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Informe Gestión 02 |
1
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Contenido POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
4
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
10
GESTIÓN DE PROYECTOS
15
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
19
GESTIÓN PRESUPUESTAL
23
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI
30
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL
34
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3
| Informe Gestión 02
Políticas, Planeación y Seguimiento
Principales Actividades Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente. Informes de Gestión sectoriales e institucionales. Seguimiento Gestión Políticas y documentos Conpes. Procesos de planeación diferencial y de información.
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Informe Gestión 02 |
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
1. Metas del PND 2018- 2022
El sector Ambiente a cierre de enero 2022 presentó un avance del PND 2018- 2022 del 63,48% en el cuatrienio. De las 37 metas del PND del Sector de Ambiente el tablero de control esta así*: • 6 metas cumplidas para el cuatrienio. • 12 metas cumplieron con el avance planeado para el 2021. • 9 metas no cumplieron con lo planeado para el 2021. • 7 metas aún continúan en días de rezago para reportar 2021. 2. Compromisos de territorio
Para el mes de febrero logramos:
• Se tienen 27 compromisos vencidos.
• Cerrar 2 compromisos.
• Reportar el 100% de los compromisos abiertos.
• Se incluyeron 2 compromisos nuevos de San Andrés.
• El IIAP no ha enviado desde diciembre 2021, los soportes para cerrar 3 compromisos. 5
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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3. Plan de Gestión de Información Estadística - PGIE
Avances: • Realización de reunión con el DANE para revisar y actualizar el plan de trabajo, de acuerdo a sugerencias.
Acompañamiento con el DANE para el miércoles 2 de marzo 2022.
• Se realizó reunión del equipo coordinador • Solicitud de confirmación de los delegados de la PGIE con el grupo SIG de la OAP con de cada dependencia para trabajar la PGIE. el fin de revisar la posibilidad de asociar los documentos de esta política a un proceso • Programación de la primera reunión de existente o crear uno nuevo proceso.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4. Plan de Acción 2022 - Consolidar entregables y adores para Seguimiento
• Solicitud de completar diligenciamiento matriz PAI a 15 dependencias y seguimiento a PAI con corte a febrero 2022. • A la fecha no se ha recibido ninguna matriz completamente diligenciada , ni seguimiento. Plazo para envío : 08 de marzo
5. Políticas y Conpes Ambientales
Mesas de seguimiento y acompañamiento compromisos CONPES 2021-2 • La OAP realizó plan de acompañamiento y seguimiento a documentos Conpes del sector con miras a mejorar el reporte 2021-II. • De 238 acciones para seguimiento corte 2021-2, se lograron revisar 191 (80%). • Se capacitaron a 17 dependencias de 9 entidades diferentes del sector ambiente. • Se orientaron y acompañaron a la totalidad de dependencias del Minambiente, con compromisos CONPES corte 2021-2 (VPNA, DAMCRA, DBBSE, SEP, DGIRH, DAASU, DGOAT, ONVS y OTIC). • Se realizaron comunicaciones a dependencias y entidades del sector con compromisos Conpes activos, informando apertura del aplicativo y remitiendo información de relevante para un adecuado reporte. 7
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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Políticas en Formulación • Asesoría a la SEP en la formulación de la Política de Participación Ambiental y Política Ambiental Indígena. • Mesas de trabajo con las direcciones y el DNP para revisar las acciones propuestas para el Conpes “Región de La Mojana” y • Reiteración de envío de la iniciativa de política a la DBBSE Política de Bienestar Conpes Gestión Integral de Páramos 2022 Animal y a la OTIC por la Política de Infor– 2032”. mación Ambiental. • En proceso gestión de solicitud del DNP para revisar la propuesta del Conpes • Atención de solicitud de OCI para la auditoria interna de información relacionada con “Estrategia para la Garantía Progresiva el proceso de formulación y seguimiento del Derecho Humano a la Alimentación de políticas públicas Ambientales-PPA, enAdecuada”. focada a las direcciones que actualmente se encuentra formulando PPA. Políticas en formulación: Formulación de Documentos CONPES:
6. Procesos de gestión diferencial
Avance de Metas étnicas Sinergia Para cierre del 2021, el avance del sector ambiente en los compromisos étnicos es:
8
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
6. Procesos de gestión diferencial
De los 50 compromisos del Sector de Ambiente el tablero de control esta así*:
• 1 meta cumplida para el pueblo Rrom. • 1 meta cumplida para las comunidades indígenas. • 1 metas cumplida para las comunidades NARP.
