NO.2 Marzo
informe D E
G E S T I Ó N
Contenido
GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 1. Reporte FURAG vigencia 2020 ........................................... 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano................... 3. Sistemas de Gestión ........................................................... 4. Plan De Medios 2021 Campaña SOMOS MADS ....................
3 4 4 5
GRUPO GESTIÓN PRESUPUESTAL 1. Actos administrativos para la desagregación, distribución y giro de Recursos ................................................................ 2. Programación Presupuestal Vigencia 2022 ........................... 3. Banco de Proyectos - SUIFP ................................................. 4. Trámites Presupuestales ....................................................... 5. Seguimiento Reportes en el SPI ............................................ 6. Seguimiento Ejecución Presupuestal ......................................
7 8 9 9 10 11
GRUPO POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente ............. 2. Seguimiento e Informes de Metas PND y Otros Compromisos ... 3. Seguimiento A Compromisos Regionales Ministro - Presidente ..... 4. Gestión De Políticas Y Conpes ............................................. 5. Gestión Diferencial (Compromisos Indigenas) ........................
11 11 12 13 13
GRUPO EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1. Apoyo Técnico, evaluación y Seguimiento ............................. 2. Evaluación FCA 2021 Periodo: Enero – Marzo 2021.................. 3. Evaluación FCA Restauración 2021 ..................................... 4. Evaluación FCA 2022 ........................................................ 5. Evaluación FONAM 2021 .................................................. GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS 1. Estado Convocatoria 2021 - FCA ........................................ 2. Corporaciones Beneficiarias 2022 ...................................... 3. Estado Del Recaudo Aportes De Ley FCA ............................... 4. Seguimiento Actualización Reglamento Operativo ................. 5. Proyectos FONAM y PGN .................................................. 6. Transversal ........................................................................ EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL......................................................
MINISTERIO PARA TODOS
14 14
16 16 17 17 18 19 20
Sistema Integrado de Gestión 1. Reporte FURAG vigencia 2020 En liderazgo de la OAP y en acompañamiento a las dependencias responsables de las políticas MIPG, en el mes de marzo se desarrollaron 36 mesas de trabajo en las cuales se realizó el reporte del total de preguntas del FURAG (499).
Reporte FURAG Final MINAMBIENTE
Gestión 2020
21 Mar
Reporte FURAG vigencia 2020
En cumplimiento a los plazos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y al cronograma de reporte FURAG establecido para el ministerio, el pasado 19 de marzo se culminó al 100% el diligenciamiento y envío del reporte para la gestión de la vigencia 2020, en el cual se identifica un estado de las preguntas de la siguiente manera:
Feb 2022
Reporte FURAG vigencia 2021
17 Mar
Mesas de trabajo Reporte FURAG
08 Mar
05 Mar
25 Feb
Diligenciami ento FURAG
19 Mar
Revisión formulario Asignación preguntas
22 Feb
Cronograma Reporte FURAG vigencia 2020 499 Preguntas
CIRCULAR EXTERNA N° 100-004 DE 2021 Función Pública
Meta PND IDI: 85,4
Gestión 2021
19 preguntas aclaratorias
PREGUNTAS FURAG ÁNALISIS DEL ESTADO DE LAS PREGUNTAS REPORTADAS POLÍTICAS MIPG
NÚMERO PREGUNTA
COMPLETA
INCOMPLETA
SIN AVANCE
TOTAL NÚMERO DE PREGUNTAS
497
330
122
45
TOTAL PORCENTAJE (%) DE PREGUNTAS
100%
66%
25%
9%
Este análisis muestra que en el 2021 debemos continuar mejorando la gestión con el fin de fortalecer el índice de desempeño institucional y dar cumpli-
miento a la meta del Plan Nacional de Desarrollo (Aumentar 10 puntos el IDI en el cuatrienio 2018 – 2022).
3
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 01
2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. A partir de lo anterior, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 10 de diciembre del 2020 se presenta y aprueba el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 para la entidad.
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
Así mismo, recibidas observaciones por parte del Departamento Administrativo de la Gestión Pública – DAFP se ajusta y publica la versión 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, actualizando actividades en la estrategia de racionalización de trámites de la entidad, el documento y su justificación puede ser consultado en el siguiente link:
Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
3. Sistemas de Gestión Avances principales Sistemas de gestión 1. Inventario de árboles MinAmbiente 2. Diseño para la actualización de puntos ecológicos 3. Solicitud monitoreo Mapa de riesgos institucional 4. Procedimiento y formato Gestión del cambio del SIG 5. Reporte del avance al mapa de riesgos institucional 6. Planeación y producción Video lanzamiento Certificaciones 7. Planeación con facilitadores
En la planeación de las auditorías de autodiagnóstico se ha avanzado en: - Plan de auditoría - Listas de verificación - Equipos auditores - Informe de auditoria
Revisión Dirección
Auditoria Autodiagnóstico ENE
4
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Revisión Dirección
Auditoria Interna JUL
Diagnóstico
Plan de mejoramiento
Evaluación nivel de madurez Plan de mejoramiento Estrategia de comunicación
Actualización de documentos Ejecución Plan de mejoramiento Talleres / capacitaciones
AGO
SEP
OCT
Auditoria NOV
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento Actualización y cierre de Plan de mejoramiento Talleres / capacitación
DIC
Informe Gestión 01
Grupo Sistema Integrado de Gestión
4. Plan De Medios 2021 Campaña SOMOS MADS
Total de actividades planificadas: 26 SGC y SGA (20) Lanzamiento Cer�ficaciones
Correo electrónico Video Acta y presentación CIGD Acta y Lista de asistencia Piezas comunicativas
Auditorias Mejora con�nua Ges�ón del cambio Indicadores de ges�ón
Miércoles de conocimiento
Aspectos e impactos ambientales Controles operacionales
Planeación estratégica partes interesadas, y generalidades del SIG Salidas No Conformes Obje�vos y Programas Ambientales
FEB
MAR
Diagnós�co
ABR
Administración de riesgos Día del reciclaje
Indicadores de ges�ón Planeación estratégica partes interesadas, y generalidades del SIG
Revisión Dirección
Auditoria Autodiagnós�co
ENE
Cues�ones externas e internas
MAY
JUN
Día del medio ambiente
Mejora con�nua
Aspectos e impactos ambientales Controles operacionales
Planeación estratégica partes interesadas, y generalidades del SIG
Revisión Dirección
Auditoria Interna
JUL
Indicadores de ges�ón
AGO
SEP
OCT
Auditoria Cer�ficación
NOV
DIC
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento
Plan de mejoramiento
MIPG (6) Estrategias del Plan An�corrupción y Atención al Ciudadano
Avance de los Planes de Acción MIPG y Reporte FURAG
Polí�ca de Ges�ón del Conocimiento
Estrategias del Plan An�corrupción y Atención al Ciudadano
Estrategia de Rendición de Cuentas "Nuestra ges�ón cuenta"
Estrategias del Plan An�corrupción y Atención al Ciudadano
5
Gestión Presupuestal 1. Actos administrativos para la desagregación, distribución y giro de Recursos
• Elaboración de los respectivos actos administrativos para el giro de $10.000 millones a los Institutos de Investigación IAVH y IIAP, de los recursos de reactivación económica.
2. Programación Presupuestal Vigencia 2022
6
1
Comité Programación Presupuestal realizado
3
Mesas de Trabajo con Subdirección Administrativa y Financiera
1
Mesa de Trabajo rubro Servicio a la Deuda
2
Mesas de Trabajo metodología cálculo sentencias y fondo de Contingencias
13
Mesas de Trabajo con enlaces Ministerio e institutos de investigación
1
Anteproyecto Ministerio y FONAM consolidado y enviado a Minhacienda
1. Planeación, Análisis y Preparación de la información. 2. Comité de programación Presupuestal Secretaria General y SAF. 3. Mesas de Trabajo con las Entidades y Direcciones. 4. Análisis y Consolidación.
TECHOS PRESUPUESTALES 2022
A. FUNCIONAMIENTO $ 100.343. 899.364 B. INVERSIÓN
$ 100.996.147.844
Informe Gestión 01
Grupo Gestión Presupuestal
A. Anteproyecto Gastos de Funcionamiento 2022 TECHO $ 100.343. 899.364
Asignado 2020
Asignado 2021
Total Necesidades
$ 119.970
