NO.9 Octubre
informe D E
G E S T I Ó N
Contenido
POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ............................
3
EVALUACIÓN DE PROYECTOS.................................................
10
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN........................................
14
GESTIÓN DE PROYECTOS......................................................
22
GESTIÓN PRESUPUESTAL.......................................................
25
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL......................................................
32
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI................................................
34
MINISTERIO PARA TODOS
Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente ¿Cómo vamos en el Plan de Acción Institucional-PAI? ----------------------------------------
Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
• Avance Financiero (PGN+FONAM): • Avance Físico 64,46% (98,99%) 15 dependencias (100%) en verde
Apropiación $112.271 millones Compromisos:$70.247 millones (62,6%) Meta financiera septiembre : 68,3% Tablero en rojo
Alertas: No se presentan alertas debido a que todas las dependencias presentan su tablero de control en verde. 3
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 09
¿Cómo va cada dependencia en el cumplimiento al plan de acción en Septiembre? --------------------------------------------------------------------------------------------
Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un avance del PAI a corte de septiembre 2021 del 64,46% , llegando a un 98,99% del cumplimiento establecido para este periodo.
4
Informe Gestión 09
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
2 . Formulación del Plan de Acción Institucional y Plan de adquisiciones vigencia 2022 Se inicio el proceso de formulación de Plan de Acción Institucional 2022 y Plan de Adquisiciones 2022.
Preparación de Información Estratégica para la formulación Plan Acción Institucional – PAI y Plan de Adquisiciones PA-2022.
11/10/21 • Agenda de Formulación • Material de referencia (Acceso a carpeta Ondrive)
Charla Integral de orientaciones para la Formulación
Envío propuesta plan de acción a la OAP.
Convocadas jornadas de socialización de lineamientos: i) Charla general el 4 de Nov. Auditorio del Ministerio y ii) Talleres específicos con Viceministerios y Oficinas 9 al 11 Nov. en el Auditorio de CAFAM.
Consolidación versión inicial plan de acción 2022 de Minambiente
Presentación de Plan de Adquisiciones 2022 ante comité de contratación
Presentación y Aprobación de Plan de Acción 2022 en Comité de Gerencia
Cronograma de Formu talleres especifiocs lación
04/11/21 • Convocatoria Virtual • Agenda y Presentación • Lineamientos formulación de PAI y PA 2022
19/11/21 • Plan de acción propuesto
29/11/21 • Plan de acción Institucional consolidado
09/12/22 • Plan de Acción 2022 aprobado
22/12/21 • Plan de Acción 2022 aprobado
3 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018 - 2022 y otros compromisos A Septiembre tenemos: • Se continua en la posición penúltima en el avance de cumplimiento del PND. • Este mes se cumplió la meta de acuerdos de cero deforestación con la firma del acuerdo con el sector cafetero (5 acuerdos). • Se verificaron 21 negocios verdes, por lo que se incrementó el avance de cumplimiento de esta meta. • Se continúa sosteniendo reuniones con el DNP de metas de DBBSE para que se valide información de vigencias anteriores no reportadas.
5
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 09
3 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018 - 2022 y otros compromisos ¿Cómo vamos con los compromisos del territorio? -------------------------------------------------------------Los compromisos de territorio, surgen de las visitas que realiza el Ministro con el Señor Presidente. El sector ambiente presenta un total de 235 compromisos.
En octubre logramos: • Cerrar 6 compromisos. • Reportar el 100% de los compromisos abiertos para el mes de octubre.
6
Informe Gestión 09
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4. Seguimiento a políticas y CONPES Reporte final de seguimiento a documentos Conpes Sector Ambiente periodo 2021-I ------------------------------------------------------------------------------------------------------El sector Ambiente contó con 236* acciones habilitadas para reporte en el corte. Con un 23% de acciones en estado al día, el sector se ubica en el puesto 25 de 30 sectores. Avance anual del indicador 66,8%
Avance respecto a las metas anuales Número de Documentos CONPES en los que participa el sector
35
Total de acciones a cargo
369
Habilitadas para reporte
236
No iniciadas Finalizadas (sin posibilidad de cumplimiento, y cumplidas al 100% y fuera del periodo de ejecucuión)
5%
38% Sin reporteA
31% Sin aprobación
trasada
4% En alerta
6 127
23% Al día
* El Informe de DNP no incluye acciones de Conpes de responsabilidad de entes territoriales, por ello registra 5 Conpes menos para el sector de ambiente.
Reporte final corte 2021-1: 241 acciones en seguimiento • 54 acciones Al día (22,4) • 9 acciones En alerta (3,7) • 73 accione Atrasadas (30,3%) 90 acciones Sin Aprobación (37,3%) 15 acciones Sin reporte (6,2%)
7
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 09
Formulación de Políticas y Conpes Ambientales ---------------------------------------------------------• Conpes de la Mojana; Enviadas observaciones al DNP de propuesta de Conpes (DCC, DGIRH DBBSE, DOAT e IDEAM). • Conpes de Propiedad Intelectual: Diligenciamiento del Plan de acción y seguimiento-PAS de las acciones A76, A78 y A79 al DNP. • Agenda de evaluaciones de políticas y programas del sector de ambiente: Enviado a DNP propuesta
de Agenda de evaluaciones de Políticas para la vigencia 2022. • Revisados y actualizados los procedimientos de Planeación y Diagnóstico del proceso de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas Ambientales e inclusión de la estrategia de participación en la planeación • Acompañamiento a Ruta de implementación CONPES 4021 de 2020 Objetivo 3. Control deforestación.
5. Compromisos con comunidades étnicos PND El presupuesto trazado del Ministerio identificado para cumplir con compromisos étnicos y de Paz durante el 2022 es de $ 25.024 millones.
8
Informe Gestión 09
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
5. Compromisos con comunidades étnicos PND Indígenas
- Revisado el plan se acción con saldos de trazadores étnicos 2021 rezagos y programación 2022. - Avanzan algunos convenios definidos con la comisión de Impulso Indígena (OPIAC y Consejo Mayor). - El convenio CRIC y CRIDEC no se realizará y se solicita por la SEP reprogramar recursos en la vigencia 2022.
NARP
- Presentación en precomité de los estudios previos para el convenio con la organización NARP, después de la revisión y validación de la Alta Consejera NARP, para ejecutar compromisos del PND de responsabilidad de algunas dependencias. - Se ha coordinado y preparado la participación del Ministerio en la Sexta Sesión de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, programada del 2 al 5 de Noviembre.
9
Evaluación de Proyectos 1. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Octubre 2021
275
Total en octubre
35 13% del acumulado
Total en octubre
CORPOBOYACA CORPOCALDAS CORPORINOQUIA CORTOLIMA CRA CRQ CDMB CORPAMAG VARIAS GOBERNACIONES CORNARE CRC TOLIMA CORPOCESAR CAM CESAR CORANTIOQUIA DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER IDEAM
254
19 15 15 14 12 11 10 10 10 9 8 8 8 8 8 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
CORPOCALDAS CORPONOR ALCALDIA DE LORICA ARAUQUITA CVC ALCALDIA SIPI ANTIOQUIA BETULIA CAQUETA CERETE CESAR CIÉNAGA CIÉNAGA DE ORO CORMAGDALENA CORPAMAG CORPORCALDAS CORPORINOQUIA CORPOVICHOR CRC FUNDACION SAHED IDEAM MOCOA PASTO SABANETA SUCRE YOPAL
4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
9 7 6 6 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
AVANCE = 36 NO ACEPTADO= 26
ACEPTADO= 10
FINAL = 24 NO ACEPTADO= 20
ACEPTADO= 4
2 8% del acumulado 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60
Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)
CORPOGUAJIRA CORPOMOJANA CORALINA CORPOURABÁ CODECHOCÓ CORMACARENA CORPOAMAZONÍA CORPOCESAR CORPOCHIVOR CORPOURABA CDA CORPOAMAZONIA CARSUCRE CORPONARIÑO CORPONOR CRC CVS
Total en octubre
APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPOAMAZONIA CORPOGUAVIO CORPOURABA CARSUCRE CORPOGUAJIRA CORMACARENA CDA CORALINA CORPOCHIVOR CRQ CORPOCESAR CORPOMOJANA CORPONARIÑO CSB CVS CARDIQUE CODECHOCO CAM CDMB CORTOLIMA CRA FUNDACIÓN MAGDANELA TOLIMA BARRANQUILLA CAR CORPOBOYACA
10
9 15% del acumulado
Pronunciamientos Emi dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN)
CDA 21 CORPOURABÁ 21 CORPOMOJANA 20 CARSUCRE 19 CVS 17 CORPOAMAZONIA 16 CODECHOCO 15 CORMACARENA 14 CORPOGUAVIO 12 CSB 11 VARIOS MUNICIPIOS11 CORPOCHIVOR 10 CORPOGUAJIRA 10 CORPONOR 10 CARDIQUE 7 CORPOCESAR 7 CORALINA 6 CORPONARIÑO 6 CAR 5 CAS 5 BARRANQUILLA 4
21 8% del acumulado
Total en octubre
25
PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)
RESTAURACIÓN
17
Meta 180 mil arboles ESTUFAS ECOFICIENTES
5
CALIDAD DEL AIRE
3
Informe Gestión 09
Grupo GATESPISA
2. Evaluación FCA 2022 Periodo: Enero – Octubre 2021
FCA 2022 $ 45’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 29
Evaluación 8
Favorable 13
No Favorable 8 Valor proyectos evaluados
$ 33.892
Valor total PT Favorables
$ 15.967
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
EVALUACIÓN
4
$
FAVORABLES
13
$ 15.967.024.869
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
4
$
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
4
$
5.403.039.411
VALOR TOTAL SOLICITADO
CORPOMOJANA
3
$
4.783.287.455
CORPOAMAZONIA
2
$
4.705.650.087
CORPONARIÑO
1
$
4.033.280.153
CODECHOCO
1
$
3.639.593.096
CSB
2
$
3.635.360.990
CARSUCRE
3
$
3.176.184.632
CORPORINOQUIA
1
$
2.566.028.047
CORPOCHIVOR
3
$
2.510.294.445
CORPOGUAJIRA
1
$
2.149.199.999
CAS
1
$
1.980.794.006
CAM
1
$
1.868.808.224
CVS
1
$
1.764.525.909
CORPOURABA
3
$
1.719.510.950
CORMACARENA
2
$
1.647.598.157
TOTAL GENERAL
29
$ 45.583.155.561
11.690.881.472
Octubre
7.458.604.956
NO FAVORABLES
8
$ 10.466.644.264
TOTAL GENERAL
29
$ 45.583.155.561
2 PT FAVORABLE
2 PT NO FAVORABLES
CORPOCHIVOR CORPOURABA
CORPOMOJANA CSB
3. Evaluación FCA Extraordinaria 2022 Periodo: Enero – Octubre 2021
FCA 2022 Extraordinaria $ 1.827
Recursos Convocatoria Proyectos: 9
Evaluación 1
Favorable 5
No Favorable 3 Valor proyectos evaluados
$ 10.095
Valor total PT Favorables
$ 5.928
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
1
$
1.827.288.067
CODECHOCO
1
$
1.827.288.967
CORPOAMAZONIA
1
$
1.827.288.967
CSB
1
$
1.827.102.353
CAS
1
$
1.826.372.013
CORPOMOJANA
1
$
1.311.299.527
CORMACARENA
1
$
515.567.941
CVS
1
$
512.958.068
CORPOGUAJIRA
1
$
446.682.294
TOTAL GENERAL
9
$
VALOR TOTAL SOLICITADO
11.921.849.086
VALOR TOTAL SOLICITADO
NO FAVORABLES
3
$
5.480.763.322
NO FAVORABLE /EN EVALUACIÓN
1
$
512.958.068
FAVORABLES
5
$
5.928.127.696
TOTAL GENERAL
9
$ 11.921.849.086
11
Grupo GATESPISA
Informe Gestión 09
4. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Octubre 2021
FONAM 2021 Recursos Convocatoria Proyectos: 44
$ 100’000
Evaluación 6
Favorable 25
No Favorable 13 Valor proyectos presentados Valor proyectos evaluados Valor total PT Favorables
CDA
CANTIDAD DE PROYECTOS 5
CORPOMOJANA
4
CORPORACIÓN
$ 207.909 $ 176.312 $ 109.984
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
EVALUACIÓN
4
$
31.596.949.137
FAVORABLES
25
$
109.984.917.385
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
2
$
4.888.576.692
NO FAVORABLES
13
$
61.438.583.155
TOTAL GENERAL
37
$ 207.909.026.371
VALOR TOTAL SOLICITADO $
47.135.232.727
$
25.551.879.722
CDMB
3
$
23.939.722.167
CARSUCRE
4
$
15.048.867.903
CORPOURABÁ
4
$
12.000.519.988
CODECHOCO
3
$
11.126.490.336
CORPONARIÑO
2
$
9.985.278.100
CORPOCESAR
2
$
9.500.000.000
CSB
1
$
8.521.443.450
CORPOGUAVIO
2
$
8.489.515.000
CRA
2
$
7.520.317.472
IDEAM
1
$
6.437.616.639
CORPORINOQUIA
1
$
4.199.878.425
CAR
1
$
3.996.526.017
CAS
2
$
3.897.518.631
CVS
1
$
3.000.000.000
CORPOGUAJIRA CORMACARENA
2 1
$
3.319.675.823
$
1.926.060.019
CORPOCHIVOR CORPOBOYACA CORANTIOQUIA TOTAL GENERAL
1 1 1
$ $ $
1.507.500.280 700.000.000 104.983.673
37
$
207.909.026.371
Octubre 8 PROYECTOS EVALUADOS
5. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Octubre 2021
FONAM 2021 Restauración Recursos Convocatoria Proyectos: 37
Evaluación 8
$ 68’000 Favorable 19
No Favorable 10
12
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
7
$ 30.413.610.684
FAVORABLES
19
$ 77.393.778.740
Valor proyectos presentados
$ 167,434
NO FAVORABLES
10
$ 55.553.449.681
Valor proyectos evaluados
$ 137.020
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$
Valor total PT Favorables
$ 77.394
TOTAL GENERAL
37
$ 167.434.020.493
4.073.181.388
Informe Gestión 09
Grupo GATESPISA
5. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Octubre 2021 CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CODECHOCO
10
$
44.820.158.882
CORPAMAG
2
$
38.449.191.570
CORPOMOJANA
3
$
16.935.589.437
CARSUCRE
1
$
10.356.747.910
CORPOAMAZONIA
3
$
7.594.214.845
CARDIQUE
2
$
6.337.302.177
CORTOLIMA
1
$
5.850.859.602
VALOR TOTAL SOLICITADO
CAS
1
$
5.826.351.887
CORPONARIÑO
1
$
5.725.250.594 4.500.000.000
CORPOGUAVIO
2
$
CORPOGUAJIRA
1
$
4.137.979.259
CVS
2
$
4.000.000.000
CORPORINOQUIA
2
$
3.713.551.614
CORNARE
1
$
2.981.407.452
CORPOCALDAS
3
$
2.787.654.714 1.993.363.263
CRQ
1
$
CAR
1
$
1.424.397.288
TOTAL GENERAL
35
$
167.434.020.493
Octubre 6 PROYECTOS EVALUADOS
13
Sistema Integrado de Gestión 1. Cronograma de Auditoría 2021 Planeado Revisión Dirección Auditoria Autodiagnóstico ENE
FEB
MAR
ABR
Diagnóstico
Revisión Dirección MAY
JUN
Revisión Dirección
Auditoria Interna JUL
Plan de mejoramiento
AGO
SEP
Auditoria Certificación
OCT
NOV
DIC
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento
Ejecutado a la fecha Auditoria Autodiagnóstico ENE ENE
FEB FEB
MAR MAR
ABR ABR
Revisión Dirección
MAY MAY
Revisión Dirección JUN JUN
Diagnóstico
JUL JUL
AGO
SEP
OCT
Plan de mejoramiento
Auditoria Certificación
Auditoria Interna (AI) NOV
1er cuatrimestre 2022
DIC
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento AI
Cronograma Auditoría Interna del SIG
28/12/2021
01/11/2021
01/11/2021
02/11/2021
Del 08/11/2021 al 19/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
Del 26/11/2021 al 03/12/2021
06/12/2021
Definir planeación
Plan de auditoría
Revisión de la Información
Reunión de apertura
Ejecución de la auditoría
Reunión de cierre
Entrega de informe final
Formulación de planes de mejoramiento
Evaluación del Cumplimiento de Objetivos de la auditoria
Comité institucional de Gestión y Desempeño
Planeado
14
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión Aumentar el Índice de Desempeño Institucional IDI 10 puntos en el cuatrienio
Meta PND Pacto XV Por una gestión pública efectiva
Línea base
+4 puntos
+4 puntos
VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2020
75,4
70,4
81,5 +11
-5
MINAMBIENTE
+2 puntos VIGENCIA 2021
85,4 Meta
Aumenta
Resultados
Avance Plan de Acción MIPG Con corte 30/10/2021 Política MIPG
Liderado Por
Talento Humano
No. de Acciones TOTAL
CUMPLIDA
EN AVANCE
SIN REPORTE
GTH
13
6
7
0
Integridad
GTH
19
12
7
0
Planeación Institucional
OAP - OCI
9
6
3
0
Gestión Presupuestal
SAF
2
1
1
0
Fortalecimiento Organizacional
GSA
3
2
1
0
Gobierno Digital
OTIC
20
16
4
0
Seguridad Digital
OTIC
6
6
0
0
Defensa Juridica
OAJ
11
9
2
0
Transparencia
UCGA
34
14
19
1
Servicio al Ciudadano
UCGA
38
11
27
0
Racionalización de Trámites
DCC - DBB
12
4
8
0
Participación Ciudadana
SEP
16
3
12
1
Seguimiento y Evaluación
OAP - OCI
11
2
7
2
Gestión Documental
GDOC
29
21
6
2
Gestión Conocimiento
OAP
17
11
6
0
Control Interno
OCI
9
3
6
0
249
127
116
6
TOTAL
ACTIVIDADES: Mesas de trabajo Formulación y monitoreos Plan de acción MIPG Monitoreos PAAC 2021 Boletines avance PAAC 2021 Capacitaciones DAFP Acompañamiento permanente 15
3. Audiencia Pública Audiencia pública participativa de rendición de cuentasSector Administrativo de Ambiente y de Desarrollo Sostenible (2020 – 2021) Fechas
11/09/2021
20/09/2021
17/11/2021 DURANTE
ANTES Semanas
1 Encuesta
Aprestamiento
Diseño
ANTES
Preparación
DURANTE
Ejecución
DESPUÉS
Seguimiento y evaluación
2 Publicación del informe
3
4 30 días
5 Día del evento
DESPUES 6
7
8
30 días
Definir equipo líder Identificar dependencias y enlaces Identificar temas prioritarios Definir recursos (presupuesto, locativos, tecnológicos, tiempos) - Contrato Definir la metodología a trabajar durante el espacio de diálogo Definir espacio en el link de transparencia página WEB para la publicación de la información Identificar actores y grupos interesados Consulta a grupos de interés (Encuesta temáticas) Elaboración de informe: (Contratación, Presupuesto, Estados financieros, Planes de mejoramiento, PQRS, Cumplimiento de metas, Gestión del talento humano, Derechos humanos, ODS , Paz , compromisos adquiridos durante el evento vigencia anterior ) Publicación del informe Convocatoria a grupos de interés Elaborar formato de preguntas Elaborar formato encuesta de evaluación Elaborar componente de comunicaciones (guion, presentación, piezas gráficas) Desarrollo del evento Registro / listado de asistencia Remisión/entrega de formato de preguntas al inicio del evento Remisión/entrega de formato de encuesta de evaluación y su publicación en página WEB y redes sociales Evaluación y Cierre de la audiencia: La Oficina de Control Interno debe realizar las conclusiones de la audiencia. Dar respuesta a las preguntas durante el diálogo Dar respuesta a las preguntas que no se alcanzaron a contestar durante el evento (términos Código Contencioso Administrativo) Definir compromisos adquiridos durante el evento (fecha y responsables) y realizar seguimiento Elaborar y divulgar las conclusiones de la audiencia pública (acta que consolide principales comentarios y preguntas recibidos de la ciudadanía durante la audiencia) Informe de encuesta de evaluación Elaboración de informe de evaluación y publicar (Control interno)
Check List de avance Grupo de Comunicaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS Fecha: Miércoles 17 de Noviembre 2021 Hora: 2:30 p.m. Lugar: Auditorio MinAmbiente - Transmisión en YouTube # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
16
Tarea Guíon temático Fecha de la Audiencia Ensayo previo Minuto a Minuto Libreto presentadora Transmisión estreaming Presentadora Lenguaje de Señas piezas gráficas - invitación difusión en redes Videos de transición en cada temática Formato - listado de asistencia - Pieza Gráfica Formato - preguntas - Pieza Gráfica PREGUNTAS Encuesta de Satisfacción - Pieza Gráfica Sinergia - Redes Sociales Cubrimiento - resumen - boletín de prensa Cierre de Control Interno
Responsable Planeación Planeación Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones PNN PNN Atención al Ciudadano MinAmbiente Comunicaciones - Planeación Comunicaciones - Entidades Comunicaciones - Planeación Comunicaciones - Planeación Comunicaciones - Planeación - Atención al Ciudadano Comunicaciones - Planeación Comunicaciones Comunicaciones Oficinas Control Interno Sector
Observaciones
En correo 19 de octubre Definida con el Despacho Por agendar En Construcción En Construcción Confirmado Confirmado En consulta En Construcción En producción En producción En producción Por definir En producción Pendientes Por definir / Sectorial Por citar a la coordinadora
4. MADSIGestion Cronograma de Capacitaciones Módulos MADSIGestionCronograma de capacitaciones MÓDULO
FECHA
Gestión Ambiental
20 de octubre
Documentos
26 de octubre
Indicadores
29 de octubre
Riesgos
3 de noviembre
Auditoría
10 de noviembre
Plan de Mejoramiento
10 de noviembre
SG-SST
16 de noviembre
SG-SST
18 de noviembre
SGSI
23 de noviembre
MIPG
25 de noviembre
Producto No Conforme
30 de noviembre
Revisión por la Dirección
2 de diciembre
MECI
3 de diciembre
Actas
7 de diciembre
INVITADOS Grupo SIG Grupo Servicios Administrativos Facilitadores Grupo SIG Grupo SIG Grupo SIG OTIC Oficina de Control Interno Facilitadores Grupo SIG Auditores Facilitadores Grupo SIG Grupo de Talento Humano Grupo SIG Grupo de Talento Humano Grupo SIG Grupo SIG OTIC Grupo SIG Enlaces MIPG Facilitadores áreas misionales Grupo SIG Grupo SIG Grupo SIG Oficina de Control Interno Abierta
Pudes consultar las capacitaciones en nuestro canal de YouTube
Da click en el enlace
17
6. Campaña SOMOS MADS - Podcast Desde la campaña de comunicación SOMOS MADS hemos retomado nuestros espacios de podcast, con temas transversales de interes para todos los colaboradores del ministerio. Nuestro podcast tiene por nombre MADSIG STEREO manteniendo la identidad y el objetivo de Sistema Integrado de Gestión articluando y promover espacios comunicativos para dar claridad al sistema y nuestros retos para esta vigencia 2021. • El podcast esta publicado en nuestro canal de YouTube / MADSIG. • Las tematicas estas abiertas a las proposiciones o temas de interes de los colaboradores todo ello con la visión de enseñarnos a trabajar por el medio ambiente desde las diferentes dependencias y cumpliendo las metas que tenemos como entidad: - El Sistema Integrado de Gestión - La certificación es de Todos - Especificación de los subsistemas Conoce nuestro
Canal de YouTube
7. Formulario Salidas No Conformes Es importante para nosotros acompañar la implementación de políticas e instrumentos ambientales por ello enviamos El formulario de Salidas No Conformes | GDS como parte de recopilación de información esperando su pronta respuesta.
Enlace del
FORMULARIO
18
Gestión de Proyectos 1. Convocatoria General 2021 Distribución contracredito $ 2.213.393.224
Autorización de giros por parte de la Secretaría Técnica
Funcionamiento
$ 806.536.682,0
Inversión
$ 4.562.997.437,0
19
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 09
2. Estado Convocatoria FCA 2022
Techo $ 44.169.000.000
FCA 2022
Asignado $ 42.342.132.532
CONVOCATORIA
Comité 90
EXTRAORDINARIA FCA 2022
$ 1.827.271.530
Saldo por Distribuir:
ESTADO CONVOCATORIA FCA 2022 7
5
10
AJUSTES CARS
EVALUACIÓN
LEY DE PRESUPUESTO
7
29
EN TRAMITE REGISTRO
Total
3. Detalle Estado Convocatoria FCA 2022
7
10
5
7
Ajustes Cars
Evaluación
Ley de Presupuesto
En Tramite Registro
2
CARSUCRE
1
CODECHOCO
1
CORPOAMAZONIA
1
CDA
2
CORPOCHIVOR
1
CORPOCHIVOR
1
CORMACARENA
2
CORPOGUAJIRA
1
CORPOMOJANA
1
CORPOURABÁ
1
CORPOMOJANA
1
CORPONARIÑO
1
CORPOMOJANA
1
CORPOURABÁ
1
CSB
1
CORPOAMAZONIA
1
CVS
CORPORINOQUIA
1
CORPOURABÁ
1
CAS
1
CSB
20
CDA
2
1 1
Total
1
CARSUCRE
CORPOCHIVOR
1
29
CAM
Informe Gestión 09
Grupo Gestión de Proyectos
3. Avance Actualización Reglamento Operativo FCA
HITO N°4 Aprobación Reglamento Operativo FCA (pendiente) HITO N°3 Socialización documento final ASOCARS y Corporaciones HITO N°3 Respuesta Observaciones ASOCARS y DNP
98%
HITO N°2 Socializacion Comité FCA 2020 HITO N°1 Elaboración Reglamento Operativo FCA
4. Balance Proyectos Aprobados Comité FONAM *Balance Proyectos Aprobados Comité I al VIII
FONAM - Convocatorias General y Restauración
Valor Total Proyectos Aprobados Recursos FONAM 2021
$ 144.167.267.311 35 Proyectos Aprobados
FONAM
Valor Proyectos Cofinanciados MHCP (FONAM 2022)
$ 125.339.898.899
J
18 Proyectos Cofinanciados MHCP
COMITES PRESENTADOS
Aprobados Comité 1 (24 Junio) Ra�ficación Comité 2 (7 Julio) Aprobados Comité 3 (29 Julio) Aprobados Comité 4 (17 Agosto) Aprobados Comité 5 (20 Agosto) Aprobados Comité 6 (20 Sep�embre) Aprobados Comité 7 (28 Sep�embre)
VALOR FONAM 2021 $ $ $ $ $
16.632.844.908 17.709.098.490 21.101.968.907 17.344.126.353 20.700.000.000 $ 17.235.497.239 $ 8.000.000.000
$ 25.443.731.414 *
2.802.550
$ 144.167.267.311
19.529.381
Saldo Convocatoria General
$ 8.892.339.800
$
P K
$ 14.940.392.889
* FONAM 2021: $ 25.400.605.125 total recursos aprobados. MHCP FONAM 2022: $ 14.041.385.370 recursos cofinanciados. TOTAL de $ 39.441.990.495
M
Q R
H
F
E
O
23.832.732.689
Saldo Convocatoria Restauración
COLOMBIA
B
IDEAM
C
2.180.950 1.938.250 1.467.712 6.717.835 3.766.570 655.514
Total Valor aprobado
Saldo FONAM 2021
L
N° DE ÁRBOLES
Aprobados Comité 8 (13 Octubre)
N I D A
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
CORPOMOJANA CSB CODECHOCO CARSUCRE CDA CORPOGUAVIO IDEAM CORTOLIMA CARDIQUE CVS
K. L. M. N. O. P. Q. R.
CORPOCESAR CORPOURABÁ CORPOBOYACA CRA CORPOAMAZONIA CORPOGUAJIRA CORPOCALDAS CRQ
21
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 09
5. Sistema General de Regalías Lanzamiento convocatoria “Conservación de áreas ambientales estratégicas”
Fecha de inicio: 25/10/2021 Fecha de cierre: 19/11/2021
5. Transversal
71
25
130
226
Comunicaciones a corporaciones
Comunicaciones a otras entidades
Seguimient o a la Gestión
To tal
MESAS TÉCNICAS
54
Apoyo a Corporaciones, Acompañamiento estructuración d e proyectos FONAM, Mesas T écnicas S GR (asignaciones), Apoyo subsanación de observacio-
Formalización 13 acuerdos distribución de � recursos FONAM. Por valor de:
$57.454.397.305 22
�
Gestión Presupuestal 1. Proyectos de Inversión - SUIFP
Control de Formulación y Control de viabilidad técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiental • 25 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones. • 5 Mesas de viabilidad con las Corporaciones y dependencias Ministerio.
FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 67.357.891.877 24 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 61.992 22 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos.
92%
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 09
2. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental $ 67.357.891.877 8 FAVORABLES:
A RECURSOS DE PROYECTOS
QUE NO QUEDARON A DECRETO DE LIQUIDACIÓN
$ 12.357.891.877
7 - Resolución aprobada MHCP $ 7.956.917.111 1 - Ajuste Corporación SUIFP $ 1.803.800.000
79% Pronunciamiento Favorable
TOTAL $ 9.760.717.111
16 FAVORABLES:
B
RECURSOS ADICIONALES (META 180 MILLONES DE ÁRBOLES)
$ 55.000.000.000
95% Pronunciamiento Favorable
14 - Resolución aprobada MHCP $ 47.087.954.950 1 - Elaboración resolución $ 4.218.500.000 1 - Corporación desiste recursos $ 924.670.849 TOTAL $ 52.231.125.799
TOTAL A+ B = $ 61.991.842.910
92%
Pronunciamiento Favorable
3. Recursos Fonam Vigencia 2021 para Distribución $ 218.000.000.000
38
Proyectos Aprobados en comité
7 19
Acuerdos aprobados por Minhacienda $ 33.671.359.550 Acuerdos Radicados en Hacienda por $ 77.764.898.015
1
Elaboración CTE OAP $766.744.856
1
En control posterior DNP por $ 12.930.611.637
7
Ajustes en la Corporación $19.033.653.252
3 24
$ 163.197.521.509
Comité del Viernes $ 19.030.254.199 (2 pendiente Pronunciamiento + 1 DNP CVS)
Informe Gestión 09
Grupo Gestión Presupuestal
4. Estado Recursos FCA y PGN vigencia 2022 para Decreto FCA 2022 40% Recursos con pronunciamiento favorable
15 FAVORABLES por $ 17.641.535.337
RECURSOS FCA PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022: $ 44.169.421.505
PGN CORPORACIONES 2022 RECURSOS PGN CORPORACIONES PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022:$ 4.089.996.498 2 FAVORABLES CORPORACIONES Registrados DNP (CDA – CODECHOCÓ)
5. Seguimiento Proyectos de Inversión Se realizó el informe del cierre del III trimestre del seguimiento a los Proyectos de Inversión en el SPI, haciendo un comparativo del avance en cada uno de los módulos en los tres primeros trimestres.
Minambiente MINAMBIENTE PROMEDIO AVANCE
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
7,87% 30,19% 50,04%
9,15% 29,01% 52,42%
20,22% 36,79% 55,52%
60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
AVANCE FINANCIERO III TRIMESTRE
25
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 09
5. Seguimiento Proyectos de Inversión FONAM FONAM PROMEDIO AVANCE
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
17,75% 20,50% 50,00%
10,20% 14,73% 30,86%
AVANCE FINANCIERO 7,71% 18,51% 30,93%
60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
AVANCE FINANCIERO III TRIMESTRE
6. Gestiones Realizadas
• Se enviaron 35 correos informando la fecha de corte, en el cual las dependencia y entidades del sector deben registrar los avances físicos y de gestión de cada uno de los proyectos de inversión que tienen a cargo.
26
Informe Gestión 09
Grupo Gestión Presupuestal
6. Gestiones Realizadas OTRAS GESTIONES REALIZADAS Base de datos unificada proyectos OAP Base Presupuesto 2022 Mesa de trabajo proyectos impuesto al carbono Mesas técnicas con DNP proyectos FONAM y FCA Revisión y ajuste Acuerdos FONAM Mesa de trabajo revisión Decreto FONAM Mesa de Trabajo con DNP Mesas de Trabajo Seguimiento Presupuestal
7. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL 27 - OCT - 2021
Inversión
COMPROMISOS
Avance
%
75,5%
$41.248
$84.210
50,0%
$52.868
63,3%
$30.672
$29.486
35,3%
$1.667
$1.486
89,2%
$181
$1.126
67,6%
$0
$31.291
$23.806
76,1%
$7.485
$15.946
51,0%
$37.752
$324.213
$108.213
33,4%
$216.000
$73.103
22,5%
Adición
MADS
$223.561
$0
$55.045
$168.517
$127.268
PNN
$83.540
$0
$0
$83.540
ANLA
$1.667
$0
$0
IDEAM
$31.291
$0
FONAM
$307.884
$54.080
Entidad
CARS TOTAL
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Apropiación Inicial
Apropiación Reducción Vigente
Avance
%
$34.496
$113.895
$0
$148.391
$57.929
39,0%
$90.462
$27.278
18,4%
$682.440
$167.975
$92.797
$757.619
$371.571
49,0%
$386.048
$231.149
30,5%
Funcionamiento
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación Inicial
Adición
Reducción
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$115.524
$1.414
$11.501
$105.437
$86.549
82,1%
$18.888
$79.300
75,2%
PNN
$50.765
$0
$0
$50.765
$35.471
69,9%
$15.294
$33.991
67,0%
ANLA
$52.914
$0
$0
$52.914
$36.487
69,0%
$16.427
$32.508
61,4%
IDEAM
$51.133
$717
$717
$51.133
$36.844
72,1%
$14.289
$32.990
64,5%
FONAM
$53.450
$0
$0
$53.450
$53.350
99,8%
$100
$53.350
99,8%
Entidad
CARS TOTAL
$82.457
$10.087
$0
$92.544
$74.432
80,4%
$18.111
$72.987
78,9%
$406.242
$12.218
$12.218
$406.242
$323.132
79,5%
$83.109
$305.126
75,1%
METAS:
CM: 68.3% OB: 48.7%
27
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 09
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MINISTERIO AMBIENTE 27 -
OCT - 2021 Inversión Entidad
OBLIGACIONES
%
Saldo a Comprom.
Avance
%
Apropiación
Avance
DAASU DAMCRA DIR.BOSQUES DIR.C.CLIMATICO
$5.255 $1.954 $40.930 $2.882
$4.393 $1.623 $26.735 $2.490
83,6% 83,1% 65,3% 86,4%
$862 $331 $14.195 $393
$2.671 $758 $8.320 $1.723
50,8% 38,8% 20,3% 59,8%
D.ORDENAMIENTO
$3.246
$2.705
83,3%
$541
$1.873
57,7%
DIR.REC.HÍDRICO
$3.459
$3.258
94,2%
$201
$1.955
56,5%
OF.A.INTERNALES
$3.346
$3.210
95,9%
$136
$1.493
44,6%
OF.COMUNICAC.
$1.137
$1.070
94,1%
$67
$718
63,2%
OF.NEG.VERDES
$6.567
$5.358
81,6%
$1.209
$2.811
42,8%
OF.PLANEACION
$1.907
$1.825
95,7%
$82
$1.306
68,5%
SECRETAR.GRAL
$6.254
$5.761
92,1%
$494
$4.411
70,5%
SUBDIR. EDUCACION
$13.211
$7.429
56,2%
$5.781
$2.163
16,4%
OF.TICS
$12.630
$8.032
63,6%
$4.598
$2.476
19,6%
OF. CTRL INTERNO
$257
$257
100,0%
$0
$201
78,3%
OF. JURIDICA
$352
$307
87,1%
$45
$182
51,8%
$103.387
$74.452
72,0%
$28.935
$33.063
32,0%
TOTAL
28
COMPROMISOS
Informe Gestión 09
Grupo Gestión Presupuestal
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECTOR AMBIENTAL EJECUCIÓN TOTAL FUNC +NV
EJECUCIÓN TOTAL FUNC + INV
29
Gestión Documental 1. Procesos Archivísticos aplicación TRD El grupo de enlaces de la OAP viene adelantando los siguientes procesos archivísticos para dar cumplimiento a las acciones y metas del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA y Programa de Gestión Documental en la organización de archivos de gestión:
Ordenación cronológica Depuración (retiro de material abrasivo, duplicidad, hojas en blanco ) Foliación
Testigo Documental Descripción Documental (Hojas de Control e Inventario Documental) Rotulación de cajas y carpetas
30
Informe Gestión 09
Grupo Gestión Documental
2. Avance octubre 2021
3. Actividades Adicionales
Préstamo y consulta Se realizó el préstamo y consulta de 13 expedientes.
Entrega de expedientes Se clasificó, inventarió y se entregó al Grupo de Gestión Documental 33 cajas de expedientes correspondiente a las Subseries de conservación total para digitalizar.
31
Equipo POWER BI 1. Tablero Power BI - Recursos Minambiente 2021 Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información, permitiendo en primer lugar que los recursos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible sean consultados y validados de forma practica, eficaz y sencilla. Durante el mes de abril se realizo la consolidación y actualización de información con cada una de las dependencias, con el objetivo de mantener una Data
actualizada de los recursos del Ministerio. La actualización de esta información se esta realizando con una periodicidad semanal. De este modo, contamos con el siguiente Dashboard interactivo, en el cual se actualizo información del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 2021 y 2022, FONAM, PGN, Cooperación Internacional y temas presupuestales, con corte al 21 de octubre del presente año:
Da cliic
Enlace BI
32
Informe Gestión 09
Equipo Power BI
2. Tablero Power BI - Prioridades Ambientales 2021l Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre las Prioridades Ambientales que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las dependencias en relación a las prioridades ambienta-
les, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 15 de Octubre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI
33
Equipo Power BI
Informe Gestión 09
3. Consolidación de información También hemos venido realizando esfuerzos de manera conjunta con cada uno de los grupos de la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de tener una información unificada que nos permitan atender diferentes solicitudes pero que a la ves se concentre la información del ciclo de los proyectos
en una DATA MASTER. Es así, como se ha desarrollado con el equipo del grupo de evaluación y gestión de proyectos y el grupo de presupuesto, un gran esfuerzo para lograr tener una base donde manejemos el ciclo completo desde que nos presentan un proyecto hasta el estado final del proyecto.
4. BI Impuesto al Carbono Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado. Encontraras la información actualizada con corte a 19 de Octubre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI
34
NO.9 Octubre
g r ac i as Uso exclusivo de la OAP Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización