Informe Gestión Septiembre MinAmbiente 2021 by OAP Minambiente

NO.8 Septiembre

informe D E

G E S T I Ó N

Contenido

POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ............................

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN........................................

EVALUACIÓN DE PROYECTOS.................................................

GESTIÓN DE PROYECTOS......................................................

GESTIÓN PRESUPUESTAL.......................................................

EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI................................................

EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL......................................................

MINISTERIO PARA TODOS

Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente ¿Cómo vamos en el Plan de Acción Institucional-PAI? ----------------------------------------

Consulta el enlace

El Ministerio ha tenido un avance del PAI en agosto 2021 del 54,04% (98,6% de cumplimiento)

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

Informe Gestión 08

¿Cómo va cada dependencia en el cumplimiento al plan de acción en Agosto? --------------------------------------------------------------------------------------------

Consulta el enlace

Avance Físico: 54,04% (98,6%)

Avance Financiero: 54,34%

93% (14) dependencias en verde 7% (1) dependencias en amarillo

Apropiación: $ 112.271 mill Compromisos: $ 61.005 mill Meta: 59,5%

Alertas: La SEP tiene atrasadas dos actividades del PAI: (3.3 Cátedra implementada y 4.1 Documento política nacional de participación en la gestión ambiental.

Informe Gestión 08

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

2. Informes de Gestión sectoriales e institucionales

Informe de rendición cuentas 2020 -2021 -----------------------------------------------------• Publicación del informe de rendición de cuenta en el Portal del Ministerio, previo a la Audiencia Pública. https://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_ particpacion_al_ciudadano/INFORME_DE_RENDICI%C3%93N_DE_CUENTAS_MINAMBIENTE_2021.pdf

• Realización de la Versión 2.0 del Guion Temático para la Audiencia Pública. Pendiente revisión por Ministro y Directivos. El tiempo de duración se estima en 3 horas.

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

Informe Gestión 08

3 . Proceso de Articulación y Competitividad-Arco (Directiva presidencial 012/2019 y Circular 019-4 2021 del DNP) ‘ArCo’ es la metodología que busca mejorar en el gobierno el alcance e impacto de los instrumentos de intervención en materia de competitividad e innovación.

Da cliic

CONSULTA EL ENLACE

• Realizada la primera iteración Arco considerando el Presupuesto 2022 para la actualización de portafolio de oferta institucional y de los instrumentos respectivos. Cargue en el Portal innovamos por la entidades del sector ambiente.

• Realización de varias jornadas de orientación del DNP para uso del portal innovamos e iniciar el ciclo de revisión del portafolio de instrumentos. • Mapeo de 23 instrumentos del Ministerio en el portal innovemos.

Informe Gestión 08

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

4 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018- 2022 y otros compromisos

El sector Ambiente para el mes de Agosto tiene un avance del PND 2018- 2022 en un 50,36% para el 2021 y un avance del 46,80% en el total del cuatrienio.

https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento

Avances: Envío a DNP la proyección de cumplimiento de las metas de ambiente a cierre de gobierno, resultando un 81% promedio del avance proyectado, esto sin considerar las metas con rezagos mayores a 180 días en el 2023.

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

Informe Gestión 08

¿Cómo vamos con otros compromisos? Seguimiento a compromisos del territorio con corte a septiembre

Los compromisos de territorio, surgen de las visitas que realiza el Ministro con el Señor Presidente. El sector ambiente presenta un total de 235 compromisos.

 En septiembre logramos: • Cerrar 9 compromisos. • Reportar el 99% de los compromisos abiertos para el mes de agosto. • 1 compromiso, bajo la responsabilidad de la Dirección de Cambio Climático quedó sin reporte para este mes.

Informe Gestión 08

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

4 . Seguimiento a políticas y CONPES

Avances: • 241 acciones en seguimiento • 100% de acciones revisadas y validadas (Minambiente)  226 acciones reportadas  15 acciones sin reporte. • Se esta realizando validación de acciones con flujo de acción completado por parte del DNP

21/07/2021 inició el reporte en SISCONPES 2021- I Tiempo Transcurrido: 10 Semanas

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

Informe Gestión 08

5 . Formulacion y Seguimiento a Políticas y CONPES

• Actualizada la agenda de formulación de políticas y Conpes. • Reportados los indicadores de formulación y seguimiento de políticas del SIG. • Presentación en sesión de Conpes del 27 de septiembre dos Conpes de interés ambiental: - Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. - Política para la Sostenibilidad de la Caficultura Colombiana.

• Reunión DNP, DAMCRA y OAP para la identificación de instrumentos de seguimiento de la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia PNAOCI y Potencia Bioceánica. Compromiso de buscar estrategias de articulación. • Consolidación de observaciones al de “Política de ciencia y tecnología ”.

Conpes

• Participación en la presentación ante Procuraduría al Conpes de Política Nacional De Bienestar Animal.

Informe Gestión 08

Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento

6 . Compromisos étnicos PND Indígenas  Realización de reuniones técnicas con la Comisión de Impulso Indígena para revisar hojas de ruta y alternativas de ejecución de recursos 2021-2022.  Formalización de varios procesos contractuales para compromisos PND. Convenio OPIAC y CRIC.  Participación en las sesiones de MPC 20 al 23 sept. y MRA 23 al 24 sept.

