Presupuesto Financiero: Proyecto “Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades pert

X DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Curso: Gestión financiera de proyectos sociales Presupuesto Financiero: Proyecto “Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades pertenecientes a la etnia jíbaro”

Trabajo Colaborativo Final

Angela Laredo Meza Henry Michael Rojas Cornejo Laura Caviglia

Lima- Perú Junio 2013

DATOS GENERALES  NOMBRE DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades pertenecientes a la etnia jíbaro”  OBJETIVOS: Objetivo General: Mejorar la calidad de los servicios de salud de cuatro comunidades de la etnia jíbaro.

Objetivos Específicos:

    



Implementar la Casa Comunal de Salud en cada una de las



comunidades jíbaro.

Creación de Comité de Salud para implementar mecanismos de

  

vigilancia comunitaria Capacitar a los promotores de salud.

Prevenir las enfermedades más frecuentes de la comunidad Fortalecer la atención primaria de salud.

FUENTE DE COOPERACIÓN: DURACIÓN DEL PROYECTO: COSTO TOTAL DEL PROYECTO: APORTE SOLICITADO: APORTE PROPIO:

Fondo Italo-Peruano 01 año. Enero - diciembre del año 2014.

S/. 222,100 nuevos soles S/. 188,100 nuevos soles S/. 34,000 nuevos soles

 RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto ““Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades pertenecientes a la etnia jíbaro FOSACO”, consiste en la transferencia de conocimientos y mejores prácticas destinadas a la prevención de enfermedades y promoción de la salud a un grupo de promotores a fin de ampliar la cobertura de atención en salud en las cuatro comunidades de la etnia jíbaro.  FUENTES DE FINANCIAMIENTO:  Dirección Regional de Salud de Loreto  Fondo Ítalo Peruano

MARCO LOGICO DEL PROYECTO INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

RESULTADOS ESPECÍFIOBJETIVOOBJETIVO

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN Mejorada calidad de vida de la

Incremento del Índice de

población de cuatro comunidades

Desarrollo Humano.

de la etnia jíbaro.

SUPUESTOS/ HIPÓTESIS/ FACTORES EXTERNOS

 Visitas a la comunidad realizadas  La Estrategia Sanitaria Nacional por personal de salud de la

Salud de los Pueblos Indígenas

DIRESA.

ha implementado la “Política

deenfermedades Salud Intercultural Mejorada calidad de los servicios  Se cubre el 100% de la población  Informe del equipo del proyecto a  ElNacional cuadro de en la de salud de cuatro comunidades

a través de actividades de

de la etnia jíbaro.

Educación en Salud preventiva.

partir de una encuesta.  Entrevistas a los promotores de  Informe del personal de salud

población permanece sin modificaciones.  Se mantiene el interés de la

1. Casa Comunal de Salud en

1. Una Casa Comunal de Salud

buenas condiciones de

atendiendo al 100% de la

comprobando que el Centro

población local en prestar su

infraestructura y dotada de

población a partir del quinto

Comunal de Salud cumple con

apoyo al proyecto.

medicamentos básicos.

mes.

los criterios técnicos

2. Comité de Salud Comunal debidamente organizada.

3. Promotores de salud altamente capacitados.

DESACTIVIDA

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Acondicionamiento del local de la Casa Comunal de Salud.

Adquisición de mobiliario,

Nº DE PARTIDA

2. Al menos el 50% de la población participa en el Comité de salud.

3. Veinte promotores de salud capacitados 1. debidamente Implementación de Casa en de Salud, anual: S/. 20,800.00 2. Recursos y actividades de DESCRIPCIÓN

01 Componente Implementación de la Casa Comunal de Salud

establecidos por el Ministerio de Salud.  Informe de capacitación y talleres por parte del personal de salud.  Libro contable  Facturas

 Acceso regular a los recursos financieros y humanos para llevar adelante el proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

20,800.00

01.01 Resultado 1 01.01.01 Actividad 1: Acondicionamiento del local de la Casa Comunal de Salud

1,500.00

01.01.01.01 Sub Partida: Pintado de fachada e interiores

Costo diario

30.00

40.00

01.01.01.02 Sub Partida: Botes de pintura

Costo material

10.00

30.00

Costo x profesional

2.00

800.00

1,200.00 300.00 19,300.00 1,600.00

Costo mobiliario

31.00

200.00

6,200.00

Costo por kid

4.00

50.00

200.00

Costo por kid

4.00

400.00

1,600.00

Sub Partida: Kit para promover el desarrollo infantil menores de 1 año (Materiales de plástico del entorno para explorar, Juego de Argollas de 01.01.02.05 plástico, Títeres de personas y animales para uso del adulto, de guante o media Animales según su región, 05 títeres de dedos de animales diversos de la selva, Pelotas de jebe de diferentes colores y superficie lisa, Juego de encaje de figuras geométricas)

Costo por kid

6.00

500.00

3,000.00

Sub Partida: Kit para niños y niñas de 1 a 2 años (Juego de vasos lógicos, Figuras geométricas para construir, Juguete para jalar o empujar, de 01.01.02.06 madera, carro y carretilla, Muñecos medianos, 1 hombre y 1 mujer, Parlante con USB de 4 Gb con diversos ritmos o canciones apropiadas, juegos onomatopéyicos, Espejo, Paracaídas de tela resistente de colores variados, Set de instrumentos musicales, Colchonetas para el piso lavable)

Costo por kid

1.00

2,500.00

2,500.00

Sub Partida: Botiquín Comunal (analgésicos, antipiréticos, antinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, tratamiento tópicos y dérmicos, antiácidos, 01.01.02.07 antiespasmódicos, tópico oftálmico, antihistamínicos, suplemento alimentario y vitaminas. Adicionalmente incluye paquete de gasa, alcohol, esparadrapo, Merthiolate)

Costo por botiquín

1 botiquín x 12 meses

300.00

3,600.00

01.01.02.08 Sub Partida: Movilidad local

Costo x días

30.00

20.00

600.00 16,100.00

01.01.02 Actividad 2: Adquisición de mobiliario, materiales y equipamiento básico 01.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación de equipamiento básico Sub Partida: Mobiliario básico (1 pizarra, 1 mesa grande, 1 mesa para lavado de manos, 1 silla, 20 bancas para reuniones, 1 armario, 2 candados, 01.01.02.02 1 recipiente para almacenar agua, 3 mesas para sesiones demostrativas de alimentos) Sub Partida: Kit para sesiones demostrativas en lavado de manos (1 jarra, 1 bidón, 1 lavatorio, 1 jabón líquido, papel toalla, corta uñas, bolsa con 01.01.02.03 cierre para transporte del kit de lavado de manos) Kit de sesiones demostrativas para la preparación de alimentos de los menores de 36 meses (Envase de plástico con tapa tipo Taper por 1 litro, Balde de polipropileno con caño x 20 litros, Batea de polipropileno N°30, Tenedor de acero inoxidable de mesa, Cuchara de acero inoxidable, Porta cubiertos de polipropileno con tapa, Plato de polipropileno, Jarra de polipropileno por 1 litro., Vaso alto de polipropileno x 300 mililitros, Jabonera de 01.01.02.04 polipropileno, Escobilla de polipropileno para uñas, Toalla de felpa de 50 centímetros x 30 centímetros, Jabón, 10 Banner con diferentes mensajes para las sesión demostrativas)

02 Componente Comité de Salud Comunal 02.01 Resultado 2 02.01.01 Actividad 1: Conformación del Comité de Salud Comunal 02.01.01.01 Sub Partida: Asesoría de Personal de salud para conformación del comité

Costo x profesional

02.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x días

02.01.01.03 Sub Partida: Materiales para promoción

Costo x material

02.01.01.04 Sub partida: Documentos de legalización

Costo x documentos

02.01.01.05 Sub Partida: Alimentación

Costo x días

2.00

800.00

30.00

20.00

100.00

50.00

30.00

40.00

15.00

100.00

02.01.02 Actividad 2: Capacitación al Comité de Salud Comunal 02.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación

Costo x profesional

2.00

400.00

02.01.02.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x días

30.00

20.00

02.01.02.03 Sub Partida: Materiales para capacitación

Costo x material

50.00

50.00

02.01.02.04 Sub Partida: Pasantías

Costo x días

2.00

400.00

02.01.02.04 Sub Partida: Alimentación

Costo x días

15.00

100.00

03 Componente Capacitación de Promotores de salud 03.01 Resultado 3

9,900.00 1,600.00 600.00 5,000.00 1,200.00 1,500.00 6,200.00 800.00 600.00 2,500.00 800.00 1,500.00 3,000.00

03.01.01 Actividad 1: Equipar a los promotores con material básico para la promoción de la salud 03.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación

Costo x profesional

03.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x días

03.01.01.03 Sub Partida: Kit de material básico para promotores

Costo x material

2.00

800.00

30.00

20.00

8.00

100.00

04 Componente Población capacitada en salud preventiva y promocional

3,000.00 1,600.00 600.00 800.00 14,600.00

04.01 Resultado 4

14,600.00

04.01.01 Actividad 1: Realización de charlas de prevención y promoción de la salud, nutrición y educación sexual 04.01.01.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación

Costo x profesionales

4.00

800.00

04.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x dias

36.00

100.00

04.01.01.03 Sub Partida: Materiales para capacitación

Costo x material

100.00

50.00

04.01.01.04 Sub Partida: Alimentación

Costo x dias

20.00

140.00

05 Componente Disminución de la morbilidad y mortalidad en niños y madres gestantes

3,200.00 3,600.00 5,000.00 2,800.00 20,900.00

05.01 Resultado 5

20,900.00

05.01.01 Actividad 1: Programación de visitas periódicas de personal de salud 05.01.01.01 Sub Partida: Personal médico

Costo x profesional

05.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local

Costo x días

05.01.01.03 Sub Partida: Materiales para capacitación

Costo x material Costo x días x persona

05.01.01.04 Sub Partida: Alimentación

2 profesionales x 4 meses

800.00

120.00

50.00

50.00

50.00

120.00

50.00

6,000.00 43,200.00 37,200.00

12.00

3,000.00

36,000.00

6.00

200.00

1,200.00 6,000.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 17,000.00 5,000.00 12,000.00 60,000.00

06 Gestión de Administrativa Proyecto 06.01 Costos Directos 06.01.01

Sub Partida: Jefe del Proyecto

06.01.03

Sub Partida: Movilidad y viatico para monitoreo in situ

Costo mensual Personal Costo movilidad y viatico

06.02 Costos Indirectos 06.02.01

Sub Partida: Materiales y útiles de oficina

Costo mensual

12.00

200.00

06.02.02

Sub Partida: Servicios de agua, luz

Costo mensual

12.00

100.00

06.02.03

Sub Partida: Servicios de teléfono

Costo mensual

12.00

100.00

06.02.04

Sub Partida: Comunicaciones

Costo mensual

12.00

100.00

7.01 Sub Partida: Material de difusión

Costo x material

50.00

100.00

7.02 Sub Partida: Coordinación con autoridades

Costo x días

120.00

100.00

07 Taller de Lanzamiento

08 Supervisión Externa

6,400.00 6,000.00 2,500.00

8.01 Sub Partida: CONSULTORA designada por FIP

09 Imprevistos TOTAL GENERAL

Costo

2.00

30,000.00

60,000.00

26,500.00 222,100.00