Budget
Stiftets fastigheter på Östrabo Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2016 har ett arbete påbörjats tillsammans med externa konsulter kring Östrabos användning och anpassning till den offentliga verksamheten och de behov som stiftskansliets verksamhet har. Under 2017 kommer även det långsiktiga lokalbehovet för stiftskansliets personal att genomlysas. Budget 2016 Prognos 2016 Belopp i tkr
-3 513
-3 448
-5 263
Intäkter
Kostnader
200
-5 463
I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2017 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 710 tkr för 2017. Budget 2016 Prognos 2016 Belopp i tkr
-23 248
-23 166
Budget
2017 -22 997
Intäkter
Kostnader
3 272
-26 269
Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.
Budget
2017
2017 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Finansiering Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital och ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar 2017 och framåt”. Stiftskansliet kommer särskilt att fokusera på hur driftskostnaderna har förändrats i förhållande till kyrkoavgift och ekonomisk utjämning under den senaste femårsperioden. Det kommer också att göras en konsekvensbeskrivning av en prognosticerad framtida utveckling inom området.
Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.
Samarbetspartners och bidrag Vid sidan av kostnader för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2017. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 23 mnkr för 2017 (23,2 mnkr för 2016). Fördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2017 redovisas på sid 17. Bidrag till församlingar och pastorat specificeras inte. Växjö stift är huvudman för St Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor. Bidragsnivåerna till dessa är oförändrade i förhållande till 2016. Utöver folkhögskolorna stöder stiftet även Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening med ett verksamhetsbidrag. Den ekonomiska föreningen är fri att nyttja bidraget i enlighet med föreningens egna prioriteringar. Efter beslut i stiftsfullmäktige får Tallnäs utökat bidrag i form av medel till en prästtjänst för 2017. Det utökade bidragets effekt ska utvärderas och presenteras för stiftsfullmäktige i samband med vårens sammanträde 2017.
Budget 2016 Prognos 2016 Belopp i tkr
77 167
75 900
Budget
2017
Intäkter
Kostnader
77 833
77 833
0
Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.
15