MANUAL DEPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MPA)
CENTRO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SAC CIMA SAC
Elaborado por Administrador General
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MPA) 2025
CENTROINTEGRAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SAC
ELABORADO POR: APROBADO POR:
Mechato Tello Nancy Josefa ADMINISTRADOR GENERAL
Herrera Jara Segundo Helidoro GERENTE GENERAL
3.1.
8.1.
9.1.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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INTRODUCCIÓN
El área de administración de la empresa CENTRO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SAC (en adelante CIMA SAC) considera importante los manuales de procesos y procedimientos, para un adecuado Sistema de calidad Institucional, garantizando la organización y el desarrollo eficiente de la gestión de los distintos procesos que se realizan dentro del ámbito institucional.
Se detalla la ejecución de procesos administrativos para el cumplimiento de los distintos procesos y procedimientos que se realizan en la empresa CIMA SAC. Este manual será complementado con el Manual de Organizaciones y Funciones de CIMA SAC y está basado en la política de mejoramiento continuo, ya que contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, las áreas que intervienen, los cargos de los responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. El manual es un documento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de nuevos procedimientos.
I. ORGANIGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
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ASESORIA JURIDICA, LABORAL, CONTABLE Y TRIBUTARIA.
ADMINISTRADOR
DEPARTAMENTO ACADÉMICO
COLEGIO
DIRECTOR ACADÉMICO
COORDINADOR DE COLEGIO
ORDENY DISCIPLINA
NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIO
COORDINADOR
COORDINADOR DE GRADO
DOCENTE
ESTUDIANTE
Asistentede
dirección
ACADEMIAS
COORDINADOR DE ACADEMIA
PRE UNIVERSITARIO PRE CADETE
GRUPO Nº 01
GRUPO Nº 02
GRUPO Nº 03
GRUPO Nº 04 OFICIALES
GRUPO Nº 05
MONITOR SUB OFICIALES
DOCENTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ÁREADE ATENCIONAL CLIENTE
JEFEDE ÁREA
ÁREADE CONTABILIDAD JEFEDE ÁREA
ASISTENTE DE ÁREADE LOGISTICA JEFEDE ÁREA
ASISTENTE DE ÁREADETECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
JEFE DE ÁREA ÁREADE MARKETING JEFEDE ÁREA
ÁREADEMANTENIMIENTO SEGURIDAD Y LIMPIEZA
JEFEDE ÁREA
AREADE RELACIONE S INDUSTRIAL ES JEFEDE ÁREA ÁREADE PSICOLOGÍA
ÁREA CONTABILIDAD LOGISTICA TRABAJADOR SOCIAL
ASISTENTEDE TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN
DIGITADORA
ASISTENTE ADMISNISTRATIVO
OPERARIO DE MANTENIMIENTO EDITOR AUDIOVISUAL
II. SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO
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ADMINISTRATIVOS
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NOMBRE
Inicio o término
Actividad
Decisión
Conector
Flujo
DESCRIPCIÓN
Señala donde inicia o termina un procedimiento.
Representa la ejecución de una o más tareas de un procedimiento.
Indica las opciones que se pueden seguir en caso sea necesario tomar caminos alternativos.
Mediante el símbolo se pueden unir, dentro de la misma hoja, dos o más tareas separadas físicamente en el diagrama de flujo, utilizando para su conexión el número arábigo; indicando la tarea con la que se debe continuar.
Conecta símbolos, señalando la secuencia en que deben realizarse las tareas.
III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1. ADMINISTRACIÓN
1.1. PAGO A PROVEEDORES
A) OBJETIVO:
-Establecer el procedimiento para el pago a proveedores de la empresa CIMA SAC
B) ALCANCE:
-Jefe de área
-Gerente general
-Administrador
-Contabilidad
-Proveedores
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Los jefes de área solicitan productos, servicios, suministros y repuestos, al gerente general, el mismo que aprueba dicha solicitud.
- Los jefes de área cotizan con los proveedores de los productos y/o servicios solicitados e informan al gerente.
- El gerente general después de evaluar las cotizaciones, autoriza la compra.
- Los jefes de área realizan la compra al proveedor elegido por el gerente general.
- Los jefes de área coordinan con la administradora para larealización del pago, através de transferencia bancaria o en efectivo.
- El administrador efectúa el pago al proveedor, previa autorización del gerente.