NARP  Reunión 22 de septiembre con representante de Alta Consultiva NARP, para hacer balance de compromisos con comunidades NARP e impulsar un plan de choque de ejecución 2021.  Compromisos: Definir alcances de un convenio integral con dos ejes de gestión para integrar actividades de diseño de estrategias de restauración y conservación y de fortalecimiento comunidades NARP. Realizada reunión de coordinación (23 y 29 Sept.).

Sistema Integrado de Gestión 1. Campaña SOMOS MADS - Podcast Desde la campaña de comunicación SOMOS MADS hemos retomado nuestros espacios de podcast, con temas transversales de interes para todos los colaboradores del ministerio. Nuestro podcast tiene por nombre MADSIG STEREO manteniendo la identidad y el objetivo de Sistema Integrado de Gestión articluando y promover espacios comunicativos para dar claridad al sistema y nuestros retos para esta vigencia 2021. • El podcast esta publicado en nuestro canal de YouTube / MADSIG.

• Las tematicas estas abiertas a las proposiciones o temas de interes de los colaboradores todo ello con la visión de enseñarnos a trabajar por el medio ambiente desde las diferentes dependencias y cumpliendo las metas que tenemos como entidad: - El Sistema Integrado de Gestión - La certificación es de Todos - Especificación de los subsistemas

• Estan planteados para ser pregrabaciones cortas y puntuales.

Conoce nuestro

MADSIG STEREO

Informe Gestión 08

Sistema Integrado de Gestión

2. Comunicaciones Internas / Riesgos de Corrupción - Vigencia 2021 En el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene el compromiso frente a la gestión de los riesgos corrupción, por lo que desde el mes de agosto se han venido realizando mesas de trabajo con los diferentes procesos para la actualización del mapa de riesgos institucional vigencia 2021.

Los invitamos a participar activamente en las mesas de trabajo programadas, revisando las acciones y controles implementados para gestionar los riesgos adecuadamente, con el proposito de incrementar el indice de desempeño institucional.

Sistema Integrado de Gestión

Informe Gestión 08

3. Comunicaciones Internas / Estado Indicadores - Vigencia 2021 Los indicadores de gestión son una herramienta de planificación y medición de desempeño que nos permite verificar el cumplimiento de los objetivos del sistema.

una meta y a partir de ello poder tomar medidas correctivas o preventivas para su cumplimiento. Los indicadores que tienen fecha de reporte en el mes de septiembre, el plazo máximo pare el reporte es el

Gracias a estos, es posible interpretar lo que está sucediendo, conocer la magnitud de desviación de

E S TA D O

2021

INDICADORES Los indicadores de gestión son una herramienta de planificación y medición de desempeño que nos permite verificar el cumplimiento de los objetivos del sistema. Gracias a estos, es posible interpretar lo que está sucediendo, conocer la magnitud de desviación de una meta y a partir de ello poder tomar medidas correctivas o preventivas para su cumplimiento.

Los indicadores que tienen fecha de reporte en el mes de septiembre, el plazo máximo pare el reporte es el 5 de Octubre.

Indicadores Por Proceso No

Sigla

Total de Indicadores

Proceso

GET

Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información

SCD

Servicio al Ciudadano

3 4

Reporte de los indicadores Incompleto

Reporte

Completo

Se enccuentra al día. OK

Pendiente reporte de los indicadores SCD 001 y SCD 002 a Junio. 1.Pendiente reporte segundo trimetre del Indicador GIP 009. 2.Pendiente reporte de agosto del Indicador GIP006. 3.Pendiente reporte desde mayo del indicador GIP010 que �ene frecuencia mensual.

GIP

Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos

DIS

Gestión Disciplinaria

Pendiente reporte de Sep�embre.

GFI

Gestión Financiera

1.Pendientes reportes indicador GFI 001 desde el mes de Junio.(Frecuencia Mensual). 2.Pendiente reporte del indicador GFI 007 del Sep�embre. 3.Pendiente reporte del indicador GFI 006 Ul�mo reporte hasta Junio. (Frecuencia Mensual ).

DOC

Gestión Documental

GIT

Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico

GCE

Gestión de Comunicación Estratégica

CTR

Contratación

Pendiente reporte a sep�embre.

GAC

Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico

1.Pendiente reporte de indicaores GAC 001, 003, 005, 006 , 007 de agosto y sep�embre. 2. Pendiente el indicador GAC 004 de consumo de agua, GAC 008 Trámite de comisiones, GAC 009 Trámite de solicitudes de eventos.

ATH

Administración del Talento Humano

Pendiente de reporte ATH006 en el mes de sep�embre.

EIN

Evaluación Independiente

Pendinete reporte de Sep�embre.

SIG

Administración del Sistema Integrado de Gestión

GJR

Gestión Jurídica

NIC

Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca

PPA

Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales

INA

Instrumentación Ambiental

GDS

Gestión del Desarrollo Sostenible

Pendiente reporte de Sep�embre. 1. Pendiente reporte de sep�embre de los indicadores GTI002 , GTI 003, GTI 004, GTI007 ,GTI008. 2. pendinete de indicador de Consumo de papel GTI009.