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Principales Actividades Apoyo técnico a las entidades del Sector Ambiental y a las entidades territoriales en el marco de los proyectos presentados a las convocatorias OAP. Evaluar de manera integral los proyectos de inversión. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos (FCA y FONAM).
10
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
1. Apoyo Técnico, Evaluacióny Seguimiento Periodo: febrero 2022
Convocatoria: FCA 100% Evaluados FCA – 2022 El Grupo de Evaluación recibió 28 proyectos para evaluar por un valor de $ 43 mil millones.
FCA – 2023 La convocatoria cerro el 17 de febrero del 2022, y hasta la fecha el Grupo de Evaluación ha recibido 2 proyectos para evaluar por un valor de $ 5 mil millones.
Convocatoria: FONAM FONAM – 2022 El Grupo de Gestión de proyectos recibió 94 proyectos por un valor $ 796 mil millones. El Grupo de Evaluación ha recibido 43 proyectos para evaluar por un valor de $ 408 mil millones. 45% En evaluación
Convocatoria: SGR Asignación Ambiental Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas El Grupo de Gestión de proyectos recibió 84 proyectos por un valor $ 274 mil millones. El Grupo de Evaluación recibió 59 proyectos para evaluar por un valor de $ 198 mil millones. 100% | Evaluados 59
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
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2. Apoyo Técnico, Evaluacióny Seguimiento Periodo: enero - febrero 2022
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO
15 Pronunciamientos emitidos
5 Informes evaluados
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPONOR CAM CARDIQUE CODECHOCO CORPOAMAZONIA CORPOBOYACA CORPOCHIVOR CORPORINOQUIA CVS MCPIO. AYAPEL-CÓRDOBA MCPIO. CIMITARRA MCPIO. TIERRALTA CÓRDOBA MCPIO. DONCELLO-CAQUETÁ
13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
86%
TOTAL EN FEBRERO
DEL ACUMULADO
CORPOCESAR CDMB CORALINA CORPAMAG CRQ
1 1 1 1 1
AVANCE NO ACEPTADO ACEPTADO
2 1 1
FINAL ACEPTADO NO ACEPTADO
3 1 2
5
100%
TOTAL EN FEBRERO
DEL ACUMULADO
APOYO TÉCNICO
PROYECTOS TIPO
16
1
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
CDMB CORPOCHIVOR CORPOURABA CARDER CARSUCRE CAS CORPOBOYACA CORPOCESAR CORPONOR CORPORINOQUIA CVS SOLANO TIMBIQUÍ
11
TOTAL EN FEBRERO
12
( FCA – FONAM)
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69% DEL ACUMULADO
(MESA TÉCNICA DNP - DT)
REVEGETALIZACIÓN
1
Informe Gestión 02 |
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
3. Evaluación FCA 2022Periodo: febrero 2022
FCA 2022 Recursos Convocatoria $ 45’000 Proyectos: 30
EVALUACIÓN 4
FABORABLES 22
NO FABORABLES 4
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 44.799
$ 30.807 CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
4
$ 5.403.039.411
CORPOAMAZONIA
3
$ 4.969.376.107
CSB
2
$ 4.705.650.087
CORPOMOJANA
2
$ 3.876.271.440
CODECHOCO
1
$ 3.330.342.600
CORPOGUAJIRA
3
$ 2.982.970.880
CORPONARIÑO
2
$ 2.739.936.774
CORPORINOQUIA
1
$ 2.566.005.921
CORPOCHIVOR
3
$ 2.510.134.878
CVS
1
$ 2.183.715.360
CORPOURABÁ
1
$ 2.020.290.060
CARSUCRE
3
$ 2.012.620.132
CAS
1
$ 1.981.881.943
CAM
1
$ 1.868.808.224
CORMACARENA
2
$ 1.647.598.157
30
$ 44.798.641.974
CORPORACIÓN
TOTAL GENERAL
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
FAVORABLES
22
$ 30.806.784.254
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
4
$ 7.680.798.056
NO FAVORABLES
4
$
TOTAL GENERAL
30
ESTADO
6.311.049.664
$ 44.798.641.974
13
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 02
4. Evaluación FONAM 22Periodo: febrero 2022
FONAM 2022 Recursos Convocatoria $ 253.000 Proyectos: 43
DEVUELTOS 7
NO FABORABLES 3
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 94.534