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- El administrador entrega el comprobante pago al área de contabilidad.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Requerimiento de productos, servicios, suministros y repuestos al gerente general.
Aprobación del requerimiento del jefe de área.
Cotiza con los proveedores e informa al gerente.
Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.
Realiza la compra al proveedor elegido por el gerente.
Autoriza el pago al proveedor
Entrega el bien o brinda el servicio, además de su respectivo comprobante de pago.
Efectúa el pago al proveedor
Jefe de área 1 hora
Gerente general 30 minutos
Jefe de área ½ día
Gerente general 1 hora
Jefe de área 2 horas
Gerente general 30 minutos
Proveedor ½ día
Administrador 1 hora
Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad Administrador 15 minutos
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 día y 7 horas
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E) DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DE ÁREA
INICIO
Requerimiento de productos o servicios al gerente general.
GERENTE GENERAL
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ADMINISTRADOR PROVEEDORES
Cotizaconlos proveedores.
Realiza la compra
Notifica la improcedencia del pedido al jefe de área.
Apruebala solicitud
SI
Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.
Autoriza el pago al proveedor.
Brinda elservicio o entrega el producto
Entrega el comprobante de pago.
Realiza el pago al proveedor.
Entregael comprobante de pago al área de contabilidad.
FIN
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1.2. PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL:
A) OBJETIVO:
- Definir los pasos o acciones correspondientes para realizar el pago de remuneraciones a los docentes y personal administrativo.
B) ALCANCE:
- Contador - Administrador
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- La elaboración de la planilla de remuneraciones mensual, el cálculo de beneficios sociales (cts., gratificaciones, utilidades, etc.) Así como la realización de descuentos por concepto de tardanzas, faltas, adelantos y préstamos está a cargo del área de contabilidad.
- El proceso de transferencia para realizar los pagos correspondientes a los trabajadores, es responsabilidad del administrador, con el reporte de pagos a realizar generado por el área de contabilidad.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
Elabora la planilla mensual, realiza el cálculo de beneficios sociales y descuentos a los trabajadores.
02 Envía reporte de los pagos a realizar a los trabajadores.
03
Realiza el pago a los trabajadores a través de transferencia a cuenta sueldo.
Contabilidad 1 día
Contabilidad 1 hora
Administración 1 día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 2 días 1 hora
E) DIAGRAMA DE FLUJO:
CONTABILIDAD
INICIO
Realiza el cálculo del importe a pagar a los trabajadores.
Envía el reporte de los pagos a realizar a los trabajadores.
ADMINISTRACIÓN
Transferencia a la cuenta sueldo de los trabajadores
FIN
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2. COORDINACIÓN ACADÉMICA
2.1. SUPERVISIÓN Y MONITOREO PEDAGÓGICO
A) OBJETIVO:
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- Determinar los procedimientos para la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de monitoreo al personal docente y auxiliar de la institución educativa, para mejorar los aprendizajes en los estudiantes de colegio y academias.
B) ALCANCE:
- Coordinadores académicos. (colegio y/o academia)
- Director académico
- Gerente general
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- La supervisión y monitoreo pedagógico a los docentes y auxiliares de la institución educativa CIMA SAC.
- Verifica la gestión de los procesos pedagógicos de los docentes y auxiliares en el aula; y los procesos de gestión en la institución educativa.
- Evalúa el desempeño de los alumnos y profesores durante el año académico.
- Determinar que profesores serán contratados el año siguiente de acuerdo a su desempeño y nivel pedagógico.
D) PROCEDIMIENTO:
01
02
Elaboración del Plan Anual Académico
Coordinadores Académicos 1 mes
Revisión y modificación del Plan Anual Académico Director Académico 15 días
03 Aprobación del Plan Anual Académico
Asistir al director en la planificación, organización y supervisión de las actividades académicas.
Ejecución de monitoreo: Visita a aulas del colegio y academias.
Evaluación del desempeño de alumnos y profesores durante el año académico. 07
Al culminar el año escolar determinar que docentes seguirán laborando según su desempeño y nivel pedagógico; y determinar cuántos nuevos docentes serán contratados según el número de vacantes disponibles
Asistente de Dirección Añoescolar (9 meses)
Coordinadores Académicos Año escolar (9 meses)
Coordinadores Académicos y Director General 1 día
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E) DIAGRAMA DE FLUJO
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INICIO
FIN que docentes seguirán cuantos nuevos serán contratados.
3. ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
3.1. ASIGNACIÓN DE PASAJES:
A) OBJETIVO:
- Definir los pasos o acciones correspondientes al procedimiento de otorgamiento de pasajes y otros gastos de movilidad, como trasladarse de una sede a otra, movilidad para hacer la compra de materiales, así como también visitas a instituciones públicas y privadas.
B) ALCANCE:
- Este procedimiento es de aplicación para todos los trabajadores de la empresa CIMA SAC
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Se inicia cuando el trabajador realizará una actividad fuera del centro detrabajo, previa autorización de su jefe inmediato, de ser el caso.
- El trabajador solicita la entrega de dinero al área de Atención al cliente, la misma que realiza dicho desembolso.
- Al regresar el trabajador a su centro detrabajo rinde cuenta de los gastos por pasajes y procede a firmar la planilla de movilidad.
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D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº ACTIVIDAD
01 El trabajador se dirige al área de atención al cliente y solicita pasajes.
02
Atiende el motivo de los pasajes y entrega el dinero.
03 Al regreso, rinde cuenta de los gastos.
04
Registrael gastoenla planilla de movilidad.
05 Firma la planilla movilidad
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Trabajador de todas las áreas 15 minutos
Asistente administrativo 15 minutos
Trabajador de todas las áreas 2 horas
Asistente administrativo 15 minutos
Trabajador de todas las áreas 15 minutos
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 3 horas
E) DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Solicita pasajes al área de atención al cliente
Al regreso, rinde cuenta de los gastos
Entrega el dinero.
Registra el gasto en la planilla de movilidad.
Firma la planilla de movilidad.
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3.2. INFORMACIÓN:
A) OBJETIVO:
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Fecha de Actualización: 20/12/2024
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- Definir los pasos o acciones correspondientes para informar al público en general sobre los servicios que ofrece CIMA SAC, así como el procedimiento de matrículas de alumnos al colegio y academia, con el fin de captar nuevos clientes y fidelizar a los usuarios.
B) ALCANCE:
- Este procedimiento es de aplicación para todo el público el general que acude por información a la empresa CIMA SAC.
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Brindar información al público en general acerca de los servicios que ofrece CIMA SAC y la disponibilidad de vacantes para colegio, academia pre universitaria y pre cadete, así como también el precio de la cuota de ingreso, matrícula y pensiones.
D) PROCEDIMIENTO PASO Nº
01
Usuario o cliente se dirige al área de atención al cliente y solicita información.
02 Brinda información solicitada por el cliente.
03
Reserva o realización de matrícula de alumno(a), para colegio y/o academia.
Usuario o cliente 15 minutos
Atención al cliente 15 minutos
Atención al cliente 15 minutos
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 45 minutos
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E) DIAGRAMA DE FLUJO
USUARIO
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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Solicita información académica.
Acepta la propuesta
Brinda información solicitada por el cliente.
Reserva o realización de matrícula del alumno(a), para colegio y/o academia.
3.3. CAJA:
A) OBJETIVO:
- Establecer los criterios y procedimientos para efectuar el proceso de rendición de cuentas de los ingresos y egresos. Con el objetivo de tener un adecuado control de la liquidez de la empresa CIMA SAC
B) ALCANCE:
- Atención al cliente
- Administrador
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- En el proceso de rendición de cuentas al administrador, se informa el ingreso percibido del colegio, academia pre universitario y pre cadete (cuota de ingreso, matrícula y pensión); así como de los egresos (pago a proveedores, planillas de movilidad, etc.)
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D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 17 de 45
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
Informa al administrador general los ingresos y gastos realizados durante el día.
Verifica y compara los recibos de ingresos y gastos con el importe final de caja.
Atención al cliente 30 minutos
Administrador 2 horas
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 2 horas 30 minutos
E) DIAGRAMA DE FLUJO:
ATENCIÓN AL CLIENTE
INICIO
Informa los ingresos y egresos realizados durante el día.
ADMINISTRADOR
Verifica y compara la información. FIN
4. ÁREA DE CONTABILIDAD
4.1. ELABORACIÓN DE CONTRATOS:
A) OBJETIVO: - Elaboración del contrato de trabajo al personal docente y administrativo que ingrese a trabajar a la empresa CIMA SAC
B) ALCANCE: - Jefe de área / coordinador académico, director académico y asistente de dirección.
