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Informe Gestión 05 |
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Contenido POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
4
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
11
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI
19
GESTIÓN DE PROYECTOS
24
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
30
GESTIÓN PRESUPUESTAL
39
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL
48
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| Informe Gestión 05
Políticas, Planeación y Seguimiento
Principales Actividades Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente. Informes de Gestión sectoriales e institucionales. Seguimiento Gestión Políticas y documentos Conpes. Procesos de planeación diferencial y de información.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
1. Avance Plan de Acción Institucional Corte Abril 2022
• Reporte de Avance de Plan de Acción Avance Físico: - 15 dependencias; 100% reportaron - Para el mes de abril el avance físico promedio es de 28,69% (cumplimiento del 98,8%). - Solo la OCI tiene una alerta amarilla en su ejecución.
Avance financiero (PGN+FONAM): Apropiación: $144.896 millones Compromisos: $97.232 millones (67,1%) En Verde (meta 37,9%).
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
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2. Plan Estadístico Institucional
Mesas de trabajo demandas de información no satisfecha • En el marco de las tareas establecidas en la tercera asesoría con el DANE durante mayo se realizaron mesas de trabajo con las direcciones con el fin de avanzar en la identificación de las demandas de información no satisfecha. • Se han realizado mesas técnicas con la DAASU, DGIRH, Oficina de Negocios Verdes, Oficina de Asuntos Internacionales.
Identificación de Indicadores Se inició el proceso de identificación de los indicadores ambientales en el formato de Inventario de indicadores estadísticos incluyendo inicialmente los indicadores ODS – Conpes 3918 a cargo del Ministerio de Ambiente.
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Informe Gestión 05 |
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4. Metas del PND 2018- 2022
El sector Ambiente a abril 2022 presentó un avance del PND 2018- 2022 del 63,88% en el cuatrienio
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento
De las 37 metas del PND del Sector de Ambiente el tablero de control esta así*: • Para el reporte del mes de mayo se reporta cumplimiento de la meta de PSA. • Para el mes de mayo se reporta cumplimiento de la meta de negocios verdes. • Se espera en el reporte de cierre de junio, reportar avance en mas de 4 metas del PND, lo que hará que avancemos mas en el porcentaje de avance de desempeño del sector.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
| Informe Gestión 05
4. Compromisos de SIGOB - Cumple (Mingas - Paros Cívicos)
“CUMPLE apoya la gestión de la agenda y la gestión de los compromisos del presidente u otras autoridades públicas” Reporte CUMPLE - ABRIL 2022 Ejecución
23
Finalizado
69
Vencidos
8
Para el mes de abril frente a los compromisos de Mingas y paros cívicos logramos: • Se realizó seguimiento a 29 compromisos de mingas con corte al mes de abril, a la fecha se cuenta con 69,6% de compromiso finalizados a cargo del sector. • Se solicitó información de compromisos de Buenaventura a la CVC para dar cierre a 3 compromisos en el mes de junio. 5. Informes de Seguimiento y Gestión en marcha
Informes al Congreso de la República y de Rendición de Cuentas 2021 - 2022 • Se esta en proceso de revisión y consolidación del documento para contar con el Informe de Rendición de Cuentas para publicar el 15 de junio. Y posterior consolidación de Informe al Congreso. • Participación en reuniones preparatorias de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas con entidades del Sector. • Se acordó con el Sr Ministro fecha Audiencia: 15 de julio. Fecha Publicación Informe: 15 de junio.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
5. Informes de Seguimiento y Gestión en marcha
Taller de Empalme entre gobiernos (26 de Mayo) • Se preparó y coordinó taller de 26 de Mayo de preparación y orientaciones de Empalme entre los gobiernos incluyendo temas de orientaciones metodológicas, estado de metas, ejecución presupuestal y orientación de informe de empalme. • Asistencia de Ministro, viceministros, Directivos y Asesores. 6. Gestión de procesos de Conpes y políticas
Seguimiento a compromisos de Conpes- SISCONPES corte 2021-II
A partir del 28 de febrero inicio el proceso de ponor (4); Corponariño (2); Cormacarena (1); reporte SisConpes: Corpoamazonia (1)). Adicionalmente el DNP dejo vencer 1 acción No Termino Flujo de De las 238 acciones de seguimiento y con Aprobación NTFA. un 100% de acciones revisadas por el DNP se obtiene que el 66.8% (159) fueron aprobadas; NOTA: Se está a la esperar que el DNP a través el 24.8% fueron rechazadas (59); Desa- de reporte final, informe sobre estado definitivo fortunadamente el 8.0% 19 acciones NO re- de acciones al día – atrasadas y cumplidas al gistraron reporte (Minambiente (DGOAT (2) 100% durante el semestre, para proceder a su – DCCGR(2)- DBBSE (2); Codechoco (4); Cor- ocultamiento. 9
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6. Gestión de procesos de Conpes y políticas
Gestión de Políticas y Conpes Ambientales Asesoría Formulación Ambientales:
Políticas
Publicas
Se realizó ayuda memoria de los documentos Conpes:
• Realización de reunión con el Grupo de • Política de Internacionalización para el Gestión Ambiental Urbana de DAASU para Desarrollo Productivo Regional. ver propuesta de actualización de la política de Gestión Ambiental Urbana para aprobar • La Mojana: Territorio Resiliente, Sostenible, dicha política, donde se evidenció. Como Productivo y Competitivo. aún falta por cumplir etapas, se acordó realizar la publicación en la pagina web y • Fortalecimiento del Uso y la Institucionademás para poder presentar a comité de lidad de las Evaluaciones para la Toma de gerencia. Decisiones en Colombia. Mesas formulación documentos CONPES: • Se participó en la sesión de Preconpes del documento La Mojana: Territorio Resiliente, Sostenible, Productivo y Competitivo y del documento Declaración de importancia estratégica de proyectos de inversión para la implementación de acciones que conduzcan al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en Colombia.