$0 CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CARSUCRE
5
$ 66.320.860.477,00
CORPOAMAZONIA
5
$ 48.495.253.464,08
CORPOCESAR
4
$ 39.868.852.574,00
CORPOCHIVOR
2
$ 23.970.560.435,62
CORPOBOYACA
3
$ 23.398.526.162,15
CVS
2
$ 23.263.484.628,00
CORPORACIÓN
CORPAMAG
2
$ 22.365.111.411,64
CORPOGUAJIRA
2
$ 21.916.463.166,00
CORNARE
2
$ 20.052.674.361,00
CORPONOR
3
$ 18.232.235.003,75
CODECHOCO
2
$ 15.860.991.625,00
CDMB
1
$ 14.672.674.562,00
IDEAM
1
$ 12.700.406.259,00
CSB
1
$ 11.444.186.555,00
CRC
1
$ 11.332.678.863,00
CVC
1
$ 10.669.986.473,00
CDA
1
$ 7.605.756.759,00
CAM
1
$ 6.810.799.959,00
CRQ
1
$ 5.063.662.501,00
CARDIQUE
1
$ 4.393.175.824,00
CORTOLIMA
1
$ 3.763.776.226,27
PNN
1
$ 557.580.000,00
43
$ 412.759.697.289,51
TOTAL GENERAL
ESTADO
14
EVALUACIÓN 33
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
DEVUELTOS
7
$
EN EVALUACIÓN
33
$ 313.951.017.108
NO FAVORABLES
3
TOTAL GENERAL
43
$
65.588.114.958
28.946.153.919
$ 412.759.697.289
Gestión de Proyectos
Principales Actividades Apoyo técnico estructuración proyectos. Coordinar la evaluación de proyectos. Apoyar a la OAP en secretaria técnica FONAM, FCA Y SGR. Presentación presupuesto y propuesta de distribuión recursos de los fondos.
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 02
Distribución Final FCA 2022 CORPORACIONES
TOTAL PUNTAJE PONDERADO
CORPOMOJANA CDA CSB CORPOAMAZONIA CODECHOCO CORPOURABA CARSUCRE CORPOGUAJIRA CORPORINOQUIA CORPOCHIVOR CORPONARIÑO CVS CAS CAM CORMACARENA TOTALES
Total recursos FCA vigencia 2022
67 88 71 63 61 58 53 42 47 46 40 37 35 33 32 773
$ 44.169.000.000,00
DISTRIBUCIÓN SEGÚN PONDERACIÓN
PARTICIPACIÓN 11,25% 10,88% 8,78%
$ $ $
4.969.376.107,00 4.804.703.820,00 3.876.271.440,00
7,79%
$
3.439.440.030,00
7,54% 7,17% 6,55% 6,20% 5,81% 5,69% 4,94% 4,57% 4,49% 4,23% 3,96% 99,84%
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.330.342.600,00 3.166.475.610,00 2.893.511.190,00 2.739.936.774,00 2.566.218.900,00 2.511.449.340,00 2.183.715.360,00 2.020.290.060,00 1.981.863.030,00 1.868.790.390,00 1.747.325.640,00 44.099.710.291,00
Pendiente por distribuir (nueva convocatoria Restauración activa)
$ 69.289.709
Distribución Final FCA 2023
PROYECTOS PRESENTADOS 2023 PROYECTOS EN EVALUACIÓN
25 3
PROYECTOS EN TRAMITE DE DISTRIBUCIÓN 2022
14:00
16
CIERRE CONVOCATORIA
2022
99%
CORPOMOJANA
$1.580, 2 Millones
CDA
$2.489,1 Millones
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 02 |
Grupo De Gestión De Proyectos - FONAM
94
Proyectos Presentados
ĘæÊŃĻĹ
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TOTAL RECURSOS SOLICITADOS FONAM 2022
T
$ 796.528.790.692
â
Grupo De Gestión De Proyectos – FONAM 2022
1° COMITÉ FONAM
3
$ 12.483.084.673 Valor Total Proyectos Aprobados
N°
CORPORACIÓN
1
CDMB
2
CRA
NOMBRE PROYECTO RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSA SUBANDINA Y BASAL EN EL DEPARTAMENTODE SANTANDEREN LOS MUNICIPIOS DE LEBRIJA, RIONEGRO, EL PLAYÓN, GIRÓN MANTENIMIENTO LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN DE CAUCE Y PROTECCIÓN DE TALUD DEL K0+000 AL K1 + 300 DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS "EL PANTANO" EN EL MUNICIPIO DE MANATÍ -
377.600
709.282
Numero de arboles
640
Numero de Ha
VALOR DISTRIBUIDO FONAM 2021
VALOR PARA APROBAR FONAM 2022
DEPARTAMENTO
FECHA APROBACIÓN RECURSOS FONAM 2021
VALOR TOTAL
SANTANDER
12/11/2021
$
9,842,002,470 $
4,830,672,092 $
14,672,674,562
ATLÁNTICO
20/09/2021
$
2,000,000,000 $
3,221,806,239 $
5,221,806,239
GUAJIRA
13/10/2021
$
561,073,148 $
4,430,606,342 $
4,991,679,490
ATLÁNTICO 3
CORPOGUAJIRA
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO RANCHERÍA LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
6TOTAL ➈
$ 12,403,075,618
