NO.7 Agosto
informe D E
G E S T I Ó N
Contenido
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI................................................
3
GRUPO EVALUACIÓN DE PROYECTOS.................................................
8
GRUPO GESTIÓN PRESUPUESTAL.......................................................
14
GRUPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN........................................
23
GRUPO GESTIÓN DE PROYECTOS......................................................
30
GRUPO POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ............................
38
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL......................................................
40
MINISTERIO PARA TODOS
2
Equipo POWER BI 1. Nuevos Desarrollos de la OAP Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información de los diferentes grupos. Obteniendo como resultado, nuevas iniciativas que permiten llevar a
un reporte o Dashboard interactivo la información de cada una de sus áreas. Estos son algunos de los avances que se han logrado desde el equipo Power BI y los diferentes grupos:
Equipo Power BI
Informe Gestión 07
2. Tablero Power BI - Recursos Minambiente 2021 Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información, permitiendo en primer lugar que los recursos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible sean consultados y validados de forma practica, eficaz y sencilla. Durante el mes de abril se realizo la consolidación y actualización de información con cada una de las dependencias, con el objetivo de mantener una Data
Da cliic
Enlace BI
4
actualizada de los recursos del Ministerio. La actualización de esta información se esta realizando con una periodicidad semanal. De este modo, contamos con el siguiente Dashboard interactivo, en el cual se actualizo información del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 2021 y 2022, FONAM, PGN, Cooperación Internacional y temas presupuestales, con corte al 26 de Agosto del presente año:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWJ i M z Y 0 N m U t O D h i M i 0 0 Z j h l LW J h M T M t Y z U 3 N 2YwMzE4Y2Y0IiwidCI6IjJhODgyOWVlLTIyNDYtNDYxZS04NmJkLWFhYzQ0YThhODExMyJ9
Informe Gestión 07
Equipo Power BI
3. Tablero Power BI - Prioridades Ambientales 2021l Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre las Prioridades Ambientales que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las dependencias en relación a las prioridades ambien-
tales, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 15 de Agosto, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTI4Ym E y Z j c t N 2 R i N S 0 0 Y j g 1 LT k 4 M TA t Z D g 3 Y 2 V m O TVmMGIyIiwidCI6IjJhODgyOWVlLTIyNDYtNDYxZS04NmJkLWFhYzQ0YThhODExMyJ9 Da cliic
Enlace BI
5
Equipo Power BI
Informe Gestión 07
5. Avance Base Unificada - Actualización Tablero BI - Recursos También hemos venido realizando esfuerzos de manera conjunta con cada uno de los grupos de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tener una información unificada que nos permitan atender diferentes solicitudes pero que a la ves se concentre la información del ciclo de los proyectos en una DATA MASTER.
6
Es así, como se ha desarrollado con el equipo del grupo de evaluación y gestión de proyectos y el grupo de presupuesto, un gran esfuerzo para lograr tener una base donde manejemos el ciclo completo desde que nos presentan un proyecto hasta el estado final del proyecto.
Evaluación de Proyectos 1. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Agosto 2021
203
Total en AGOSTO
25 12% del acumulado
16 16 16 15 12 10 10 9 9 8 8 6 6 5 5 5 4 4 4
CAR CAS CDMB CORTOLIMA CORPOBOYACA CORPOCALDAS CRC CRQ GOB.DEL CAQUETÁ GOB.DEL CESAR TOLIMA CORPORINOQUIA CAM CORANTIOQUIA CORNARE CRA
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GOB.DEL CAQUETA 1 IDEAM 1
17 14 11 10 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4
CRQ CORPOBOYACA FUNDACION MAGDALENA ALCALDIA DE LORICA ARAUQUITA ART CAR CVC BETULIA CAQUETA CDMB CERETE CESAR CORMAGDALENA CORPORINOQUIA CRC FUNDACION SAHED IDEAM PASTO SABANETA SUCRE YOPAL
7 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
AVANCE
NO ACEPTADO ACEPTADO
24 16 8
ACEPTADO NO ACEPTADO
15 12 3
Total en AGOSTO
6 29% del acumulado
APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPOAMAZONIA CORPOURABA CARSUCRE 11 CORPOGUAVIO CORALINA CSB CVS CORMACARENA CORPOCESAR CORPOMOJANA CORPONARIÑO CDA CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA CORTOLIMA CODECHOCO TOLIMA BARRANQUILLA CAM CARDIQUE CORPOCALDAS CORPONOR CRA
Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)
CORPOMOJANA CORPOGUAJIRA CORMACARENA CORPOCESAR CORPOURABÁ CORALINA CORPOAMAZONÍA CORPOCHIVOR CODECHOCÓ CARSUCRE CDA CODECHOCO CORPONARIÑO CORPOURABA CVS
FINAL
199
Total en AGOSTO
33 17% del acumulado
8 21% del acumulado
Pronunciamientos Emi�dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN)
CARSUCRE CDA CORPOMOJANA CORPOURABÁ CODECHOCO CORPOAMAZONIA CVS CORMACARENA CORPOGUAVIO CORPOCHIVOR CSB CORPOGUAJIRA CORPONOR CORALINA CORPONARIÑO VARIOS MUNICIOPIOS BARRANQUILLA CARDIQUE CORPOCESAR
39
Total en AGOSTO
4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21
PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)
RESTAURACIÓN
14
Meta 180 mil arboles ESTUFAS ECOFICIENTES
4
CALIDAD DEL AIRE
3
7
Grupo GATESPISA
Informe Gestión 07
2. Evaluación FCA 2021 Periodo: Enero – Agosto 2021
FCA 2021 $ 42’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 29
Ajuste CAR 2
Favorable 27
Valor proyectos evaluados
$ 42.179
Valor total PT Favorables
$ 40.286
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS EVALUADOS
CDA CORPOMOJANA CORPOAMAZONIA CSB CORALINA CORPOURABÁ CODECHOCO CARSUCRE CORPOCHIVOR CORPONARIÑO CORPOGUAJIRA CORMACARENA CORPOCESAR CVS CRQ TOTAL GENERAL
2 2 2 2 3 4 1 2 3 1 2 2 1 1 1 29
VALOR TOTAL SOLICITADO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
4.964.557.211 4.220.109.486 3.661.344.862 3.433.577.220 3.351.801.253 3.287.777.028 3.103.009.068 3.040.828.813 2.172.020.582 2.109.840.328 2.048.088.904 2.048.088.714 1.861.942.882 1.737.616.465 1.139.130.000 42.179.732.816
FCA 2021
29 PROYECTOS 2 NO FAVORABLES 27 FAVORABLES - $40.286.258.733 19 Decreto de liquidación* 6 Resolución Aprob. MHCP 1 Tramite de Distribución 1 Favorable
3. Evaluación FCA Restauración 2021 Periodo: Enero – Agosto 2021
FCA 2021 Restauración Recursos Convocatoria Proyectos: 17
$ 55’000
No Favorable 1
Valor de proyectos evaluados Valor total PT Favorables
16
$ 53.921 $ 52.252
CANTIDAD DE PROYECTOS EVALUADOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
1
$
6.367.350.000
CORPOMOJANA
1
$
5.412.550.000
CORPOAMAZONIA
2
$
4.695.364.000
CSB
1
$
4.694.238.321
CORALINA
1
$
4.296.235.967
CORPOURABÁ
1
$
4.218.500.000
CODECHOCO
1
$
3.979.798.325
CARSUCRE
1
$
3.900.050.000
CORPOCHIVOR
1
$
2.785.750.000
CORPONARIÑO
1
$
2.706.000.000
CORPOGUAJIRA
1
$
2.626.800.000
CORPOCESAR
1
$
2.358.240.508
CVS
1
$
2.228.600.000
CORMACARENA
1
$
1.979.647.761
CRQ
1
$
1.669.684.340
TOTAL GENERAL
17
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
16
$ 52.251.124.882
Agosto
NO FAVORABLE
1
$ 1.669.684.340
1 AJUSTE PT FAVORABLES
TOTAL GENERAL
17
$53.920.809.221
ESTADO FAVORABLES
8
Favorable
CORPORACIÓN
CORPOURABÁ
$ 53.920.809.221
Informe Gestión 07
Grupo GATESPISA
4. Evaluación FCA 2022 Periodo: Enero – Agosto 2021
FCA 2022 $ 45’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 38
Evaluación 13
Favorable 13
Valor total PT Favorables
5.599.119.509
4 3
$ $
5.413.788.965 4.783.287.455
CORPOAMAZONIA CORPONARIÑO CODECHOCO CSB
2 1 1 2
$ $ $ $
4.705.650.087 4.033.280.153 3.639.593.096 3.635.360.990
CARSUCRE
3
$
3.176.184.632
4 1
$ $
2.930.457.768 2.570.648.217
CORPORINOQUIA
1
$
2.566.243.147
CORPOCHIVOR
3
$
2.041.783.774
$ 33.102
CORPOGUAVIO
3
$
2.007.088.181
CAS
1
$
1.941.153.065
$ 17.101
CRC
1
$
1.784.911.083
CVS
1
$
1.764.525.909
CORMACARENA
2
$
1.647.598.157
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
11
$ 21.138.183.952
FAVORABLES
13
$ 17.101.729.022
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
2
$ 2.699.886.899
NO FAVORABLES
12
$ 13.300.874.216
TOTAL GENERAL
38
$ 54.240.674.089
ESTADO
$
CDA CORPOMOJANA
VALOR TOTAL SOLICITADO
CORPOURABÁ CORPOGUAJIRA
No Favorable 12 Valor proyectos evaluados
CORALINA
CANTIDAD DE PROYECTOS 4
CORPORACIÓN
TOTAL GENERAL
38
$ 54.240.674.089
Agosto 2 AJUSTES PT FAVORABLES CORMACARENA CORPOMOJANA
3 PT NO FAVORABLES CORPOURABÁ CORPOCHIVOR CORPOGUAJIRA
5. Evaluación FCA 2022 Extraordinaria Periodo: Enero – Agosto 2021
FCA 2022 Extraordinaria Recursos Convocatoria Proyectos: 5
$ 1.827
Evaluación 3
Favorable 2
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
3
$ 4.166.619.047
FAVORABLES
2
$ 2.343.856.908
TOTAL GENERAL
5
$ 6.509.475.955
ESTADO
Valor proyectos presentados
$ 6.509
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
Valor total PT Favorables
$ 2.343
CAS
1
$
1.826.372.012
CDA
1
$
1.827.288.067
CODECHOCO
1
$
1.827.288.967
Agosto
CORMACARENA
1
$
515.567.941
1 PT FAVORABLES
CVS
1
$
512.958.068
TOTAL GENERAL
5
$
6.509.475.955
VALOR TOTAL SOLICITADO
CDA
9
Grupo GATESPISA
Informe Gestión 07
6. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Agosto 2021
FONAM 2021 Recursos Convocatoria Proyectos: 47
$ 100’000
Evaluación 14
Favorable 20
No Favorable 13 $ 257.703
Valor proyectos presentados
$ 180.708
Valor proyectos evaluados
$ 107.667
Valor total PT Favorables
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
11
$
FAVORABLES
20
$ 107.667.010.675
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
3
$
10.628.699.921
NO FAVORABLES
13
$
82.412.680.816
TOTAL GENERAL
47
$ 257.702.981.584
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
5
$
47.135.232.727
CORPOMOJANA
5
$
26.913.349.236
VALOR TOTAL SOLICITADO
CORPOCESAR
4
$
24.432.115.368
CORPOGUAVIO
2
$
23.581.282.011
CDMB
3
$
20.409.731.838
CARSUCRE
4
$
18.316.764.981
CORPONARIÑO
2
$
13.211.641.391
CORPOURABÁ
4
$
13.202.715.782
CODECHOCO
3
$
11.126.490.336
$
CRA
2
CORPOGUAJIRA
2
10.632.798.284
CAR
1
$
8.605.941.365
$
9.839.917.145
CSB
1
$
8.521.443.450
IDEAM
1
$
6.437.616.639
CORPORINOQUIA
1
$
4.199.878.425
CAS
2
$
3.897.518.631
CVS
1
$
3.000.000.000
CORMACARENA
1
$
1.926.060.019
CORPOCHIVOR CORPOBOYACA CORANTIOQUIA TOTAL GENERAL
1 1 1
$ $ $
1.507.500.280 700.000.000 104.983.673
47
76.994.590.169
$ 257.702.981.584
Agosto 7 PROYECTOS EVALUADOS
7. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Agosto 2021
FONAM 2021 Restauración Recursos Convocatoria Proyectos: 34
Evaluación 14
$ 68’000 Favorable 14
No Favorable 6
10
Valor proyectos presentados
$ 147.057
Valor proyectos evaluados
$ 97.951
Valor total PT Favorables
$ 79.245
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
13
$ 49.105.420.839
FAVORABLES
14
$ 79.245.035.557
NO FAVORABLES
6
$ 16.149.034.329
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$ 2.557.222.267
TOTAL GENERAL
34
$147.056.712. 992
ESTADO
Informe Gestión 07
Grupo GATESPISA
7. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Agosto 2021 CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
CODECHOCO
9
$
40.723.939.250
CORPOMOJANA
3
$
18.935.597.439
CORPOAMAZONIA
4
$
13.192.213.498
CVS
2
$
11.636.567.577
CARSUCRE
1
$
10.356.747.910
CRQ
1
$
8.113.937.310
CARDIQUE
2
$
6.175.812.592
CORTOLIMA
1
$
5.850.859.602
CAS
1
$
5.826.351.887
CORPONARIÑO
1
$
5.725.250.594
CORPOGUAVIO
2
$
4.500.000.000
CORPOGUAJIRA
1
$
4.381.364.959
CORPORINOQUIA
2
$
3.713.551.714
CORPOCALDAS
2
$
3.472.923.920
CORNARE
1
$
3.027.197.452
CAR
1
$
1.424.397.288
TOTAL GENERAL
34
$
147.056.712. 992
Agosto 8 PROYECTOS EVALUADOS
8. Evaluación PGN 2022 Periodo: Enero – Agosto 2021
PGN 2022 Proyectos: 9
Evaluación 5
Favorable 2
No Favorable 2 Valor proyectos presentados
$ 33.332
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CORNARE
1
$
10.138.243.920
CVS
1
$
8.958.188.234
CAS
1
$
5.572.037.740
CORPOAMAZONIA
2
$
3.254.299.239
CODECHOCO
1
$
3.190.612.223
CDA
1
$
1.990.341.631
CORPOBOYACA
1
$
1.579.397.925
$
648.722.696
Valor proyectos evaluados
$ 16.010
CORPOCHIVOR
1
Valor total PT Favorables
$ 5.181
TOTAL GENERAL
9
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
5
$ 19.321.954.904
FAVORABLES
2
$ 5.180.953.854
NO FAVORABLES
2
$ 10.828.934.850
Total General
9
$ 37.331.838.960
VALOR TOTAL PROYECTOS
$ 37.331.838.960
11
Gestión Presupuestal 2. Proyectos de Inversión - SUIFP
Control de viabilidad técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiental • 57 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones: • 7 Mesas de viabilidad con las Corporaciones. • 4 Mesas de trabajo proyectos con recursos FONAM 2021 – PGN 2022 (vigencias futuras).
2. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 67.357.891.877 24 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 61.992 21 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos.
92% 12
Informe Gestión 07
Grupo Gestión Presupuestal
2. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental 8 FAVORABLES:
A
RECURSOS DE PROYECTOS QUE NO QUEDARON A DECRETO DE LIQUIDACIÓN
$ 12.357.891.877
79% Pronunciamiento Favorable
6- Resolución aprobada MHCP $ 7.956.917.111 1 – Ajuste Corporación SUIFP $ 1.803.800.000 TOTAL $ 9.760.717.111 16 FAVORABLES:
B
RECURSOS ADICIONALES (META 180 MILLONES DE ÁRBOLES)
$ 55.000.000.000
95% Pronunciamiento Favorable
12 - Resolución aprobada MHCP $ 42.102.914.442 2 - Tramité DIFP $ 4.985.040.508 1 - Ajuste Corporación SUIFP $ 4.218.500.000 1 - Corporación desiste recursos $ 924.670.849 TOTAL $ 52.231.125.799
TOTAL A+ B = $ 61.991.842.910
92%
Pronunciamiento Favorable
4. Recursos Fonam Vigencia 2021 para Distribución $ 168.000.000.000
FONAM 2021 33 FAVORABLES
109%
Pronunciamiento Favorable
TOTAL $ 183.475.700.428
13
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 07
5. Estado Recursos FCA y PGN vigencia 2022 para Decreto FCA 2022 39% Recursos con pronunciamiento favorable
13 FAVORABLES por $ 17.144.107.352
RECURSOS FCA PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022: $ 44.169.000.000
PGN CORPORACIONES 2022 RECURSOS PGN CORPORACIONES PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022: $ 4.089.996.498 2 FAVORABLES CORPORACIONES Registrados DNP (CDA – CODECHOCÓ)
14
Informe Gestión 07
Grupo Gestión Presupuestal
6. Otras Gestiones Realizadas Mesas de Trabajo Mesa de trabajo revisión y actualización procedimientos del grupo Base de datos unificada – estados BI Mesa técnicas DNP proyectos Coralina y Carsucre Comité Sectorial MGMP Recurso Reactivación –y Déficit
Resolución Traslado Funcionamiento Mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal CONPES NDC Trámite de vigencias futuras Informe ejecución FONAM
7. Seguimiento Proyectos de Inversión
NIVEL SECTOR
AVANCE FISICO 29,47%
PROMEDIO AVANCE JULIO AVANCE DE GESTIÓN 26,99%
AVANCE FINANCIERO 34,13%
29,47%
34,13%
26,99%
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
15
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 07
7. Seguimiento Proyectos de Inversión
Junio Vs Julio NIVEL SECTOR JUNIO VS JULIO AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN 22,51% 20,36%
PROMEDIO AVANCE JUNIO JULIO
29,47%
AVANCE FINANCIERO 29,34%
26,99%
34,13%
AVANCE FINANCIERO
AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FISICO 0,00%
5,00%
10,00%
15,00% JULIO
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
JUNIO
MINAMBIENTE
PROMEDIO AVANCE JULIO AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO 37,77% 35,57% 42,98%
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
16
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO
40,00%
Informe Gestión 07
Grupo Gestión Presupuestal
FONAM
PROMEDIO AVANCE JULIO AVANCE DE AVANCE FISICO GESTIÓN 27,17% 24,79%
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO 23,68%
AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO
8. Gestiones Realizadas Se programó reunión junto al DNP haciendo referencia a una capacitación que se realizará junto a las corporaciones para brindar apoyo a las actualizaciones de cada uno de los proyectos de Inversión que tienen a su cargo.
Invitación
Recordatorio
17
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 07
Base de datos unificada proyectos OAP Mesa de trabajo proyectos impuesto al carbono Mesas técnicas con DNP proyectos Coralina, Carsucre, Cortolima, Corpourabá y Corpoguavio Mesa técnica revisión paro cívico Chocó CONPES DIE – NDC / IDEAM Comité FONAM Reunión interna revisión sentencia río Bogotá – Orden 4.1 y 4.2
Recursos de reactivación económica y distribuciones previo concepto del proyecto FONAM Presentación y ayuda de memoria cuota 2022 Ministro Comisión Quinta Congreso – Presupuesto 2022 Vigencias futuras de PNN - Ministerio Mesa de trabajo cuota 2022 Mesa de trabajo preparatoria carta de modificaciones
9. Ejecución Presupuestal Del Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible Presupuesto Total 29 De Agosto De 2021
Inversión + Funcionamiento Entidad
MINAMBIENTE PNN ANLA IDEAM FONAM CARS TOTAL 70,0% 50,0% 40,0%
Apropiación Vigente
$281.152 $134.305 $54.580 $82.424 $361.334 $190.065 $1.103.861
66,5% 53,6%
60,0% 41,5%
COMPROMISOS
60,3% 46,9%
Avance
$187.029 $72.017 $32.911 $53.984 $153.604 $107.148 $606.693
Pagado
%
66,5% 53,6% 60,3% 65,5% 42,5% 56,4% 55,0%
65,5% 44,4%
35,4%
56,4% 42,5% 29,8%
30,0%
Avance
$116.643 $47.566 $25.600 $36.636 $107.504 $71.281 $405.230
37,5%
20,0% 10,0% 0,0%
MADS
PNN
ANLA
IDEAM
COMPROMISOS
PAGADO
FONAM
El total del Presupuesto del sector Ambiente corresponde a $ 1.103 Millones, de los cuales se ha comprometido el 55% y Pagado el 36.7%. Dentro de Presupuesto de Minambiente se encuentra posicionado los recursos correspondientes a los Institutos y FCA.
18
CARS
%
41,5% 35,4% 46,9% 44,4% 29,8% 37,5% 36,7%
Informe Gestión 07
Grupo Gestión Presupuestal
Inversión Sector Ambiental Inversión
COMPROMISOS
Entidad
Apropiación Inicial
Avance
%
Avance
%
$223.561 $83.540 $1.667 $31.291 $307.884 $34.496 $682.440
$110.397 $42.558 $1.486 $22.354 $100.691 $48.414 $325.899
63,6% 50,9% 89,2% 71,4% 32,7% 48,5% 46,7%
$53.029 $20.667 $872 $11.110 $54.591 $15.067 $155.336
30,6% 24,7% 52,3% 35,5% 17,7% 15,1% 22,3%
TOTAL
52,30% 89,20%
17,70% 32,70%
48,50% 15,10%
CARS
IDEAM
PNN
COMPROMISO
35,50% 71,40%
24,70% 50,90%
FONAM
30,60% 63,60%
MADS
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
ANLA
MINAMBIENTE PNN ANLA IDEAM FONAM CARS
PAGADO
PAGADO
Con Relación al presupuesto de Inversión del Sector ambiente se ha comprometido el 46,7%, de los cuales se ha pagado el 22,3 %.
Funcionamiento Sector Ambiental Funcionamiento Entidad MINAMBIENTE PNN ANLA IDEAM FONAM CARS TOTAL
Apropiación Inicial $115.524 $50.765 $52.914 $51.133 $53.450 $82.457 $406.242
Avance $76.632 $29.459 $31.425 $31.630 $52.914 $58.734 $280.794
PAGADO % 71,2% 58,0% 59,4% 61,9% 99,0% 65,0% 69,1%
Avance $63.614 $26.899 $24.728 $25.526 $52.914 $56.214 $249.895
% 59,1% 53,0% 46,7% 49,9% 99,0% 62,2% 61,5%
99,00% 62,20% 49,90%
58,00%
59,40%
61,90%
IDEAM
99,00%
COMPROMISO
65,00%
CARS
PAGADO
FONAM
46,70%
ANLA
53,00%
PNN
59,10% 71,20%
MADS
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
COMPROMISOS
Con Relación al presupuesto de Funcionamiento del Sector ambiente se ha comprometido el 69.1%, de los cuales se ha pagado el 61,5 %.
19
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 07
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL
30– AGO
- 2021 Inversión Entidad
DAASU
COMPROMISOS
Avance
%
$2.822
53,7% $3.963
75,4%
Apropiación
Meta
$5.255
%
Avance
%
$1.292
$1.717
32,7%
DAMCRA
$1.954
$1.049
53,7% $1.167
59,8%
$786
$486
24,9%
DIR.BOSQUES
$40.930
$21.980 53,7% $22.899
55,9%
$18.031
$2.821
6,9%
DIR.C.CLIMATICO
$2.882
$1.548
53,7% $2.113
73,3%
$770
$1.238
43,0%
D.ORDENAMIENTO
$3.246
$1.743
53,7% $2.388
73,6%
$858
$1.363
42,0%
DIR.REC.HÍDRICO
$3.459
$1.857
53,7% $3.071
88,8%
$388
$1.272
36,8%
OF.A.INTERNALES
$2.046
$1.099
53,7% $1.767
86,4%
$279
$1.229
60,1%
OF.COMUNICAC.
$1.137
$610
53,7%
86,0%
$159
$487
42,9%
OF.NEG.VERDES
$6.567
$3.526
53,7% $4.088
62,3%
$2.479
$1.124
17,1%
OF.PLANEACION
$1.907
$1.024
53,7% $1.805
94,6%
$102
$945
49,6%
SECRETAR.GRAL
$5.854
$3.144
53,7% $5.131
87,6%
$724
$3.038
51,9%
SUBDIR. EDUCACION
$13.211
$7.094
53,7% $4.235
32,1%
$8.976
$1.028
7,8%
OF.TICS
$14.330
$7.695
53,7% $3.503
24,4%
$10.827
$942
6,6%
$257
$138
53,7%
$257
100,0%
$0
$156
60,9%
$352
$189
53,7%
$216
61,5%
$136
$143
40,7%
$103.387
$61.016
$11
$57.581
55,7%
$45.806
$17.989
17,4%
OF. CTRL INTERNO OF. JURIDICA TOTAL
METAS:
CM: 53.7% OB: 38.6%
20
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
$978
Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente
PRINCIPALES ACTIVIDADES ---------------------------------------1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente 2. Informes de Gestión sectoriales e institucionales 3. Seguimiento Gestión Políticas y documentos Conpes 4. Procesos de planeación diferencial y de información
1. ¿Cómo vamos en el Plan de Acción Institucional-PAI?
Consulta el
El Ministerio ha tenido un avance del PAI a julio 2021 del 46,10% (98,4 % de cumplimiento)
21
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 07
2. Política de Gestión de Información Estadística
Avance Físico ; 46,10% (98,4%). 87% (13) dependencias en verde 13% (2) dependencias en amarillo
Avance Financiero: 47,14% Apropiación: $ 112.271 mill. Compromisos: $ 52.928 mill. Meta: 49,8%
¿Cómo va cada dependencia en el avance al plan de acción en julio?
Consulta el enlace
Alertas: DAASU; Se presentan seis (6) actividades con retrasos frente a los avances
programados, ósea el 33% de las programadas. (4 acciones de la actividad principal de “Instrumentos técnicos y normativos para el desarrollo sostenible de los sectores productivos”, y otras dos (2) acciones (2.1. “Instrumentos técnico temas OCDE” y 3.1 “Generar capacidades de los diferentes actores”). SEP: Se presentan dos (2 ) actividades con avances por debajo de lo programado. Las actividades 3.3 “Cátedra” y 4.1 Documento propuesta para la política nacional de participación en la gestión ambiental.
22
Informe Gestión 07
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
3 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018- 2022 y otros compromisos
2.
INFORME AL CONGRESO 2020 -2021
Alerta: La Oficina de Asuntos Internacionales debe analizar y determinar cómo se cumplirá la actividad que tenía previsto su cumplimento para este mes y no presenta ningún tipo de avance. Entregado el Informe de Gestión al Congreso Publicación del informe en la web de la entidad
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 07
Política de Gestión de Información Estadística
Se realizó la quinta sesión de la implementación de la política con los enlaces, adicionalmente se realizaron reuniones de apoyo con la DAASU, DGIRH, ONVS y SG.
OOEE Operaciones Estadísticas RRAA Registros Administrativos
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Informe Gestión 07
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
3. Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018- 2022 y otros compromisos
El sector Ambiente para el mes de Julio tiene un avance del PND 2018- 2022 en un 44,51% para el 2021 y un avance del 46,11% en el total del cuatrienio. Estamos con otras 4 entidades en rango naranja de avance (25-50%)
https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/ pdf/Informes_de_Gesti%C3%B3n/Informe_ante_el_Congreso/INFORME_AL_CONGRESO_2020_2021_MINAMBIENTE.pdf Plan de choque: * Se aprobó por el DNP la solicitud del Ministerio de cambio de frecuencia de reporte en 11 fichas técnicas de indicadores. * Se sostuvo reunión con el DNP para cumplimiento de la meta de acuerdos del aprovechamiento del plástico. * Movilizar metas que se encuentran en cero. * Agilizar ejecución recursos de reactivación económica y Fondos que contribuyan para el cumplimiento de metas (180 millones de arboles, Áreas bajo sistemas sostenibles, PSA, GEI, etc.)
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Informe Gestión 07
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4 . Seguimiento a políticas y CONPES
¿Cómo vamos con otros compromisos?
* Seguimiento a compromisos del territorio con corte a julio Los compromisos de territorio, surgen de las visitas que realiza el Ministro con el Señor Presidente. El sector ambiente presenta un total de 235 compromisos.
En julio logramos: * Cerrar 4 compromisos. * Gestionar fecha de vencimiento de 8 compromisos. * Reportar el 94% de los compromisos abiertos * 8 compromisos, bajo la responsabilidad de la Dirección de Cambio Climático quedaron sin reporte para este mes.
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Informe Gestión 07
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
5 . Formulacion y Seguimiento a Políticas y CONPES
4. Seguimiento a Políticas y Conpes Seguimiento a compromisos Conpes - Sisconpes
21/07/2021 inició el reporte en SISCONPES 2021-I TIEMPO TRANSCURRIDO: 40 días Durante este mes se avanzó en: * Se realizaron 9 comunicaciones a todos los actores del sector con acciones CONPES, controlando fechas límites de reporte y días restantes para el registro de avance – cada tercer día. * Actualmente el estado es: - 241 acciones en seguimiento - 226 acciones reportadas 100% revisadas 1 vez 42 acciones rechazadas (17,4%) por el Minambiente: 20 CRC; 5 ONVS; 6 PNN, 3 Cormacarena; 3 Corponor; y con una (1) acción DGOAT, DGIRH, DBBSE, Corponariño y Alcaldía de Aquitania. * 19 rechazos enviados por revisar * 23 acciones en subsanación.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 07
6 . Gestión Diferencial (Compromisos étnicos PND y sociales)
Seguimiento a Politicas Ambientales
Se ha consolidado el Informe de seguimiento de políticas ambientales del 2do semestre de 2020. Publicado en portal web www.minambiente.gov.co: Sesión Minambiente / áreas / planeación y seguimiento / informes / informes de políticas
Conpes en Formulación Se enviaron al DNP observaciones al Conpes de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 – 2031 y Conpes de “Propiedad Intelectual”
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Informe Gestión 07
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
7. Gestión Diferencial (Compromisos étnicos PND y sociales) -------------------------------------------------------------------------------------------* Plan de Choque metas PND étnicas
Compromisos étnicos metas PND reportados en Sinergia Julio . Muy atrasados, no superan el 20%.
* Se han realizado las primeras reuniones (23 y 25 de Agosto) con la Comisión de Impulso para revisar hojas de ruta y recursos 2021-2022 para continuar con las propuesta de ejecución. * Durante la semana del 23 al 27 se llevaron a cabo Mesas técnicas con las organizaciones Indígenas para revisar cada hoja de ruta de los compromisos étnicos (CIT, OPIAC, AICO). Se han abordado los compromisos de Dir. Bosques, SEP, DCC, ONV. * Se realizó Apertura mesas técnicas CONPES “Amazonia para los pueblos indígenas de esta región”. * Se realizó reunión con el Sistema de Información de Estadísticas Étnicas – SIEE donde se solicitó información sobre indicadores que apuntaran a la comunidad Wayuu en la Guajira. * Se realizó reporte de inversiones en el Litoral Pacífico 2019-2020
Otros Compromisos diferenciales * Se ha reportado en SINERGIA para julio los 50 compromisos étnicos del PND, y se reporta en SIGOB los 39 compromisos abiertos de la Agenda Social (Mingas, paros cívicos, acuerdos, etc.) * Se realizó reunión 30 de agosto para hacer balance de compromisos con comunidades NARP e impulsar un encuentro con los delegados a la consulta previa del PND. * Ajustado reporte de la DOAT del Indicador de Plan e zonificación ambiental para cargue masivo en SINERGIA. * La Subdirección de Educación envió observaciones a Cartilla de Equidad de Género al DNP.
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Sistema Integrado de Gestión 1. Modelo Integrado de Planeación Aumentar el Índice de Desempeño Institucional IDI 10 puntos en el cuatrienio
Meta PND Pacto XV
Por una gestión pública efectiva
Línea base
+4 puntos
+4 puntos
VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2020
75,4
70,4
81,5
+11 Aumenta
-5
TOTAL ACCIONES OAP = 20
Buenas Prácticas en relación con Cumplimiento Legal Ambiental Institucional e Identificación de Criterios Ambientales en Contratos 30 de agosto de 2021
30
+2 puntos VIGENCIA 2021
85,4
Meta final
MINAMBIENTE Resultados
8 = Cumplidas 6 = Planeado su cumplimiento 6 = Sin avance
Dimensión de Control Interno 31 de agosto de 2021
Informe Gestión 07
Sistema Integrado de Gestión
2. Reunión Grupo SIG - Preparatoria Auditoría Interna
El grupo Sistema Integrado de Gestión lleva a cabo reunión presencial para la preparación de la auditoria Interna, se lídera una sesión dinamica analizand y destacan las debilidades y fortalezas de cada proceso generando mejoramiento y ayudas de memoria que enriquecen y proporcionaran avances efectivos para las metas establecidas.
OTRA GESTIÓN ADELANTADA: - Actualización TRD Grupo SIG 24/08/2021 - Actualización Manual del SIG - Apoyo documento técnico FONAM –DAFP
31
Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 07
MIPG
DEBILIDADES
FORTALEZAS
DOCUMENTOS INDICADORES RIESGOS PLAN DE MEJORAMIENTO
OTRAAVANCE CONTRACTUAL: - AUDITORIA INTERNA: Cotizaciones – Análisis económico - MADSIGestion: Comité contractual 03/09/2021 - CPS: En reunión con Dra Beatriz el 01/09/2021 se socializó con contratistas grupo SIG los lineamientos para la contratación 2021
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Informe Gestión 07
Sistema Integrado de Gestión
5. Campaña SOMOS MADS
Temas
Documentos
Actividades
Responsable
Producto
Fecha
Enlace Grupo SIG con Facilitadores
Actas de reunión Plan de trabajo
30-sep
Enlace Grupo SIG con Facilitadores
Cuadro por proceso en el Drive.
08-sep
Enlace Grupo SIG con Facilitadores
Documentos actualizados por proceso
30-sep
Grupo SIG
Memorando
03-sep
ITS
Lista de asistencia
Posterior al inicio del contrato
Diseñadoras Grupo SIG
Acta de reunión
30-sep
Diseñadoras Grupo SIG
Gráficas revisadas y aprobadas
Por demanda
Johanna Leal Diseñadoras Grupo SIG
Boletín con métrica de indicadores
10-sep 5-nov
Grupo SIG
Tema socializado
30-sep
Iniciar la actualización de riesgos 2022 a partir de febrero.
Grupo SIG
Programación de mesas de trabajo para actulizar riesgos.
28/02/2022
Reiterar las acciones incumplidas en reunión del 13 de septiembre.
Grupo SIG
Acta de reunión
13-sep
Reunión para preparar la presentación de riesgos de gestión documental. Se debe decidir en cuál Comité se deberá presentar (CIGD o CICI).
Carolina Peralta Luisa Aguilar
Acta de reunión
Antes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Reunión con Proceso GAC
Carolina Peralta Magda González
Acta de reunión
15-sep
Luisa Aguilar
Boletín Monitoreo
10-sep
Revisar documentos priorizados en mapa de riesgos, Planes de mejoramiento, planes MIPG. Evidenciar en actas de reunión y hacer plan de trabajo. Organizar un Drive por proceso donde esté el cuadro en Word de los documentos del proceso actualizados junto con todos los documentos en versión PDF y original. Actualizar documentos que tienen vigencia anterior a 2018 con las plantillas de tonos de azul, revisar puntos de control, ortografía y redacción. Hacer memorando con tabla por proceso de los documentos que están pendientes. Capacitación sobre cómo consultar documentos. Hacer una reunión sobre las gráficas. Revisión gráfica de los documentos que se generan.
Indicadores
Riesgos
Planes de Mejoramiento
Preparar boletín con la métrica de indicadores. Inlcuir nota sobre periodicidad, quien envía debe ser el lider del proceso y que se deben implementar acciones cuando hay desviaciones en los indicadores. Asegurar que se haga énfasis en el correcto reporte de los indicadores en las socializaciones.
Consolidar Monitoreo Planes de Mejoramiento a 31 de agosto.
33
Podcast
En septiembre llega un nuevo espacio para PODCAST informativos los cuales seran trasmitidos a través de nuestro canal de Youtube, teniendo como objetivo informar a nuestra audiencia sobre los procesos y diferentes tématicas trabajadas dentro del Grupo SIG.
34
6. Logros Campaña SOMOS MADS
Reconocmiento a Ganadores de la CHAMPIONSIG
Nuestro equipo SIG hace entrega oficial de los merecidos premios a los 3 primeros puestos que clasificaron en la CHAMPIONSIG destacando y felicitando a cada uno de ellos, por el esfuerzo y atención prestada durante toda la estrategía. !FELICIDADES!
35
Gestión de Proyectos 1. Gestion del Recaudo y Distribución FCA Recaudo FCA 2021 – Reporte agosto
Autorización de giros por parte de la Secretaría Técnica
$9.000.000.000 $8.000.000.000 $7.000.000.000 $6.000.000.000 $5.000.000.000 $4.000.000.000 $3.000.000.000 $2.000.000.000
$ 101.004.429,0
$1.000.000.000 $0
Enero
Febrero
Recaudo efectivo
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$ 3.263.111.978,0
Julio
Funcionamiento
Proyección recaudo mes de julio
Inversión
2. Tramite resoluciones FCA - 2021
Resolución No. 0834 (05ago2021)
Total distribución $25.972.371.821
36
Corpourabá $ 807.199.935
Corpomojana $ 5.412.550.000
Codechocó $ 3.979.798.325
Carsucre $ 3.900.050.000
Corponariño $ 2.706.000.000
CSB $ 4.694.238.321
Corpoamazonia $ 1.686.785.240
Corpochivor $ 2.785.750.000
Informe Gestión 07
Grupo Gestión de Proyectos
3. Estado Convocatoria FCA 2022
Techo $ 44.169.000.000 Asignado $ 42.342.132.532
CONV. FCA 2022 CONV. FCA
Comité 90
CORPORINOQUIA
Cierre 30 Julio
CAS
$ 6.416.933.556
CAM
ESTADO CONVOCATORIA FCA 2022
9
8
4
8
29
Ajustes Cars
Evaluación
Ley De Presupuesto
En Tramite Registro
TOTAL
4. Detalle Estado Convocatoria Fca 2022
9
8
4
8
29
Ajustes Cars
Evaluación
Ley De Presupuesto
En Tramite Registro
TOTAL
2 CARSUCRE
1 CVS
1 CARSUCRE
1 CARSUCRE
1 CORPOAMAZONIA
1 CODECHOCO
1 CORPOAMAZONIA
3 CDA
1 CORPOCHIVOR
1 CORPOCHIVOR
1 CORPOCHIVOR
2 CORMACARENA
2 CORPOURABÁ
1 CORPONARIÑO
1 CORPOMOJANA
1 CORPOURABÁ
1 CSB
1 CSB
1 CORPOMOJANA
1 CORPOMOJANA
1 CAM
1 CAS
1 CORPOMOJANA
37
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 07
5. Cierre Convocatoria De Inversión Saldo FCA 2022
CIERRE CONVOCATORIA (06ago2021) Proyectos presentados
11
Valor proyectos presentados $ 14.031.628.228 Valor a Distribuir $ 1.827.271.530
--- ESTADO PROYECTOS PRESENTADOS --Favorables
3
Ajustes CAR
Evaluación
4
1 CORPOMOJANA
1 CVS
1 CORMACARENA
1 CAS
1 CDA
1 CODECHOCO 1 CBS
4
1 CODECHOCO 1 CORPONARIÑO 1 CORPOCHIVOR 1 CAM
Línea temática Siembra 180 M
6. Avance Actualización Reglamento Operativo FCA
HITO N°4 Aprobación Reglamento Operativo FCA (Comité Sep) HITO N°3 Socialización documento final ASOCARS y Corporaciones
98%
HITO N°3 Respuesta Observaciones ASOCARS y DNP HITO N°2 Socializacion Comité FCA 2020 HITO N°1 Elaboración Reglamento Operativo FCA
38
Informe Gestión 07
Grupo Gestión de Proyectos
7. Proyectos FONAM
35 30 25 20 15 10 34
5
16
0
1 Favorables
66%
40%
17
29
No Favorables
En Evaluación
Subsanación requisitos
FONAM 2021
Valor proyectos aprobados $ 66.112 millones
FONAM 180 M
Valor proyectos aprobados $27.376 millones
39
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 07
7. Sistema General de Regalías
ASIGNACIÓN LOCAL Mesas Técnicas
11
CTeI Convocatoria presentación de proyectos asignación CTeI Mesas Técnicas
13
ASIGNACIÓN AMBIENTAL Mesas Técnicas
33
Plan de convocatorias: Avance: 95%. Mesas Técnicas revisión proyectos Mesas Técnicas generales Capacitaciones SGR
3
3
Mesas técnicas proyectos tipo
40
3
9
Informe Gestión 07
Grupo Gestión de Proyectos
8. Transversal
76
6
91
173
Comunicaciones internas
Comunicaciones a otras entidades
Seguimiento a la Gestión
Total
136
MESAS TÉCNICAS Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento estructuración de proyectos FONAM, Mesas Técnicas SGR (asignaciones), Apoyo subsanación de observaciones, informes de avance y finales FCA.
Participación en la mesa de expertos para la socialización de los resultados de la evaluación de impacto de los proyectos de ambiente y desarrollo sostenible (ADS) financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)
41
Grupo Gestión Documental
Informe Gestión 07
Gestión Documental 1. Aplicación TRD Se realizó los procesos técnicos para la aplicación de TRD en el Archivo de Gestión a 28 carpetas correspondientes a la Serie Informes de Seguimiento a Proyectos de Inversión Ambiental (FCA) de las vigencias 2013 al 2015 y se actualiza el inventario documental.
AVANCE AGOSTO 2021
CAJAS INTERVENIDAS TRD
TOTAL CAJAS PARA TRD
Series1 Series2
42
33
22%
150
100%
TOTAL CAJAS PARA TRD 150 100%
CAJAS INTERVENIDAS TRD 33 22%
Informe Gestión 07
Grupo Gestión Documental
2. Avance Junio 2021 Se realiza Préstamo y consulta de 60 expedientes correspondiente a las Subseries: Informes de Seguimiento a Proyectos de Inversión del Fondo de Compensación Ambiental Informes de Seguimiento a Proyectos de Distribución del Fondo Nacional de Compensación Ambiental. Para los cuales se realiza los siguientes procesos técnicos:
Ordenación cronológica Depuración (retiro de material abrasivo, duplicidad, hojas en blanco ) Foliación
Digitalización y Migración de CD Respuesta por correo electrónico Diligenciamiento de Planilla de Préstamo y Consulta
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3. Actividades Adicionales
Actualización TRD
Auditoria
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• Se realizó la socialización a dos grupos de trabajo sobre Actualización de TRD
• Se atiende Auditoria y control a la Gestión Documental los días 18 y 19 de agosto de 2021
NO.7 Agosto
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