NO.10 Noviembre
informe D E
G E S T I Ó N
Contenido
POLÍTICAS, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO ............................
3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN........................................
12
EVALUACIÓN DE PROYECTOS.................................................
18
GESTIÓN PRESUPUESTAL.......................................................
22
GESTIÓN DE PROYECTOS......................................................
30
EQUIPO GESTIÓN DOCUMENTAL......................................................
37
EQUIPO TRANSVERSAL POWER BI................................................
39
MINISTERIO PARA TODOS
Políticas, Planeación y Seguimiento 1. Planeación de la gestión del Sector y del Minambiente ¿Cómo vamos en el Plan de Acción Institucional-PAI? ----------------------------------------
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CONSULTA EL ENLACE
• Avance Financiero (PGN+FONAM): • Avance físico: 73,26 (98,9%). ) 15 dependencias (100%) en verde.
Apropiación $112.271 millones Compromisos $79.354 millones (70,7%) Meta Financiera octubre 68,3%. Tablero en verde
Alertas: No se presentan alertas debido a que todas las dependencias presentan su tablero de control en verde. 3
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 10
¿Cómo va cada dependencia en el cumplimiento al plan de acción en Septiembre? --------------------------------------------------------------------------------------------
Da cliic
CONSULTA EL ENLACE
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un avance del PAI a corte de octubre 2021 del 73,26%, llegando a un 98,9% del cumplimiento establecido para este periodo.
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Informe Gestión 10
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
2 . Formulación del Plan de Acción Institucional y Plan de adquisiciones vigencia 2022
Avances: Realización de la charla general (4 de noviembre) y los talleres por dependencias de Formulación Plan de Acción Institucional y Plan de Adquisiciones. Nov 9-10-11. Se efectuó revisión coherencia cadena de valor de los
proyectos de inversión 2022 versus propuestas planes de acción 2022. Se han recibido 13 propuestas de Plan Acción 2022 y solicitado ajustes a la OTIC, ONVS, DAASU y DBBSE con fin de que tenga coherencia entre Plan de Acción y Cadena de Valor.
3 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018 - 2022 y otros compromisos
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CONSULTA EL ENLACE
El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un avance del PND 2018 - 2022 en un 52,71% para el 2021 y un avance del 48,23% en el total del cuatrienio, estando en el penúltimo lugar de avance frente a las demás entidades.
A octubre tenemos: • Se solicitó el cambio de frecuencia de 3 indicadores del PND (Ica Malo) • Se solicitó la actualización de la meta del indicador de tasa de reciclaje. • Se solicitó a las dependencias técnicas, el porcentaje de cumplimiento de las metas a junio del 2022.
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 10
3 . Resultados del sector ambiente y desarrollo sostenible de las metas del PND 2018 - 2022 y otros compromisos ¿Cómo vamos con los compromisos del territorio? -------------------------------------------------------------Los compromisos de territorio, surgen de las visitas que realiza el Ministro con el Señor Presidente. El sector ambiente presenta un total de 235 compromisos.
En noviembre logramos: • Cerrar 7 compromisos. • Al mes de noviembre se tienen 9 compromisos vencidos. • Reportar el 97% de los compromisos abiertos para el mes de noviembre, el IIAP no envío reporte de los 3 compromisos a su cargo.
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Informe Gestión 10
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
4. Compromisos Campaña Presidencial ... de 203 propuestas de campaña presidencial, el sector ambiente tiene 28.
El sector ambiente tiene 1 propuesta sin iniciar, 16 en ejecución y 11 finalizadas. Estos compromisos están a cargo de la DCC, DBBSE, DGIRH, DAASU y ONVS:
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CONSULTA EL ENLACE
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Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 10
Formulación de Políticas y Conpes Ambientales ---------------------------------------------------------• Elaboración de las Ayudas de memoria para los documentos Conpes a votar: • Política Proyectos de Transporte Sostenible . • Política Garantías lideres DDHH. • DEI Proyecto de Inversión AAPP. • Política Nacional de Propiedad Intelectual. • DEI hospital del golfo de Morrosquillo Coveñas.
• Otros Acciones: • Actualización de la Agenda de formulación de Políticas Públicas Ambientales, con información enviada por la DAASU. • Revisados y actualizados los procedimientos de Planeación y Diagnóstico; Formulación y aprobación, y Promoción y Difusión del proceso PPA. • Se atendió auditoria interna al proceso PPA donde fueron auditadas la política de RESPEL y de Cambio Climático. • Participación en la primera reunión de activos de información proceso PPA. • Gestión de Conpes para modificaciones 3810 (laguna de Tota) y 3886 (PSA) y traspaso de acciones para Conpes 3915 (macizo), 3944 (Guajira).
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Informe Gestión 10
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
6. Compromisos con comunidades étnicos PND Indígenas - Proyección de cumplimiento de metas PND étnicas. - Concertaron 3 indicadores de compromisos CRIC. - Revisión con DNP trazador CRIHU. - Participación en segunda mesa estadística étnica.
NARP
- Preparación información alta consultiva NARP del 3 al 5 de diciembre.
- Asistencia mesa trazador presupuestal para la PAZ. - Respuesta Procuraduría sobre tercer Informe al Congreso sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz, periodo abril 2020 - marzo 2021.
9
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
Informe Gestión 10
6. Compromisos con comunidades étnicos PND
7. Proyección de cumplimiento compromisos étnicos - A diciembre 2022
84%
10
De acuerdo a las reuniones sostenidas entre cada dependencia y el DNP. Se espera a cierre de diciembre 2022, alcanzar un 84% de avance en el cumplimiento en los compromisos de comunidades indígenas.
Informe Gestión 10
Grupo Políticas,Planeación y Seguimiento
7. Proyección de cumplimiento compromisos étnicos - A diciembre 2022
75%
De acuerdo a las reuniones sostenidas entre cada dependencia y el DNP. Se espera a cierre de diciembre 2022, alcanzar un 75% de avance en el cumplimiento en los compromisos de comunidades negras.
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Sistema Integrado de Gestión 1. Cronograma de Auditoría 2021 Planeado Revisión Dirección Auditoria Autodiagnóstico ENE
FEB
MAR
Revisión Dirección
ABR
Diagnóstico
MAY
JUN
Revisión Dirección
Auditoria Interna JUL
Plan de mejoramiento
AGO
SEP
Auditoria Certificación
OCT
NOV
DIC
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento
Ejecutado a la fecha Auditoria Autodiagnóstico ENE ENE
FEB FEB
MAR MAR
ABR ABR
Revisión Dirección
MAY MAY
Revisión Dirección JUN JUN
JUL JUL
Diagnóstico
AGO
SEP
OCT
Plan de mejoramiento
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Aumentar el Índice de Desempeño Institucional IDI 10 puntos en el cuatrienio
Meta PND Pacto XV Por una gestión pública efectiva
Línea base
12
+4 puntos
VIGENCIA 2018
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2020
75,4
70,4
81,5
MINAMBIENTE Resultados
+4 puntos
-5
+11
Aumenta
+2 puntos VIGENCIA 2021
85,4 Meta
Auditoria Certificación
Auditoria Interna (AI) NOV
DIC
1er cuatrimestre 2022
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento AI
Mapa de riesgos institucional 2021
Plan de acción MIPG 2021 No. actividades aprobadas 2020
No. actividades ajustadas
No. actividades nuevas
Total actividades a aprobar 2021
13
3
16
19
1
20
9
1
10
2
2
4
3
0
3
20
26
46
6
4
10
11
9
2
34
34 38 12
1
16
4
42
1
13
3
19
0
10
29
3
32
17 9
9 0
26 9
11
1
0
0
0
22
22
249
4
72
325
13
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 10
3. Audiencia Pública Audiencia pública participativa de rendición de cuentasSector Administrativo de Ambiente y de Desarrollo Sostenible (2020 – 2021) El pasado 17 de noviembre se realizó la Audiencia pública participativa de rendición de cuentas del Sector de Ambiente y de Desarrollo Sostenible – 2021, en esta se rinde cuentas de la gestión del sector realizada durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, la cual se transmitió vía streaming a través del canal institucional del Ministerio y redes sociales, a través del link https://www.youtube.com/watch?v=adDscCMm-I0. En el desarrollo de este mecanismo de rendición de cuentas, se abordaron principalmente, temas como: Gestión Financiera Índice de desempeño institucional Gestión integral y adaptación al cambio climático Biodiversidad y riqueza natural Gestión ambiental, sectorial y urbana Gestión integral del recurso hídrico y de mares y costas Instituciones ambientales – SINA Evaluación, conclusiones y cierre de la audiencia pública participativa Esta transmisión tuvo una duración de 2 horas y 40 minutos, con la participación del nivel directivo del sector, tales como, el Sr Ministro, Secretario Genera, Viceministros, Directores, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Jefe de la Oficina de Control Interno, así como los directores de las entidades adscritas y vinculadas ANLA, IDEAM, PNN, SINCHI, INVEMAR, IIAP, VON HUMBOLDT, ejercicio liderado por las oficinas de planeación y de comunicación de las entidades del sector. Luego de la transmisión, las entidades hemos aunado esfuerzos para dar respuesta a las PQRSD realizadas durante la transmisión.
RENDICIÓN DE CUENTAS Lugar: Auditorio MinAmbiente - Transmisión en YouTube
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Informe Gestión 10
Grupo Sistema Integrado de Gestión
4. Cronograma de Auditoría 2021
Ejecutado a Planeado la fecha
Revisión Dirección Auditoria Autodiagnóstico ENE
FEB
MAR
Revisión Dirección
ABR
Diagnóstico
MAY
FEB FEB
MAR MAR
JUL
ABR ABR
AGO
SEP
Revisión Dirección
MAY MAY
OCT
NOV
Revisión Dirección JUN JUN
JUL JUL
Diagnóstico
DIC
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento
Plan de mejoramiento
Auditoria Autodiagnóstico
ENE ENE
JUN
Auditoria Certificación
Revisión Dirección
Auditoria Interna
AGO
SEP
Plan de mejoramiento
Auditoria Certificación
Auditoria Interna (AI)
OCT
NOV
DIC
1er cuatrimestre 2022
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento AI
Cronograma Auditoría Interna del SIG 28/12/2021
01/11/2021
01/11/2021
02/11/2021
Del 08/11/2021 al 19/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
Del 26/11/2021 al 03/12/2021
06/12/2021
Definir planeación
Plan de auditoría
Revisión de la Información
Reunión de apertura
Ejecución de la auditoría
Reunión de cierre
Entrega de informe final
Formulación de planes de mejoramiento
Evaluación del Cumplimiento de Objetivos de la auditoria
Comité institucional de Gestión y Desempeño
5. Auditoría Interna del SIG En cumplimiento al programa de auditoría del Sistema Integrado de Gestión - SIG aprobado en la primera sesión 2021 del Comité institucional de Gestión y Desempeño, durante el mes de noviembre se llevó a cabo el plan de auditoría, el cual tuvo como objetivo “Evaluar el Sistema integrado de Gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015; NTC-ISO 14001:2015 y la NTC-ISO 27001:2013”, de la cual se identificaron como resultado hallazgos de la siguiente manera:
Norma de referencia ISO 27001:2013
ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015
Tipo de hallazgo
# de hallazgos
Fortalezas
6
No Conformidades
5
Observaciones
10
Oportunidades de mejora
5
Fortalezas
3
Oportunidades de mejora
7
Como conclusión principal de este ciclo de auditoría interna del SIG se tiene que los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental , basados en las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015 respectivamente, se encentra en un nivel de madurez avanzado y esta preparado para presentarse a certificación ante um ente certificador.
15
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 10
6. Revisión por la Dirección
AVANCE PLAN DE MEDIOS CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL SIG: “SOMOS MADS”
SGC y SGA
Lanzamiento Certificaciones Auditorias Mejora continua Gestión del cambio Indicadores de gestión Aspectos e impactos ambientales Controles operacionales
Miércoles de conocimiento
FEB
MAR
MIPG
ENE
ABR
Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Planeación estratégica partes interesadas, y generalidades del SIG Salidas No Conformes
Cuestiones externas e internas
Indicadores de gestión
Administración de riesgos
Objetivos y Programas Ambientales
Día del reciclaje
Planeación estratégica partes interesadas, y generalidades del SIG
Día del medio ambiente
Mejora continua
MAY
JUN
JUL
AGO
Avance de los Planes de Acción MIPG y Reporte FURAG
Política de Gestión del Conocimiento
Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Estrategia de Rendición de Cuentas "Nuestra gestión cuenta"
Correo electrónico Video Acta y presentación CIGD Acta y Lista de asistencia Piezas comunicativas
Indicadores de gestión
Aspectos e impactos ambientales Controles operacionales
Planeación estratégica partes interesadas, y generalidades del SIG
SEP
OCT
NOV
DIC
Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Cronograma de Auditoría Interna 2021
Auditoria Autodiagnóstico
ENE ENE
FEB FEB
MAR MAR
ABR ABR
Revisión Dirección
MAY MAY
Revisión Dirección JUN JUN
Diagnóstico
JUL JUL
AGO
SEP
Plan de mejoramiento
OCT
Auditoria Certificación
Auditoria Interna (AI) NOV
DIC
1er cuatrimestre 2022
Alistamiento y cierre plan de mejoramiento AI
Cronograma Auditoría Interna del SIG 28/12/2021
01/11/2021
01/11/2021
3/11/2021
Del 08/11/2021 al 19/11/2021
22/11/2021
22/11/2021
Del 26/11/2021 al 03/12/2021
06/12/2021
Definir planeación
Plan de auditoría
Revisión de la Información
Reunión de apertura
Ejecución de la auditoría
Reunión de cierre
Entrega de informe final
Formulación de planes de mejoramiento
Evaluación del Cumplimiento de Objetivos de la auditoria
Comité institucional de Gestión y Desempeño
ISO 9001:2015 9.3.2. c) 3), c) 4), c) 5), f) ISO 14001:2015 9.3. d) 1), d) 2)
16
Informe Gestión 10
Grupo Sistema Integrado de Gestión
7. Módulos MADSIGestionCronograma de capacitaciones
MÓDULO
FECHA
Gestión Ambiental
20 de octubre
Documentos
26 de octubre
Indicadores
29 de octubre
Riesgos
3 de noviembre
Auditoría
10 de noviembre
Plan de Mejoramiento
10 de noviembre
SG-SST
16 de noviembre
SG-SST
18 de noviembre
SGSI
23 de noviembre
MIPG
25 de noviembre
Producto No Conforme
30 de noviembre
Revisión por la Dirección
2 de diciembre
MECI
3 de diciembre
Actas
7 de diciembre
INVITADOS Grupo SIG Grupo Servicios Administativos Facilitadores Grupo Sig Grupo Sig Grupo SIG OTIC Oficina de Control Interno Facilitadores Grupo SIG Auditores Facilitadores Grupo Sig Grupo de Talento Humano Grupo SIG Grupo de Talento Humano Grupo SIG Grupo SIG OTIC Grupo SIG Enlaces MIPG Facilitadores áreas misionales Grupo SIG Grupo SIG Grupo SIG Oficina de Control Interno Abierta
8. FICHAS DIGITALES E IMPRESAS – APOYO PARA LIDERES DE PROCESO – AUDITORIA INTERNA
Total Fichas: 18 Difusión: Correo tipo Mailing e Impresión
17
Grupo Sistema Integrado de Gestión
Informe Gestión 10
9. CONSTRUCCIÓN DE DISEÑO E IMAGEN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
Diseño digital e impreso
10. BANNER 2X2 – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2021
18
Informe Gestión 10
Grupo Sistema Integrado de Gestión
11. PODCAST Y MÓDULOS DE CAPACITACIÓN - YOUTUBE
12. DISEÑO DE IMAGEN TIPO MAILING
19
Evaluación de Proyectos 1. Apoyo Técnico, Evaluación y Seguimiento Periodo: Enero – Noviembre 2021
304
Total en noviembre
29 10% del acumulado
24 21 21 20 19 19 17
VARIAS GOBERNACIONES CRQ CORTOLIMA CORPORINOQUIA CORPOCALDAS CORPOBOYACA CORPAMAG CDMB BARRANQUILLA VARIAS ALCALDIAS TOLIMA CRC CORNARE IDEAM DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER CORANTIOQUIA CESAR CAM
16 15 14 11 11 11 10 10 8 7 6 6 5 5
Total en noviembre
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1
270
19 18 16 15 15 13 13 12 10 11 10 10 9 9 8 8 8 7
CODECHOCO CORTOLIMA CAM CRA CDMB FUNDACIÓN MAGDANELA CORPOCALDAS CORPOBOYACA CORPONOR CAR CORPAMAG ART CVC IDEAM CORPORCALDAS CORPORINOQUIA FUNDACION SAHED CRC
73
Informes Evaluados SEGUIMIENTO ( FCA – FONAM)
CORPOGUAJIRA CORPOMOJANA CODECHOCÓ CORALINA CORPOURABÁ CDMB CORMACARENA CORPOAMAZONIA CORPOAMAZONÍA CORPOCESAR CDA CORPOCHIVOR CORPONARIÑO CORPOURABA CORPONOR CARSUCRE CORPONOR CRC CVS
11 7 6 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1
AVANCE = 40 NO ACEPTADO= 30
ACEPTADO= 10
FINAL = 33 NO ACEPTADO= 28
ACEPTADO= 5
25
PROYECTOS TIPO (MESA TÉCNICA DNP - DT)
APOYO TÉCNICO ( FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPOAMAZONIA VARIOS MUNICIPIOS CORPOGUAVIO CARSUCRE CORPOURABA CORPOGUAJIRA CORMACARENA CORPOCHIVOR CORALINA VARIOS DEPARTAMENTOS CORPONARIÑO CDA CRQ CORPOCESAR CSB CVS CORPOMOJANA CARDIQUE
20
13 18% del acumulado
Pronunciamientos Emi�dos EVALUACIÓN (FCA – FONAM – SGR – PGN)
CORPOURABÁ CORPOMOJANA CDA CVS CODECHOCO CARSUCRE CORPOAMAZONIA VARIOS MUNICIPIOS CORMACARENA CORPOGUAVIO CSB CORPOGUAJIRA CORPOCHIVOR CORPONOR CORPOCESAR CARDIQUE CORPONARIÑO CORALINA CAS CRA CAR
16 6% del acumulado
Total en noviembre
6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1
RESTAURACIÓN
17
Meta 180 mil arboles ESTUFAS ECOFICIENTES
5
CALIDAD DEL AIRE
3
Informe Gestión 10
Grupo GATESPISA
2. Evaluación FCA 2022 Periodo: Enero – Noviembre 2021
FCA 2022 $ 45’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 29
Evaluación 9
CDA
CANTIDAD DE PROYECTOS 4
$
5.403.039.411
CORPOMOJANA
3
$
4.783.287.455
CORPOAMAZONIA
2
$
4.705.650.087
CODECHOCO
1
$
3.639.593.096
CORPORACIÓN
Favorable 15
No Favorable 5
VALOR TOTAL SOLICITADO
CSB
2
$
3.635.360.990
CARSUCRE
3
$
3.176.184.632
CORPORINOQUIA
1
$
2.566.028.047
CORPOCHIVOR
3
$
2.510.294.445
CORPONARIÑO
1
$
2.183.715.360
1
$
2.149.199.999
Valor proyectos evaluados
$ 36.076
CORPOGUAJIRA CAS
1
$
1.980.794.006
Valor total PT Favorables
$ 18.751
CAM
1
$
1.868.808.224
CVS
1
$
1.764.525.909
CORPOURABA
3
$
1.719.510.950
$
1.647.598.157
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
EVALUACIÓN
3
$ 7.657.601.319
FAVORABLES
15
$ 18.750.740.229
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
6
$ 11.173.970.964
NO FAVORABLES
5
$ 6.151.278.256
TOTAL GENERAL
29
$ 43.733.590.768
CORMACARENA
2
TOTAL GENERAL
29
$ 43.733.590.768
Noviembre 2 PT FAVORABLE CORPONARIÑO CORPOURABA
3. Evaluación FCA Extraordinaria 2022 Periodo: Enero – Noviembre 2021
FCA 2022 Extraordinaria $ 1.827
Recursos Convocatoria Proyectos: 9
Evaluación 1
Favorable 5
No Favorable 3 Valor proyectos evaluados
$ 10.095
Valor total PT Favorables
$ 5.928
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL SOLICITADO
NO FAVORABLES
3
$
5.480.763.322
NO FAVORABLE /EN EVALUACIÓN
1
$
512.958.068
FAVORABLES
5
$
5.928.127.696
TOTAL GENERAL
9
$ 11.921.849.086
CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CDA
1
$
1.827.288.067
CODECHOCO
1
$
1.827.288.967
CORPOAMAZONIA
1
$
1.827.288.967
CSB
1
$
1.827.102.353
VALOR TOTAL SOLICITADO
CAS
1
$
1.826.372.013
CORPOMOJANA
1
$
1.311.299.527
CORMACARENA
1
$
515.567.941
CVS
1
$
512.958.068
CORPOGUAJIRA
1
$
446.682.294
TOTAL GENERAL
9
$
11.921.849.086
21
Grupo GATESPISA
Informe Gestión 10
4. Evaluación FONAM 2021 Periodo: Enero – Noviembre 2021
FONAM 2021 $ 100’000
Recursos Convocatoria Proyectos: 45
Evaluación 4
CANTIDAD DE PROYECTOS 5 2 3 4 2 4 1 4 3 2 1 2 1 1
CORPORACIÓN
Favorable 26
No Favorable 15 Valor proyectos presentados
$ 327.976
Valor proyectos evaluados
$ 295.695
Valor total PT Favorables
$ 222.137
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
EVALUACIÓN
3
$
32.102.313.488
FAVORABLES
26
$
222.137.717.520
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$
2.129.974.017
NO FAVORABLES
15
$
71.426.994.581
TOTAL GENERAL
45
$ 327.796.999.606
VALOR TOTAL
CDA CORPOCESAR CDMB CORPOMOJANA CORPOGUAVIO CARSUCRE CRQ CORPOURABÁ CODECHOCO CRA CVS CORPONARIÑO CSB CAR CORPOGUAJIRA IDEAM CORPORINOQUIA CAS CORMACARENA CORPOBOYACA CORPOCHIVOR CORANTIOQUIA TOTAL GENERAL
2 1 1 2 1 1 1 1
44
VALOR TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
72.134.547.046 41.738.783.420 29.357.299.859 25.551.879.722 23.306.350.761 18.316.764.981 16.990.269.970 13.363.538.475 11.126.490.336 10.742.123.711 10.590.844.155 9.985.278.100 8.521.443.450 8.847.687.068 7.750.282.165 6.437.616.639 4.199.878.425 3.897.518.631 1.926.060.019 1.731.852.810 1.535.506.190 104.983.673
$
327.796.999.606
Noviembre 5 PROYECTOS EVALUADOS
5. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Octubre 2021
FONAM 2021 Restauración Recursos Convocatoria Proyectos: 37
Evaluación 5
$ 68’000 Favorable 20
No Favorable 12
22
Valor proyectos presentados
$ 195.455
Valor proyectos evaluados
$ 181.912
Valor total PT Favorables
$ 140.278
ESTADO
CANTIDAD DE PROYECTOS
VALOR TOTAL PROYECTOS
EVALUACIÓN
4
$ 13.542.967.394
FAVORABLES
20
$ 140.278.794.137
NO FAVORABLES
12
$ 37.560.321.073
NO FAVORABLES / EN EVALUACIÓN
1
$
TOTAL GENERAL
37
4.073.181.388
$ 195.455.263.992
Informe Gestión 10
Grupo GATESPISA
5. Evaluación FONAM Restauración 2021 Periodo: Enero – Octubre 2021 CORPORACIÓN
CANTIDAD DE PROYECTOS
CODECHOCO
10
$
44.820.158.882
CORPAMAG
2
$
37.948.263.848
CORPOMOJANA
3
$
18.963.647.374
CARDIQUE
2
$
13.737.302.177
CVS
2
$
11.636.567.577
CORPOAMAZONIA
3
$
11.308.233.560
CARSUCRE
1
$
10.356.747.910
CRQ
1
$
7.112.981.240
CORPOGUAVIO
2
$
7.000.000.000
CORTOLIMA
1
$
5.850.859.602
CAS
1
$
5.826.351.887
CORPONARIÑO
1
$
5.725.250.594
CORPOGUAJIRA
1
$
4.137.979.259
CORPORINOQUIA
2
$
3.713.551.614
VALOR TOTAL
CORNARE
1
$
3.027.197.452
CORPOCALDAS
3
$
2.865.773.729
CAR TOTAL GENERAL
1 37
$ $
1.424.397.288 195.455.263.992
Noviembre 6 PROYECTOS EVALUADOS
23
Gestión Presupuestal 1. Proyectos de Inversión - SUIFP
Control de Formulación y Control de viabilidad técnico de proyectos de inversión del Sector Ambiental • 20 Proyectos entraron a Control de viabilidad de Corporaciones. • 4 Mesas de viabilidad con las Corporaciones y dependencias Ministerio.
FCA - APOYO A LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BENEFICIARIAS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL $ 67.357.891.877 24 PROYECTOS CON CTE FAVORABLE $ 61.992 22 PROYECTOS APLICADOS DNP – Alineación con DNP y Hacienda - Eficiencia en los Tiempos.
92%
Informe Gestión 10
Grupo Gestión Presupuestal
2. FCA - Apoyo a las Corporaciones del Fondo de Compensación Ambiental $ 67.357.891.877 8 FAVORABLES:
A RECURSOS DE PROYECTOS
QUE NO QUEDARON A DECRETO DE LIQUIDACIÓN
$ 12.357.891.877
75% Pronunciamiento Favorable
7 - Resolución aprobada MHCP $ 7.956.917.111 1 - Ajuste Corporación SUIFP $ 1.325.200.000 TOTAL $ 9.282.117.111
16 FAVORABLES:
B
RECURSOS ADICIONALES (META 180 MILLONES DE ÁRBOLES)
$ 55.000.000.000
95% Pronunciamiento Favorable
15 - Resolución aprobada MHCP $ 51.306.454.950 1 - Corporación desiste recursos $ 924.670.849 TOTAL $ 52.231.125.799
TOTAL A+ B = $ 61.513.242.910
91%
Pronunciamiento Favorable
3. Recursos Fonam Vigencia 2021 para Distribución $ 218.000.000.000 FONAM 2021 105% Pronunciamiento Favorable
48 FAVORABLES por $ 227.830.563.331
25
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 10
4. Estado Recursos FCA y PGN vigencia 2022 para Decreto
27 7
Radicados en Hacienda
1
Enviado a al DIFP
2
Enviado al DNP
2
Devuelto por DNP para ajustes en la Corporación
1
34
Apropiado Recursos en la Corporación
Cargue al SUIFP Corporación Proyectos con Acuerdo Girado a las corporaciones
$ 145.526.578.956
4. Estado Recursos FCA y PGN vigencia 2022 para Decreto FCA 2022 50% Recursos con pronunciamiento favorable
19 FAVORABLES por $ 22.851.578.958
RECURSOS FCA 2022: $ 44.169.000.000
PGN CORPORACIONES 2022 RECURSOS PGN CORPORACIONES PARA INCLUIR A DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2022:$ 4.089.996.498 2 FAVORABLES CORPORACIONES Registrados DNP (CDA – CODECHOCÓ)
26
Informe Gestión 10
Grupo Gestión Presupuestal
5. Seguimiento Proyectos de Inversión Nivel Sector
PROMEDIO AVANCE OCTUBRE AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO 54,78% 48,92% 53,32%
34%
35% AVANCE FISICO AVANCE DE GESTIÓN AVANCE FINANCIERO
31%
Septiembre Vs Octubre
NIVEL SECTOR MES
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN
AVANCE FINANCIERO
Septiembre Octubre
46,38% 54,78%
42,50% 48,92%
46,20% 53,32%
60,00% 50,00%
46,38%
40,00%
54,78% 42,50%
48,92%
46,20%
53,32%
30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
AVANCE FISICO
AVANCE DE GESTIÓN Septiembre
AVANCE FINANCIERO
Octubre
27
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 10
6. Gestiones Realizadas - Boletín SPI
• Se enviaron 33 correos informando la fecha de corte, en el cual las dependencia y entidades del sector deben registrar los avances físicos y de gestión de cada uno de los proyectos de inversión que tienen a cargo.
6. Gestiones Realizadas - Dashboard Se realizó un Dashboard con la actualización de los proyectos, para un seguimiento mas interactivo y sencillo de visualizar.
28
Informe Gestión 10
Grupo Gestión Presupuestal
6. Gestiones Realizadas OTRAS GESTIONES REALIZADAS Mesa de trabajo proyectos impuesto al carbono Mesas técnicas con DNP proyectos CAR y CVS Revisión y ajuste Acuerdos FONAM Asitencia y Acompañamiento Auditoria Externa Acompañamiento al Taller Plan de Acción de las Dependencias Asesoría trámite de vigencia futura proyecto CDA - Barrancominas, se orientó y gestionó el trámite en el sistema SUIFP, para obtener el concepto favorable a la solicitud de vigencia futura aprobada por parte del DIFP en una semana Base de datos unificada proyectos OAP Concepto técnico Vigencia Futura IDEAM - CDA - PNN Proyección Plan choque ejecución Presupuestal Ministro Mesa de Trabajo CONPES NDC Atención Derechos de Petición Congreso y peticionarios Seguimiento a compromisos FOCOF Plan de trabajo consultoría Gasto Publico Ambiental Acompañamiento grupo de policitas en la Revisión de las cadenas de valor de los proyectos de inversión de la Entidad
7. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
MINISTERIO DE AMBIENTE
CORPORACIONE S
326.059M
APROPIACIÓN
176.703M
APROPIACIÓN
COMPROMISOS
50,0%
163.035 M
COMPROMISOS
83,7%
OBLIGACIONES
35,9 %
117.172 M
OBLIGACIONES
59,1 %
2021 / FCA
FCA FONDON ACIONALA MBIENTAL
COMPROMISOS
57,6%
OBLIGACIONES
7,4% 24,6%
12.313 M
76,3%
67.786 M
OBLIGACIONES
65,4 %
58.149 M
COMPROMISOS
100%
85.897 M
OBLIGACIONES
97,2 %
83.475 M
PARQUESN ACIONALES
4,7%
COMPROMISOS
7,6%
APROPIACIÓN
ANLA
54.580 M
APROPIACIÓN
85.897 M
APROPIACIÓN
11,5%
IDEAM
88.862 M
APROPIACIÓN
APROPIACIÓN PORD ISTRIBUIR
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓ N 165.243 M 135.908 M
47,4 %
104.361 M
16,2%
28%
286.967M
APROPIACIÓN
147.867 M
COMPROMISOS
77,2%
42.163 M
OBLIGACIONES
68,6 %
37.463 M
134.305M
COMPROMISOS
75,4%
101.202 M
OBLIGACIONES
55,9%
75.075 M
29
Grupo Gestión Presupuestal
Informe Gestión 10
7. Ejecución Presupuestal Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Inversión + Funcionamiento Inversión + Funcionamiento Entidad MADS FCA INSTITUTOS PNN ANLA IDEAM FONAM CARs - PGN CARs - FCA CARs - FONAM TOTAL
Apropiación Vigente $176.703 $12.313 $85.897 $134.305 $54.580 $88.862 $286.967 $112.473 $95.657 $117.929 $1.165.687
COMPROMISOS Avance
%
$147.867 $0 $85.897 $101.202 $42.163 $67.786 $165.243 $105.797 $57.239 $0 $773.194
83,7% 0,0% 100,0% 75,4% 77,2% 76,3% 57,6% 94,1% 59,8% 0,0% 66,3%
Saldo a Comprom. $28.836 $12.313 $0 $33.103 $12.417 $21.075 $121.724 $6.676 $38.418 $117.929 $392.492
OBLIGACIONES Avance
%
$104.361 $0 $83.475 $75.075 $37.463 $58.149 $135.908 $88.099 $29.073 $0 $611.602
59,1% 0,0% 97,2% 55,9% 68,6% 65,4% 47,4% 78,3% 30,4% 0,0% 52,5%
Funcionamiento
MADS
Funcionamiento Apropiación Entidad Vigente $73.316
FCA
30
COMPROMISOS
OBLIGACIONES
Avance
%
Saldo a Comprom.
$60.919
83,1%
$12.397
$58.882
$0
$0
Avance
% 80,3%
$0
$0
INSTITUTOS
$33.081
$33.081
100,0%
$0
$30.659
92,7%
PNN
$50.765
$40.998
80,8%
$9.767
$39.716
78,2%
ANLA
$52.914
$40.682
76,9%
$12.231
$36.214
68,4%
IDEAM
$51.133
$42.067
82,3%
$9.066
$38.420
75,1%
FONAM
$53.450
$53.350
99,8%
$100
$53.350
99,8%
CARs - PGN
$83.324
$76.647
92,0%
$6.676
$75.922
91,1%
CARs - FCA TOTAL
$10.087 $408.068
$6.071 $353.815
60,2% 86,7%
$4.016 $54.253
$5.231 $338.394
51,9% 82,9%
Informe Gestión 10
Grupo Gestión Presupuestal
Inversión COMPROMISOS
Inversión
OBLIGACIONES
Apropiación Vigente
Avance
%
Saldo a Comprom.
$103.387
$86.948
84,1%
$16.439
$45.479
44,0%
$12.313
$0
0,0%
$12.313
$0
0,0%
INSTITUTOS
$52.816
$52.816
100,0%
$0
$52.816
######
PNN
$83.540
$60.204
72,1%
$23.337
$35.358
42,3%
ANLA
$1.667
$1.481
88,9%
$186
$1.249
74,9%
IDEAM
$37.729
$25.719
68,2%
$12.010
$19.729
52,3%
FONAM
$233.518
$111.893
47,9%
$121.624
$82.558
35,4%
CARs - PGN
$29.150
$29.150
100,0%
$0
$12.178
41,8%
CARs - FCA
$85.570
$51.168
59,8%
$34.402
$23.842
27,9%
CARs - FONAM TOTAL
$117.929 $757.619
$0 $419.380
0,0% 55,4%
$117.929 $338.239
$0 $273.209
0,0% 36,1%
Entidad MADS (Dependencias) FCA
Avance
%
31
Gestión de Proyectos 1. Seguimiento a la Gestión Proyectos 2021 - FCA AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021
CARSUCRE
ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CARSUCRE
IDENTIFICACION Y ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ARROYO MANCOMOJAN Y SECUNDARIOS, Y DE LOS ARROYOS SAN ANTONIO, PACHOTÓ, VERDE, MEMBRILLAL Y VILLEROS EN LA JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE
General
$1,885,554,583
64%
80%
20%
CARSUCRE
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS BOSCOSAS EN JURISDICCIÓN DE CARSUCRE, SUCRE
General
$1,155,274,231
100%
97,55%
86,50%
CARSUCRE
RESTAURACIÓN ACTIVA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN JURISDICCION DE Restauración Ac�va $ 3,900,050,000 CASUCRE, SUCRE
0%
46,37%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CDA
RESTAURACIÓN ACTIVA DE SUELOS DEGRADADOS EN EL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO GUAYABERO, DMI AG DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO Y CALAMAR
General
$2,548,513,752
1%
49,80%
8%
CDA
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS ORIENTADOS A CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO MEDIANTE LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN CDA GUAINIA, GUAVIARE Y VAUPÉS
General
$2,416,043,459
81%
61,05%
88,50%
CDA
RESTAURACIÓN ACTIVA EN RONDAS HIDRICAS DEGRADADAS DE LA CUENCA ALTA DE CANO GRANDE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, MUNICIPIO EL RETORNO
0%
0%
0%
ENTIDAD
CDA
Restauración Ac�va $ 6,367,350,000
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021
CODECHOCO
ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CODECHOCO
RECUPERACIÓN DE ÁREAS BOSCOSAS DEGRADADAS POR ACTIVIDAD MINERA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA
General
$3,103,009,068
4%
57,04%
36,45%
CODECHOCO
RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDADES ANTROPICAS DE ALTO IMPACTO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
Restauración Ac�va $ 3,979,798,325
0%
0%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CORALINA
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORALINA
DESARROLLO DE DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL CARBONO AZUL EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
General
$ 946,347,000
0%
4,57%
3,25%
CORALINA
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION Y ADAPTACION ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ISLAS DE
General
$ 946,347,000
0%
0,77%
0%
CORALINA
RECUPERACION ECOLOGICA POST HURACAN IOTA EN EL Restauración Ac�va $ 4,298,235,967 MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
0%
0%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021
CORMACARENA
32
ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORMACARENA
REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE SOPORTE AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
General
$ 640,390,703
71%
0%
62,9%
CORMACARENA
PROTECCION DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
General
$1,407,698,011
0%
0%
0%
CORMACARENA
RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN DEL DEPARTAMENTO DEL META
44%
0%
26,55%
Restauración Ac�va $ 1,034,977,829
Informe Gestión 10
Grupo Gestión de Proyectos
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO, COMO ESTRATEGIA EN EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN Y CORPOAMAZONIA CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
General
$2,288,759,663
13%
50%
18,55%
MEJORAMIENTO DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS POR LOS EMPRESARIOS DE CORPOAMAZONIA NEGOCIOS VERDES DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL AMAZONAS, CAQUETA, PUTUMAYO
General
$1,372,585,199
69%
48,28%
66,90%
Restauración Ac�va $ 3,008,578,760
0%
46,54%
0%
Restauración Ac�va $ 1,686,785,240
0%
0%
0%
ENTIDAD
CORPOAMAZONIA
NOMBRE DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONECTIVIDAD DE PAISAJES EN AREAS AFECTADAS POR SISTEMAS CORPOAMAZONIA PRODUCTIVOS NO SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CORPOAMAZONIA
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN, EN ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO PUTUMAYO, MUNICIPIOS DE SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY, SAN FRANCISCO
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021
CORPOCESAR
ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOCESAR
RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO MAGIRIAIMO, JURISDICCION DE CORPOCESAR CESAR
General
$1,861,942,882
62%
81,48%
53,70%
CORPOCESAR
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN EN LA MICROCUENCA DEL RIO CHISKUINDJA, EN EL Restauración Ac�va $ 2,358,240,508 RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
0%
0%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021
CORPOCHIVOR
ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOCHIVOR
CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN ÁREAS PRIORIZADAS DEL DRMI MAMAPACHA Y BIJAGUAL BOYACÁ
General
$ 909,929,451
63%
50%
95,70%
CORPOCHIVOR
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO PARA EL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL EN LA PARTE MEDIA Y BAJA DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GARAGOA Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR
General
$1,055,680,481
59%
39,21%
13,65%
CORPOCHIVOR
ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA DELICIAS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO JUYASIA, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNEGA.
General
$ 206,410,650
4%
0%
11,34%
CORPOCHIVOR
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARA LA REHABILITACION DE AREAS PRESTADORAS DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR BOYACA
Restauración Ac�va $ 2,785,750,000
0%
0%
0%
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOGUAJIRA
ESTUDIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CAIMÁN Y LA TORTUGA MARINA EN LA ZONA COSTERA COMPRENDIDA ENTRE LOS RÍOS PALOMINO Y RANCHERIA, MUNICIPIOS DE DIBULLA Y RIOHACHA, Y EN BAHÍA HONDITA, MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA
General
$ 730,317,457
7%
49,98%
19,37%
CORPOGUAJIRA
ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS DEL RIO JEREZ, MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
General
$1,317,771,447
0%
0%
0%
CORPOGUAJIRA
REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LA Restauración Ac�va $ 2,626,800,000 RESERVA FORESTAL PROTECTORA MONTES DE OCA, MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
0%
0%
0%
CORPOGUAJIRA
33
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 10
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOMOJANA
ADMINISTRACIÓN, MANEJO SOSTENIBLE Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LOS MUNICIPIOS SAN BENITO DE ABAD, CAIMITO, SAN MARCOS, LA UNIÓN, SUCRE, GUARANDÁ Y MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
General
$1,730,055,645
70%
68,72%
50,60%
CORPOMOJANA
MANTENIMIENTO A PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS EN ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, SUCRE
General
$2,490,053,841
54%
50%
34,50%
CORPOMOJANA
RESTAURACIÓN ACTIVA EN AREAS DEGRADADAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JORGE, MUNICIPIOS DE SUCRE, MAJAGUAL, GUARANDA Y SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
0%
0%
0%
CORPOMOJANA
Restauración Ac�va $ 5,412,550,000
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CORPONARIÑO
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$2,109,840,328
43%
49,50%
38,85%
0%
0%
0%
CORPONARIÑO
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN OCHO MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CORPONARIÑO
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL EN OCHO Restauración Ac�va $ 2,706,000,000 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CRQ
FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA RONDA HÍDRICA DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA DEL RÍO QUINDÍO EN DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
General
$1,139,130,000
0%
0%
0%
CRQ
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CORPOURABÁ
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO, PRONÓSTICOS Y ALERTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
General
$ 711,771,073
0%
1,90%
0%
CORPOURABÁ
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
General
$1,208,806,020
27%
34,7%
87,27%
CORPOURABA
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO EN JURISDICCIÓN DE CORPOURABA - ANTIOQUIA
General
$ 807,199,935
0%
0%
0%
CORPOURABÁ
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021 ENTIDAD
CSB
NOMBRE DEL PROYECTO
CSB
CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL MERCURIO EN LA MINERIA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL, ETAPA 1, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CSB
REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DE ECOSISTEMAS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y SIMITI, JURISDICCIÓN DE LA CSB, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
General
$2,100,103,137
30%
29,96%
30,60%
0%
0%
0%
Restauración Ac�va $ 4,694,238,321
AVANCE EN LA EJEUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FCA 2021
CVS
34
ENTIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVOCATORIA
VALOR
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
AVANCE GESTIÓN
CVS
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN EL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS DE LA CIÉNAGA DE CORRALITO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
General
$1,737,616,465
0%
0%
0%
CVS
REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS AFECTADAS POR LA DEFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL SINÚ MEDIO DEL Restauración Ac�va $ 2,228,600,000 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
0%
0%
0%
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 10
2. Avance en la Ejecución de Proyectos AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
FCA
INDICADORES AVANCE PROYECTOS FCA INCLUIDOS EN LEY DE PRESUPUESTO (SPI)
43%
38%
9%
FISICO
FINANCIERO
GESTIÓN
1
43%
0%
10%
20%
38%
30%
40%
AVANCE FISICO
50%
9%
60%
70%
AVANCE FINANCIERO
80%
90%
100%
AVANCE GESTIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN RESTAURACIÓN ACTIVA
14
$47.087
PROYECTOS
VALOR
5.027.682
APORTE META NACIONAL 180M
Millones
Millones de arboles
3. Balance Proyectos Aprobados Comité FONAM
FONAM - Convocatorias Valor Total Proyectos Aprobados Recursos FONAM 2021
$ 203.274.581.069 41 Proyectos Aprobados
FONAM
N I U K D A J B T
Valor Proyectos Cofinanciados MHCP (FONAM 2022)
$ 167.750.261.539 22 Proyectos Cofinanciados MHCP
COMITES PRESENTADOS
VALOR FONAM 2021
Aprobados Comité 1 (24 Junio) Ratificación Comité 2 (7 Julio) Aprobados Comité 3 (29 Julio) Aprobados Comité 4 (17 Agosto) Aprobados Comité 5 (20 Agosto) Aprobados Comité 6 (20 Septiembre) Aprobados Comité 7 (28 Septiembre) Aprobados Comité 8 (13 Octubre)
$ $ $ $ $ $ $ $
N° DE ÁRBOLES
16.632.844.908 17.709.098.490 21.212.453.907 17.344.126.353 20.700.000.000 17.235.497.238 8.000.000.000 25.443.731.414
Aprobados Comité 9 (29 Octubre)
$
2.000.000.000
-
Aprobados Comité 10 (12 Noviembre)
$
18.954.156.947
517.600
Aprobados Comité 11 (26 Noviembre)
Total Valor aprobado Saldo FONAM 2021 (+ Extraordinaria) Saldo Convocatoria General
$0
$
$
38.042.671.812*
$ 3.252.399.892
Q R
M S
H
Saldo FONAM Extraordinaria
$ 11.473.019.039
* FONAM 2021: $ 38.042.671.812 total recursos aprobados. MHCP FONAM 2022: $ 13.637.635.848 recursos cofinanciados. TOTAL de $ 51.680.307.660
F
E O
21.821.031
$ 14.725.418.931
COLOMBIA
IDEAM
C
1.774.050
203.274.581.069
Saldo Convocatoria Restauración
L
2.180.950 1.938.250 1.467.712 6.717.835 3.766.570 655.514 2.802.550
P
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
CORPOMOJANA CSB CODECHOCO CARSUCRE CDA CORPOGUAVIO IDEAM CORTOLIMA CARDIQUE CVS
K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U.
CORPOCESAR CORPOURABÁ CORPOBOYACA CRA CORPOAMAZONIA CORPOGUAJIRA CORPOCALDAS CRQ CAR CDMB CORPAMAG
35
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 10
4. Avances Fondo Nacional Ambiental FONAM
RECURSOS APROPIADOS VIGENCIA 2021 $ 218.000.000.000 (reactivación económica) Convocatoria Restauración activa $ 68.000.000.000
Convocatoria general $ 100.000.000.000
21 ENTIDADES SINA BENEFICIARIAS
41 PROYECTOS APROBADOS
(CORPORACIONES E INSTITUTOS)
APORTE META NACIONAL 180 MILLONES DE ÁRBOLES NATIVOS SEMBRADOS $21.821.031
Convocatoria extraordinaria $ 50.000.000.000 (adición recursos MHCP) Convocatorias
N. proyectos
valor 2021
FONAM General FONAM Restauración Extraordinaria TOTAL
22 15 4 41
$ 101.060.147.669,00 $ 64.747.600.108,00 $ 37.466.833.292,00 $ 203.274.581.069,00
SALDO RECURSOS 2021 $14.725.418.931
22 PROYECTOS COFINANCIADOS
5. Convocatoria FONAM 2022
FECHA DE APERTURA: 30 DE NOVIEMBRE 2021
TOTAL: $243.800.000.000
TEMA N°1:
85%
•
Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica.
•
Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad.
15%
$207.230.000.000 Para todas las entidades del sector ambiente.
$36.570.000.000 CDA, CORPOAMAZONIA y CORMACARENA.
36
TEMAS Y METAS PRIORITARIAS
Proyectos relacionados con PSA en la modalidad de:
META Siembra de 180 millones de árboles nativos.
Informe Gestión 10
Grupo Gestión de Proyectos
6. Sistema General de Regalías
“Conservación de áreas ambientales estratégicas” Líneas Temáticas
PROYECTOS PRESENTADOS
VALOR SOLICITADO
LÍNEAS TEMÁTICAS 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos 3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 300 250 200
$ 68.533.822.882 $ 604.783.862.419
3203 - Gestión integral del recurso hídrico 3204 - Gestión de la información y el conocimiento ambiental
$ 31.130.764.480
3205 - Ordenamiento ambiental territorial
$ 32.288.188.557
$ 41.402.829.016
3206 - Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 3207 - Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos
150 100
3208 - Educación ambiental
50
Proyectos presentados fuera de termino 1
$ 3.999.362.545 $ 7.868.193.678
VALOR TOTAL
0
$ 80.130.691.293
$ 870.137.714.871
Proyectos radicados dentro de terminos
$26.650.315.618
$843.487.399.253
7. Monto solicitado por departamentos (Regionalización) DEPARTAMENTOS
# PROYECTOS
MONTO SOLICITADO POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS
# MONTO SOLICITADO PROYECTOS POR DEPARTAMENTOS
AMAZONAS
3
$
11.992.422.662
BOGOTÁ D.C
3
$
7.960.876.265
CAUCA
3
$
2.706.983.049
CAUCA
2
$
6.896.438.515
VICHADA
2
$
13.703.585.101
1
$
3.884.049.256
38.942.211.218
ARAUCA, CASANARE Y META ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
$
3.873.050.000
42.463.402.727
ATLÁNTICO, SUCRE Y BOLÍVAR
1
$
3.970.000.000
$
28.872.591.360
1
9
BOLÍVAR, SUCRE
$
2.137.136.585
$
17.493.983.789
1
$
2.256.240.839
QUINDÍO
9
CESAR
$
30.940.907.624
CESAR -MAGDALENA
1
$
3.155.786.164
ATLÁNTICO
8
$
30.159.824.072
CIENAGA LA GRANDE - SANTA MARTA
1
$
3.986.457.698
TOLIMA
8
$
22.102.022.794
GUAINÍA
1
$
2.178.479.132
CALDAS
7
$
19.489.382.697
GUAVIARE
1
$
2.246.892.150
CHOCÓ
7
$
22.361.374.224
MAGDALENA
1
$
4.000.000.000
SANTANDER
7
$
21.705.529.732
MAGDALENA Y SANTANDER
1
$
3.706.895.719
BOYACÁ
6
$
19.718.012.950
NARIÑO
1
$
3.867.957.982
CASANARE
6
$
16.550.947.857
NORTE DE SANTANDER
1
$
3.981.600.000
MAGDALENA
6
$
23.897.316.532
NORTE DE SANTANDER
1
$
4.000.000.000
LA GUAJIRA
5
$
13.977.294.608
RISARALDA
1
$
3.907.540.302
SUCRE
5
$
15.409.935.453
SANTANDER
1
$
1.410.560.000
ARAUCA
4
$
14.862.394.318
SUCRE, CÓRDOBA
1
$
3.998.305.566
HUILA
4
$
10.278.475.227
VALLE DEL CAUCA
1
$
3.569.110.945
BOLÍVAR
24
$
80.630.432.453
ANTIOQUIA
23
$
65.422.901.337
CUNDINAMARCA
23
$
72.619.670.439
CÓRDOBA
18
$
57.303.411.103
NARIÑO
16
$
42.343.147.992
CAQUETÁ
14
$
59.202.176.435
CESAR
14
$
PUTUMAYO
14
$
VALLE DEL CAUCA
11
META
1
37
Grupo Gestión de Proyectos
Informe Gestión 10
8. Transversal
103
19
93
115
Comunicaciones a Corporaciones
Comunicaciones a otras entidades
Seguimiento a la Gestión
Total
40
MESAS TÉCNICAS
271
38
Gestión Documental 1. Procesos Archivísticos Aplicación TRD El grupo de enlaces de la OAP viene adelantando los siguientes procesos archivísticos para dar cumplimiento a las acciones y metas del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA y Programa de Gestión Documental en la organización de archivos de gestión:
Ordenación cronológica Depuración (retiro de material abrasivo, duplicidad, hojas en blanco ) Foliación
Testigo Documental Descripción Documental (Hojas de Control e Inventario Documental) Rotulación de cajas y carpetas
39
Grupo Gestión Documental
Informe Gestión 10
2. Avance noviembre 2021
3. Actividades Adicionales
Préstamo y consulta Se realizó el préstamo y consulta de 13 expedientes.
Entrega de expedientes Se clasificó, inventarió y se entregó al Grupo de Gestión Documental 33 cajas de expedientes correspondiente a las Subseries de conservación total para digitalizar.
40
Equipo POWER BI 1. Tablero Power BI - Recursos Minambiente 2021 Desde la Oficina Asesora de Planeación se han asumido grandes retos para automatizar la información, permitiendo en primer lugar que los recursos del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible sean consultados y validados de forma practica, eficaz y sencilla. Durante el mes de abril se realizo la consolidación y actualización de información con cada una de las dependencias, con el objetivo de mantener una Data actualizada de los recursos del Ministerio. La actuali-
zación de esta información se esta realizando con una periodicidad semanal. De este modo, contamos con el siguiente Dashboard interactivo, en el cual se actualizo información del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) 2021 y 2022, FONAM, PGN, Cooperación Internacional y temas presupuestales, con corte al 25 de Noviembre del presente año:
Da cliic
Enlace BI
41
Equipo Power BI
Informe Gestión 10
2. Tablero Power BI - Prioridades Ambientales 2021l Adicionalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre las Prioridades Ambientales que tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado desde cada una de las dependencias en relación a las prioridades ambienta-
les, encontrando no solo los retos que tienen por cumplir (macroactividades) sino también los indicadores y avances que se han tenido hasta el momento. Encontraras la información actualizada con corte a 15 de Noviembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI
3. BI PSA, 180 M & ARTEMISA Este reporte, muestra la georreferenciación de los diferentes proyectos de PSA, 180 Millones de árboles y las operaciones Artemisa que se tienen en todo el territorio colombiano. Adicionalmente, mostramos información relevante sobre cada uno de los proyectos. Para el caso de los proyectos de PSA, lo son número de familias beneficiadas, total área intervenida, total hectáreas en preservación y restauración entre otros. Mientras, que en el caso de los proyectos de 180 Millones de árboles es número de árboles y número de hectáreas. Encontraras la información actualizada con corte al 9 de Noviembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar. 42
Da cliic
Enlace BI
Informe Gestión 10
Equipo Power BI
Desde la Oficina Asesora de Planeación se ha desarrollado un Dashboard Interactivo sobre Impuesto al Carbono que
4. BI Impuesto al Carbono tenemos desde el Ministerio. En este Dashboard, podrán encontrar los avances que se han realizado. Encontraras la información actualizada con corte a 12 de Noviembre, solo debes ingresar al link del enlace y con un click podrás navegar.
Da cliic
Enlace BI
43
NO.10 Noviembre Noviembre
g r ac i as Uso Uso exclusivo exclusivo de de la la OAP OAP Prohibida Prohibida la la reproducción reproducción total total o o parcial parcial sin sin autorización autorización