A
$ 12,483,084,673
$ 24,886,160,291
ű ý ➈ b 9 Ş 4b ý
7 ý
17
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 02
Grupo De Gestión De Proyectos - SGR 2022
Conservación Áreas Estratégicas
Lucha Nacional Contra La Deforestación • Cierre Convocatoria: 28 Febrero 2022 • 208 Proyectos Presentados • Etapa: Revisión Condiciones Habilitantes 6 Marzo 2022
Link de Consulta https://regalias.minambiente.gov.co/convocatoria-lucha-contra-la-deforestacion/
Consulta el enlace
Trasversal
Comunicaciones a Corporaciones
69
Comunicaciones a otras entidades
10
Comunicaciones Resultados Evaluación y Respuesta a Inquietudes:
146
CONSERVACIÓN ÁREAS ESTRATÉGICAS SGR
18
Seguimiento a la Gestión
49
Total
122
39 MESAS TÉCNICAS - Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento estructuración de proyectos FONAM. - Mesas de trabajo Asignación Ambiental. - Mesa lucha nacional contra la deforestación.
Informe Gestión 02 |
Sistema Integrado de Gestión
Principales Actividades Implementación, mejora, mantenimiento y certificación del SIG. Mejora del modelo integrado de planeación y gestión institucional y sectorial. Cumplimiento meta plan nacional de deserrallo /índice de desempeño institucional. Formulación y monitoreo PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Desarollo para mantener la estrategía de comunicación interna SOMOS MADS.
19
Grupo Sistema Integrado de Gestión
| Informe Gestión 02
borrador del PAAC 2022 en el link de consulta pública para participación ciudadana hasta el 21 Enero 2022
Revisión observaciones al borrador del PAAC 2022, a través de la consulta pública
Publicación PAAC 2022 en el Link de transparencia y de acceso a la información pública
31 de enero 2022
29 diciembre 2021
borrador del PAAC 2022 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se publica 4 5 Anticorrupción 6 en página web el Plan y Atención al Ciudadano 2022. Comunicación 24 de enero 2022
28 diciembre 2021
borrador PAAC 2022 a través de mesas de trabajo con las dependencias responsables
En cumplimiento al artículo 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 1 la República” 2 indica que 3 las Presidencia de entidades Formulación del orden nacional, departamental Aprobación del Publicación del
21 de enero 2022
Oct y nov 2021
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano PAAC 2022
Publicación PAAC 2022
Cronograma General
Período de medición 1 Enero 2021 - 31 Diciembre 2021 El 21 de Febrero de 2022 el departamento administrativo de la Función pública abre el proceso de reporte FURAG 2021.
Link consulta pública:
https://archivo.minambiente.gov.co/images/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/PLAN_ ANTICORRUPCI%C3%93N_Y_ATENCI%C3%93N_AL_CIUDADANO_2021_BORRADOR.pdf
Link PAAC 2022:
https://www.minambiente.gov.co/planeacion-y-seguimiento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/
20
• Nodo sectorial de rendición de cuentas. • Responsabilidades Estrategia de Rendición de cuentas. • Racionalización de trámites (Decreto 088 del 24 de enero 2022) plazos digitalización y automatización de trámites en línea.
Informe Gestión 02 |
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Cronograma Certificación SIG 2022
Continuando con nuestro compromiso hacia la Certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental de Minambiente, basados en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 respectivamente; y en cumplimiento al pro-
1
3
grama de auditoría aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se ha establecido desde la Oficina Asesora de Planeación el cronograma para la vigencia 2022 de la siguiente manera:
5
Actualización, datos, contacto, entidades, medición Oct 2021-Enero 2022.