$ 115.524
$ 221.221
-4% 2020 Vs 2021
COD SIIF
CONCEPTO Salario
1
2
3
Contribuciones inherentes a la nómina Renumeraciones no constitutivas de factor salarial Adquisición de activos no financieros Adquisiciones diferentes activos
NECESIDADES 2022
Ejecutado 2021
326% $
$
3.617.316.000 200.000.000
1,6% -16,5%
41% $ 3% $
5.000.000.000 6.000.000.000
-14,2% -40,5%
10.876.079.804
3.560.000.000
346.154.144 $
3.122.238.094
-12%
239.485.000
700.000 $
1.019.553.816
5.828.356.000
4.058.930.309 $
8.201.616.212
Fortalecimiento de la consulta previa
1.000.000.000
-
$
2.600.000.000
1.120.000.000
-
Otras transferencias - Distribución previo concepto DGPPN A Institutos de Investigación Ley 99 de 1993
33.080.649.000
33.080.649.000 $
47.440.804.579
Mesadas pensionales
16.712.000.000
3.438.967.920 $
16.359.210.000
614.458.000
82.292.023 $
531.506.170
5.709.000.000
2.410.990.211 $
4.938.285.000
Incapacidades y licencias de maternidad (no de pensiones) 150.000.000
91.591.201 $
129.750.000
-
$
84.837.557.969
-
527.600.000 70.000.000
Impuestos
160.361.000
Cuota de fiscalización y auditaje
530.793.000
TOTAL
1,6% 1,6%
30.050.365.193
1.056.413.406 $
10.389.463.719
115.524.060.000
$
60.000.000
103.612.487 $
164.209.664
$
500.000.000
49.772.030.901 $
221.220.640.221
-
%
26.753.811.390 9.962.454.060
14% $ 11% $
5.101.730.200 $
9.804.600.000
$
Conciliaciones
PROPUESTA TECHO MINHACIENDA SIIF
%
26.329.900.000
-
Sentencias
8
ASIGNADO 2021
10.086.858.000
Bonos pensionales
$ 128.877
- 13% Frente al Techo
Fondo de Compensacion Ambiental
Cuotas partes pensionales
Deficit
160%
$
-
-100,0%
-100%
$
28.780.164.630 16.300.000.000 531.506.170 2.297.647.114 100.000.000 200.000.000 40.000.000 161.000.000 400.000.000 100.343.899.364
-100,0% -13,0% -2,5% -13,5% -59,8% -33,3% -62,1% -42,9% 0,4% -24,6% -13,1%
43% $ -2% $
-14% $ -14% $
-14% $
15980% $ -14% $
2% $
-6% $ 91% $
7
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 01
B. Anteproyecto Gastos De Inversión 2022 TECHO $ 100.996.147.844
Asignado 2020 $96.658 Adición Reactivación Económica $ 104.500
DEPENENDENCIA
FCA DBBSE SG DGRIH SEP ONVS SIAC DCC OTIC DAMCRA DAASU DOAT -SINA DAASU_OCDE OAP OAI GCOM INVEMAR IAVH SINCHI IIAP
8
Asignado 2021
Total Necesidades
$223.561
$194.818
Deficit $93.819
Asignación Menos Reactivación $ 119.061
- 55%
- 15%
ASIGNACIÓN 2021 ASIGNACIÓN RECURSOS 2021 ADICIONALES (REACTIVACIÓN) (SIN REACTIVACIÓN)
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
67.358 41.930 5.969 3.459 13.211 6.567 9.330 2.882 5.000 1.954 2.919 3.071 2.336 2.007 2.046 707 13.962 15.597 12.687 10.570 223.561
$ $ $
$
$
$ $ $ $ $
55.000 $ 26.800 $ 1.000 $ $ $ $ $ $ 1.100 $ $ $ $ $ 600 $ $ $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 104.500 $
12.358 15.130 4.969 3.459 13.211 6.567 9.330 2.882 3.900 1.954 2.919 3.071 2.336 1.407 2.046 707 8.962 10.597 7.687 5.570 119.061
SOLICITUD ANTEPROYECTO 2022
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
44.169 15.350 11.462 11.402 10.327 7.027 6.660 5.781 5.703 5.480 5.156 4.700 4.160 3.778 2.165 2.027 16.755 16.535 9.775 6.406 194.818
Informe Gestión 01
Grupo Gestión Presupuestal
3. Banco de Proyectos - SUIFP • 1 Mesa técnica con DNP y enlaces para ajuste a decreto proyecto. • 23 Mesas técnicas con enlaces Ministerio y corporaciones para ajuste a decreto proyectos. • 3 Mesas técnicas corporaciones para manejo SUIFP. Control de viabilidad de los proyectos de inversión presentados para FCA y FONAM para ejecución 2021 • 1 Proyecto de Corporaciones (Coralina) – recursos FCA 2021. Apoyo en actualización en el SUIFP de los proyectos a Decreto de Liquidación.
• 1 Mesa técnica con Corpoguajira.
• Revisión técnico estructural de 14 Proyectos de ajuste a Decreto de liquidación de Pto.
• 1 Mesa técnica con DNP – Corpoguajira y Minambiente.
Proyectos de Inversión - SUIFP Territorio Devolución proyecto denominado “Implementación de procesos de restauración forestal para mitigar el cambio climático hacia el desarrollo sostenible en predios rurales en municipios PDET del departamento del Caquetá”, BPIN 20210214000017. Los documentos soporte fueron remitidos al Grupo de Evaluación y de Gestión de Proyectos para su revisión.
9
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 01
4. Trámites Presupuestales Estado proyectos ajuste a Decreto 2021 Dependencia/Entidad
Total proyectos
Total proyectos ajustados a Decreto
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 3 2
1 1 3 2 1
1 0 1 2 0
2 1 1
1 0 0
A. Internacionales DAASU DAMCRA DBBSE DGIRH DIR.C.C DOAT-Sina G. COMUNICACIONES NEG.VERDES OAP SEC.GENERAL SIAC TICS FCA HUMBOLDT I.I.A.P. SINCHI INVEMAR ANLA DBBSE - FONAM FONAM PNN IDEAM CDA CODECHOCO CORPONARIÑO CORPOCHIVOR
Observaciones Ajustado a decreto 1 Control formulación - 1 Devuelto MADS Mesa técnica para ajuste Devuelto DNP Devuelto MADS Devuelto DNP Ajustado a decreto Devuelto MADS Mesa técnica para ajuste Mesa técnica para ajuste Ajustado a decreto Ajustado a decreto Ajustado a decreto Mesa técnica para ajuste Ajustados a decreto 1 Devuelto DNP - 1 Devuelto MADS Ajustados a decreto Ajustados a decreto Ajustados a decreto 1 Ajustado a decreto - 1 Mesa técnica para ajuste Mesa técnica para ajuste 1 ajustado a decreto - 2 Devuelto MADS Ajustados a decreto Pendiente pronunciamiento ajustado 1 ajustado a decreto - 1 proyecto ajustado solicitado a la Corporación Pendiente pronunciamiento ajustado Devuelto MADS
39 19 El 49% de los proyectos está ajustado a Decreto; resTrámites de distribución presupuestal (DIFP - DNP) pecto el 51% restante se ha realizado gestión con los formuladores de los proyectos y estamos a la espera 5 Trámites realizados ante la DIFP – DNP de los remitan ajustados para enviarlos al DNP. proyectos FCA : por $ 7.536.731.600 TOTALES
Total proyectos pendientes de ajuste a decreto Total proyectos ajustados a decreto
49%
51%
• • • •
(2) (1) (1) (1)
Cormacarena Corpoamazonia Coralina CRQ
1 Proyecto aplicado por DNP enviado al Grupo de Gestión de Proyectos para inicio de trámite de distribución por $ 601.154.253 • (1) Coralina
10
5. Seguimiento Reportes en el SPI A. Desbloqueo de recursos – FCA : Desbloqueo de recursos por $6.397.601.600 del Fondo de Compensación Ambiental para distribución a las Corporaciones: • Proyectos correspondientes a los 12.358 millones - Proyectos que no quedaron a decreto de liquidación. CORPORACIÓN
PROYECTO
Valor FCA
CORALINA
Desarrollo del diagnóstico socioambiental del carbono azul en el archipiélago de San Andrés y Providencia.
$ 946.347.000
CORMACARENA
Protección de los ecosistemas estratégicos en el municipio de Villavicencio.
$ 1.407.698.011
TOTAL
$ 2.354.045.011
• Proyectos correspondientes a los 55.000 millones – Meta 180 millones de árboles. CORPORACIÓN
PROYECTO
Valor FCA
CORPOAMAZONIA
Implementación de acciones de conectividad de paisajes en áreas afectadas por sistemas productivos no sostenibles en el municipio de San Vicente del Caguán, Departamento de Caquetá.
$ 3.008.578.760
CORMACARENA
Restauración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en el municipio de Mapiripan.
$ 1.034.977.829
TOTAL
$ 4.043.556.589
B. Respuestas a derechos de petición, solicitudes de información y requerimientos • 2 Consolidaciones de información proyectos (Re• 6 Respuestas derechos petición - requerimientos activación económica y recurso hídrico). (Partidas presupuestarias Sentencia Amazonia, oferta proyectos Casanare, recursos reactivación • 1 Revisión respuesta remitida por el SINA – exceeconómica, ajustes normativos y administrativos dentes financieros. que se han realizado de acuerdo con los parámetros de la OCDE, para la implementación de nue- • 1 Aporte respuesta CORMACARENA proyecto no vas fuentes de financiación en el sector ambiental ejecutado FCA 2020. para el SINA, Contraloría Financiera - Apoyo a la • Atención Solicitudes Varias de MinHacienda. Secretaria General y Sentencia río Atrato).
11
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 01
C. Mesas de Trabajo • 5 Mesas de trabajo Oficina Asesora de Planeación (MGMP, Trazadores Presupuestales Tablas de retención documental, recursos de funcionamiento e inversión del FCA y actualización proyecto FONAM). • 4 Mesas de trabajo con la DIFP – DNP (trámites de distribución de recursos del FCA, proyecto CVS arroyo Tremendino, envío proyecto SUIFP Gobernación de Cundinamarca y creación de indicadores proyecto SEP).
• 2 Mesas de trabajo con Minhacienda (recursos de funcionamiento de las corporaciones beneficiarias del FCA y Análisis Desincentivo). • 2 Mesas de trabajo SPI. • 1 Reunión Gasto Ambiental. • 1 Reunión Parques Nacionales tema traslado de recursos 2021. • 1 Reunión DAPRE proyecto impuesto al carbono.
6. Seguimiento Ejecución Presupuestal Cinco (5) Mesas Presenciales de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal en Conjunto con Secretaría General
• Dirección de Bosques , Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
• Oficina de Tecnologías de la Información - TIC.
• Dirección de Asuntos marinos y Costeros.
• Oficina de Negocios verdes.
• Subdirección de educación y Participación.