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• Declaración de importancia estratégica de proyectos de inversión para la implementación de acciones que conduzcan al desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en Colombia y concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 30 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar los proyectos de inversión del sector ambiente y desarrollo sostenible para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la captura y análisis de información hidrológica y meteorológica”.
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Principales Actividades Apoyo técnico a las entidades del Sector Ambiental y a las entidades territoriales en el marco de los proyectos presentados a las convocatorias OAP. Evaluar de manera integral los proyectos de inversión. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos (FCA y FONAM).
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
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1. Apoyo Técnico, Evaluacióny Seguimiento Periodo: mayo 2022
Convocatoria: FCA FCA – 2022 ----100% Evaluados El Grupo de Evaluación recibió 30 proyectos para evaluar por un valor de $ 43 mil millones. FCA – 2023 ----68% Evaluados La convocatoria cerró el 17 de febrero del 2022, y hasta la fecha el Grupo de Evaluación ha recibido 19 proyectos para evaluar por un valor de $ 35 mil millones.
Convocatoria: FONAM FONAM – 2022 ----72% Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 94 proyectos por un valor $ 796 mil millones. El Grupo de Evaluación ha recibido 67 proyectos para evaluar por un valor de $ 660 mil millones.
Convocatoria: SGR Conservación ----88% Viabilidad Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 270 proyectos por un valor $ 825 mil millones. El Grupo de Evaluación recibió 40 proyectos para la verificación de reglas y condiciones habilitantes, 59 evaluación por puntaje y 24 verificación de requisitos y concepto de viabilidad. Lucha Nacional Contra La Deforestación--100% Evaluados El Grupo de Gestión de proyectos recibió 157 proyectos por un valor $ 477 mil millones. El Grupo de Evaluación recibió 95 proyectos para la verificación de reglas y condiciones habilitantes y 25 para realizar la evaluación por puntaje.
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
2. Apoyo Técnico, Evaluacióny Seguimiento Periodo: enero - mayo 2022
EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
139
( FCA – FONAM)
34 Informes evaluados
Pronunciamientos emitidos
MUNICIPIOS DEPARATAMENTOS CORPOAMAZONIA CORPOGUAJIRA CARSUCRE CODECHOCO CORMACARENA CORPONOR CVS CORPOCHIVOR CORPOBOYACA CDA CORPONARIÑO CRQ CAS CORPORINOQUIA PNN CAM CORANTIOQUIA
17 10 9 9 7 7 7 7 7 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2
46
CORPAMAG CORPOMOJANA CORPOURABA CRC CSB CVC CARDER CARDIQUE CDMB CORALINA CORNARE CORPOCALDAS CORPOCESAR CORPOGUAVIO CORPORINOQUÍA CORTOLIMA HUMBOLDT IDEAM
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33%
TOTAL EN MAYO
CORPOCESAR CDA CORPOCHIVOR CORPOMOJANA CVS CORPOCESAR CORPORINOQUIA CORPOCESAR CDMB CODECHOCO CORALINA CORPAMAG CORPOAMAZONIA CRA CRQ
6 5 5 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
AVANCE NO ACEPTADO ACEPTADO FINAL ACEPTADO NO ACEPTADO
16 14 2 18 9 9
5
DEL ACUMULADO
APOYO TÉCNICO
(MESA TÉCNICA DNP - DT)
140
57
TOTAL EN MAYO
11 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
DEL ACUMULADO
PROYECTOS TIPO
(FCA – FONAM – SGR – PGN)
MUNICIPIOS CORPOAMAZONIA CORPOCESAR CORPORINOQUIA CORPONARIÑO CVS CARSUCRE CORPOURABA CAS CODECHOCO CORPOBOYACA CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CORPOGUAVIO CARDER CDA CDMB CSB
15%
TOTAL EN MAYO
1
CORPAMAG CORPONOR CRC CRQ PNN CARDIQUE CORALINA CORNARE IDEAM CAM CORANTIOQUIA CORBOYACA CORPOCALDAS CORPOMOJANA CORTOLIMA CVC GUAVIARE
3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
RESTAURACIÓN
1
41%
DEL ACUMULADO
13
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 05
3. Evaluación FCA 2022 Periodo: mayo 2022
FCA 2022 Recursos Convocatoria $ 45’000 Proyectos: 30
EVALUACIÓN 1
FAVORABLES 25
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 43.533
$ 35.201 CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
4
$5.403.039.411
CORPOMOJANA
3
$4.969.376.107
CSB
2
$3.876.271.440
CORPOAMAZONIA
2
$3.439.440.030
CODECHOCO
1
$3.330.342.600
CARSUCRE
3
$2.982.970.880
CORPOGUAJIRA
2
$2.739.936.774
CORPORINOQUIA
1
$2.566.211.894
CORPOCHIVOR
3
$2.510.134.878
CORPONARIÑO
1
$2.183.715.360
CVS
1
$2.020.290.060
CORPOURABÁ
3
$2.012.620.132
CAS
1
$1.981.881.943
CAM
1
$1.868.808.224
CORMACARENA
2
$1.647.598.157
30
$43.532.637.890
CORPORACIÓN
TOTAL
3 EN MAYO
3 FAVORABLES CORPORINOQUIA CAS CORPOAMAZONIA
14
NO FAVORABLES 4
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
FAVORABLES
25
$
35.201.298.165
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$
2.940.910.450
NO FAVORABLES
4
$
5.390.429.274
TOTAL GENERAL
30
$ 43.532.637.890
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Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
4. Evaluación FCA 2023 Periodo: mayo 2022
FCA 2023 Recursos Convocatoria $ 45’494 EVALUACIÓN 8
Proyectos: 19
FAVORABLES 2
NO FAVORABLES 9
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 24.800
$ 3.528
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
4
$5.092.923.759
CORPOURABÁ
1
$3.988.876.564
CORALINA
3
$3.813.913.588
CORPOMOJANA
1
$3.713.792.946
CORPOAMAZONIA
2
$3.627.583.320
CODECHOCO
1
$3.531.193.185
CARSUCRE
1
$3.240.701.567
CORPOGUAJIRA
2
$2.362.143.980
CORPOCHIVOR
2
$2.324.840.846
CVS
1
$2.121.304.563
CORMACARENA
1
$1.973.973.205
TOTAL GENERAL
19
$35.791.247.523
3 EN MAYO
1 FAVORABLES CORPOAMAZONIA
2 NO FAVORABLES CDA
CORMACARENA
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
EN EVALUACIÓN
6
$
10.990.875.335
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
2
$
2.061.549.877
NO FAVORABLES
9
$
19.210.644.888
FAVORABLES
2
$
3.528.177.423
TOTAL GENERAL
19
$ 35.791.247.523
15
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 05
5. Evaluación FONAM 2022 Periodo: mayo 2022
FONAM 2022 Recursos Convocatoria $ 253.000 EVALUACIÓN 30
Proyectos: 67
DEVUELTOS NO FAVORABLES FAVORABLES 16 11 10
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 474.781
CORPORACIÓN CARSUCRE CORPOAMAZONIA CVS CORPOCESAR CORMACARENA PNN CRQ CORPOCHIVOR CORPOBOYACA CORPAMAG CORPOGUAJIRA CSB CORPOURABÁ CORNARE CORPOGUAVIO CDA CORPONOR CORPORINOQUIA CORPOMOJANA CODECHOCO CORPOCALDAS IDEAM CRC CARDER CDMB CORPONARIÑO CVC CORANTIOQUIA CAM CORTOLIMA CARDIQUE TOTAL GENERAL
$ 117.937
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
5 7 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
$ 64.126.056.171,00 $ 63.867.646.009,07 $ 42.545.328.116,00 $ 39.868.852.574,00 $ 34.968.683.943,00 $ 28.159.245.869,00 $ 27.349.428.646,00 $ 23.947.079.343,00 $ 22.366.673.352,00 $ 22.365.111.412,00 $ 21.916.463.166,00 $ 21.424.095.586,00 $ 20.358.106.169,00 $ 20.052.674.361,00 $ 19.991.347.861,00 $ 19.604.630.343,00 $ 18.232.235.003,75 $ 17.734.780.027,00 $ 15.890.497.701,00 $ 15.877.667.156,00 $ 11.981.133.094,00 $ 11.504.989.020,00 $ 11.332.678.863,00 $ 11.110.187.770,00 $ 10.904.100.900,00 $ 10.873.513.953,00 $ 10.219.236.222,00 $ 8.838.508.716,00 $ 6.208.624.919,00 $ 3.763.776.226,27 $ 3.393.175.824,00
67
$ 660.776.528.323,00
18 EN MAYO
8 FAVORABLES CORPOGUAJIRA CVC CARSUCRE CORPOCHIVOR
CORPONARIÑO 2 PNN CODECHOCO
10 NO FAVORABLES CORPOCALDAS CORPOGUAVIO CORANTIOQUIA CORPOAMAZONIA
16
CORPOCESAR CORPOMOJANA 3 CORMACARENA CORPOBOYACA
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
DEVUELTOS
10
$
99.266.212.181
EN EVALUACIÓN
19
$ 185.995.675.173
FAVORABLES
11
$ 117.937.738.921
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
11
$
NO FAVORABLES
16
$ 159.323.168.162
TOTAL GENERAL
67
98.253.733.886
$ 660.776.825.323
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
Informe Gestión 05 |
6. Evaluación PGN 2023 Periodo: mayo 2022
PGN 2023 Proyectos: 9
EVALUACIÓN 1
FAVORABLES 2
NO FAVORABLES 6
Valor proyectos evaluados
Valor total PT Favorables
$ 33.852
$ 15.716 CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CARSUCRE
2
$15.731.967.614
CORPOAMAZONIA
1
$5.500.000.000
CORPAMAG
1
$4.615.104.897
CAS
1
$3.740.805.357
CODECHOCO
1
$3.729.403.995
CORPOGUAVIO
1
$1.003.409.077
CORANTIOQUIA
1
$311.674.550
CVS
1
$223.394.582
TOTAL GENERAL
9
$34.855.760.072
CORPORACIÓN
1 EN MAYO
3 NO FAVORABLES CARSUCRE
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
FAVORABLES
1
$
3.729.403.995
EN EVALUACIÓN
1
$
1.003.409.077
NO FAVORABLES
7
$ 30.115.125.692
TOTAL GENERAL
9
$ 34.847.938.764
17
Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento
| Informe Gestión 05
7. Evaluación SGRPeriodo: mayo 2022
Verificación de reglas y 1. condiciones
habilitantes
Conservación Áreas Ambientales Estratégicas
Lucha Nacional Contra la Deforestación
18
20 Proyectos
100% Verificados
2. Evaluación por puntaje
3.