Habilitación FURAG:
4
Recolección de información
Comunicación instrucciones diligenciamiento
6
8 Estrategías difusión resultados función pública y lideres de política: A partir de mayo 2022.
Procesamiento y análisis información recolectada (Cálculo índices): 4semanas (aprox 30 abril)
Hasta el 17 de marzo 2022 (Jefes, planeación y Control interno).
Del 1-4 de febrero 2022.
Públicación de resultados: Marzo 2022.
Sensibilización y capacitación a entidades ( Febrero - Marzo 2022)
Seguridad semana febrero 2022.
2
7
Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental
Revisión Dirección
Evaluación de Madurez SGC - SGA ENE
FEB
MAR
Plan de mejoramiento
Revisión Auditoria Dirección Certificación ABR
MAY
JUN
Alistamiento y cierre PM
Revisión Dirección JUL
AGO
SEP
Auditoria Interna OCT
NOV
DIC
Plan de mejoramiento
Proceso contractual ente certificador Proceso contractual auditoría interna
• Solicitud de delegación de facilitadores por • Se inició la evaluación del estado de madures de los sistemas de gestión de dependencias. Calidad y Ambiental. • Consolidación reporte de indicadores por • Revisión y actualización Procedimiento proceso a cierre 31 de dic 2021. P-M-INA-09 Elaboración de instrumentos normativos VPNA.
21
Grupo Sistema Integrado de Gestión
| Informe Gestión 02
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
El 25 de enero de 2022 se da respuesta al memorando 1600-3- 00022 del 18 de enero del presente año, remitiendo el formato de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. - corte 1ero de julio a 31 de
diciembre 2021 diligenciado, de acuerdo a las responsabilidades de la Oficina Asesora de Planeación como 2da línea de defensa en el esquema de defensa del Sistema de Control Interno.
Componente
# total de preguntas
Cali• •cación 3
Cali• •cación 2
Pendiente veri• •cación
Evaluación OCI
Ambiente de Control
24
20
0
4
96%
Evaluación de riesgo
17
15
0
2
97%
Actividades de Control
12
12
0
0
88%
Información y Comunicación
14
14
0
0
77%
Actividades de Monitoreo
14
10
0
4
100%
TOTAL
81
71
0
10
91%
Oficina de Control Interno
-
Estado del Sistema de Control Interno de la entidad vigencia 2021 - Vigencia 2020 - 80%
Link de publicación del informe (Oficina de Control interno):
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe_de_Evaluacion_Independiente_ del_Sistema_de_Control_Interno_periodo_ julio_a_diciembre_2021.pdf
Campaña SOMOS MADS
Desde la campaña interna de comunicación ecológicos, te invitamos a consultar nuestras hemos generado ayudas audiovisuales para nuevas propuestas en el canal de YouTube / reforzar la correcta separación de los residuos MADSIG. en el ministerio, haciendo uso de los puntos
¿Qué es SOMOS MADS? Riesgo
SOMOS MADS es la campaña de comunicación interna del Efecto Sistema que se causa entidades, sobre los Integrado de Gestión para fortalecer eldebido a eventos objetivos de las conocimiento de los temas relacionados, potenciales. ¿Cómdel por parte de servidores y contratistas o se adm Ministerio. inistran riesg https://issuu.com/madsig
os en el Mini
los
Se cuenta sterio? administraci con la G-E-S lineamientosón del riesgo IG-05 Guía de metodológicque establece • • • • ••• los ••• • os para tratamiento• ••• • • • •• • ••• • llevar a de riesgo • ••• •• ••• • • •• • miras a s por proces • •• • •• ••••••••• generar •••••••••••••••••• el os, de Ambien Mapa de Riesgo con •••••••••••••••••• te y Desarr s •• ollo Sosten del Estableciend ible. o tipos como: de riesgos tales • Riesgo s de Gestió • Riesgo ADSIG s de Corrupn • Riesgo s de Seguri ción • Riesgo dad de la Inform s Ambie ntales ación
Ministerio YouTube/madsig
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• •• • ••• Efectividad enSistem la Campaña a Integra • •• •• • • • • • ••
do de Gestió • • • •• • • •• Resultados encuestacon de su percepción equipo 2021 n del Minist • •• •••••••••••••••••• de la aplica de trabajo, •••••••••••••••••• serán respon erio, ción de ••••••••• •• • •• • sables esta metod •• su seguim •• • •• • •• • ••• • •• • ología, 96% la • ••• •• • •• Nivel de Satisfacción iento. • • • •• • • •• ••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 80% 96%
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Encuesta de percepción del SIG
Informe Gestión 02 |
Gestión Presupuestal
Principales Actividades Elaborar, consolidar y presentar Anteproyecto de Presupuesto. Coordinar la elaboración, presentación y negociación del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Gestión Presupuestal (Programación Presupuestal, Trámites presupuestales y ejecución presupuestal). Sistema Unificado de Inversión Nacional – SUIFP – Banco de Proyectos de Inversión -BPIN. Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.