Pendiente reporte de Mayo a la fecha (Reporte Mensual).

Pendinete reporte de Sep�embre. Faltan los dos ul�mos reporte del indicador GJR 001 ,GJR 002 reporte de Sep�embre.

Siguenos en nuestro canal de Youtube

MADSIG | Minambiente

Los indicadores que tienen fecha de reporte en el mes de septiembre, el plazo máximo pare el reporte es el 5 de Octubre. Informe Gestión 08

Sistema Integrado de Gestión

Indicadores Por Proceso No

Sigla

Proceso

Total de Indicadores

Reporte de los indicadores Incompleto

Reporte

Completo

GET

Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información

SCD

Servicio al Ciudadano

GIP

Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos

DIS

Gestión Disciplinaria

Pendiente reporte de Sep�embre.

Se enccuentra al día. OK

GFI

Gestión Financiera

DOC

Gestión Documental

GIT

Gestión de Servicios de Información y Soporte Tecnológico

1. Pendiente reporte de sep�embre de los indicadores GTI002 , GTI 003, GTI 004, GTI007 ,GTI008. 2. pendinete de indicador de Consumo de papel GTI009.

GCE

Gestión de Comunicación Estratégica

Pendiente reporte de Mayo a la fecha (Reporte Mensual).

CTR

Contratación

GAC

Gestión Administrativa, Comisiones y Apoyo Logístico

ATH

Pendiente reporte de Sep�embre.

Pendiente reporte a sep�embre.

Administración del Talento Humano

Pendiente de reporte ATH006 en el mes de sep�embre.

EIN

Evaluación Independiente

Pendinete reporte de Sep�embre.

SIG

Administración del Sistema Integrado de Gestión

Pendinete reporte de Sep�embre.

GJR

Gestión Jurídica

NIC

Negociación Internacional, Recursos de Cooperación y Banca

PPA

Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales

INA

Instrumentación Ambiental

GDS

Gestión del Desarrollo Sostenible

Faltan los dos ul�mos reporte del indicador GJR 001 ,GJR 002 reporte de Sep�embre.

Sistema Integrado de Gestión

Informe Gestión 08

4. Comunicaciones Internas / Encuesta de Percepción Misional Actualizada Teniendo en cuenta el cambio institucional de Google a Microsoft 365, el formato F-M-GDS-02 Encuesta de percepción del acompañamiento en el ejercicio misional, ahora estará disponible en el link: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=7imIKkYiHkaGvarESoqBEwJDE0HoG0hCl96-FlWSgX1UMkk2U09CVDhUSUI2Q1pZU01XTFJGN09GUC4u&sharetoken=1KTxicc11Oe9lTgOYl7S Sin embargo, tenemos algunos cambios: *Cada facilitador de las dependencias misionales debe DUPLICAR el formulario para así llevar el registro de las respuestas de cada uno de los eventos, esto generará un nuevo formulario en el usuario que realice la acción.

*Cada uno de los formularios generados por dependencia, tendrá asociado un Excel donde podrán visualizar las respuestas, sin embargo, este no permite ser editado, razón por la cual para conocer el resultado del indicador se recomienda COPIAR las respuestas al Excel adjunto en la pestaña “Tabulación”. *El grupo SIG no consolidará respuestas ni presentará información asociada a esta encuesta. *Cada facilitador SIG debe responder a los reportes o informes requeridos. Nuestro correo oficial madsig@minambiente.gov.co es un canal alternativo para establecer comunicación con el grupo Sistema Integrado de Gestión.

Da cliic

CONSULTA EL ENLACE

Informe Gestión 08

Sistema Integrado de Gestión

5. Encuesta de Percepción Sistema Integrado de Gestión Desde la campaña de Comunicación SOMOS MADS se desarrollo un formulario para evaluar la percepción del Sistema Integrado de Gestión por los colaboradores del ministerio, adicional evaluamos y analizando la pertinencia de los contenido socializados desde el grupo en los canales oficiales y alternativos de MADSIG.

Compartimos la presente encuesta con el objeto conocer su percepción sobre el desarrollo de la actividad de socialización, divulgación y comunicación del Grupo Sistema Integrado de Gestión en el marco de la Campaña SOMOS MADS. Consulta el link: https://forms.office.com/r/qDWenfbyBz

Da cliic

CONSULTA EL ENLACE

Evaluación de Proyectos 1. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Septiembre 2021

241

Total en Sep�embre

39 16% del acumulado

CORALINA BARRANQUILLA CAR CDMB CORPOCALDAS CORPORINOQUIA CORTOLIMA CRQ CORNARE CORPOBOYACA CRA CRC GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ TOLIMA CAM CESAR CORANTIOQUIA

5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1

19 15 12 11 11 11 10 10 10 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4

FUNDACIÓN MAGDALENA ALCALDIA DE LORICA ARAUQUITA ART CAR CDMB CVC ALCALDIA SIPI ANTIOQUIA BETULIA CAQUETA CERETE CESAR CIÉNAGA CORMAGDALENA CORPORINOQUIA CRC FUNDACIÓN SAHED IDEAM MOCOA PASTO SABANETA SUCRE YOPAL