Verificación de requisitos y concepto de viabilidad
59 Proyectos
100% Evaluados
95 Proyectos
25 Proyectos
100% Verificados
20% Evaluados
24 Proyectos
21 Verificados 21 Conceptos
88%
Evaluados
Informe Gestión 05 |
Equipo trasversal Power BI
Principales Actividades Elaboración e implementación de Dashboars interactivos en Poweri Bi y Excel. Parametrización y estructuración de bases de datos. Publicación y divulgación de reportes en Power BI de la OAP. Consolidación de bases de datos.
19
Equipo trasversal Power BI
| Informe Gestión 05
Power BI Recursos
Desde la Oficina Asesora de Planeación hemos realizado unos cambios en nuestro reporte de BI Recursos, con el fin de mostrar cada ves más información acorde a las necesidades de la Oficina, que permitan evidenciar las gestiones realizadas.
zación de recursos y diferentes estadísticas y detalles que nos permitirán ver los avances que tengamos en los diferentes proyectos de las fuentes FCA, FONAM & PGN.
Así, el reporte detalla información sobre el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), Durante el primer trimestre de 2022 se FONAM & PGN, y temas presupuestales con reestructuro el reporte, no solo en la geo- corte al 30 de abril del presente año: rreferenciación sino también en la focaliPower BI Recursos
Consulta el enlace
20
Equipo trasversal Power BI
Informe Gestión 05 |
Power BI Prioridades Ambientales
Desde la Oficina Asesora de Planeación se han generado ajustes importantes en el BI Prioridades Ambientales, con el fin de garantizar un proceso automatizado que nos lleve a realizar la actualización de este reporte en los menores tiempos posibles. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las
dependencias en relación a las prioridades ambientales, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 30 de abril, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Consulta el enlace
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| Informe Gestión 05
BI Plan de Acción
Este reporte, busca mostrar los avances que se han obtenido del plan de acción institucional 2022. En este reporte podremos visualizar la información a nivel de dependencia, viceministerios y despacho, con sus respectivos avances cuantitativos, cualitativos y financieros. Permitiéndonos,
tener un reporte donde podemos ver la gestión realizada en el Ministerio en la vigencia 2022. La frecuencia de reporte de dicha información es Mensual. De este modo, compartimos el enlace del último reporte actualizado con corte a Enero-Abril:
Consulta el enlace
22
Equipo trasversal Power BI
Informe Gestión 05 |
Power BI Impuesto al Carbono
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán en-
contrar los avances que se han realizado. Encontraras la información actualizada con corte a 29 de abril, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Consulta el enlace
23
Gestión de Proyectos
Principales Actividades Apoyo técnico estructuración proyectos. Coordinar la evaluación de proyectos. Apoyar a la OAP en secretaria técnica FONAM, FCA Y SGR. Presentación presupuesto y propuesta de distribuión recursos de los fondos.
Estado De Recaudo Y Autorización Giros FCA Estado de recaudo FCA corte a mayo de 2022
Autorización de giros por parte de la Secretaría Técnica Autorización de giros FCA MAYO -2022
$ 2.500.000.000 $ 2.000.000.000 $ 1.500.000.000
Inversión
$ 1.000.000.000 $ 500.000.000 $-
Funcionamiento
1 Funcionamiento
Inversión
Autorización de giros FCA - 2022 Funcionamiento $ 208.179.712 Inversión $ 2.067.166.459
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 05
Avances En Gestión De Recursos ---- Tramite de Distribución de Recursos ----
Aprobación de resolución de distribución parcial de recursos de funcionamiento 2022 ($8.600.509.875). Tramite de resolución recursos de inversión donde se incluyen 11 proyectos de inversión vigencia 2022 por un monto total de: $13.556.312.816. Tramite de resolución recursos de inversión donde se incluyen 2 proyectos de inversión vigencia 2022 por un monto total de: $2.7832.715.360. Ejercicio de calificación para propuesta de distribución de recursos de inversión FCA 2023.
---- Seguimiento a la Gestión ----
7
26
Conceptos evaluación Informe Avance en ejecución recursos funcionamiento asignados por el FCA.
17
Seguimiento (reporte) ejecución presupuestal recursos de funcionamiento e inversión.
5
Justificación Distribución Inversión para trámite de distribución recursos de inversión FCA 2022.
48
Generación reportes e informes de ejecución presupuestal del SIIF NACION, para seguimiento y giro de los recursos del FCA.
Informe Gestión 05 |
Grupo Gestión de Proyectos
Gestión actividades FONAM
01 COMITÉS
02 03
GESTIÓN DE PROYECTOS
APROBACIÓN DE RECURSOS
MESAS TÉCNICAS
04
01
Proyectos aplicados en tramite de distribución por $ 31.966.801.268 (Corpoboyacá, CVS, Corpoguajira).
02
Al 31 de mayo de 2022 se han aprobaron $116 mil millones correspondiente a 12 proyectos.
03
Durante el mes de mayo se realizaron 34 mesas técnicas con las diferentes entidades que cuentan con proyectos presentados para la convocatoria FONAM 2022
04
En el mes de mayo se realizó la verificación de requisitos de 21 proyectos, como resultado de las subsanaciones solicitadas a las corporaciones que no habían cumplido en su primer entrega o contaron con pronunciamientos no favorables.
27
Grupo Gestión de Proyectos
| Informe Gestión 05
Estado proyectos convocatorias 2021-2022
Proyectos
Evaluados
28
Remisión versión final
34
Puntaje igual o mayor que 70
37
Puntaje menor que 70
EN EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
51
Cumple R y CH
88
No cumple R y CH
182
Inscritos
Conservación 2021
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
270
0
50
100
150
200
300
Deforestación 2022
162
120
EN EVALUACIÓN POR PUNTAJE
42
13
29
Proyectos Inscritos Cumple R y CH Puntaje igual o mayor que 70
28
250
No cumple R y CH Puntaje menor que 70
Informe Gestión 05 |
Transversal ---- Comunicaciones ----
Comunicaciones a Corporaciones
155
Comunicaciones a otras entidades
07
Seguimiento a la Gestión
52
Total
214
---- Mesas de Trabajo ----
MESAS DE TRABAJO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTO” 143 Participantes Apoyo áreas técnicas: Oficina de Negocio Verdes y Dirección de Bosques y Servicios Ecosistémicos.
67 MESAS TÉCNICAS - Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento estructuración de proyectos FONAM y FCA. - Mesas de trabajo Asignación Ambiental - Mesa de trabajo asignación Ciencia y Tecnología. SGR
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| Informe Gestión 05
Sistema Integrado de Gestión
Principales Actividades Implementación, mejora, mantenimiento y certificación del SIG. Mejora del modelo integrado de planeación y gestión institucional y sectorial. Cumplimiento meta plan nacional de deserrallo /índice de desempeño institucional. Formulación y monitoreo PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Desarollo para mantener la estrategía de comunicación interna SOMOS MADS.
30
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 05 |
Indice de Desempeño Institucional - IDI
Meta PND Pacto XV Ley 1955 de 2019 - PND
Aumentar el Índice de Desempeño Institucional IDI 10 puntos en el cuatrienio
Línea base
+4 puntos
+4 puntos
+2 puntos
VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2020
VIGENCIA 2021
31
Grupo Sistema Integrado de Gestión
| Informe Gestión 05
Resultados IDI Minambiente por vigencia 100,0
80,0
81,5
75,3
85,3
88,9
70,4
60,0
40,0
20,0
0,0
2018
2019 IDI Minambiente
2020 Meta
2021
Proyección PND
Resultados IDI Sector Ambiente Cuatrenio 2018- 2022
100,0
80,0
81,5
78,5
75,3
73,3
70,4
93,2
84.3
83.3
88,9
82,6 74,5
75,4
87,5
74,3
81.9 87,1 78,5
77,6
71,9
60,0
40,0
20,0
0,0
MINAMBIENTE 2018
32
2019
PNN 2020
ANLA 2021
IDEAM
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 05 |
Resultados IDI Ministerios por vigencia
1 EDUCACIÓN NACIONAL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MINISTERIOS
2019 96,9
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RELACIONES EXTERIORES HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO INTERIOR TRABAJO JUSTICIA Y DEL DERECHO TRANSPORTE CULTURA MINAS Y ENERGÍA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEFENSA NACIONAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
17 AMBIENTE Y DESARROLLO 18 DEPORTE
96,5 94,3 91,7 88,8 88,5 88,4 84,6 83,2 82,6 80,6 80,5 77,2 72,7 71,7 71,7
SOSTENIBLE
70,37 59,2
MINISTERIOS 1 EDUCACIÓN NACIONAL 2 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
2021 99,8 99,3
3 4 5 6 7 8 9 10 11
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO JUSTICIA Y DEL DERECHO RELACIONES EXTERIORES TRANSPORTE INTERIOR MINAS Y ENERGÍA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
12 13 14 15 16 17 18
CULTURA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TRABAJO DEFENSA NACIONAL DEPORTE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Línea base Vigencia 2018
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
99,2 96,9 96,6 94,8 93,3 92,2 90,3 90,2 89,4
88,9 88,2 88,1 86,4 81,4 81,0 79,8
Meta - Vigencia 2022
Revisión por la Dirección ISO 9001:2015 9.3.2. c)3), c)4), c) 5), f) ISO 14001:2015 9.3. d) 1), d) 2) Desempeño institucional y de los procesos de la organización Para la vigencia 2021 No se recibió reporte del Indicador: Cumplimiento en la Formulación de Instrumentos normativos.
N° de indicadores
AVANCE A DICIEMBRE DE 2021 Incompleto Completo Sin reporte
Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información
3
3
Servicio al Ciudadano Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos Gestión Disciplinaria Gestión Financiera Gestión Documental Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico Gestión de Comunicación Estratégica Contratación Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico Administración del Talento Humano Evaluación Independiente
4 4 1 3 2 9 2 3 8 4 2
4 4 1 3 2 9 2 3 8 4 2
Administración del Sistema Integrado de Gestión
4
4
Gestión Jurídica
2
2
Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca
2
2
Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales
2
2
Instrumentación Ambiental
2
1
Gestión del Desarrollo Sostenible
2
2
59
58
Proceso
TOTAL
No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora Se incluyen acciones resultado de la Auditoría interna ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Fecha de monitoreo Sep 2021 Dic 2021 May 2022
PLAN DE MEJORAMIENTO Total Sin iniciar Abiertas 154 6 45 192 36 6 194 28 3
1 1
Cerradas 95 108 113
Vencidas 8 42 50
33
| Informe Gestión 05
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Proceso Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información Servicio al Ciudadano Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos Gestión Disciplinaria Gestión Financiera Gestión Documental Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico Gestión de Comunicación Estratégica Contratación Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico Administración del Talento Humano Evaluación Independiente Administración del Sistema Integrado de Gestión Gestión Jurídica Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales Instrumentación Ambiental Gestión del Desarrollo Sostenible TOTAL
Sin iniciar
Plan de mejoramiento Monitoreo May 2022 Abiertas Cerradas Vencidas
Total 16 7 7 8 16 14 21
28
3
113
50
16 7 12 8 8 23 5 4 5 12 5 194
Se solicitó mediante memorando 1200-3-0095 del 05-05-2022. - Seguimiento plan de mejoramiento. - Seguimiento mapa de riesgos con corte a diciembre 2021.
Fecha: 15-05-2022 - Programación mesas actualización mapa de riesgos institucional vigencia 2022
Oportunidades de Mejora Fecha de monitoreo Total de acciones Sin iniciar Abiertas Cerradas Vencidas Sep 2021 26 2 9 13 2 May 2022 26 0 2 16 8
34
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Conformidad de los servicios
SALIDAS CONFORMES Salidas NO NO Conformes Proceso
Instrumentación Ambiental
Servicio Trámite Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados. Trámite de Sustracción Áreas de Reserva Forestal. Trámite Solicitud Permiso CITES Trámites de Mecanismos de desarrollo limpio (MDL)
Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales
Políticas Públicas Ambientales: Lineamientos de Política de información ambiental Política Ambiental para la Cadena del Carbón.
Gestión de Desarrollo Sostenible
Acompañamiento en la implementación de políticas e instrumentos ambientales
Cantidad
Tratamiento
Estado
2
Corrección
Cerrada
9
Corrección
Cerradas
14
Corrección
Cerradas
2
Corrección
Vencidas
1
Corrección
Vencida
1
Corrección
Cerrada
3
Corrección
Cerradas
1
Corrección
En trámite
35
Grupo Sistema Integrado de Gestión
| Informe Gestión 05
Audiencia Pública
Línea de tiempo Audiencia Pública 1 / Junio Sondeo de la Encuesta
15 / Junio Públicación del Informe A.P
25/05/2022
15 / Julio Audiencia Pública
15/06/2022
30 / Julio Respuestas PQR
Informe corte mayo 2022
ANTES 1 Encuesta
2 Publicación del informe
Aprestamiento Diseño ANTES Preparación
DURANTE
Ejecución
DESPUÉS
Seguimiento y evaluación
Diseño de la imagen de Audiencia Pública #AmbienteRindeCuentas
36
15 de julio DURANTE
3
4
30 días
5 Día del evento
DESPUES 6
7 30 días
8
Informe Gestión 05 |
Auditoria
Cronograma Certificación 2022: Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental Auditoria Certificación
Revisión Dirección
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Revisión Dirección Auditoria Interna
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Plan de mejoramiento
Plan de mejoramiento alistamiento y cierre PM
Proceso contractual ente certificador
Proceso contractual auditoría interna
Programa de auditoria certificación SGC Y SGA Auditoría Externa SGC y SGA Certificación y Seguimientos
JUN
JUL
AGO
Auditoría Interna SGC y SGA
SEP
OCT
NOV
DIC
Revisión por la Dirección Renovación de la Certificación
WEBINAR
Navegación y Consulta Aplicativo MADSIGestión | 2022 Consulta el enlace
37
| Informe Gestión 05
Campaña SOMOS MADS
VIDEO CLIP Conoce a SIGMO y la estructura del Sistema Integrado de Gestión | MIPG - MINAMBIENTE Consulta el enlace
Ventana Ambiental
¡Día del Reciclaje!
Puntos Ecológicos
Reducir, reutilizar y reciclar (3R) es un compromiso de todos.
https://issuu.com/madsig
#aprendecon_SIGMO Agradecemos a todos por su participación y retroalimentación
Consulta el enlace
38
YouTube/madsig
Diligencia la encuesta de percepción Escaneando el código Qr
Informe Gestión 05 |
Gestión Presupuestal Link de publicación del informe (Oficina de Control interno):
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Informe_de_Evaluacion_Independiente_ del_Sistema_de_Control_Interno_periodo_ julio_a_diciembre_2021.pdf
Principales Actividades Elaborar, consolidar y presentar Anteproyecto de Presupuesto. Coordinar la elaboración, presentación y negociación del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Gestión Presupuestal (Programación Presupuestal, Trámites presupuestales y ejecución presupuestal). Sistema Unificado de Inversión Nacional – SUIFP – Banco de Proyectos de Inversión -BPIN. Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI.
39
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 05
Proyectos De Inversión - SUIFP
Control de viabilidad técnico y control de formulación de proyectos de inversión del Sector Ambiental 14 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones. 10 Proyectos entraron a Control de formulación ajustados a decreto de liquidación o programación 2023.
Proyectos ajustados a Decreto 2022
40
1 2 1 1 1 1 1 1
Total proyectos ajustados a Decreto 1 2 1 1 1 1 1 1
Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto
G. COMUNICACIONES
1
1
Ajustado a decreto
NEG.VERDES OAP SEC.GENERAL SIAC TICS FCA HUMBOLDT I.I.A.P. SINCHI INVEMAR ANLA DBBSE - FONAM FONAM PNN IDEAM CDA CODECHOCO TOTALES
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 37
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 37
Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustado a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto
Dependencia/Entidad
Total proyectos
A. Internacionales DAASU DAMCRA DBBSE SEP DGIRH DIR.C.C DOAT-Sina
Observaciones
100% El 100% de los proyectos está ajustado a Decreto de liquidación No. 1793 de 2021.
Informe Gestión 05 |
Grupo Gestión Presupuestal
Proyectos registrados por DNP – Programación 2023
Total proyectos registrados
Observaciones
1 2 1 1 1 1 1 1
Registrado DNP Registrados DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP
1
1
Registrado DNP
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2
Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrado DNP Registrados DNP Registrados DNP Registrados DNP Registrados DNP Registrados DNP Registrados DNP Registrado DNP Registrados DNP Registrados DNP
Dependencia/Entidad
Total proyectos
A. Internacionales DAASU DAMCRA DBBSE SEP DGIRH DIR.C.C DOAT-Sina
1 2 1 1 1 1 1 1
G. COMUNICACIONES NEG.VERDES OAP SEC.GENERAL SIAC TICS FCA HUMBOLDT I.I.A.P. SINCHI INVEMAR ANLA DBBSE - FONAM FONAM PNN IDEAM
TOTALES
35
35
100% El 100% de los proyectos está registrado por DNP para programación 2023.
FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 36.328.956.835
• 19 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 24.780 • 16 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos
41
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 05
RECURSOS FONAM VIGENCIA 2022 PARA DISTRIBUCIÓN $266.095.294.739
FONAM 2022
RECURSO 11
RECURSO 10
TOTAL
$ 22.295.294.739
$ 243.800.000.000
$ 266.095.294.739
12 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 116.434
SEGUIMINTO SPI Cierre Abril
NIVEL SECTOR
42
AVANCE FISICO
PROMEDIO AVANCE AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
10,86%
11,51%
13,13%
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 05 |
SEGUIMIENTO SPI POR ENTIDAD Cierre Abril
ENTIDAD MINAMBIENTE
NIVEL SECTOR AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN 17,92% 20,98%
AVANCE FINANCIERO 26,55%
IDEAM
6,50%
0,00%
13,62%
FONAM
26,14%
23,26%
10,61%
PNN
30,00%
34,50%
15,14%
CORPORACIONES
0,48%
0,18%
1,61%
SEGUIMIENTO SPI Marzo Vs Abril
NIVEL SECTOR MES
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO
Marzo
7,28%
10,01%
9,51%
Abril
10,86%
11,51%
13,13%
43
Grupo Gestión Presupuestal
| Informe Gestión 05
Otras Gestiones Realizadas
• Mesas de trabajo CONPES – DIE programa Herencia Colombia - HECO • Reuniones preparatorias y consolidación información MGMP 2023 -2026 • Mesas de trabajo sector de Ambiente- ejecución presupuestal – Matriz Presupuesto • Asistencia a las reuniones Conpes declaratoria de Importancia Estratégica • Mesas de Trabajo con los Formuladores - Actualización de Proyectos y Programación 2023 • Trámite Adición por incorporación de Recursos Unión Europea Ejecución Presupuestal Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible
METAS:
Informe De Ejecución Presupuestal Sector Ambiental
31 - MAY
Apropiación Inicial
COMPROMISOS
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
MADS
$323.971
$0
$29.195
$294.776
$176.442
59,9%
$118.335
$76.575
26,0%
PNN
$122.322
$20.006
$6
$142.322
$67.475
47,4%
$74.847
$31.930
22,4%
ANLA
$75.242
$950
$950
$75.242
$30.546
40,6%
$44.696
$23.757
31,6%
IDEAM
$86.818
$0
$0
$86.818
$40.523
46,7%
$46.295
$23.533
27,1%
FONAM
$495.442
$0
$12.483
$482.959
$174.023
36,0%
$308.937
$104.155
21,6%
CARS TOTAL
$210.933
$69.352
$0
$280.285
$71.734
25,6%
$208.550
$39.542
14,1%
$1.314.728
$90.308
$42.634
$1.362.402
$560.743
41,2%
$801.659
$299.492
22,0%
Inversión
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$207.241
$0
$4.069
$203.171
$125.280
61,7%
$77.891
$46.269
22,8%
PNN
$70.011
$20.000
$0
$90.011
$47.966
53,3%
$42.045
$14.479
16,1%
ANLA
$2.017
$0
$0
$2.017
$1.971
97,7%
$45
$650
32,2%
IDEAM
$32.228
$0
$0
$32.228
$18.233
56,6%
$13.995
$6.844
21,2%
FONAM
$420.761
$0
$12.483
$408.278
$100.403
24,6%
$307.875
$30.535
7,5%
CARS
$120.007
$60.752
$0
$180.758
$33.022
18,3%
$147.736
$3.323
1,8%
$852.264
$80.752
$16.552
$916.463
$326.876
35,7%
$589.587
$102.100
11,1%
Entidad
TOTAL
44
OB: 25.6%
- 2022
Inversión + Funcionamiento + Servicio a la Deuda Entidad
CM: 41.5%
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 05 |
31 - 2022 31- -MAY MAY - 2022
Funcionamiento
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$114.846
$0
$25.125
$89.721
$51.161
57,0%
$38.559
$30.307
33,8%
PNN
$52.263
$6
$6
$52.263
$19.509
37,3%
$32.754
$17.451
33,4%
ANLA
$73.225
$950
$950
$73.225
$28.575
39,0%
$44.650
$23.107
31,6%
IDEAM
$54.516
$0
$0
$54.516
$22.290
40,9%
$32.226
$16.689
30,6%
FONAM
$74.682
$0
$0
$74.682
$73.620
98,6%
$1.062
$73.620
98,6%
Entidad
- ABR - 2022 CARS
$84.527
$8.601
$0
$93.128
$38.712
41,6%
$54.416
$36.218
38,9%
TOTAL
$454.059
$9.556
$26.081
$437.534
$233.867
53,5%
$203.667
$197.392
45,1%
Entidad
Apropiación Inicial
Adición
$1.884
$0
$0
$1.884
$0
PNN
$49
$0
$0
$49
IDEAM
$73
$0
$0
$73
Servicio a la Deuda
MADS
CARS
COMPROMISOS
Apropiación Reducción Vigente
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
0,0%
$1.884
$0
0,0%
$0
0,0%
$49
$0
0,0%
$0
0,0%
$73
$0
0,0%
Avance
%
%
$6.398
$0
$0
$6.398
$0
0,0%
$6.398
$0
0,0%
TOTAL
$8.405
$0
$0
$8.405
$0
0,0%
$8.405
$0
0,0%
31 - MAY
- 2022 Inversión Entidad
CENTRO DE COSTOS - TOTAL COMPROMISOS
OBLIGACIONES
%
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación
Avance
DAASU DAMCRA DIR.BOSQUES DIR.C.CLIMATICO
$18.839 $5.294 $35.955 $6.030
$5.585 $4.633 $25.637 $4.341
29,6% 87,5% 71,3% 72,0%
$13.254 $661 $10.318 $1.690
$2.028 $2.411 $7.422 $1.448
10,8% 45,5% 20,6% 24,0%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.696
85,2%
$641
$1.194
27,5%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.340
93,0%
$329
$1.348
28,9%
OF.A.INTERNALES
$3.148
$2.500
79,4%
$648
$932
29,6%
OF.COMUNICAC.
$2.467
$2.385
96,7%
$82
$519
21,0%
OF.NEG.VERDES
$12.400
$3.956
31,9%
$8.445
$1.456
11,7%
OF.PLANEACION
$5.482
$3.903
71,2%
$1.580
$1.083
19,8%
SECRETAR.GRAL
$12.169
$10.559
86,8%
$1.610
$3.019
24,8%
SUBDIR. EDUCACION
$15.577
$14.571
93,5%
$1.006
$3.936
25,3%
OF.TICS
$8.552
$3.295
38,5%
$5.257
$1.228
14,4%
$473
$460
97,3%
$13
$148
31,4%
$1.718
$1.619
94,3%
$99
$611
35,6%
$137.111
$91.479
66,7%
$45.631
$28.785
21,0%
0 - ABR - 2022
OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA TOTAL
45
| Informe Gestión 05
31 - MAY
- 2022
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 11
Inversión REC11 Entidad
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación
Avance
%
DAASU
$11.833
$5.585
47,2%
$6.248
$2.028
17,1%
DAMCRA
$3.904
$3.243
83,1%
$661
$1.022
26,2%
DIR.BOSQUES
$8.870
$1.070
12,1%
$7.800
$550
6,2%
DIR.C.CLIMATICO
$6.030
$4.341
72,0%
$1.690
$1.448
24,0%
D.ORDENAMIENTO
$4.337
$3.696
85,2%
$641
$1.194
27,5%
DIR.REC.HÍDRICO
$4.669
$4.340
93,0%
$329
$1.348
28,9%
OF.A.INTERNALES
$2.148
$1.500
69,8%
$648
$588
27,4%
OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES OF.PLANEACION SECRETAR.GRAL SUBDIR. EDUCACION OF.TICS OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA
$2.035 $8.260 $5.482 $12.169 $10.017 $8.552 $473 $1.718
$1.953 $1.774 $3.903 $10.559 $9.963 $3.295 $460 $1.619
96,0% 21,5% 71,2% 86,8% 99,5% 38,5% 97,3% 94,3%
$82 $6.486 $1.580 $1.610 $54 $5.257 $13 $99
$472 $662 $1.083 $3.019 $3.317 $1.228 $148 $611
23,2% 8,0% 19,8% 24,8% 33,1% 14,4% 31,4% 35,6%
TOTAL 31 - MAY
$90.497
$57.301
63,3%
$33.197
$18.720
20,7%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 15
- 2022
Inversión REC15
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Entidad
Apropiación
Avance
%
DIR.BOSQUES
$8.000
$7.578
94,7%
$422
$2.287
28,6%
OF.A.INTERNALES
$1.000
$1.000
100,0%
$0
$343
34,3%
SUBDIR. EDUCACION
$2.473
$2.473
100,0%
$0
$0
0,0%
TOTAL
$11.473
$11.052
96,3%
$422
$2.630
22,9%
CENTRO DE COSTOS – RECURSO 13
Inversión REC13 Entidad
Apropiación
Avance
DAASU DIR.BOSQUES OF.COMUNICAC. OF.NEG.VERDES SUBDIR. EDUCACION DAMCRA
$7.006 $19.085 $432 $4.141 $3.087 $1.390
$0 $16.989 $432 $2.182 $2.135 $1.390
TOTAL
46
COMPROMISOS
$35.140
$23.127
%
0,0% 89,0% 100,0% 52,7% 69,2% 100,0% 65,8%
Saldo a Comprom.
$7.006 $2.096 $0 $1.959 $952 $0
$12.013
OBLIGACIONES Avance
$0 $4.586 $47 $794 $619 $1.390 $7.435
%
0,0% 24,0% 11,0% 19,2% 20,0% 100,0% 21,2%
Informe Gestión 05 |
EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV + SERV. DEUDA.
47
| Informe Gestión 05
Gestión documental
Principales Actividades Organización de expedientes. Préstamo y Consulta. Digitalizacion de expedientes. Apoyo actualización TRD.
48
Informe Gestión 05 |
Equipo Gestión Documental
Instrumentos Documentales
Para la transferencia Documental Primaria.
54
Hoja de Control Versión 9 Código F-A-DOC-20
49
| Informe Gestión 05
Instrumentos Documentales
Para la transferencia Documental Primaria.
87
50
Testigo Documental Versión 2 Código F-A-DOC-56
Informe Gestión 05 |
Etapas de la Transferencia Documental Primaria
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEPENDENCIA
CAJAS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2
GRUPO GESTION PRESUPUESTAL
2
GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS
36
GRUPO APOYO TÉCNICO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR AMBIENTE
2
TOTAL
42
51
| Informe Gestión 05
Total Entregables
52
Informe Gestión 05 |
Prohibida de la reproducción total o parcial sin autoriazación.
https://issuu.com/OAPMinambiente
05
Uso exclusivo de la OAP.
53