23
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 02
Proyectos De Inversión - SUIFP
Control de viabilidad técnico y control de formulación de proyectos de inversión del Sector Ambiental 15 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones. 15 Proyectos entraron a Control de formulación ajustados a decreto de liquidación o programación 2023. 6 Mesas apoyo manejo SUIFP con las Corporaciones y dependencias Ministerio.
Estado Proyectos Ajuste A Decreto 2022
24
Dependencia/ Entidad
Total proyectos
Total proyectos ajustados a Decreto
Observaciones
A. Internacionales DAASU DAMCRA DBBSE SEP DGIRH DIR.C.C DOAT-Sina
1 2 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
En revisión del DNP En ajuste por el formulador En revisión Ministerio Devuelto DNP Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto
G. COMUNICACIONES
1
0
En ajuste por el formulador
NEG.VERDES OAP SEC.GENERAL SIAC TICS FCA
1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1
HUMBOLDT
2
1
I.I.A.P. SINCHI
2 2
2 2
INVEMAR
3
2
ANLA
2
2
DBBSE - FONAM
2
1
FONAM PNN IDEAM
1 3 2
1 3 2
CDA
1
0
CODECHOCO TOTALES
1 37
0 25
En revisión del DNP Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto 1 Revisión DNP - 1 Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto 2 ajustados a decreto - 1 Devuelto DNP Ajustados a decreto 1 Ajustado a decreto - 1 Mesa técnica para ajuste Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustes presentados - pendiente pronunciamiento técnico En ajuste por el formulador
32% 68%
Ajustados a decreto
En ajuste a decreto
El 68% de los proyectos está ajustado a Decreto; respecto al 32% restante: 3 se encuentran en revisión del DNP, 1 en revisión del Ministerio y 8 se encuentran en ajuste.
Informe Gestión 02 |
Grupo Gestión Presupuestal
FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 36.328.956.835
• 14 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 20.609 • 8 PROYECTOS APLICADOS DNP Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos
RECURSOS FONAM VIGENCIA 2022 PARA DISTRIBUCIÓN $266.095.294.739
FONAM 2022
RECURSO 11
RECURSO 10
TOTAL
$ 22.295.294.739
$ 243.800.000.000
$ 266.095.294.739
3 FAVORABLES TOTAL $ 12.483.084.673
25
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 02
Otras Gestiones Realizadas
• • • • • • •
Mesa de trabajo nuevos proyectos HUMBOLDT Actualización del Dashboard Informe de cierre seguimiento SPI a los proyectos de inversión vigencia 2021 Mesa de trabajo FONAM – recursos impuesto al carbono Mesa de trabajo DNP – proyectos para distribución FCA y FONAM Programación de entregables Plan de Acción 2022 Aval fiscal – CONPES NDC
Ejecución Presupuestal Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible Informe De Ejecución Presupuestal Sector Ambiental
28 - FEB - 2022
Inversión + Funcionamiento + Servicio a la Deuda
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
7,0%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
MADS
$323.971
$0
$0
$323.971
$164.769
50,9%
$159.202
$22.819
PNN
$122.322
$0
$0
$122.322
$54.365
44,4%
$67.957
$7.256
5,9%
ANLA
$75.242
$0
$0
$75.242
$17.551
23,3%
$57.691
$8.113
10,8%
IDEAM
$86.818
$0
$0
$86.818
$28.553
32,9%
$58.265
$5.959
6,9%
FONAM
$495.442
$0
$0
$495.442
$165.774
33,5%
$329.668
$77.147
15,6%
$210.933
$0
$0
$210.933
$17.449
8,3%
$193.483
$12.666
6,0%
$1.314.728
$0
$0
$1.314.728
$448.462
34,1%
$866.265
$133.959
10,2%
Entidad
CARS TOTAL
Inversión
%
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
MADS
$207.241
$0
$0
$207.241
$122.463
59,1%
$84.778
$11.712
5,7%
PNN
$70.011
$0
$0
$70.011
$44.779
64,0%
$25.232