8 7 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1

AVANCE = 29 NO ACEPTADO= 20

ACEPTADO= 9

FINAL = 21 NO ACEPTADO= 17

ACEPTADO= 4

2 8% del acumulado 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)

CORPOGUAJIRA CORPOMOJANA CORALINA CORMACARENA CORPOCESAR CORPOURABÁ CODECHOCO CORPOAMAZONÍA CORPOCHIVOR CORPOAMAZONIA CODECHOCÓ CARSUCRE CDA CORPONARIÑO CORPOURABA CRC CVS

Total en Sep�embre

APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN)

CORPOAMAZONIA CORPOURABA CARSUCRE CORMACARENA CORPOGUAJIRA CORPOGUAVIO CDA CORALINA CORPOCHIVOR CORPOCESAR CSB CVS CORPOMOJANA CORPONARIÑO CARDIQUE CODECHOCO CRQ CORTOLIMA TOLIMA BARRANQUILLA CAM CORPOBOYACA CORPOCALDAS CORPONOR CRA

19 19 19 18 15 13 13 13 11 10 9 9 7 6 6 6 5 5

233

Total en Sep�embre

31 13% del acumulado

8 16% del acumulado

Pronunciamientos Emi�dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN)

CARSUCRE CDA CORPOURABÁ CORPOMOJANA CORPOAMAZONIA CODECHOCO CORMACARENA CVS CORPOGUAVIO CSB CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CORPONOR CORPOCESAR CORPONARIÑO VARIOS MUNICIPIOS CARDIQUE CAS

Total en Sep�embre

PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)

