aportes Corporaciones Ley 344 de 1996 (mensual)
N Registros 1 30 1 20
Transferencia Aportes Corporaciones Minambiente
Autorización de giros por parte de la Secretaría Técnica
Giros FCA (enero – junio) 2022 $ 18.395.285.961 ; 92% $ 1.589.227.638 ; 8%
92%
Inversión
Funcionamiento
Funcionamiento
30
Inversión
Autorización de giros FCA - junio 2022 Funcionamiento Inversión
$ $
1.703.192.971
Informe Gestión 04 |
FCA
AVANCES EN GESTIÓN DE RECURSOS
TRAMITE DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Resolución No. 372 por $13.556.312.816 aprobada por hacienda con 11 proyectos del FCA y notificada a las corporaciones para inicio de su ejecución.
*
PROYECTOS APLICADOS EN TRAMITE DE DISTRIBUCIÓN - FCA 2022 CORPORINOQUIA
VALOR $ 2.566.211.894
CORPOAMAZONIA
$ 692.089.943
CAS
$ 1.981.863.030 TOTAL
$ 5.240.164.867
*
Se dio alcance a las observaciones emitidas por el SINA, sobre el acuerdo #9 por el cual se adopta el Reglamento Operativo del FCA. Socialización versión final a los miembros del comité.
*
Participación de la OAP en el evento “Segundo Encuentro de delegados de comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras ante juntas directivas de las CAR” donde se socializó las fuentes de financiación del Sector Ambiente.
31
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 04
Grupo De Gestión De Proyectos - FONAM
FCA
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
23
16
3
49
32
Verificación y registro de informes de avance y/o finales para posterior remisión a evaluación.
Seguimiento a la ejecución presupuestal recursos de funcionamiento e inversión .
Certificación recursos disponibles para trámite resolución de distribución recursos de inversión FCA.
Generación de reportes e informes de ejecución presupuestal del SIIF NACION, para seguimiento y giro de los recursos del FCA.
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 04 |
FONAM
Gestión actividades FONAM
01
Proyectos en tramite de distribución por $ 31.966.801.268 (Corpoboyacá, CVS, Corpoguajira).
02
Al 30 de junio de 2022 se han aprobaron $211 mil millones correspondiente a 22 proyectos
03
23 mesas técnicas con las entidades que cuentan con proyectos presentados para la convocatoria FONAM 2022
04
Verificación de requisitos de 26 proyectos por subsanaciones solicitadas a las CAR que no habían cumplido en su primer entrega o contaron con pronunciamientos no favorables.
01
APROBACIÓN DE RECURSOS
02
COMITES
03
MESAS TÉCNICAS
04
GESTIÓN DE PROYECTOS
FONAM
Comité VII – 24 Junio 2022
FONAM
2022
FICHA TÉCNICA RESUMEN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Aporte árboles Comité I
Recursos Aprobados Comité II
Aporte árboles Comité II
Recursos Aprobados Comité III
Aporte árboles Comité III
$12.483.084.673
01 de abril 2022 5 Proyectos Aprobados
$54.156.406.012
29 de abril 2022 3 Proyectos Aprobados
M
Recursos Aprobados Comité I
14 de febrero 2022 3 Proyectos Aprobados
$22.992.173.914
B
$26.803.245.869
07 de junio 2022 6 Proyectos Aprobado
$57.403.789.473
765.050
G
1.976.730
16 de junio 2022 2 Proyectos Aprobado
$15.600.668.309
24 de junio 2022 2 Proyectos Aprobado
$21.861.702.910
Recursos Aprobados Comité V
Aporte árboles Comité V
Recursos Aprobados Comité VI
Aporte árboles Comité VI
Recursos Aprobados Comité VII
Aporte árboles Comité VII
Valor Total Proyectos Aprobados
$ 211.301.071.160
I
986.865
Total árboles
6.207.589
N
O
E
1.542.594 558.750
L P
377.600
Recursos Aprobados Comité IV
06 de mayo 2022 1 Proyecto Aprobado
C K
CDMB CRA CORPOGUAJIRA CORPOCHIVOR CVC PNN-Tayrona CODECHOCO PNN CARDER CDA CORPAMAG CORPOCESAR CARSUCRE CAR
O. P.
D F
H A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.
COLOMBIA A
J
CRQ CSB
33
| Informe Gestión 04
Estado proyectos convocatorias SGR 2021-2022
Conservación 2021 Evaluados viables
8
Evaluados con observaciones
180 160
26
140
Remisión versión final
34
Puntaje igual o mayor que 70
37
120
Para evaluación de viabilidad
100
Puntaje menor que 70
80 60
51
Cumple R y CH
162 120
20
88
42 13
0 No cumple R y CH Inscritos
100
150
200
250
27
Inscritos No cumple R y CH Cumple R y CH Puntaje menor que 70
270
50
29
Proyectos
182
0
En evaluación de viabilidad
40
300
Deforestación 2022
Proyectos
Transversal
Comunicaciones TRANSVERSAL ------------Comunicaciones
TRANSVERSAL -------------
Comunicaciones a Corporaciones
85
34
Comunicaciones a otras entidades
06
Seguimiento a la Gestión
43
Total
134
Informe Gestión 04 |
Grupo Gestión de Proyectos
Mesas tecnicas
MESAS DE TRABAJO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PRESENTACIÓN DE PROY ECTO” 127 Participantes Apoy o áreas técnicas: Of icina de Negocio Verdes y Dirección de Bosques y Serv icios Ecosistémicos.
72
MESAS TÉCNICAS
- Apoy o a Corporaciones, Acompañamiento estructuración de proy ectos FONAM y FCA. - Mesas de trabajo Asignación Ambiental - Mesa de trabajo asignación Ciencia y Tecnología. SGR
35
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 04
Gestión Presupuestal
Principales Actividades Elaborar, consolidar y presentar Anteproyecto de Presupuesto. Coordinar la elaboración, presentación y negociación del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Gestión Presupuestal (Programación Presupuestal, Trámites presupuestales y ejecución presupuestal). Sistema Unificado de Inversión Nacional – SUIFP – Banco de Proyectos de Inversión -BPIN. Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.
36
Informe Gestión 04 |
Grupo Gestión Presupuestal
Proyectos De Inversión - SUIFP
Control de viabilidad técnico y control de formulación de proyectos de inversión del Sector Ambiental
11
Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones.
FCA
FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 36.328.956.835
• 20 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 24.780 • 18 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos
37
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 04
RECURSOS FONAM VIGENCIA 2022 PARA DISTRIBUCIÓN $266.095.294.739
FONAM 2022
RECURSO 11
RECURSO 10
TOTAL
$ 22.295.294.739
$ 243.800.000.000
$ 266.095.294.739
22 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 211.401
SEGUIMINTO SPI Cierre Mayo
NIVEL SECTOR PROMEDIO AVANCE
38
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
17,26%
17,27%
18,52%
Informe Gestión 04 |
Grupo Gestión Presupuestal
SEGUIMIENTO SPI POR ENTIDAD Cierre Mayo
ENTIDAD MINAMBIENTE IDEAM FONAM PNN CORPORACIONES
NIVEL SECTOR AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN 29,19% 29,11% 14,50% 36,50% 37,57% 32,66% 34,00% 34,50% 1,28% 1,01%
AVANCE FINANCIERO 35,50% 18,79% 13,46% 22,30% 4,36%
SEGUIMIENTO SPI Comportamiento Mensual
MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
NIVEL SECTOR AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN 4,18% 4,68% 7,28% 10,01% 10,86% 11,51% 17,26% 17,27%
AVANCE FINANCIERO 7,29% 9,51% 13,13% 18,52%
39
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 04
Otras Gestiones Realizadas
• Participación en reunión trazador de Paz proyectos corporaciones • Elaboración matriz escenarios cuota de inversión 2023 • Acompañamiento permanente en la actualización de los Proyectos en la plataforma SUIFP. • Acompañamiento del Grupo de Gestión de Proyecto en la distribución de los recursos FCA y FONAM • Elaboración de Informes de Empalme • Atención a Derechos de Petición • Elaboración informe al congreso- capítulo presupuestal. • Acompañamiento a las áreas en el Tramite de las VF del NDC Ejecución Presupuestal Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible
METAS:
CM: 49.9%
Informe De Ejecución Presupuestal Sector Ambiental
30 -
JUN - 2022
Inversión + Funcionamiento + Servicio a la Deuda Entidad
Apropiación Inicial
Adición
COMPROMISOS
Apropiación Reducción Vigente
Avance
Saldo a %
OBLIGACIONES
Comprom.
Avance
%
MADS
$323.971
$0
$42.751
$281.220
$180.107
64,0%
$101.113
$91.506
32,5%
PNN
$122.322
$20.006
$6
$142.322
$76.905
54,0%
$65.417
$40.052
28,1%
ANLA
$75.242
$950
$950
$75.242
$35.485
47,2%
$39.757
$29.195
38,8%
IDEAM
$86.818
$0
$0
$86.818
$44.107
50,8%
$42.711
$29.564
34,1%
FONAM
$495.442
$0
$43.750
$451.693
$175.361
38,8%
$276.332
$112.549
24,9%
CARS
$210.933
$114.175
$0
$325.108
$139.682
43,0%
$185.426
$56.635
17,4%
TOTAL
$1.314.728
$135.131
$87.457
$1.362.402
$651.646
47,8%
$710.756
$359.499
26,4%
Entidad
Apropiación Inicial
Inversión Adición
COMPROMISOS
Apropiación Reducción Vigente
Avance
Saldo a %
OBLIGACIONES
Comprom.
Avance
%
MADS
$207.241
$0
$17.626
$189.615
$124.815
65,8%
$64.800
$55.038
29,0%
PNN
$70.011
$20.000
$0
$90.011
$53.600
59,5%
$36.411
$19.167
21,3%
ANLA
$2.017
$0
$0
$2.017
$1.971
97,7%
$45
$812
40,2%
IDEAM
$32.228
$0
$0
$32.228
$18.566
57,6%
$13.662
$8.809
27,3%
FONAM
$420.761
$0
$43.750
$377.011
$101.741
27,0%
$275.270
$38.929
10,3%
CARS TOTAL
40
OB: 33.5%
$120.007
$105.575
$0
$225.581
$91.593
40,6%
$133.988
$10.956
4,9%
$852.264
$125.575
$61.376
$916.463
$392.286
42,8%
$524.176
$133.709
14,6%
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 04 |
METAS:
CM: 49.9%
30 -
OB: 33.5%
JUN - 2022
Funcionamiento
COMPROMISOS
Apropiació n Inicial
Adición
MADS
$114.846
$0
$25.125
PNN
$52.263
$6
ANLA
$73.225
IDEAM FONAM
Entidad
CARS
Apropiació Reducción n Vigente
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Avance
%
$89.721
$55.292
61,6%
$34.429
$36.468
40,6%
$6
$52.263
$23.305
44,6%
$28.958
$20.880
40,0%
$950
$950
$73.225
$33.514
45,8%
$39.711
$28.384
38,8%
$54.516
$0
$0
$54.516
$25.541
46,8%
$28.976
$20.755
38,1%
$74.682
$0
$0
$74.682
$73.620
98,6%
$1.062
$73.620
98,6%
$84.527
$8.601
$0
$93.128
$48.089
51,6%
$45.039
$45.679
49,0%
TOTAL
$454.059
$9.556
$26.081
$437.534
$259.360
59,3%
$178.175
$225.786
51,6%
Entidad
Apropiación Inicial
Adición
$1.884
$0
$0
$1.884
$0
$49
$0
$0
$49
Servicio a la Deuda
MADS PNN IDEAM CARS TOTAL
30 -
COMPROMISOS
Apropiación Reducción Vigente
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
0,0%
$1.884
$0
0,0%
$0
0,0%
$49
$0
0,0%
Avance
%
%
$73
$0
$0
$73
$0
0,0%
$73
$0
0,0%
$6.398
$0
$0
$6.398
$0
0,0%
$6.398
$0
0,0%
$8.405
$0
$0
$8.405
$0
0,0%
$8.405
$0
0,0%
JUN - 2022
CENTRO DE COSTOS - TOTAL
Inversión Entidad
COMPROMISOS
Apropiación
Avance
Saldo a
OBLIGACIONES
%
Comprom.
Avance
%
DAASU DAMCRA DIR.BOSQUES DIR.BOSQUES_FONAM
$18.839 $5.294 $35.955 $7.786
$5.600 $4.671 $25.571 $3.876
29,7% 88,2% 71,1% 49,8%
$13.239 $623 $10.384 $3.909
$2.669 $2.652 $10.695 $976
14,2% 50,1% 29,7% 12,5%
DIR.C.CLIMATICO
$6.030
$4.339
72,0%
$1.691
$1.872
31,0%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.704
85,4%
$633
$1.533
35,4%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.356
93,3%
$313
$1.705
36,5%
OF.A.INTERNALES
$3.148
$2.517
80,0%
$631
$1.161
36,9%
OF.COMUNICAC.
$2.467
$2.403
97,4%
$64
$704
28,6%
OF.NEG.VERDES
$12.400
$3.980
32,1%
$8.420
$1.801
14,5%
OF.PLANEACION
$5.482
$3.912
71,4%
$1.570
$1.407
25,7%
SECRETAR.GRAL
$12.169
$10.507
86,3%
$1.661
$4.285
35,2%
SUBDIR. EDUCACION
$15.577
$13.871
89,0%
$1.706
$4.218
27,1%
OF.TICS
$8.552
$3.503
41,0%
$5.049
$1.508
17,6%
$473
$460
97,3%
$13
$188
39,7%
$1.718
$1.618
94,2%
$99
$835
48,6%
$137.111
$91.014
66,4%
$46.097
$37.233
27,2%
OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA T OT AL
41
Grupo Gestión Presupuestal
30 -
| Informe Gestión 04
JUN - 2022
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 11
Inversión REC11 Entidad
COMPROMISOS
OBLIGACIONES Avance
%
Apropiación
Avance
%
DAASU
$11.833
$5.600
47,3%
$6.233
$2.669
22,6%
DAMCRA
$3.904
$3.282
84,0%
$623
$1.262
32,3%
DIR.BOSQUES
$8.870
$1.070
12,1%
$7.800
$550
6,2%
DIR.C.CLIMATICO
$6.030
$4.339
72,0%
$1.691
$1.872
31,0%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.704
85,4%
$633
$1.533
35,4%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.356
93,3%
$313
$1.705
36,5%
OF.A.INTERNALES
$2.148
$1.517
70,6%
$631
$725
33,8%
OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES OF.PLANEACION SECRETAR.GRAL SUBDIR. EDUCACION OF.TICS OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA
$2.035 $8.260 $5.482 $12.169 $10.017 $8.552 $473 $1.718
$1.971 $1.774 $3.912 $10.507 $9.263 $3.503 $460 $1.618
96,8% 21,5% 71,4% 86,3% 92,5% 41,0% 97,3% 94,2%
$64 $6.486 $1.570 $1.661 $754 $5.049 $13 $99
$642 $778 $1.407 $4.285 $3.427 $1.508 $188 $835
31,5% 9,4% 25,7% 35,2% 34,2% 17,6% 39,7% 48,6%
TOTAL
$90.497
Entidad
DAASU DIR.BOSQUES OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES SUBDIR. EDUCACION DAMCRA TOTAL
$56.877
62,8%
$33.620
$23.386
25,8%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 13
Inversión REC13
42
Saldo a Comprom.
COMPROMISOS
Apropiación
Avance
$7.006 $19.085 $432 $4.141 $3.087 $1.390
$0 $16.953 $432 $2.206 $2.135 $1.390
$35.140
$23.116
%
0,0% 88,8% 100,0% 53,3% 69,2% 100,0% 65,8%
Saldo a Comprom.
$7.006 $2.131 $0 $1.935 $952 $0
$12.024
OBLIGACIONES Avance
$0 $7.391 $63 $1.023 $791 $1.390
$10.658
%
0,0% 38,7% 14,5% 24,7% 25,6% 100,0% 30,3%
Informe Gestión 04 |
Grupo Gestión Presupuestal
EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV + SERV. DEUDA.
43
| Informe Gestión 04
Gestión documental
Principales Actividades Organización de expedientes. Préstamo y Consulta. Digitalizacion de expedientes. Apoyo actualización TRD.
44
Informe Gestión 04 |
Equipo Gestión Documental
Legalización Transferencia Documental
Se legalizó la Transferencias Documentales Primarias de la Oficina Asesora de Planeación y se entregaron las siguientes cantidades volumétricas: VIGENCIA 2017
VIGENCIA 2018
45
Equipo Gestión Documental
| Informe Gestión 04
Balance Insumos Entregados - Junio
Avance Organización de Archivo de Gestión
2021
2022
41,8%
13,3%
Para la vigencia 2021 se ejecuto un avance del Para la vigencia 2022 en el primer semestre 41,8%. se cuenta con unavance de 13,3%.
46
TOTAL CAJAS PARA TRD
AVANCE INTERVENCIÓN DE CAJAS
165
91
TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE 55,2%
Informe Gestión 04 |
Prohibida de la reproducción total o parcial sin autoriazación.
https://issuu.com/OAPMinambiente
06
Uso exclusivo de la OAP.
47