$1.330
1,9%
ANLA
$2.017
$0
$0
$2.017
$1.971
97,7%
$45
$141
7,0%
IDEAM
$32.228
$0
$0
$32.228
$15.547
48,2%
$16.682
$427
1,3%
FONAM
$420.761
$0
$0
$420.761
$92.549
22,0%
$328.212
$3.922
0,9%
$120.007
$0
$0
$120.007
$2.500
2,1%
$117.506
$0
0,0%
$852.264
$0
$0
$852.264
$279.809
32,8%
$572.455
$17.533
2,1%
Entidad
CARS TOTAL
26
COMPROMISOS
%
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 02 |
28 - FEB - 2022
28 - FEB - 2022
Funcionamiento
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$114.846
$0
$0
$114.846
$42.307
36,8%
$72.539
$11.107
9,7%
PNN
$52.263
$0
$0
$52.263
$9.587
18,3%
$42.676
$5.775
11,0%
ANLA
$73.225
$0
$0
$73.225
$15.580
21,3%
$57.645
$7.971
10,9%
IDEAM
$54.516
$0
$0
$54.516
$13.006
23,9%
$41.510
$5.532
10,1%
FONAM
$74.682
$0
$0
$74.682
$73.225
98,0%
$1.456
$73.225
98,0%
Entidad
CARS
$84.527
$0
$0
$84.527
$14.949
17,7%
$69.579
$12.666
15,0%
TOTAL
$454.059
$0
$0
$454.059
$168.654
37,1%
$285.406
$116.275
25,6%
Entidad
Apropiación Inicial
Adición
$1.884
$0
$0
$1.884
$0
PNN
$49
$0
$0
$49
IDEAM
$73
$0
$0
$73
$6.398
$0
$0
$8.405
$0
$0
Servicio a la Deuda
MADS
CARS TOTAL
28 - FEB - 2022
COMPROMISOS
Avance
0,0%
$1.884
$0
0,0%
$0
0,0%
$49
$0
0,0%
$0
0,0%
$73
$0
0,0%
$6.398
$0
0,0%
$6.398
$0
0,0%
$8.405
$0
0,0%
$8.405
$0
0,0%
28 - FEB - 2022 Inversión Entidad
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Apropiación Reducción Vigente
Avance
%
%
CENTRO DE COSTOS - TOTAL COMPROMISOS
OBLIGACIONES
%
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación
Avance
DAASU DAMCRA DIR.BOSQUES DIR.C.CLIMATICO
$18.719 $5.294 $35.955 $6.030
$5.408 $4.550 $25.438 $4.315
28,9% 85,9% 70,7% 71,6%
$13.311 $744 $10.517 $1.715
$132 $1.461 $184 $102
0,7% 27,6% 0,5% 1,7%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.617
83,4%
$720
$168
3,9%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.305
92,2%
$364
$116
2,5%
OF.A.INTERNALES
$3.148
$2.305
73,2%
$843
$205
6,5%
OF.COMUNICAC.
$2.467
$2.307
93,5%
$160
$57
2,3%
OF.NEG.VERDES
$12.400
$3.871
31,2%
$8.530
$70
0,6%
OF.PLANEACION
$5.602
$3.893
69,5%
$1.710
$105
1,9%
SECRETAR.GRAL
$12.169
$9.074
74,6%
$3.095
$314
2,6%
SUBDIR. EDUCACION
$15.577
$14.479
92,9%
$1.098
$98
0,6%
OF.TICS
$8.552
$3.025
35,4%
$5.527
$140
1,6%
$473
$456
96,5%
$17
$27
5,6%
$1.718
$1.620
94,3%
$98
$84
4,9%
$137.111
$88.662
64,7%
$48.449
$3.262
2,4%
OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA TOTAL
27
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 02
28 - FEB - 2022 Inversión REC11
28 - FEB - 2022
Entidad
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 11 COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación
Avance
%
DAASU
$11.713
$5.408
46,2%
$6.305
$132
1,1%
DAMCRA
$5.294
$4.550
85,9%
$744
$1.461
27,6%
DIR.BOSQUES
$8.870
$1.070
12,1%
$7.800
$0
0,0%
DIR.C.CLIMATICO
$6.030
$4.315
71,6%
$1.715
$102
1,7%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.617
83,4%
$720
$168
3,9%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.305
92,2%
$364
$116
2,5%
OF.A.INTERNALES
$2.148
$1.305
60,8%
$843
$144
6,7%
OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES OF.PLANEACION SECRETAR.GRAL SUBDIR. EDUCACION OF.TICS OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA
$2.035 $8.260 $5.602 $12.169 $10.017 $8.552 $473 $1.718
$1.875 $1.774 $3.893 $9.074 $9.963 $3.025 $456 $1.620
92,1% 21,5% 69,5% 74,6% 99,5% 35,4% 96,5% 94,3%
$160 $6.486 $1.710 $3.095 $54 $5.527 $17 $98
$56 $20 $105 $314 $35 $140 $27 $84
2,8% 0,2% 1,9% 2,6% 0,3% 1,6% 5,6% 4,9%
TOTAL
$91.887
$56.250
61,2%
$2.903
3,2%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 15
28 - FEB - 2022
28 - FEB - 2022
$35.637
Inversión REC15
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
Entidad
Apropiación
Avance
%
DIR.BOSQUES
$8.000
$7.553
94,4%
$447
$52
0,6%
OF.A.INTERNALES
$1.000
$1.000
100,0%
$0
$61
6,1%
SUBDIR. EDUCACION
$2.473
$2.473
100,0%
$0
$0
0,0%
TOTAL
$11.473
$11.027
29,6%
$447
$113
0,0%
%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 13
Inversión REC13 Entidad
Apropiación
Avance
DAASU DIR.BOSQUES OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES SUBDIR. EDUCACION
$7.006 $19.085 $432 $4.141 $3.087
$0 $16.814 $432 $2.097 $2.042
TOTAL
28
COMPROMISOS
$33.751
$21.385
%
0,0% 88,1% 100,0% 50,6% 66,2% 63,4%
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
$7.006 $2.270 $0 $2.044 $1.045
$0 $132 $1 $50 $63
$12.365
$247
%
0,0% 0,7% 0,1% 1,2% 2,1% 0,7%
Informe Gestión 02 |
Grupo Gestión Presupuestal
Ejecución Total FUNC + INV + SERV. DEUDA
29
| Informe Gestión 02
Equipo trasversal Power BI
Principales Actividades Elaboración e implementación de Dashboars interactivos en Poweri Bi y Excel. Parametrización y estructuración de bases de datos. Publicación y divulgación de reportes en Power BI de la OAP. Consolidación de bases de datos.
30
Informe Gestión 02 |
Equipo trasversal Power BI
Innovación reestructuración BI’s
En estos momentos desde la Oficina Asesora de Planeación, estamos realizando una reestructuración del BI Recurso y el BI Prioridades Ambientales, con el fin de mejorar el proceso de actualización de la información.
Mejorar aspectos de georreferenciación de la información, algunos ajustes visuales del BI Recursos. Todo lo anterior, garantizando la información oportuna y estratégica.
Power BI Recursos
Power BI Prioridades Ambientales
31
Equipo trasversal Power BI
| Informe Gestión 02
BI Compromisos por Colombia
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un visor gráfico que permite realizar un seguimiento y ver los avances de los diferentes compromisos que se han adquirido por el territorio del país. Mostrando, un análisis por departamento, por depen-
dencia y por el estado del compromiso entre otros. Aquí, encontraras este Dashboard actualizado con corte al mes de febrero de 2022, solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar:
Consulta el enlace
32
Informe Gestión 02 |
Equipo trasversal Power BI
BI Impuesto al Carbono
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar
los avances que se han realizado. Encontraras la información actualizada con corte a 4 de Marzo, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Consulta el enlace
33
| Informe Gestión 02
Gestión documental
Principales Actividades Organización de expedientes. Préstamo y Consulta. Digitalizacion de expedientes. Apoyo actualización TRD.
34
Informe Gestión 02 |
Equipo Gestión Documental
Gestión Docuemental
Los enlaces de Gestión Documental prestan el apoyo a la gestión en la Oficina Asesora de Planeación con el fin de realizar las acciones en el archivo de gestión que conllevan al
cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, así como a la implementación de los instrumentos archivísticos con los que cuenta la entidad.
Actividades Febrero 2022
Actualización TRD Se realizó la reunión con el grupo de Gestión de Proyectos para la Actualización de TRD proyectos FONAM. Capacitación TRD- Documento Electrónico Capacitación realizada por el Grupo de Gestión Documental a los colaboradores de la Oficina Asesora de Planeación.
35
| Informe Gestión 02
Prohibida de la reproducción total o parcial sin autoriazación.
https://issuu.com/OAPMinambiente
02
36
Uso exclusivo de la OAP.