RESTAURACIÓN

Meta 180 mil arboles ESTUFAS ECOFICIENTES

CALIDAD DEL AIRE

Informe Gestión 08

Grupo GATESPISA

2. Evaluación FCA 2021 Periodo: Enero – Septiembre 2021

FCA 2022

CDA

$ 45’000

Recursos Convocatoria Proyectos: 29

CORPORACIÓN

Evaluación 10

Favorable 12

No Favorable 7 Valor proyectos evaluados

$ 34.150

Valor total PT Favorables

$ 15.306

CANTIDAD DE PROYECTOS

VALOR TOTAL SOLICITADO

EVALUACIÓN

$ 11.690.881.472

FAVORABLES

$ 15.306.068.385

NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN

$ 8.030.170.800

NO FAVORABLES

$ 10.813.286.441

TOTAL GENERAL

$ 45.413.987.062

ESTADO

CANTIDAD DE PROYECTOS 4

VALOR TOTAL SOLICITADO $

5.403.039.411

CORPOMOJANA

4.783.287.455

CORPOAMAZONIA

4.705.650.087

CORPONARIÑO CODECHOCO

1 1

$ $

4.033.280.153 3.639.593.096

CSB

3.635.360.990

CARSUCRE

3.176.184.632

CORPORINOQUIA

2.566.028.047

CORPOCHIVOR

2.341.125.946

CORPOGUAJIRA

2.149.199.199

CAS

1.980.794.006

CAM

1.868.808.224

CVS

1.764.525.909

CORPOURABA

1.719.510.950

CORMACARENA

1.647.598.157

TOTAL GENERAL

$ 45.413.987.062

Septiembre 5 FAVORABLES

3 PT NO FAVORABLES

CARSUCRE CDA CORMACARENA CORPOURABA

CORPOCHIVOR CORPORINOQUIA CAS

3. Evaluación FCA Extraordinaria 2022 Periodo: Enero – Septiembre 2021

FCA 2022 Extraordinaria $ 1.827

Recursos Convocatoria Proyectos: 9

CORPORACIÓN

Evaluación 1

Favorable 5

No Favorable 3 Valor proyectos evaluados Valor total PT Favorables

ESTADO

$ 10.095 $ 5.928

CANTIDAD DE PROYECTOS

VALOR TOTAL SOLICITADO

CDA

1.827.288.067

CODECHOCO

1.827.288.967

CORPOAMAZONIA

1.827.288.967

CSB

1.827.102.353

CAS

1.826.372.013

CORPOMOJANA

1.311.299.527

CORMACARENA

515.567.941

CVS

512.958.068

CORPOGUAJIRA

446.682.294

TOTAL GENERAL

11.921.849.086

VALOR TOTAL SOLICITADO

NO FAVORABLES

5.480.763.322

NO FAVORABLE /EN EVALUACIÓN

512.958.068

FAVORABLES

5.928.127.696

TOTAL GENERAL

$ 11.921.849.086

Septiembre 4 PT FAVORABLE CORPOMOJANA CORMACARENA CODECHOCO CORPOGUAJIRA

3 PT NO FAVORABLES CVS CAS CSB

Grupo GATESPISA

Informe Gestión 08

5. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Septiembre 2021

FONAM 2021 Recursos Convocatoria Proyectos: 44

CORPORACIÓN

47.135.232.727

CORPOMOJANA

25.551.879.722

CDMB

15.971.825.297

CARSUCRE

15.048.867.903

CORPOURABÁ

12.000.522.009

CODECHOCO

11.126.490.336

CORPONARIÑO

9.985.278.100

CORPOCESAR

9.500.000.000

CORPOGUAJIRA CSB

2 1

$ $

9.255.754.589 8.521.443.450

CORPOGUAVIO

8.489.515.000

$ 205.771

CRA

7.410.992.045

IDEAM

6.437.616.639

$ 162.531

CORPORINOQUIA

4.199.878.425

CAR

4.000.000.000

CAS

3.897.518.631

CVS

3.000.000.000

CORMACARENA

1.926.060.019

CORPOCHIVOR

1.507.500.280

CORPOBOYACA CORANTIOQUIA

1 1

$ $

700.000.000 104.983.673

Favorable 22

No Favorable 10 Valor proyectos presentados Valor proyectos evaluados

$ 99.907

Valor total PT Favorables

ESTADO

VALOR TOTAL SOLICITADO

CDA

$ 100’000

Evaluación 12

CANTIDAD DE PROYECTOS

VALOR TOTAL SOLICITADO

EVALUACIÓN

43.239.921.664

FAVORABLES

99.907.002.769

NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN

20.676.144.938

NO FAVORABLES

41.948.289.474

TOTAL GENERAL

$ 205.771.358.845

TOTAL GENERAL

Septiembre 9 PROYECTOS EVALUADOS

205.771.358.845

Informe Gestión 08

Grupo GATESPISA

6. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Septiembre 2021

FONAM 2021 Restauración Recursos Convocatoria Proyectos: 35

Evaluación 11

$ 68’000 Favorable 17

No Favorable 7 Valor proyectos presentados

$ 132.170

Valor proyectos evaluados

$ 94.104

Valor total PT Favorables

$ 77.707

CANTIDAD DE PROYECTOS

CORPORACIÓN

VALOR TOTAL SOLICITADO

CODECHOCO

44.820.158.882

CORPOMOJANA

17.411.734.025

CARSUCRE

10.356.747.910

CORPOAMAZONIA

7.594.214.845

CARDIQUE

6.337.302.177

CORTOLIMA

5.850.859.602

CAS

5.826.351.887

CORPONARIÑO

5.725.250.594

CORPOGUAVIO

4.500.000.000

CORPOGUAJIRA

4.137.979.259

CVS

4.000.000.000

CORPORINOQUIA

3.713.551.714

CORPAMAG

3.476.266.657

CORNARE

2.981.407.452

CORPOCALDAS

2.020.909.858

CRQ

1.993.363.263

CAR TOTAL GENERAL

1 35

$ $

1.424.397.288 132.170.495.312

CANTIDAD DE PROYECTOS

VALOR TOTAL PROYECTOS

EVALUACIÓN

$ 38.066.021.929

FAVORABLES

$ 77.706.852.009

NO FAVORABLES

$ 14.404.258.111

NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN

Septiembre

$ 1.993.363.263

10 PROYECTOS EVALUADOS

TOTAL GENERAL

$ 132.170.495.312

ESTADO

Gestión de Proyectos 1. Gestion del Recaudo y Distribución

$9.000.000.000

Recaudo FCA 2021 – Reporte septiembre A fecha de corte $ 47.025.489.120

$8.000.000.000 $7.000.000.000 $6.000.000.000 $5.000.000.000 $4.000.000.000 $3.000.000.000 $2.000.000.000 $1.000.000.000 $0

Enero

Febrero

Recaudo efectivo

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Proyección recaudo mes de agosto

Autorización de giros por parte de la Secretaría Técnica

$ 606.212.407,0

Funcionamiento

$ 2.974.813.144,0

Inversión

Informe Gestión 08

Grupo Gestión de Proyectos

2. Estado Convocatoria FCA 2022

Techo $ 44.169.000.000

FCA 2022

Asignado $ 42.342.132.532

CONVOCATORIA

Comité 90

EXTRAORDINARIA FCA 2022

$ 1.827.271.530

Saldo por Distribuir:

ESTADO CONVOCATORIA FCA 2022 5 AJUSTES CARS

EN TRAMITE REGISTRO

Total

LEY DE PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

3. Detalle Estado Convocatoria FCA 2022

AJUSTES CARS

EVALUACIÓN

CARSUCRE

CVS

CORPORINOQUIA

CORPOURABÁ

CAS

Ley de presupuesto

En tramite Registro

TOTAL

CDA

CARSUCRE

CODECHOCO

CORPOAMAZONIA

CDA

CORPOCHIVOR

CORMACARENA

CORPOGUAJIRA

CORPOMOJANA

CORPOURABÁ

CORPOMOJANA

CORPONARIÑO

CORPOMOJANA

CORPOURABÁ

CSB

CORPOAMAZONIA

Grupo Gestión de Proyectos

Informe Gestión 08

4. Cierre Convocatoria de Inversión Saldo FCA 2022

CONVOCATORIA FCA 2021 Proyectos presentados 11 Valor proyectos presentados

$ 14.005.173.049

Valor a distribuir

$ 1.827.271.530

5. Estado Proyectos Presentados

Favorables

No Favorable

Subsanación Requisitos

CORPOMOJANA

CVS

CORPONARIÑO

CORMACARENA

CAS

CORPOCHIVOR

CDA

CSB

CODECHOCO

CORPOAMAZONIA

CORPOGUAJIRA

Línea temática Siembra 180 M.