25 – MARZO - 2021
Con Bloqueo Inversión
Entidad
COMPROMISOS
Apropiación Apropiación Adición Bloqueada Inicial Disponible
%
Saldo a Comprom.
Avance
%
COMPROMISOS
Avance
OBLIGACIONES
%
Avance
%
5,9%
MADS
$223.561
$0
$59.821
$163.740
$78.603
48,0%
$85.137
$13.102
8,0%
$78.603 35,2%
$13.102
PNN
$83.540
$0
$0
$83.540
$30.991
37,1%
$52.549
$2.379
2,8%
$30.991 37,1%
$2.379
2,8%
ANLA
$1.667
$0
$0
$1.667
$1.434
86,0%
$233
$253
15,2%
$1.434
$253
15,2%
IDEAM
$31.291
$0
$0
$31.291
$14.874
47,5%
$16.417
$1.699
5,4%
$14.874 47,5%
$1.699
5,4%
FONAM
$307.884
$0
$168.000
$139.884
$85.212
60,9%
$54.672
$11.091
7,9%
$85.212 27,7%
$11.091
3,6%
CARS
$34.496
$15.179
$0
$49.675
$12.512
25,2%
$37.162
$2.797
5,6%
$12.512 25,2%
$2.797
5,6%
$682.440
$15.179 $227.821
$469.798
$223.627
47,6%
$246.171
$31.319
6,7%
$223.627 32,1%
$31.319
4,5%
TOTAL
Funcionamiento Entidad
COMPROMISOS
Apropiación Apropiación Adición Bloqueada Inicial Disponible
Avance
%
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
86,0%
COMPROMISOS
Avance
OBLIGACIONES
%
Avance
%
MADS
$115.524
$0
$1.120
$114.404
$50.074
43,8%
$64.330
$20.959
18,3%
$50.074 43,3%
$20.959
18,1%
PNN
$50.765
$0
$0
$50.765
$14.229
28,0%
$36.536
$9.225
18,2%
$14.229 28,0%
$9.225
18,2%
ANLA
$52.914
$0
$778
$52.135
$18.898
36,2%
$33.237
$7.836
15,0%
$18.898 35,7%
$7.836
14,8%
IDEAM
$51.133
$0
$1.280
$49.853
$16.626
33,3%
$33.227
$8.040
16,1%
$16.626 32,5%
$8.040
15,7%
FONAM
$53.450
$0
$0
$53.450
$52.914
99,0%
$536
$52.914
99,0%
$52.914 99,0%
$52.914
99,0%
CARS
$82.457
$0
$0
$82.457
$20.846
25,3%
$61.611
$18.624
22,6%
$20.846 25,3%
$18.624
22,6%
$406.242
$0
$3.178
$403.063
$173.586
43,1%
$229.478 $117.597 29,2%
$173.586 42,7%
$117.597 28,9%
TOTAL
METAS: CM: 34.5%
12
Avance
Sin Bloqueo OBLIGACIONES
OB: 13.9%
25 – MARZO - 2021
Con Bloqueo
Inversión
Sin Bloqueo
COMPROMISOS
Entidad
DAASU
OBLIGACIONES
%
Saldo a Comprom.
Avance
$ 2.444
$ 76
1,4%
Apropiación Disponible
Avance
$ 5.255
$ 2.811
53,5%
%
DAMCRA
$ 1.954
$ 669
34,2%
$ 1.284
$ 23
1,2%
DIR.BOSQUES
$ 41.930
$ 4.368
10,4%
$ 37.562
$ 854
2,0%
DIR.C.CLIMATICO
$ 2.882
$ 1.526
52,9%
$ 1.356
$ 79
2,8%
D.ORDENAMIENTO
$ 3.071
$ 1.803
58,7%
$ 1.268
$ 160
5,2%
DIR.REC.HÍDRICO
$ 3.459
$ 2.013
58,2%
$ 1.445
$ 70
2,0%
OF.A.INTERNALES
$ 2.046
$ 1.099
53,7%
$ 947
$ 88
4,3%
OF.COMUNICAC.
$ 707
$ 511
72,3%
$ 196
$ 76
10,8%
OF.NEG.VERDES
$ 6.567
$ 1.718
26,2%
$ 4.849
$ 83
1,3%
OF.PLANEACION
$ 1.907
$ 1.736
91,0%
$ 171
$ 92
4,8%
SECRETAR.GRAL
$ 5.562
$ 4.306
77,4%
$ 1.256
$ 549
9,9%
SUBDIR. EDUCACION
$ 13.211
$ 1.235
9,3%
$ 11.976
$ 56
0,4%
OF.TICS
$ 12.813
$ 64
0,4%
$ 14.330
$ 1.517
10,6%
OF. CTRL INTERNO
$ 257
$ 257
100,0%
$0
$ 45
17,4%
OF. JURIDICA
$ 250
$ 216
86,6%
$ 34
$ 18
7,2%
$ 100
$ 91
91,2%
$9
$7
6,5%
$ 150
$ 125
83,5%
$ 25
$ 11
7,6%
$ 103.387
$ 25.786
24,9%
$ 77.601
$ 2.332
2,3%
*OF.PLANEACION *SECRETAR.GRAL TOTAL
METAS: CM: 34.5%
OB: 13.9%
EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV.
13
Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del sector y del Minambiente • El plan de acción 2021 consolidado con entregables anuales. $ 103.387 Millones /15 dependencias minambiente. • 169 actividades desagregadas programadas en
14
plan de acción institucional con clasificadores y entregables. Prepárate para iniciar seguimiento al Plan de Acción en las siguientes fechas:
Informe Gestión 01
Grupo Políticas, Planeación y Seguimiento
2. Seguimiento e informes de metas pnd y otros compromisos 1. Compromisos de Campaña Presidencial
2. Avances en el Plan Nacional de Desarrollo
3. Avances de los Compromisos Étnicos
2. Avances en los Compromisos de Agenda Social
15
3. Seguimiento a compromisos regionales ministro - presidente
4. Gestión de políticas y CONPES Seguimiento compromisos documentos CONPES corte 2020 II. SISCONPES Continua validación reporte compromisos en SISCONPES: 225 acciones:
• 66% (149) están aprobadas. • 16% (37) están rechazadas. • 17% (39) no reportan.
Acciones No reporta 17,3%
Por revisar 0%
Rechazadas 16,4% Aprobadas 66.2%
Aprobadas
16
Rechazadas
No reporta
Por revisar
5. Gestión diferencial (compromisos indigenas) Informe de gestión de comunidades Indígenas Y Pueblo Rrom elaborados enviados al DNP y comunidades.
Presupuesto 2019-2022: $120.386 mill. - Total recursos 2022: $22.579 mill. 5 Mesas internas y 3 Comisiones de Impulso Ambiental indígenas y MPC.
17
Evaluación de Proyectos 1. Apoyo Técnico, evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Marzo 2021 Total a marzo
70%
8
Pronunciamientos Emi�dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN)
del acumulado
CORPOURABÁ CORALINA CORPONARIÑO CDA CODECHOCO CORPONOR CORPOAMAZONIA CVS BARRANQUILLA CORMACARENA CORPOGUAVIO CARDIQUE CORPOMOJANA CDMB
Total a marzo
15
52% del acumulado
66% del acumulado
CORPOURABA 3 2 Inf. de Avance: 2 No Aceptado 1 Informes Finales: Aceptados CORPOCHIVOR 2 2 Informe de Avance: 1 Aceptado 1 No Aceptado CORPMACARENA 2 2 Informe de Avance: 1 Aceptado 1 No Aceptado
Total a marzo
6
APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN) 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)
CORPOMOJANA 5 5 Informes Finales: 5 Aceptados
1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
29
CORALINA CORPONOR CORPOAMAZONIA CORPONARIÑO BARRANQUILLA CORPOCESAR CORPOMOJANA CARSUCRE CODECHOCO CRQ CORPOURABA CORTOLIMA CORPOCALDAS CDMB CVS CRA CORPOGUAJIRA 18
Total a marzo
20
14
85% del acumulado
7
PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)
REVEGETALIZACIÓN 6 Meta 180 M Árboles ESTUFAS ECOFICIENTES 1 RESTAURACIÓN (D. BOSQUES) Meta 180 M Árboles
Informe Gestión 01
Grupo Evaluación
2. Evaluación FCA 2021 Periodo: Enero – Marzo 2021
FCA 2021
Corporación
Cantidad De Proyectos Evaluados
CARSUCRE
2
$
3.095.295.228
CDA
2
$
4.964.557.211
CODECHOCO
1
$
3.103.009.068
CORALINA
3
$
3.597.664.800
CORMACARENA
2
$
2.048.088.714
CORPOAMAZONIA
2
$
3.661.344.862
CORPOCESAR
1
$
1.861.942.882
CORPOCHIVOR
3
$
2.172.020.582
$42’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 28
Marzo: 2 PT Favorables (CVS - CORPOURABA)
Evaluados
28
Valor proyectos evaluados
26
$41.847 $38.341
Valor total PT Favorables
ESTADO PROYECTOS
CANTIDAD DE PROYECTOS
EN EVALUACIÓN
2
FAVORABLE
26 28
TOTAL GENERAL
Favorable
VALOR TOTAL PROYECTOS EVALUADOS $
CORPOGUAJIRA
2
$
2.048.088.904
CORPOMOJANA
2
$
4.220.109.486
CORPONARIÑO
1
CORPOURABÁ
3
$
2.727.777.028
CRQ
1
$
1.233.930.000
3.207.066.799
$
2.19.840.328
CSB
2
$
3.503.369.936
CVS
1
$
1.737.616.465
TOTAL GENERAL
28
$ 42.084.655.494
$ 38.877.588.695 $ 42.084.655.494
Valor Total Proyectos Evaluados
3. Evaluación FCA Restauración 2021 Periodo: Enero – Marzo 2021
FCA 2021
Marzo: 2 PT Favorables (CORALINA - CORPOMOJANA)
Restauración
$55’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 17
Evaluados
10
Valor proyectos evaluados Valor total PT Favorables
ESTADO EN EVALUACIÓN
Favorable
2
Cantidad De Proyectos
Valor Total Proyectos
CARSUCRE
1
$
3.900.050.000
CDA
1
$
6.367.350.000
CODECHOCO
1
$
3.979.798.325
CORALINA
1
$
4.494.394.211
CORMACARENA
2
$
3.424.431.743
$22.007
CORPOAMAZONIA
2
$
4.934.174.830
CORPOCESAR
1
$
2.388.068.051
$4.043
CORPOCHIVOR
1
$
2.785.750.000
CORPOGUAJIRA
1
$
2.626.800.000
CORPOMOJANA
1
$
5.412.550.000
CORPONARIÑO
1
$
2.706.881.930
CORPOURABÁ
1
$
4.223.000.000
CRQ
1
$
1.832.752.722
CANTIDAD DE PROYECTOS 10
Corporación
VALOR TOTAL PROYECTOS $ 33.991.254.940
FAVORABLE
2
$
4.281.831.419
NO FAVORABLE
5
$ 17.726.156.424
TOTAL GENERAL
17
CSB
1
$
4.694.640.973
CVS
1
$
2.228.600.000
TOTAL GENERAL
17
$ 55.999.242.783
$ 55.999.242.783
19
Grupo Evaluación
Informe Gestión 01
4. Evaluación FCA 2022 Periodo: Enero – Marzo 2021
FCA 2022 $45’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 34
Evaluados
24
Valor proyectos evaluados
Favorable
0
$7.347 0
Valor total PT Favorables
CORPORACIÓN
Marzo: 4 PT No Favorable (CVS - CORMACARENA - CORPOAMAZONIA - CDA)
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EN EVALUACIÓN
20
$33.455.801.858
NO FAVORABLE
4
$ 7.347.233.619
TOTAL GENERAL
24
Corporación
Cantidad De Proyectos
Valor Total Proyectos
CARSUCRE
3
$ 3.176.169.832
CDA
4
$ 5.599.978.313
CODECHOCO
1
$ 3.639.593.096
CORALINA
1
$ 965.630.577
CORMACARENA
2
$ 2.201.621.224
CORPOAMAZONIA
2
$ 7.114.384.929
CORPOGUAJIRA
1
$ 2.149.199.999
CORPOGUAVIO
2
$ 1.647.488.888
CORPONARIÑO
1
$ 4.033.280.153
CORPOURABÁ
3
$ 1.719.510.950
CRC
1
$ 3.156.290.617
CSB
2
$ 3.635.360.990
CVS
1
$ 1.764.525.909
TOTAL GENERAL
24
$ 40.803.035.477
$40.803.035.477
5. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Marzo 2021
FONAM 2021 $168’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 38
Evaluación
28
Valor proyectos evaluados
20
3
$105.740 $33,525
Valor de PT Favorables
CORPORACIÓN
Favorable
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EN EVALUACIÓN
18
$151.600.519.663
FAVORABLE
3
$33.525.126.550
NO FAVORABLE
7
TOTAL GENERAL
28
$72.215.800.306 $257.341.446.519
(CORPONARIÑO - CARDIQUE) CORPORACIÓN / ENTIDAD
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
CARDIQUE
1
$ 11.600.822.732
CARSUCRE
3
$ 12.012.472.848
CAS
3
$ 8.099.183.073
CDA
2
$ 50.088.313.589
CDMB
2
$ 14.684.625.297
CODECHOCO
4
$ 23.169.532.866
CORPOCESAR
2
$ 41.837.534.760
CORPOGUAVIO
1
$ 2.998.916.086
CORPOMOJANA
2
$ 10.403.270.882
CORPONARIÑO
2
$ 13.213.569.395
CORPONOR
2
$ 40.357.152.742
CORPOURABÁ
1
$ 4.000.000.000
CRA
1
$ 5.410.992.045
CSB
1
$ 8.874.216.049
CVS
1
$ 10.590.844.155
TOTAL GENERAL
28
$
257.341.446.518,92
Gestión de Proyectos 1. Estado Convocatoria 2021 - FCA Convocatoria Ordinaria FCA 2021 PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO FAVORABLE DEVUELTO DNP
EN TRAMITE DE DISTRIBUCIÓN DIFP DNP
3%
1%
6%
Restauración Activa
EN EVALUACIÓN
8%
8% 73%
EN TRÁMITE DE RESOLUCIÓN INCLUIDOS EN LEY DE PRESUPUESTO 2021 / EN EJECUCIÓN
Estado
Número Proyectos
Porcentaje Proyectos
Estado
Número Proyectos
Porcentaje Proyectos
Incluidos En Ley De Presupuesto 2021 / En Ejecución
19
68%
En Trámite De Distribución Difp - Dnp
2
$ 4.043.556.589
En Trámite De Resolución
3
11%
Ajustes Por Parte De La Corporación
1
$ 2.388.068.051
En Tramite De Distribución Difp - Dnp
1
4%
Concepto No Favorable
3
$ 11.544.449.973
Devuelto Dnp
1
4%
Evaluación Primer Ajuste
4
$ 13.408.694.211
Pronunciamiento Técnico Favorable
2
7%
En Evaluación
7
$ 24.376.108.131
En Evaluación
2
7%
Total Proyectos Presentados
17
$ 55.760.876.955
2. Corporaciones Beneficiarias 2022 N°
Corporacion
Presupuesto Total Despues De Deducciones
1
CORPOMOJANA
$ 4.372,60
2
CSB
$ 4.515,40
3
CDA
$ 6.389,50
4
CORALINA
$ 6.713,40
5
CARSUCRE
$ 9.287,30
6
CORPOCHIVOR
$ 12.921,20
7
CORPOURABA
$ 15.952,00
8
CODECHOCO
$ 18.148,60
9
CORPOGUAJIRA
$ 20.685,70
10
CORPOAMAZONIA
$ 22.204,60
11
CORPOCESAR
$ 24.131,10
12
CORPONARIÑO
$ 30.210,00
13
CORPORINOQUIA
$ 30.857,80
14
CORMACARENA
15
CVS
Estado Convocatoria FCA 2022
26% 74%
TRAMITE REALIZADO
PROYECTOS
RECURSOS ($)
En evaluación
25
$ 40.080.635.770
9
$ 17.525.119.266
$ 31.838,60
Se solicitó documentación adicional
$ 33.411,20
Total general
34
$ 57.605.755.036
Corporaciones Desarrollo Sostenible CARS Beneficiarias 2022
21
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 01
3. Estado Del Recaudo Aportes De Ley FCA
4. Seguimiento Actualización Reglamento Operativo PROPUESTA AJSUTADA
REGLAMENTO OPERATIVO FCA APROBADO
ACTA ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DEL ROP FCA
ABR
MAY
DIC
16
28
3
MAR SOCIALIZACIÓN INTERNA
12
SOCIALIZACION ROP FCA
MAR
Diagnos�co y recopilación de información
17
Ajuste procedimientos y formatos
CALENDARIO 2021 SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4
MAR 25 SOCIALIZACIÓN
INTERNA
ENE
FEB
MARZO
ABRIL
30 DE MARZO
22
MAYO
5. Proyectos FONAM y PGN Evaluación
42%
FONAM
Pendientes Subsanar para Cumplimiento de Requisitos
43% 58%
PGN
57%
Estado
N° de proyectos
Valor
Estado
N° de proyectos
Valor
Evaluación
19
$162.776 millones
Evaluación
13
$309.253 millones
Pendientes subsanar para cumplimiento de requisitos
14
$ 55.138 millones
Pendientes subsanar para cumplimiento de requisitos
10
$ 46.137 millones
118 Validación Demandas Territoriales CTeI Ambientales (SGR: MADS - DNP y Minciencias)
Instalación de la mesa de coordinación del Sistema General de Regalias
6. Transversal
47
18
19
9
93
Atención al ciudadano
Comunicaciones internas
Derechos de petición (CGR - PGN)
Seguimiento a la Gestión
Total
$4.985,8 millones Funcionamiento: $ 595,7 millones Inversión: $ 4.390,1 millones
MESAS TECNICAS
47
Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento propuesta FONAM y Mesas Areas del Ministerio.
23
Gestión Documental Actividades desarrolladas en la OAP para apoyar en la gestión documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del cumplimiento de las acciones y metas del Plan de Mejoramiento Archivístico –PMA y Programa de Gestión Documental.
Identificación de 4.852 documentos especiales en la OAP como parte del desarrollo del Plan de Gestión Documental y la formulación de un Programa específico de Documentos Especiales. Relacionados en las siguientes cantidades:
24
Disco Compacto (CD)
Disco Duro
USB
3320
4
4
Libro
Cartillas
Folletos
Facturas Formato Pequeño
47
90
25
5
Planos
Mapas
Afiche
Catalogo
Estados Contables
POA
Cronograma
487
795
8
7
31
12
17
ITEM
Actividades de Acuerdo al Plan de Trabajo
Avance
1
Verificación y cotejo de inventarios documentales en físico, identificación expedientes cerrados.
95%
2
Incorporación de folios a expedientes de proyectos.
75%
3
Clasificación de la documentación que se encuentra en legajos.
30%
4
Conformación de expedientes en soporte digital de acuerdo a las series y subseries.
6%
25
NO.2 Marzo
g r ac i as Uso exclusivo de la OAP Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización