NO.11 Diciembre
informe D E
G E S T I Ó N
Contenido
EVALUACIÓN DE PROYECTOS.................................................
3
GESTIÓN DE PROYECTOS......................................................
7
POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ............................
16
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN........................................
22
GESTIÓN PRESUPUESTAL.......................................................
27
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI................................................
33
MINISTERIO PARA TODOS
Evaluación de Proyectos 1. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Diciembre 2021
329
Total en diciembre
25 8%
del acumulado
Total en diciembre
8 2%
del acumulado
15 16%
Pronunciamientos Emi�dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN) CORPORINOQUIA VARIAS GOBERNACIONES CRQ CORTOLIMA CORPOCALDAS CORPOBOYACA CDMB BARRANQUILLA VARIAS ALCALDIAS TOLIMA CRC CORNARE IDEAM DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER CORANTIOQUIA CESAR CAM
CORPOURABÁ 25 CODECHOCO 23 CDA 22 CORPOMOJANA 21 CVS 21 CARSUCRE 19 CORPOAMAZONIA 17 VARIOS MUNICIPIOS 16 CORMACARENA 16 CORPOGUAVIO 14 CSB 11 CORPOGUAJIRA 12 CORPOCHIVOR 12 CORPONOR 10 CORPOCESAR 10 CARDIQUE 8 CORPONARIÑO 8 CORALINA 6 CAS 7 CRA 5 CAR 5 CORPAMAG 5
del acumulado 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
278
19 18 16 16 15 13 13 13 10 11 10 10 9 9 9 9 8 7
CODECHOCO CAM CORTOLIMA CRA CDMB FUNDACIÓN MAGDALENA CORPAMAG CORPOCALDAS CORPOBOYACA CORPONOR CAR ART CVC CORPORINOQUIA IDEAM CORPORCALDAS FUNDACION SAHED CRC
Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)
CORPOGUAJIRA CORPOMOJANA CODECHOCÓ CORALINA CORPOURABÁ CDMB CORMACARENA CORPOAMAZONIA CORPOAMAZONÍA CORPOCESAR CDA CORPOCHIVOR CORPONARIÑO CORPOURABA CORPONOR CARSUCRE CORPONOR CRC CVS
11 7 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1
AVANCE = 48 NO ACEPTADO= 34
ACEPTADO= 14
FINAL = 46 NO ACEPTADO= 9
ACEPTADO= 37
26
PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)
APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPOAMAZONIA VARIOS MUNICIPIOS CORPOGUAVIO CORPOURABA CARSUCRE CORPOGUAJIRA CORMACARENA CORPOCHIVOR CORALINA VARIOS DEPARTAMENTOS CORPONARIÑO CDA CRQ CORPOCESAR CSB CORPOMOJANA CVS CARDIQUE
94
Total en diciembre
6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1
RESTAURACIÓN
18
Meta 180 mil arboles ESTUFAS ECOFICIENTES
5
CALIDAD DEL AIRE
3
3
Grupo GATESPISA
Informe Gestión 11
2. Evaluación FCA 2022 Periodo: Enero – Diciembre 2021
FCA 2022 $ 45’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 29
Evaluación 2
CDA
CANTIDAD DE PROYECTOS 4
$
5.403.039.411
CORPOMOJANA
3
$
4.783.287.455
CSB
2
$
3.876.271.440
CORPOAMAZONIA
2
$
4.705.650.087
CODECHOCO
1
$
3.330.342.600
CARSUCRE
3
$
3.176.184.632
CORPORINOQUIA
1
$
2.992.448.083
CORPOCHIVOR
3
$
2.510.134.878
CORPOGUAJIRA
1
$
2.293.254.840
CORPONARIÑO
1
$
2.183.715.360
CORPOURABA
3
$
2.012.620.132
CORPORACIÓN
Favorable 17
No Favorable 10 Valor proyectos evaluados
$ 42.765
Valor total PT Favorables
$ 24.374
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
EVALUACIÓN
1
$ 1.764.525.909
FAVORABLES
17
$ 24.374.337.309
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$ 1.958.300.000
NO FAVORABLES
10
$ 16.443.599.573
TOTAL GENERAL
29
$ 44.529.762.791
VALOR TOTAL SOLICITADO
CAS
1
$
1.981.881.943
CAM
1
$
1.868.808.224
CVS
1
$
1.764.525.909
$
1.647.598.157
CORMACARENA
2
TOTAL GENERAL
29
$ 44.529.762.791
Diciembre 2 NO FAVORABLES CORPORINOQUIA CSB
4 FAVORABLES CDA CORPOCHIVOR CODECHOCO CORPOGUAJIRA
3. Evaluación FCA Extraordinaria 2022 Periodo: Enero – Diciembre 2021
FCA 2022 Extraordinaria Recursos Convocatoria Proyectos: 9
4
Favorable 5
$ 1.827 No Favorable 4
Valor proyectos evaluados
$ 11.922
Valor total PT Favorables
$ 5.928
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
NO FAVORABLES
4
$
5.993.721.390
FAVORABLES
5
$
5.928.127.696
TOTAL GENERAL
9
$ 11.921.849.086
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
1
$
1.827.288.067
CODECHOCO
1
$
1.827.288.967
CORPOAMAZONIA
1
$
1.827.288.967
CSB
1
$
1.827.102.353
CAS
1
$
1.826.372.013
CORPOMOJANA
1
$
1.311.299.527
CORMACARENA
1
$
515.567.941
CVS
1
$
512.958.068
CORPOGUAJIRA
1
$
446.682.294
TOTAL GENERAL
9
$
VALOR TOTAL SOLICITADO
11.921.849.086
Diciembre 1 FAVORABLES CORMACARENA
1 NO FAVORABLES CVS
Informe Gestión 11
Grupo GATESPISA
4. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Diciembre 2021
FONAM 2021 $ 100’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 45
Evaluación 2
Favorable 26
No Favorable 17 Valor proyectos presentados
$ 327.931
Valor proyectos evaluados
$ 312.819
Valor total PT Favorables
$ 222.138
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
EVALUACIÓN
2
$
15.112.043.518
FAVORABLES
26
$
222.137.717.520
NO FAVORABLES
17
$
90.681.081.003
TOTAL GENERAL
45
$ 327.7930.842.041
VALOR TOTAL
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
5
$
72.134.547.046
CORPOCESAR
2
$
41.738.783.420
VALOR TOTAL
CDMB
3
$
29.357.299.859
CORPOMOJANA
4
$
25.551.879.722
CORPOGUAVIO
2
$
23.306.350.761
CARSUCRE
4
$
18.316.764.981 16.990.269.970
CRQ
1
$
CORPOURABÁ
4
$
13.363.538.475
CODECHOCO
3
$
11.126.490.336
CRA
2
$
10.742.123.711
CVS
1
$
10.590.844.155
CORPONARIÑO
2
$
9.985.278.100
CSB
1
$
8.521.443.450
CAR
1
$
8.487.687.068
CORPOGUAJIRA IDEAM
2 1
$
7.750.282.165
$
6.437.616.639
CORPORINOQUIA
1
$
4.199.878.425
CAS
2
$
4.031.361.066
CORMACARENA
1
$
1.926.060.019
CORPOBOYACA
1
$
1.731.852.810
CORPOCHIVOR
1
$
1.535.506.190
CORANTIOQUIA TOTAL GENERAL
1
$
44
$
104.983.673
327.930.842.041
5. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Octubre 2021
FONAM 2021 Restauración Recursos Convocatoria Proyectos: 37
Evaluación 1
$ 68’000 Favorable 20
No Favorable 16 Valor proyectos presentados
$ 195.480
Valor proyectos evaluados
$ 195.480
Valor total PT Favorables
$ 140.279
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
FAVORABLES
20
$ 140.278.794.137
NO FAVORABLES
16
$ 51.128.288.467
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$ 4.073.181.388
TOTAL GENERAL
37
$ 195.480.263.992
5
Grupo GATESPISA
Informe Gestión 11
5. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Diciembre 2021
6
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CODECHOCO
10
$
44.820.158.882
CORPAMAG
2
$
37.948.263.848
VALOR TOTAL
CORPOMOJANA
3
$
18.963.647.374
CARDIQUE
2
$
13.737.302.177
CVS
2
$
11.636.567.577
CORPOAMAZONIA
3
$
11.308.233.560
CARSUCRE
1
$
10.356.747.910
CRQ
1
$
7.112.981.240
CORPOGUAVIO
2
$
7.000.000.000
CORTOLIMA
1
$
5.850.859.602
CAS
1
$
5.826.351.887
CORPONARIÑO
1
$
5.750.250.594
CORPOGUAJIRA
1
$
4.137.979.259
CORPORINOQUIA
2
$
3.713.551.614
CORNARE
1
$
3.027.197.452
CORPOCALDAS
3
$
2.865.773.729
CAR TOTAL GENERAL
1 37
$ $
1.424.397.288 195.480.263.992
Diciembre 1 FAVORABLES CORPAMAZ
4 NO FAVORABLES 3 CODECHOCO CORPONARIÑO
Gestión de Proyectos 1. Recaudo FCA 2021 ESTADO RECAUDO DE LEY 344 A 30 DE DICIEMBRE DE 2021 (Transferencias y liquidaciones corte 30 de noviembre)
2. Seguimiento a la Gestión Proyectos 2021 AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CARSUCRE
IDENTIFICACION Y ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ARROYO MANCOMOJAN Y SECUNDARIOS, Y DE LOS ARROYOS SAN ANTONIO, PACHOTÓ, VERDE, MEMBRILLAL Y VILLEROS EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE
General
$1,885,554,583
64%
100%
68.60%
CARSUCRE
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS BOSCOSAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE
General
$1,155,274,231
100%
97,55%
86,50%
CARSUCRE
RESTAURACIÓN ACTIVA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN JURISDICCION DE CASUCRE, SUCRE
Restauración Activa
$ 3,900,050,000
0%
46,37%
0%
ENTIDAD
CARSUCRE
7
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
2. Seguimiento a la Gestión Proyectos 2021 AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO RESTAURACIÓN ACTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO GUAYABERO, DMI AG DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO Y CALAMAR IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS ORIENTADOS A CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN CDA GUAINIA, GUAVIARE Y VAUPÉS
CDA
CDA CDA
RESTAURACIÓN ACTIVA EN RONDAS HIDRICAS DEGRADADAS DE LA CUENCA ALTA DE CANO GRANDE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, MUNICIPIO EL RETORNO
CDA
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$2,548,513,752
87%
49,80%
39%
General
$2,416,043,459
87%
68,96%
93%
Restauración Activa
$ 6,367,350,000
0%
0%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CODECHOCO
NOMBRE DEL PROYECTO
CODECHOCO
RECUPERACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA
CODECHOCO
RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS DE ALTO IMPACTO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$3,103,009,068
4%
58,09%
36,45%
Restauración Activa
$ 3,979,798,325
0%
47.41%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORALINA
DESARROLLO DE DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL CARBONO AZUL EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
General
$ 946,347,000
0%
7,49%
3,25%
CORALINA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION Y ADAPTACION ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ISLAS DE
General
$ 946,347,000
0%
1.55%
0%
CORALINA
RECUPERACION ECOLOGICA POST HURACAN IOTA EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
Restauración Activa
$ 4,298,235,967
0%
0.23%
0%
ENTIDAD
CORALINA
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CORMACARENA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORMACARENA
REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE SOPORTE AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
General
$ 640,390,703
100%
0%
90.65%
CORMACARENA
PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
General
$1,407,698,011
0%
0%
0%
CORMACARENA
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN DEL DEPARTAMENTO DEL META
Restauración Activa
$ 1,034,977,829
58%
27.28
40,30%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CORPOCESAR
8
NOMBRE DEL PROYECTO
CORPOCESAR
RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO MAGIRIAIMO, JURISDICCION DE CORPOCESAR CESAR
CORPOCESAR
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN LA MICROCUENCA DEL RIO CHISKUINDJA, EN EL RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$1,861,942,882
62%
81,48%
53,70%
Restauración Activa
$ 2,358,240,508
0%
0%
0%
Informe Gestión 11
Grupo Gestión Presupuestal
2. Seguimiento a la Gestión Proyectos 2021 AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CORPOAMAZONIA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$2,288,759,663
14%
50%
20,15%
General
$1,372,585,199
84%
55,15%
83.30%
Restauración Activa
$ 3,008,578,760
0%
46,54%
0%
Restauración Activa
$ 1,686,785,240
0%
0%
0%
IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, COMO ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA CORPOAMAZONIA DEFORESTACIÓN Y CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MEJORAMIENTO DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS POR LOS CORPOAMAZONIA EMPRESARIOS DE NEGOCIOS VERDES DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETA, PUTUMAYO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONECTIVIDAD DE PAISAJES EN AREAS CORPOAMAZONIA AFECTADAS POR SISTEMAS PRODUCTIVOS NO SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CORPOAMAZONIA
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO PUTUMAYO, MUNICIPIOS DE SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY, SAN FRANCISCO
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOCHIVOR
CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y BIJAGUAL BOYACÁ
General
$ 909,929,451
63%
85%
96,44%
CORPOCHIVOR
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO PARA EL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LA PARTE MEDIA Y BAJA DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GARAGOA Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR
General
$1,055,680,481
60%
47%
22,35%
CORPOCHIVOR
ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA DELICIAS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO JUYASIA, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA.
General
$ 206,410,650
9%
0%
28,18%
CORPOCHIVOR
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA LA REHABILITACION DE AREAS PRESTADORAS DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR BOYACA
Restauración Activa $ 2,785,750,000
0%
0%
0%
ENTIDAD
CORPOCHIVOR
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOGUAJIRA
ESTUDIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CAIMÁN Y LA TORTUGA MARINA EN LA ZONA COSTERA COMPRENDIDA ENTRE LOS RÍOS PALOMINO Y RANCHERIA, MUNICIPIOS DE DIBULLA Y RIOHACHA, Y EN BAHÍA HONDITA, MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA
General
$ 730,317,457
15%
49,98%
31%
CORPOGUAJIRA
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RIO JEREZ, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
General
$1,317,771,447
0%
0%
0%
CORPOGUAJIRA
REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, Restauración Activa $ 2,626,800,000 MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
0%
0%
0%
ENTIDAD
CORPOGUAJIRA
9
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
2. Seguimiento a la Gestión Proyectos 2021 AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOMOJANA
ADMINISTRACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LOS MUNICIPIOS SAN BENITO DE ABAD, CAIMITO, SAN MARCOS, LA UNIÓN, SUCRE, GUARANDÁ Y MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
General
$1,730,055,645
70%
82,32%
50,60%
CORPOMOJANA
MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS EN ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, SUCRE
General
$2,490,053,841
74%
70%
60,10%
CORPOMOJANA
RESTAURACIÓN ACTIVA EN AREAS DEGRADADAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JORGE, MUNICIPIOS DE SUCRE, MAJAGUAL, GUARANDA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
0%
37.81%
0%
ENTIDAD
CORPOMOJANA
Restauración Activa $ 5,412,550,000
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CORPONARIÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$2,109,840,328
77%
49,50%
64,70%
0%
0%
0%
CORPONARIÑO
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN OCHO MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CORPONARIÑO
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN OCHO Restauración Activa $ 2,706,000,000 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CRQ CRQ
NOMBRE DEL PROYECTO FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA RONDA HÍDRICA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO QUINDÍO EN DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$1,139,130,000
0%
0%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOURABÁ
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO, PRONÓSTICOS Y ALERTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
General
$ 711,771,073
0%
1,90%
0%
CORPOURABÁ
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
General
$1,208,806,020
81%
34,70%
87,27%
CORPOURABA
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO EN JURISDICCIÓN DE CORPOURABA ANTIOQUIA
General
$ 807,199,935
0%
0%
0%
ENTIDAD
CORPOURABA
10
2. Seguimiento a la Gestión Proyectos 2021 AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CSB
CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL MERCURIO EN LA MINERIA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL, ETAPA 1, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
General
$2,100,103,137
30%
54,92%
30,60%
CSB
REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y SIMITI, JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Restauración Activa
$ 4,694,238,321
0%
0%
0%
ENTIDAD
CSB
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CVS
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN EL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS DE LA CIÉNAGA DE CORRALITO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
General
$1,737,616,465
0%
0%
0%
CVS
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS AFECTADAS POR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL SINÚ MEDIO DEL Restauración Activa $ 2,228,600,000 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
0%
0%
0%
ENTIDAD
CVS
11
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
3. FONAM - Convocatorias
FONAM
Valor Total Proyectos Aprobados Recursos FONAM 2021
$ 215.986.735.546 43 Proyectos Aprobados
MINHACIENDA Valor Proyectos Cofinanciados MHCP (FONAM 2022)
$ 167.750.261.539 22 Proyectos Cofinanciados MHCP
3. Convocatoria FONAM 2022 Fecha de Apertura: 17 De Diciembre 2021 Fecha de Cierre: 20 De Enero 2022
---------------- TOTAL: $243.800.000.000 --------------
85% $207.230.000.000 Para todas las entidades del sec tor ambiente.
15% $36.570.000.000 CDA, CORPOAMAZONIA y CORMACARENA
TEMAS Y METAS PRIORITARIAS TEMA N°1: Proyectos relacionados con PSA en la modalidad de: Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad. META Siembra de 180 millones de árboles nativos. 12
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
5. Sistema General de Regalías Proyectos Presentados $ 870.137.714.871 Proyectos presentados fuera de termino
Líneas Temáticas
Proyectos radicados dentro de terminos
$ 26.650.315.618
VALOR SOLICITADO
LÍNEAS TEMÁTICAS
$ 843.487.399.253
300 250 200
3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
$ 68.533.822.882
3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
$ 604.783.862.419
3203 - Gestión integral del recurso hídrico
$ 31.130.764.480
3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental
$ 41.402.829.016
3205 - Ordenamiento ambiental territorial
$ 32.288.188.557
3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima $ 80.130.691.293
150 100 50 0
3207 - Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos
$ 3.999.362.545
3208 - Educación ambiental
$ 7.868.193.678
VALOR TOTAL
1
$ 870.137.714.871
6. Estado de proyectos convocatoria SGR 2021 Estado General Proyectos Recibidos Convocatoria CAAE
Estado Proyectos en Evaluación EVALUACIÓN
EVALUADO
EVALUACIÓN VERIFICACIÓN DE SUBSANACIONES NO CUMPLIERON CONT ERMINOSD ER EFERENCIA
EVALUACIÓN
94%
EVALUADO
# DE PROYECTOS
6%
05
EVALUACIÓN EVALUADO
$2 $1
04.632.103.913,53 1.929.263.262,00
#D E PROYECTOS 60 3
Totalg eneral
$2
16.561.367.175,536
3
ESTADO
MONTO
63
41
0
100
174
1502
00
2503
ESTADO EVALUACIÓN VERIFICACIÓN DE SUBSANACIONES4 NO CUMPLIERON CONT ÉRMINOSD ER EFERENCIA1 TOTALP ROYECTOS RECIBIDOS2
00
#D E PROYECTOS 63 1 74 78
13
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
7. Monto solicitado por departamentos (Regionalización) DEPARTAMENTOS
MONTO SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS
BOLÍVAR
24
$
80.630.432.453
ANTIOQUIA
23
$
65.422.901.337
CUNDINAMARCA
23
$
72.619.670.439
CÓRDOBA
18
$
57.303.411.103
NARIÑO
16
$
42.343.147.992
CAQUETÁ
14
$
59.202.176.435
CESAR
14
$
38.942.211.218
PUTUMAYO
14
$
42.463.402.727
VALLE DEL CAUCA
11
$
28.872.591.360
META
9
$
17.493.983.789
QUINDÍO
9
$
30.940.907.624
ATLÁNTICO
8
$
30.159.824.072
TOLIMA
8
$
22.102.022.794
CALDAS
7
$
19.489.382.697
CHOCÓ
7
$
22.361.374.224
SANTANDER
7
$
21.705.529.732
BOYACÁ
6
$
19.718.012.950
CASANARE
6
$
16.550.947.857
MAGDALENA
6
$
23.897.316.532
LA GUAJIRA
5
$
13.977.294.608
SUCRE
5
$
15.409.935.453
ARAUCA
4
$
14.862.394.318
HUILA
4
$
10.278.475.227
DEPARTAMENTOS
# PROYECTOS
MONTO SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS
AMAZONAS
3
$
11.992.422.662
BOGOTÁ D.C
3
$
7.960.876.265
CAUCA
3
$
2.706.983.049
CAUCA
2
$
6.896.438.515
VICHADA
2
$
13.703.585.101
ARAUCA, CASANARE Y META ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
1
$
3.884.049.256
$
3.873.050.000
ATLÁNTICO, SUCRE Y BOLÍVAR
1
$
3.970.000.000
BOLÍVAR, SUCRE
1
$
2.137.136.585
1
CESAR
1
$
2.256.240.839
CESAR -MAGDALENA CIENAGA LA GRANDE - SANTA MARTA
1
$
3.155.786.164
GUAINÍA
14
# PROYECTOS
1
$
3.986.457.698
1
$
2.178.479.132
GUAVIARE
1
$
2.246.892.150
MAGDALENA
1
$
4.000.000.000
MAGDALENA Y SANTANDER
1
$
3.706.895.719
NARIÑO
1
$
3.867.957.982
NORTE DE SANTANDER
1
$
3.981.600.000
NORTE DE SANTANDER
1
$
4.000.000.000
RISARALDA
1
$
3.907.540.302
SANTANDER
1
$
1.410.560.000
SUCRE, CÓRDOBA
1
$
3.998.305.566
VALLE DEL CAUCA
1
$
3.569.110.945
Informe Gestión 11
Grupo Gestión Presupuestal
8. Temas Transversales
115
09
47
171
Comunicaciones a Corporaciones
Comunicaciones a otras entidades
Seguimiento a la Gestión
Total
MESAS TÉCNICAS
Verificación de reglas y condiciones habilitantes SGR
1ra °
128
Participantes Generalidades y t érminos d e referencia para l a presentación d e proyectos FONAM 2022. Con la participación de los equipos técnicos de la Oficina Asesora de P laneación, N egocios V erdes y S ostenible, y Dirección d e Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
15
Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente ¿Cómo vamos en el Plan de Acción Institucional-PAI? ----------------------------------------
Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
• Avance físico: 80,95% (98,9%).
• Avance Financiero (PGN+FONAM):
14 dependencias (93,3%) en verde 6,7% (1) dependencia en amarillo
Apropiación $112.271 millones Compromisos $91.747 millones (81,7%) Meta Financiera noviembre 75,7%. Tablero en verde
Alertas: La Subdirección de Educación y Participación presenta su tablero de control en amarillo, esto debido a que se presentaron atrasos en dos actividades (4.1 política nacional de participación y 4.3 asistencia técnica a entidades del SINA para fortalecer la participación ciudadana). 16
Informe Gestión 11
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
¿Cómo va cada dependencia en el avance del plan de acción en Noviembre? --------------------------------------------------------------------------------------------
Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un avance del PAI a corte de noviembre 2021 del 80,95%, llegando a un 98,8% del cumplimiento establecido para este periodo.
17
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 11
2 . Formulación Plan de Acción Institucional-PAI 2022 y Plan de Adquisiciones 2022
Aprobado Plan De Acción Institucional 2022: En Comité de Gerencia del 9 de diciembre se aprobó PAI del 2022 del Ministerio. Se ha consolidado durante el mes de diciembre la versión final, la cual fue publicada en portal web para cumplir con el proceso participativo con la ciudadanía.
3 . Plan de Gestión de Información Estadística - PGIE En el diagnóstico del proceso estadístico 13 dependencias identificaron: 51 registros administrativos y 9 operaciones estadísticas. Continua con el DANE la depuración y perfeccionamiento del inventario.
18
Informe Gestión 11
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018 - 2022 y otros compromisos El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un avance del PND 2018- 2022 en un 46,83% para el 2021 y un avance del 47,85% en el total del cuatrienio, estando en el penúltimo lugar de avance frente a las demás entidades.
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento
En diciembre: Se espera contar con un total de 6 metas cumplidas al 2021 para el cuatrienio. Aproximadamente 15 o mas metas cumplirán, con la meta planeada al 2021. Se espera una vez el DNP apruebe los reportes correspondientes al mes de diciembre, que el porcentaje de avance del sector ambiente, supere el 50% para el cuatrienio.
19
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 11
5 . Compromisos Campaña Presidencial
... de 203 Propuestas de Campaña Presidencial, el sector ambiente tiene 27. El sector ambiente tiene 13 compromisos en ejecución y 14 finalizados.
6 . Compromisos del Territorio ¿Cómo vamos con los compromisos del territorio? -------------------------------------------------------------El sector ambiente presenta un total de 235 compromisos.
En diciembre logramos: • Cerrar 24 compromisos. • Al mes de diciembre se tienen 30 compromisos vencidos. • Reportar el 100% de los compromisos abiertos para el mes de diciembre. 20
Informe Gestión 11
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
7 . Formulación de Políticas y Conpes Ambientales • Elaboración de las Ayudas de memoria para los documentos Conpes a votar: Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto. Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares. Estrategia para Fortalecer el Uso de los Mecanismos de Pago por Resultados en Programas Sociales y Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza.
• Elaboración del informe de seguimiento a documentos Conpes 2021-I:
• Otros Acciones : Enviados al MADSIG actualizados los procedimientos de Planeación y Diagnóstico; Formulación y aprobación, y Promoción y Difusión del proceso PPA. Seguimiento Plan de mejoramiento CGR Modificación Conpes de crecimiento verde. Gestión de Conpes para modificaciones 3810 (laguna de Tota). 21
Sistema Integrado de Gestión 1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión Aumentar el Índice de Desempeño Institucional IDI 10 puntos en el cuatrienio
Meta PND Pacto XV Por una gestión pública efectiva
Línea base
+4 puntos
+4 puntos
VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2020
75,4
70,4
81,5
VIGENCIA 2021
85,4 Meta
+11
-5
MINAMBIENTE
+2 puntos
Aumenta
Resultados
Ejecutado a Planeado la fecha
2. La certificación es de todos
Revisión Dirección Auditoria Autodiagnóstico ENE
Auditoria Autodiagnóstico
FEB
Revisión Dirección Diagnóstico MAR
Revisión Dirección
ABR
MAY
ENE ENE
Diagnóstico
MAY
FEB FEB
MAR MAR
Diagnóstico
ABR ABR
JUL
Revisión Dirección
Revisión Dirección
MAY MAY
OCT
Plan de mejoramiento
AGO
SEP
Auditoria Certificación
OCT
NOV
Revisión Dirección JUN JUN
DIC
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento Auditoria Interna( AI)
Plan de mejoramiento
Auditoria Autodiagnóstico
ABR
JUN
Revisión Dirección
Auditoria Interna
JUL JUL
AGO
NOV
Plan de mejoramiento
SEP
OCT
DIC
Auditoria Certificación Auditoria
Auditoria Interna (AI)
Certificación 1erc uatrimestre 2022
NOV
DIC
1er cuatrimestre 2022
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento AI
Alistamientoy cierre plan de mejoramiento
Lo anterior involucra, acompañamiento permanente con los procesos en la revisión y actualización, principalmente de: - Indicadores - Planes de mejoramiento - Documentación - Mapa de riesgos
22
Informe Gestión 11
Grupo Sistema Integrado de Gestión
3. Desempeño Institucional
Índice de Desempeño Institucional IDI- MIPG -----------------------------------
- Plan de acción MIPG Institucional: 325 acciones - Plan de acción MIPG Sectorial: 61 acciones
4. PAAC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ----- PPAAC 2021: 3 monitoreos, actualización en 5 versiones. - PAAC 2022: Formulación, aprobación y consulta pública.
23
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 11
5. Campaña de Comunicación Interna CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA SOMOS MADS Difusión masiva bajo el formato de podcast sobre Auditoria Intern a Publicadas en el canal de YouTube. / MADSIG
Se actualiza la herramienta del sistema Integrado de Gestión MADSIGestión a la versión 8.0. Lo anterior, involucra actualización de alrededor de 456 documentos, capacitaciones en los módulos y puesta en marcha, soporte técnico, principalmente.
Siguenos en nuestro canal de Youtube /MADSIG Escríbenos al correo madsig@minambiente.gov.co
24
Informe Gestión 11
Grupo Sistema Integrado de Gestión
6. MADSIGestion Cronograma de Capacitaciones MÓDULO
FECHA
Gestión Ambiental
20 de octubre
Documentos
26 de octubre
Indicadores
29 de octubre
Riesgos
3 de noviembre
Auditoría
10 de noviembre
Plan de Mejoramiento
10 de noviembre
SG-SST
16 de noviembre
SG-SST
18 de noviembre
SGSI
23 de noviembre
MIPG
25 de noviembre
Producto No Conforme
30 de noviembre
Revisión por la Dirección
2 de diciembre
MECI
3 de diciembre
Actas
7 de diciembre
INVITADOS Grupo SIG Grupo Servicios Administrativos Facilitadores Grupo SIG Grupo SIG Grupo SIG OTIC Oficina de Control Interno Facilitadores Grupo SIG Auditores Facilitadores Grupo SIG Grupo de Talento Humano Grupo SIG Grupo de Talento Humano Grupo SIG Grupo SIG OTIC Grupo SIG Enlaces MIPG Facilitadores áreas misionales Grupo SIG Grupo SIG Grupo SIG Oficina de Control Interno Abierta
Da click en el enlace
Pudes consultar las capacitaciones en nuestro canal de YouTube
25
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 11
7. Página Web - MADSIGestión Diseño Banner
Se genera el diseño de imagen para la construcción final de la nueva plataforma MADSIGestión, la cual se implementa apartir de el año en curso 2022. Actualizando en totalidad su versión.
26
Gestión Presupuestal 1. Proyectos de Inversión - SUIFP
Control de viabilidad técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiental • Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones
FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 67.357.891.877 24 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 61.992 22 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos.
92% 27
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
2. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental $ 67.357.891.877 8 FAVORABLES:
A RECURSOS DE PROYECTOS
QUE NO QUEDARON A DECRETO DE LIQUIDACIÓN
$ 12.357.891.877
75% Pronunciamiento Favorable
7 - Resolución aprobada MHCP $ 7.956.917.111 1 - Ajuste Corporación SUIFP $ 1.325.200.000 TOTAL $ 9.282.117.111
16 FAVORABLES:
B
RECURSOS ADICIONALES (META 180 MILLONES DE ÁRBOLES)
$ 55.000.000.000
95% Pronunciamiento Favorable
15 - Resolución aprobada MHCP $ 51.306.454.950 1 - Corporación desiste recursos $ 924.670.849 TOTAL $ 52.231.125.799
TOTAL A + B = $ 61.513.242.910
91%
Pronunciamiento Favorable
3. Recursos Fonam Vigencia 2021 para Distribución $ 218.000.000.000 FONAM 2021 107% Pronunciamiento Favorable
28
49 FAVORABLES por $233.350.880.803
Informe Gestión 11
Grupo Gestión Presupuestal
4. Estado Recursos FCA y PGN vigencia 2022 para Decreto FCA 2022 54% Recursos con pronunciamiento favorable
19 FAVORABLES por $23.867.683.571
RECURSOS FCA 2022: $ 44.169.000.000
PGN CORPORACIONES 2022 RECURSOS PGN CORPORACIONES PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022:$ 4.089.996.498 2 FAVORABLES CORPORACIONES Registrados DNP (CDA – CODECHOCÓ)
5. OTRAS GESTIONES REALIZADAS
Preparación apertura presupuestal 2022 para la generación de 10 de acuerdos Mesa de trabajo proyectos SEP, Recurso Hídrico e impuesto al carbono Proyectos ajustados a decreto (SEP y Recurso Hídrico) Respuesta a 5 derechos de petición Actualización y envío para publicación de 3 procedimientos Mesa de trabajo actualización procedimiento trámites presupuestales Mesa de trabajo carta acuerdo FAO- WWF-DANE-MADS Mesa de trabajo misión asistencial técnica UE Mesa de trabajo recursos FONAM CAR Base de datos unificada proyectos OAP
29
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
7. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Presupuesto
MINISTERIO DE AMBIENTE
181.837 M
APROPIACIÓN
2021
CORPORACIONES
364.150 M
APROPIACIÓN COMPROMISOS
81,9 %
298.124 M
OBLIGACIONES
43,4 %
158.175 M
COMPROMISOS
93,7%
170.424 M
OBLIGACIONES
84,0 %
152,757 M
FCA
16,2 %
FCA
APROPIACIÓN POR DISTRIBUIR
8.095 M
31,1% INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
253.096 M
APROPIACIÓN
7,3%
COMPROMISOS
68,7%
173.912 M
OBLIGACIONES
64,9 %
164.308 M
21,6%
7,6 %
COMPROMISOS
93,0%
82.640 M
OBLIGACIONES
91,9 %
81.690 M
1 0 - en e r o - 2 0 2 2
30
100%
85.897 M
OBLIGACIONES
100 %
85.897 M
PARQUES NACIONALES
4,7%
88.862 M
APROPIACIÓN
COMPROMISOS
11,5%
IDEAM
134.305 M
APROPIACIÓN ANLA
54.580 M
APROPIACIÓN
85.897 M
APROPIACIÓN
COMPROMISOS
83,2%
45.415 M
OBLIGACIONES
82,8 %
45.172 M
COMPROMISOS
86,7%
OBLIGACIONES
78,1 %
T otal: $1.170.821 M
116.433 M 104.896 M
COMP:
OBLIG :
83,1% 67,7%
Informe Gestión 11
Grupo Gestión Presupuestal
7. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Inversión + Funcionamiento
Inversión + Funcionamiento
COMPROMISOS
Apropiación Vigente
Avance
%
MADS
$275.829
$256.321
92,9%
PNN
$134.305
$116.433
ANLA
$54.580
IDEAM FONAM
Entidad
CARS TOTAL
Saldo a Comprom.
OBLIGACIONES
Avance
%
$19.508
$238.654
86,5%
86,7%
$17.873
$104.896
78,1%
$45.415
83,2%
$9.166
$45.172
82,8%
$88.862
$82.640
93,0%
$6.222
$81.690
91,9%
$253.096
$173.912
68,7%
$79.183
$164.308
64,9%
$364.150 $1.170.821
$298.124 $972.845
81,9% 83,1%
$66.026 $197.977
$158.175 $792.896
43,4% 67,7%
Funcionamiento
Funcionamiento
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Apropiación Vigente
Avance
%
Saldo a Comprom.
MADS
$111.531
$108.383
97,2%
$3.147
$106.331
95,3%
PNN
$50.765
$45.857
90,3%
$4.907
$45.490
89,6%
ANLA
$52.914
$43.956
83,1%
$8.958
$43.721
82,6%
IDEAM
$51.133
$47.646
93,2%
$3.487
$47.559
93,0%
FONAM
$53.450
$53.350
99,8%
$100
$53.350
99,8%
CARS
$93.411 $413.202
$92.502 $391.695
99,0% 94,8%
$908 $21.507
$90.490 $386.941
96,9% 93,6%
Entidad
TOTAL
Avance
%
31
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 11
Inversión
Inversión
OBLIGACIONES
Apropiación Vigente
Avance
%
Saldo a Comprom.
MADS
$164.298
$147.938
90,0%
$16.360
$132.323
80,5%
PNN
$83.540
$70.575
84,5%
$12.965
$59.407
71,1%
ANLA
$1.667
$1.459
87,5%
$208
$1.451
87,0%
IDEAM
$37.729
$34.994
92,8%
$2.735
$34.130
90,5%
FONAM
$199.646
$120.562
60,4%
$79.083
$110.958
55,6%
CARS
$270.739
$205.621
75,9%
$65.118
$67.685
25,0%
$757.619
$581.149
76,7%
$176.470
$405.955
53,6%
Entidad
TOTAL
32
COMPROMISOS
Avance
%
Equipo POWER BI 1. Tablero Power BI - Recursos Minambiente 2021 Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información, permitiendo en primer lugar que los recursos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible sean consultados y validados de forma practica, eficaz y sencilla. Durante el mes de abril se realizo la consolidación y actualización de información con cada una de las dependencias, con el objetivo de mantener una Data
actualizada de los recursos del Ministerio. La actualización de esta información se esta realizando con una periodicidad semanal. De este modo, contamos con el siguiente Dashboard interactivo, en el cual se actualizo información del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 2021 y 2022, FONAM, PGN, Cooperación Internacional y temas presupuestales, con corte al 16 de diciembre del presente año:
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Equipo Power BI
Informe Gestión 11
2. Tablero Power BI - Prioridades Ambientales 2021l Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre las Prioridades Ambientales que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las dependencias en relación a las prioridades ambienta-
les, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 20 de diciembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
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34
Informe Gestión 11
Equipo Power BI
3. Tablero Power BI - Árboles (Proyectos Inversión) Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre los proyectos de inversión de FCA, FONAM, PGN & SGR que aportan a la meta de 180 Millones de árboles. Mostrando,
un análisis por departamento, convocatoria, corporación entre otros. Aquí, encontraras la información actualizada con corte al 22 de diciembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar:
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Informe Gestión 11
4. Tablero Power BI - CONPES Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un visor gráfico de seguimiento a los compromisos CONPES del sector ambiente y desarrollo sostenible. Aquí, encontraras la información actualizada con corte al mes de diciembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar.
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Equipo Power BI
5. Tablero Power BI - Compromisos por Colombia Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un visor gráfico que permite realizar un seguimiento y ver los avances de los diferentes compromisos que se han adquirido por el territorio del país. Mostrando, un análisis por departamento, por dependencia y por el
estado del compromiso entre otros. Aquí, encontraras este Dashboard actualizado con corte al mes de diciembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un clic podrás navegar:
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6. Tablero Power BI - Impuesto al Carbono La Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado. Encontraras la información actualizada con corte a 29 de Diciembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
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NO.11 Diciembre
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