Informe Gestión 08

Grupo Gestión de Proyectos

6. Línea temática Siembra 180 M # CORPORACIÓN 1

CORPOMOJANA

CORMACARENA

CDA

CORPOGUAJIRA

CODECHOCO

CSB

CVS

VALOR DEL PROYECTO

ESTADO

$ 1.311.299.527

FAVORABLE

515.567.941

FAVORABLE

$ 1.827.288.967

FAVORABLE

NOMBRE DEL PROYECTO RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO SAN JORGE, JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE FAUNA EN ESTADO DE AMENAZA DENTRO DEL DCS KIRPAS PINILLA LA CUERERA, VILLAVICENCIO -META RESTAURACIÓN ACTIVA EN RONDAS HÍDRICAS DEGRADADAS DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL RIO UNILLA. DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, MUNICIPIO CALAMAR. RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES DE LA RONDA HÍDRICA DEL ARROYO GRITADOR, EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR MINERÍA A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE NOVITA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE MONTECRISTO, JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN BAÑÓ Y LOS NEGROS, MUNICIPIO DE LORICA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

RESTAURACIÓN ACTIVA Y AISLAMIENTO EN PREDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS UBICADOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA 8 CAS PROTECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SANTANDER RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACTIVA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE GRAN IMPORTANCIA AMBIENTAL 9 CORPOAMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN 10 CORPONARIÑO ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL CORREDOR ANDINOAMAZONICO EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y PASTO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN Y DE RESTAURACIÓN BAJO EL ESQUEMA DE PAGO POR 11 CORPOCHIVOR SERVICIOS AMBIENTALES EN ECOSISTEMAS Y ÁREAS AMBIENTALES REGISTRADAS EN EL REAA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR

446.682.294

$ 1.827.288.967

FAVORABLE

$ 1.827.102.353

NO FAVORABLE

512.958.068

NO FAVORABLE

$ 1.826.372.012

NO FAVORABLE

$ 1.827.288.956

NO FAVORABLE

507.082.562

SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

$ 1.576.241.402

SUBSANACIÓN DE REQUISITOS

7. Estado Convocatoria FONAM 2021

Valor proyectos aprobados $ 79.549 millones FONAM 2021

79% ($100.000 millones)

Favorables En Evaluación

26 14 No Favorables Subsanación requisitos

FONAM 180 M

46% ($68.000 millones)

Valor proyectos aprobados $31.376 millones

Grupo Gestión de Proyectos

Informe Gestión 08

7. Sistema General de Regalías

Asignación Local  Mesas Técnicas

Ctei  Cierre convocatoria para presentación de proyectos asignación CTeI  Mesas Técnicas

Asignación Ambiental  Mesas Técnicas

 Plan de convocatorias 100%.

 Mesas Técnicas revisión proyectos  Mesas Técnicas generales

 Pronunciamientos técnicos SGR

 Mesa Técnica preparatoria para formular o establecer criterios de viabilidad, aprobación y ejecución. SGR

Informe Gestión 08

Grupo Gestión de Proyectos

8. Transversal

119

224

Comunicaciones a corporaciones

Comunicaciones a otras entidades

Seguimiento a la Gestión

Total

MESAS TÉCNICAS

117

Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento estructuración de proyectos FONAM, Mesas Técnicas SGR (asignaciones), Apoyo subsanación de observaciones, informes de avance y finales FCA.

Finalización y socialización del Reglamento Operativo del FCA. Convocatoria recursos adicionales FONAM 2021. (cierre 5 de octubre de 2021)

Gestión Presupuestal 1. Proyectos de Inversión - SUIFP

Control de Formulación y Control de viabilidad técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiental • 30 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones. • 5 Mesas técnicas con enlaces Ministerio y corporaciones

FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 67.357.891.877  24 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 61.992  22 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos.

92% 28

Informe Gestión 08

Grupo Gestión Presupuestal

2. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental $ 67.357.891.877 8 FAVORABLES:

A RECURSOS DE PROYECTOS

QUE NO QUEDARON A DECRETO DE LIQUIDACIÓN

$ 12.357.891.877

79% Pronunciamiento Favorable

7 - Resolución aprobada MHCP $ 7.956.917.111 1 - Ajuste Corporación SUIFP $ 1.803.800.000 TOTAL $ 9.760.717.111

16 FAVORABLES:

RECURSOS ADICIONALES (META 180 MILLONES DE ÁRBOLES)

$ 55.000.000.000

TOTAL A+ B = $ 61.991.842.910

95% Pronunciamiento Favorable

12 - Resolución aprobada MHCP $ 42.102.914.442 2 - Trámite DIFP $ 4.985.040.508 1 - Aplicado DNP $ 4.218.500.000 1 - Corporación desiste recursos $ 924.670.849 TOTAL $ 52.231.125.799

92%

Pronunciamiento Favorable

Grupo Gestión Presupuestal

Informe Gestión 08

3. Recursos Fonam Vigencia 2021 para Distribución $ 168.000.000.000

FONAM 2021  39 FAVORABLES

105%

Pronunciamiento Favorable

TOTAL $ 176.120.881.903

4. Estado Recursos FCA y PGN vigencia 2022 para Decreto FCA 2022 35% Recursos con pronunciamiento favorable

13 FAVORABLES por $ 15.669.279.326

RECURSOS FCA PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022: $ 44.169.421.505

PGN CORPORACIONES 2022 RECURSOS PGN CORPORACIONES PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022:$ 4.089.996.498  2 FAVORABLES CORPORACIONES  Registrados DNP (CDA – CODECHOCÓ)

Informe Gestión 08

Grupo Gestión Presupuestal

5. Seguimiento Proyectos de Inversión

NIVEL SECTOR

PROMEDIO AVANCE AGOSTO AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO 37,18% 33,10% 39,29%

37,18%

39,29%

33,10%

AVANCE FISICO

AVANCE DE GESTION

AVANCE FINANCIERO

NIVEL SECTOR NIVEL SECTOR AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN 29,47% 26,99% 37,18% 33,10%

PROMEDIO AVANCE JULIO AGOSTO

AVANCE FINANCIERO 34,13% 39,29%

AVANCE FINANCIERO AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FISICO 0,00%

5,00%

10,00%

15,00% AGOSTO

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

JULIO

Grupo Gestión Presupuestal

Informe Gestión 08

5. Seguimiento Proyectos de Inversión

Minambiente PROMEDIO AVANCE AGOSTO AVANCE DE AVANCE AVANCE FISICO GESTIÓN FINANCIERO 37,77% 35,57% 42,98%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

AVANCE FISICO

AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO

FONAM PROMEDIO AVANCE AGOSTO AVANCE DE AVANCE AVANCE FISICO GESTIÓN FINANCIERO 44,17% 26,37% 26,17%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

AVANCE FISICO

AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO

Informe Gestión 08

Grupo Gestión Presupuestal

IDEAM PROMEDIO AVANCE AGOSTO AVANCE DE AVANCE AVANCE FISICO GESTIÓN FINANCIERO 39,50% 14,65% 31,26%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

AVANCE FISICO

AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO

PNN PROMEDIO AVANCE AGOSTO AVANCE DE AVANCE AVANCE FISICO GESTIÓN FINANCIERO 56,50% 8,20% 26,15%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

AVANCE FISICO

AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO

Grupo Gestión Presupuestal

Informe Gestión 08

6. Gestiones Realizadas

• Se enviaron 35 correos informando la fecha de corte, en el cual las dependencia y entidades del sector deben registrar los avances físicos y de gestión de cada uno de los proyectos de inversión que tienen a cargo.

• Se realizó Mesa de Trabajo con los enlaces de los Proyectos de Inversión que presentan la mas baja ejecución, con el propósito de brindarles un apoyo en la actualización de la herramienta y de entender el por qué de su baja ejecución.

Informe Gestión 08

Grupo Gestión Presupuestal

6. Gestiones Realizadas Generación de alertas a todos los Proyectos de Inversión de acuerdo a la ejecución presentada al 30 de agosto, enviando 33 correos donde se dio a conocer el resultado de la revisión y se realizó una solicitud por cada uno de los Proyectos, que ayudará al aumento de la ejecución y la actualización en el SPI.

Representación de los correos enviados a las diferentes entidades y/o dependencias del sector.

OTRAS GESTIONES REALIZADAS  Base de datos unificada proyectos OAP  Mesa de trabajo proyectos impuesto al carbono  Mesas técnicas con DNP proyectos Corpoboyacá, Cormacarena, Corpourabá, CDA  Cartas de modificaciones presupuesto 2022  Mesas de trabajo ejecución presupuestal  Revisión Solicitud de Autorización de Cupo de Vigencias Futuras  Reunion con las Dependencias cierre Presupuestal

Grupo Gestión Presupuestal

Informe Gestión 08

7. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL 30 – SEP

- 2021

Inversión

COMPROMISOS

Avance

Apropiación Inicial

Adición

Reducción

Apropiación Vigente

Avance

MADS

$223.561

$55.045

$168.517

$119.777

71,1%

$48.740

$69.111

41,0%

PNN

$83.540

$50.469

60,4%

$33.072

$24.908

29,8%

ANLA

$1.667

$1.486

89,2%

$181

$1.003

60,2%

IDEAM

$31.291

$22.821

72,9%

$8.471

$13.812

44,1%

FONAM

$307.884

$4.080

$307.884

$106.164

34,5%

$201.720

$64.044

20,8%

Entidad

CARS TOTAL

$34.496

$80.224

$114.719

$52.624

45,9%

$62.095

$22.581

19,7%

$682.440

$84.304

$59.125

$707.619

$353.341

49,9%

$354.278

$195.459

27,6%

Funcionamiento

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

Saldo a Comprom.

Avance

Apropiación Inicial

Adición

Reducción

Apropiación Vigente

Avance

MADS

$115.524

$594

$8.468

$107.651

$81.540

75,7%

$26.110

$71.469

66,4%

PNN

$50.765

$32.751

64,5%

$18.014

$30.789

60,7%

ANLA

$52.914

$34.073

64,4%

$18.841

$28.865

54,6%

IDEAM

$51.133

$717

$51.133

$34.386

67,2%

$16.747

$29.259

57,2%

FONAM

$53.450

$52.914

99,0%

$536

$52.914

99,0%

CARS

$82.457

$7.873

$90.330

$66.815

74,0%

$23.515

$63.667

70,5%

$406.242

$9.185

$406.242

$302.479

74,5%

$103.763

$276.963

68,2%

Entidad

TOTAL

METAS:

CM: 59.5% OB: 43.6%

OBLIGACIONES

Saldo a Comprom.

Informe Gestión 08

Grupo Gestión Presupuestal

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MINISTERIO AMBIENTE 30 -

SEP - 2021 Inversión Entidad

COMPROMISOS

OBLIGACIONES

Saldo a Comprom.

Avance

Apropiación

Avance

DAASU

$5.255

$3.988

75,9%

$1.266

$2.257

43,0%

DAMCRA

$1.954

$1.237

63,3%

$716

$620

31,7%

DIR.BOSQUES

$40.930

$23.363

57,1%

$17.567

$5.586

13,6%

DIR.C.CLIMATICO

$2.882

$2.434

84,5%

$448

$1.449

50,3%

D.ORDENAMIENTO

$3.246

$2.646

81,5%

$600

$1.673

51,5%

DIR.REC.HÍDRICO

$3.459

$3.076

88,9%

$383

$1.603

46,3%

OF.A.INTERNALES

$2.046

$1.800

88,0%

$246

$1.421

69,4%

OF.COMUNICAC.

$1.137

$1.019

89,7%

$118

$566

49,8%

OF.NEG.VERDES

$6.567

$5.295

80,6%

$1.272

$1.556

23,7%

OF.PLANEACION

$1.907

$1.808

94,8%

$99

$1.154

60,5%

SECRETAR.GRAL

$5.854

$5.314

90,8%

$540

$3.480

59,4%

SUBDIR. EDUCACION

$13.211

$7.009

53,1%

$6.201

$1.940

14,7%

OF.TICS

$14.330

$7.524

52,5%

$6.806

$2.192

15,3%

$257

100,0%

$179

69,6%

$352

$216

61,5%

$136

$164

46,7%

$103.387

$66.989

64,8%

$36.398

$25.841

25,0%

OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA TOTAL

METAS:

CM: 59.5% OB: 43.6%

Grupo Gestión Presupuestal

Informe Gestión 08

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL EJECUCIÓN TOTAL FUNC +NV

EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV

Equipo POWER BI 1. Tablero Power BI - Compromisos por Colombia Desde la Oficina Asesora de Planeación se desarrollo un Power BI, que permite realizar un seguimiento y ver los avances de los diferentes compromisos que

se han adquirido por el territorio del país. Encontraras este Dashboard actualizado con corte al mes de septiembre:

Da cliic

Enlace BI

Equipo Power BI

Informe Gestión 08

2. Tablero Power BI - BI Recursos Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información, permitiendo en primer lugar que los recursos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible sean consultados y validados de forma practica, eficaz y sencilla. Durante el mes de abril se realizo la consolidación y actualización de información con cada una de las dependencias, con el objetivo de mantener una Data

actualizada de los recursos del Ministerio. La actualización de esta información se esta realizando con una periodicidad semanal. De este modo, contamos con el siguiente Dashboard interactivo, en el cual se actualizo información del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 2021 y 2022, FONAM, PGN, Cooperación Internacional y temas presupuestales, con corte al 30 de septiembre del presente año:

Da cliic

Enlace BI

Informe Gestión 08

Equipo Power BI

3. Avance Base Unificada - Actualización Tablero BI - Recursos Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre las Prioridades Ambientales que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las dependencias en relación a las priorida-

des ambientales, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 15 de Septiembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.

Da cliic

Enlace BI

Equipo Power BI

Informe Gestión 08

4. Consolidación de información También hemos venido realizando esfuerzos de manera conjunta con cada uno de los grupos de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tener una información unificada que nos permitan atender diferentes solicitudes pero que a la ves se concentre la información del ciclo de los proyectos en una

DATA MASTER. Es así, como se ha desarrollado con el equipo del grupo de evaluación y gestión de proyectos y el grupo de presupuesto, un gran esfuerzo para lograr tener una base donde manejemos el ciclo completo desde que nos presentan un proyecto hasta el estado final del proyecto.

5. Capacitaciones Power BI Desde la Oficina Asesora de Planeación, en el mes de septiembre se ha cerrado el clico de la 4ta capacitación de Power BI a los diferentes grupos que lo consolidan. Esto, con el fin de adquirir conocimientos y poder

entender las bases de Power BI, para que puedan tener la oportunidad de realizar sus propios reportes a través de esta herramienta de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence):

Gestión Documental 1. Procesos Archivísticos aplicación TRD

Ordenación cronológica Depuración (retiro de material abrasivo, duplicidad, hojas en blanco ) Foliación

Testigo Documental Descripción Documental (Hojas de Control e Inventario Documental) Rotulación de cajas y carpetas

Grupo Gestión Documental

Informe Gestión 08

2. Avance Septiembre 2021

3. Prestamos y Consultas Se realiza Préstamo y consulta de 27 expedientes correspondiente a las Subseries: • Informes de Seguimiento a Proyectos de Inversión del Fondo de Compensación Ambiental. • Informes de Seguimiento a Proyectos de Distribución del Fondo Nacional de Compensación Ambiental.

NO.8 Septiembre

g r ac i as Uso exclusivo de la OAP Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización