2 500 000
2 364 290€ 2 414 860€
2 350 000€
ACTUALITÉS MUNICIPALES
2 371 400€
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 759 600 e 2 000 000
2015
2016
2017
2018
Charges à caractère général 2 500 000 2 500 000
2 416 590€ 2 442 790€
2 346 600€
2 416 590€
2 346 600€
2 356 200€
2 442 790€
Structure des dépenses de fonctionnement 2018
2 356 200€
Dépense imprévues 150 000€ (2,60%)
Dotation aux provision et amortissement 82 000€ (1,42%) 2 000 000 2 000 000
Charges exceptionnelles : 288 150€ 2015
2016
2015
2016
2017
2018
2017
Charges de gestion courante 497 500€
2018
Atténuation de produits 45 300€ (0,79%)
Charges de personnel
5% 8,64% 40,74%
Charges à caractère général 2 346 650€
2 500 000
2 364 290€
2 500 000
2 414 860€
2 364 290€
2 414 860€
2 350 000€ 2 371 400€
2 350 000€
2 371 400€
2 000 000 2 000 000
2015 2015
2016 2016
2017 2017
40,80%
Charges de personnel 2 350 000€
2018 2018
L’INVESTISSEMENT Total prévisionnel pour 2018 : 10 124 743,84 e Dépense imprévues Dotation aux provision et amortissement 150 000€ (2,60%) 82 000€ (1,42%) Dépense imprévues Dotation aux provision et amortissement 150 000€ (2,60%) Charges exceptionnelles : 288(1,42%) 150€ 82 000€ Les ressources d’investissement
Autres immobilisations 32 000€ (1%)
Restes à réaliser: 288 au150€ 31/12/2017................................... 2 657 026,00 € Charges exceptionnelles Charges de gestion courante 5% Exédent de fonctionnement Report au49731/12/2017 ............................................................................ 3 638 516,85 € 500€ 1 117 855€ Charges de gestion courante 8,64% 5% Propositions 2018......................................................................................... 3 829 200,99 € Atténuation de produits 497 500€ 45 300€ (0,79%) Charges à caractère général 8,64% Atténuation de produits 2 346 650€ 40,74% 45 300€ (0,79%) Les dépenses d’investissement Charges à caractère général Fond compensation TVA 441 000€ 2 346 650€ 40,74% 7 413 398,00 € Reste à réaliser.....................................................................................................
20%
Produit de cession 720 000€ 13%
8%
Propositions nouvelles 2018.................................................... 2 751 345,84 € 40,80% Charges de personnel 2 350 000€ 40,80% Charges de personnel Les programmes pluri annuels se poursuivront en 2018 2 350 000€
58%
Subventions 3 218 586€
Les plus conséquents :
Programme Centre-ville Eclairage public Réaménagement de la crèche Informatique Divers bâtiments
Reste à realiser en € 5 471 833 960 409 59 167 68 407 72 583
Inscriptions nouvelles en € 633 657 1 569 591 175 833 16 593 137 417
L’ENDETTEMENT La collectivité ne supporte aucune dette. Aucun emprunt n’est prévu pour 2018.
# 5 1 AV R I L 2 0 1 8 L A R E V U E M U N I C I PA L E D E C A R N O U X - E N - P R O V E N C E
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