- Gerente general
- Marketing
- Contador
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- El proceso de contratación de personal docente y administrativo es responsabilidad del coordinador académico y los jefes de área respectivamente.
- Es responsabilidad de cada jefe de área comunicar al gerente general la necesidad de convocar a nuevo personal administrativo.
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Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
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- El coordinador académico informa al director académico la necesidad de contratar a nuevo personal docente, el mismo que informa al gerente general. - Este procedimiento comprende el proceso de: publicación de vacantes, convocatoria, presentación de expedientes, evaluación de expedientes, entrevista y publicación de resultados finales.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
ACTIVIDAD
Informar al gerente general la necesidad de cubrir vacantes para docentes y personal administrativo.
Aprobar la convocatoria para la contratación de nuevos docentes.
Coordinar con el área de Marketing la publicación de la convocatoria a través de redes sociales.
Coordinador académico y Director académico / jefe de área 1 hora
Gerente general 2 horas
Coordinador académico / jefe de área 1 día 04 Publicación de la convocatoria
½ día 05 Presentación de expedientes Postulante 7 días
06 Recepción y revisión de expedientes
07
08
09
Entrevista personal
Autoriza la contratación de nuevos docentes
Coordinación académica / jefe de área 1 día
Coordinador académico y/o Director académico /Asistente de dirección y jefe de área. 1 día
Gerente general 1 hora
Elaboración y firma del contrato, así como recepción de los requisitos solicitados. Contabilidad 1 día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 12 días
COORDINACIÓN
ACADÉMICA / JEFE DE ÁREA
Informala necesidadde cubrirvacantes.
Personal administrativo
Coordinaconel áreadeMarketing lapublicacióndela convocatoria
Recepción y Revisión de expedientes
Cumple los requisitos
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E) DIAGRAMA DE FLUJO
DIRECTOR ACADÉMICO
GERENTE
Aprueba la entrevista
Determina los requisitos para los puestosdetrabajo paralosdocentes.
Apruebala convocatoria
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
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Autorizael contrato
Publicacióndela convocatoria
Entregade expedientes
Entrevistapersonl conelcoordinadr académicoy/o directoracadémic
Elaboración y firma de contrato.
Recepciónde requisitos solicitadosal nuevotrabajador
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Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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4.2. REGISTRO DE INFORMACÓN AL SOFTWARE – PLANILLA:
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para la elaboración de la planilla mensual, cálculo de gratificaciones, cts., utilidades y demás beneficios laborales, así como generar boletas de pago y entrega de la copia al trabajador. En caso que el trabajador deje de laborar, adicionalmente se entregará el certificado de trabajo, retiro de cts. y liquidación de beneficios sociales.
B) ALCANCE:
- Personal docente, auxiliares de educación, administrativos.
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- La elaboración de la planilla mensual y el cálculo de beneficios laborales, así como generar boletas de pago, certificado de trabajo, constancias y otros documentos laborales, de ser el caso, es responsabilidad del Área de contabilidad.
- El envío de información al área de contabilidad de los adelantos y préstamos realizados a los trabajadores, está a cargo del administrador.
- El área de contabilidad está a cargo del sello y envío del original y copia de las boletas de pago y de otros documentos laborales (certificado de trabajo, carta de retiro de cts., liquidaciones de beneficios sociales, etc.) al área de atención al cliente de cada una de las sucursales de la empresa CIMA SAC.
- El área de atención al cliente se encarga de hacer firmar el original y copia de las boletas de pago y otros documentos laborales, además de entregar la copia a cada uno de los trabajadores y el documento original al área de contabilidad.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº ACTIVIDAD
01 Ingreso de información al software de planillas
02
Envío de información al área de contabilidad de los adelantos y prestamos realizados a los trabajadores.
Contabilidad 3 días
Administrador 1 día.
03 Elaboración de boletas de pago y otros documentos laborales. Contabilidad 1 día
04
05
06
07
Envía al área de atención al cliente el original y copia de las boletas de pago y otros documentos laborales, así como también el reporte de adelantos, prestamos, tardanzas y faltas.
Hace firmar el original y copia de las boletas de pago y demás documentos laborales, además entrega la copia y el resumen de los adelantos, prestamos, tardanzas y faltas a cada trabajador.
Recepcionar el original de las boletas de pago y otros documentos laborales firmados por cada trabajador.
Archiva la documentación laboral de cada trabajador en su legajo personal.
Contabilidad ½ día
Atención al cliente 7 días
Contabilidad 1 hora
Contabilidad 2 horas
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 13 días
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E) DIAGRAMA DE FLUJO
CONTABILIDAD
INICIO
Ingreso de información al software de planillas.
Elaboración de boletas de pago y otros documentos laborales.
Envía las boletas de pago y otros documentos laborales.
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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ADMINISTRACIÓN
Envía el reporte de adelantos yprestamos realizados a cada trabajador.
Hace firmar el original y copia de las boletas de pago y otros documentos laborales.
Entrega la copia a cada trabajador.
Recepciona el original de las boletas de pago y otros documentos laborales firmados por el trabajador.
Archiva la documentación laboral de cada trabajador en su legajo personal.
4.3. REGISTRO DE EGRESOS EN EL SOFTWARE CONTABLE
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para el registro de los egresos en el software contable.
B) ALCANCE: - Contabilidad - Administración
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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- El contador registra la planilla mensual de remuneraciones, planilla de movilidad, depreciación de los activos fijos y otros registros varios.
- El administrador entrega los comprobantes de pago del mes al área de contabilidad.
- El asistente contable recepciona, verifica y registra los comprobantes de pago del mes en el software contable.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
Registro de planilla mensual de remuneraciones, planilla de movilidad, depreciación de activos fijos y otros registros varios.
Entrega de los comprobantes de pago y estados de cuenta del mes al área de contabilidad.
Recepción, verificación y registro de los comprobantes de pago en el software contable.
Contabilidad 3 días
Administrador 30 minutos
Contabilidad 3 días
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 6 días
E) DIAGRAMA DE FLUJO
CONTABILIDAD
INICIO
Registro de operaciones contables
Recepción de los comprobantes de pago.
Verificación y registro de los comprobantes de pago. FIN
ADMINISTRACION
Entrega los comprobantes de pago del mes.
4.4. REGISTRO DE INGRESOS EN EL SOFTWARE CONTABLE
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para el registro de ingresos en el software contable.
B) ALCANCE:
- Contabilidad
- Asesoría jurídica, laboral, contable y tributaria. (asesor externo).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 23 de 45
- El contador genera el reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuotas de ingreso, matrículas y pensiones.
- El contador envía a través de un archivo Excel, la información de los ingresos mensuales al asesor externo para procesar la información.
- El asesor externo procesa la información del archivo Excel recibido y la envía en un nuevo formato al área de contabilidad.
- La contadora verifica la conformidad de la información registrada y realiza la importación al software contable.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
04
Genera el reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuota de ingreso, matrículas y pensiones
Envía un archivo Excel con la información de los ingresos al asesor externo
Procesa y envía el archivo Excel al área de contabilidad.
Verifica la conformidad de la información para su posterior importación al software contable.
Contador 1 día
Contador 1 hora
Asesor externo 1 día
Contador 1 hora
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 2 días 2 horas
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E) DIAGRAMA DE FLUJO
CONTADOR
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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Genera el reporte de los ingresos mensuales
Envía un archivo Excel con la información de los ingresos
Procesa el archivo Excel recibido
Envía el archivo Excel procesado
Verifica la conformidad de la información
Importa el archivo Excel procesado al software contable
4.5. ENVÍO DE INFORMACIÓN AL OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE)
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para el envío de boletas de venta electrónicas y facturas al operador de servicios electrónicos (OSE).
B) ALCANCE:
- Contabilidad
- Tecnologías de la información.
- Operador de servicios electrónicos (OSE)
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- El contador genera el reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuota de ingreso, matrículas y pensiones para la elaboración de las boletas de venta electrónicas.
- El contador envía a través de un archivo Excel, la información de las boletas de venta electrónicas al área de tecnologías de la información para procesar la información.
- El área de tecnologías de la información procesa y envía el archivo Excel recibido al operador de servicios electrónicos (OSE).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 25 de 45
- El operador de servicios electrónicos (OSE) recepcionar y acepta las boletas de venta electrónica.
- El contador verifica la conformidad de las boletas de venta electrónica en la página web del OSE.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
04
05
ACTIVIDAD
Genera reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuota de ingreso, matrículas y pensiones
Envía un archivo Excel con la información de las boletas de venta electrónicas al área de tecnologías de la información.
Procesa y envía el archivo Excel al operador de servicios electrónicos.
Recepciona y acepta las boletas de venta electrónica.
Verifica la conformidad de las boletas de venta generadas.
Contador 1 día
Contador 1 hora
Área de tecnologías de la información. 1 día
OSE 1 día
Contador 1 día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 4 días 1 hora
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO
CONTADOR
INICIO
Generareporte delos ingresos mensuales
Envía un archivo Excel con las boletas de venta
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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Verifica la conformidad de la información registrada.
Procesa el archivo Excel recibido.
Envía las boletas de venta electrónicas
OSE
Solicitacorregirla información enviada.
NO
Cumple los requisitos SI
Almacena las boletas de venta electrónica
4.6. REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN EL SOFTWARE CONTABLE
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para el registro de los estados de cuenta bancarios en el software contable.
B) ALCANCE:
- Administración - Contabilidad
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- El administrador envía los estados de cuenta del mes al área de contabilidad.
- El asistente contable recepciona, verifica y registra los movimientos de ingresos y egresos del estado de cuenta de cada entidad financiera en el software contable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 27 de 45
ACTIVIDAD
Envía los estados de cuenta del mes al área de contabilidad.
Recepción, verificación y registro de la información en el software contable.
RESPONSABLE
Administrador 30 minutos
Asistente contable 1 día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 día
E) DIAGRAMA DE FLUJO:
ADMINISTRADOR
INICIO
Envía los estados de cuenta del mes.
CONTABILIDAD
Recepción de los estados de cuenta.
Verificación y registro de la información en elsoftware contable.
FIN
4.7. DECLARACIÓN JUARADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS A LA SUNAT.
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para la declaración jurada de ingresos y egresos ante la administración tributaria (SUNAT) con el fin de cumplir la obligación como contribuyente y así evitar multas por el incumplimiento de la misma.
B) ALCANCE:
- Asesoría jurídica, laboral, contable y tributaria. (asesor externo).
- Contabilidad
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- El asesor externo se encarga de verificar y supervisar la conformidad de la información registrada en el software contable.
- El contador declara los ingresos y egresos a la SUNAT, dentro del cronograma de vencimiento establecido por este último.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
ACTIVIDAD
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
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RESPONSABLE
Verifica la conformidad de la información registrada Asesor externo 1 día
Declara los ingresos y egresos a la SUNAT contador ½ día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 ½ días
E) DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO
Verifica la conformidad de la información registrada.
Es correcta la información registrada
Corrige la información registrada.
CONTABILIDAD
Declaración jurada de ingresos y egresos a SUNAT
5. ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5.1. MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEINFORMACIÓN EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA INTERNO ADMINISTRATIVO.
A) OBJETIVO
- Establece el procedimiento para el desarrollo de información económica (rendición de cuentas, flujo de ingresos, registro de inventarios, etc.) y académica (puntaje de los exámenes, porcentaje de alumnos aprobados, etc.), así como también la elaboración de propuestas para facilitar, optimizar y tener mayor control de las actividades que se realizan en la empresa CIMA SAC.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
B) ALCANCE:
- Tecnologías de la información
- Gerente general
- Todas las áreas
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 29 de 45
- El área de tecnologías de la información propicia el desarrollo de información económica y académica a través del uso del software del sistema interno de la empresa CIMA SAC.
- Propone opciones para facilitar y optimizar las actividades realizadas en las distintas áreas.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº ACTIVIDAD
01
02
03
04
05
Genera reportes económicos y académicos.
Propone opciones para facilitar y optimizar el control de las actividades operacionales.
Coordina con el jefe del área correspondiente la viabilidad de la propuesta
Informa la propuesta al gerente general
Ejecuta la propuesta
Tecnologías de la información Mensual
Tecnologías de la información -
Tecnologías de la información -
Tecnologías de la información -
Tecnologías de la información -
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN -
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INICIO
Genera reportes económicos yacadémicos
Propone opciones para facilitar y optimizar el control de las actividades operacionales.
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 30 de 45
JEFE DE ÁREA
FIN
NO
La propuesta es viable SI
Informa la propuesta a gerencia
GERENTE GENERAL
FIN
NO
Acepta la propuesta SI
Ejecuta la propuesta
FIN
5.2. MANTENIMIENTO, MONITOREO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ENLOS EQUIPOS INFORMATICOS
A) OBJETIVO
- Establece el procedimiento para el monitoreo, mantenimiento y solución de problemas técnicos en los equipos informáticos, de manera oportuna y eficiente para la adecuada realización de las actividades en la empresa CIMA SAC
B) ALCANCE:
- Tecnologías de la información - Todas las áreas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 31 de 45
- Mantenimiento y monitoreo periódico de los equipos informáticos.
- Resuelve los problemas técnicos de los equipos informáticos a solicitud de los trabajadores.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
Solicita apoyo al área de tecnologías de la información, para que atienda la necesidad o problema presentado.
Atiende la solicitud del trabajador
Mantenimiento y monitoreo periódico de los equipos informáticos
Trabajador de todas las áreas 15 minutos
Tecnologías de la información 2 horas
Tecnologías de la información -
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN
E) DIAGRAMA DE FLUJO INICIO
Solicita apoyo al área de tecnologías de la información.
Atiende la solicitud del trabajador.
Mantenimiento y monitoreo de los equipos informáticos.
2 horas
5.3. MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA.
A) OBJETIVO
- Vigilar mediante cámaras de seguridad, que todas las actividades se realicen de manera adecuada, garantizando el bienestar y tranquilidad de las personas dentro de la institución.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
B) ALCANCE:
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 32 de 45
- Este procedimiento es de aplicación para todos los trabajadores de la empresa CIMA SAC.
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- La vigilancia a través de cámaras de seguridad está a cargo del área de tecnologías de la información.
- En caso de presentarse cualquier anomalía se debe informar inmediatamente al jefe de área.
- El jefe de área informa del hecho ocurrido al gerente general.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
ACTIVIDAD
01 Vigilar a travésdecámaras la realización de actividades.
02 Informar al jefe de área cualquier anomalía ocurrida.
Asistente de tecnologías de la información Todos los días
Jefe de tecnologías de la información 15 minutos
03 Toma las medidas necesarias respectivas. Gerente general Depende de la situación
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO
ASISTENTEDE TECNOLOGÍAS DELAINFORMACIÓN
INICIO
Vigilar a través de cámaras
Ocurre un incidente no deseado
Informa elhecho ocurrido
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 33 de 45
JEFEDETECNOLOGÍASDELA INFORMACIÓN GERENTE GENERAL
Informa el hecho ocurrido
Toma las medidas correctivas necesarias
FIN
6. ÁREA DE MARKETING
6.1. ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO.
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para la elaboración de videos, volantes, banners, trípticos, etc. para la realización publicitaria de la empresa CIMA SAC.
B) ALCANCE:
- Jefe de Marketing
- Gerente general - Atención al cliente
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Diseñar material publicitario (videos, volantes, banners, trípticos, etc.) previa autorización del gerente general para la difusión, identificación y promoción de actividades y eventos institucionales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
04
05
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 34 de 45
ACTIVIDAD
Propone diseños de material publicitario
Autoriza la elaboración del diseño publicitario.
Elabora el material publicitario
Impresión del material publicitario
Distribuye el material publicitario
Marketing ½ día
Gerente general 1 hora
Marketing 3 días
Imprenta externa 1 día
Atención al cliente ½ día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 5 días
E) DIAGRAMA DE FLUJO:
MARKETING GERENTE GENERAL IMPRENTA ATENCIÓN AL CLIENTE
INICIO
Propone diseños de Autoriza la elaboración de material publicitario. material publicitario
Elaborael material publicitario
Impresióndel material publicitario
Distribución del material publicitario.
FIN
6.2. COBERTURA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para lacobertura de las actividades escolares y de academia pre universitario y pre cadete de la empresa CIMA SAC
B) ALCANCE:
- Jefe de Marketing
- Coordinador Académico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 35 de 45
- Según la programación anual de actividad escolar y de academia pre universitaria y pre cadete., el gerente general solicita al área de marketing la cobertura de las actividades a realizarse.
- Grabar videos, transmitir en vivo y tomar fotografías de las actividades escolares y corporativas como ceremonias, conferencias, festividades y entre otras que requieran cobertura.
D) PROCEDIMIENTO
PASO Nº
01
ACTIVIDAD
Informa la programación anual de actividades escolares.
RESPONSABLE
TIEMPO
Coordinador académico 1 hora
02 Cubre las actividades desarrolladas. Marketing 1 día
03 Publica las fotos y grabaciones en las redes sociales. Marketing 1 día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN
E) DIAGRAMA DE FLUJO COORDINADOR ACADÉMICO
INICIO
Informa la programación de las actividades escolares
2 días 1 hora
MARKETING
Cubre las actividades desarrolladas.
Publica las fotos y grabaciones.
FIN
7. ÁREA DE LOGÍSTICA
7.1. COMPRA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para la cotización, compra, distribución y pago de suministros.
B) ALCANCE:
- Jefe de Logística - Gerente general
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
- Administrador
- Proveedores
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 36 de 45
- El jefe de logística solicita suministros y repuestos, al gerente general, el mismo que aprueba dicha solicitud.
- El jefe de Logística cotiza con los proveedores de los productos solicitados e informa al gerente.
- El gerente general después de evaluar las cotizaciones, autoriza la compra.
- El jefe de logística realiza la compra al proveedor elegido por el gerente general.
- El área de logística se encarga de distribuir los productos y suministros a las áreas solicitantes.
- El jefe de logística coordina con el administrador para larealización del pago, através de transferencia bancaria o en efectivo.
- El administrador efectúa el pago al proveedor, previa autorización del gerente.
- El administrador entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
Requerimiento de suministros y repuestos al gerente general.
Jefe de logística 1 hora
Aprobación del requerimiento del jefe de logística. Gerente general 1 hora
Cotiza con los proveedores e informa al gerente. Jefe de logística 1 día
Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra. Gerente general 2 horas
Realiza la compra al proveedor elegido por el gerente. Jefe de logística ½ día
Autoriza el pago al proveedor Gerente general 1 hora
Entrega el bien, además de su respectivo comprobante de pago.
Proveedor ½ día
Recepciona y entrega los productos y suministros al área solicitante Área de logística 1 hora
09 Efectúa el pago al proveedor Administrador 1 hora
10
Entrega elcomprobantede pago al área de contabilidad
Administrador 15 minutos
días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO
JEFE DE LOGÍSTICA
INICIO
Requerimiento de productos al gerente general.
GERENTE GENERAL
FIN
Notifica la improcedencia del pedido al jefe de logística.
NO
Aprueba la solicitud
Cotiza con los proveedores.
Realiza la compra
Distribuye los bienes al área solicitante
Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.
Autoriza el pago al proveedor.
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 37 de 45
ADMINISTRADOR PROVEEDORES
Entrega el producto
Entrega el comprobante de pago
Realiza el pago al proveedor.
Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 38 de 45
7.2. EDICIÓN, IMPRESIÓN, COMPAGINADO, GRAPADO YENTREGA DE MODULOS DE ESTUDIO.
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para la edición, impresión, compaginado, grapado y entrega de los módulos de estudio para el colegio y academia pre universitaria y pre cadete.
B) ALCANCE:
- Área de Logística
- Digitador
- Docentes
- Auxiliares
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Los docentes y auxiliares envían através de correo electrónico el material académico de estudio al área de logística.
- El digitador se encarga de editar el material académico enviado por los docentes y auxiliares a los formatos establecidos por la institución.
- El material académico será impreso, grapado y entregado a los docentes para que lo distribuya a los alumnos.
D) PROCEDIMIENTO:
01 Envío de material académico Docentes y auxiliares 2 horas
02
03
04
05
Ordena y edita el material académico a los formatos establecidos por la institución.
Digitador 1día
Impresión, compaginado y grapado de los módulos de estudio. Asistente de logística 2 días
Recibe los módulos de estudio Docentes y auxiliares 1 horas
Recibe los módulos de estudio. Alumnos 15 minuto TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 3 días 3 horas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO INICIO
Envío de material académico a través de correo electrónico
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 39 de 45
Recibe los módulos de estudio.
Ordena y edita el material académico
Impresión, compaginado y grapado de los módulos de estudio.
Recibe los módulos de estudio
8. ÁREA DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA
8.1. COMPRA DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS.
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para la cotización, compra y pagos de herramientas, accesorios, repuestos y suministros en general, para conservar, reparar y revisar la maquinaria y equipo, ejercer la vigilancia y protección de los bienes y mantener limpio las áreas internas y aledañas de la institución.
B) ALCANCE:
- Jefe del área de mantenimiento, seguridad y limpieza
- Gerente general
- Administrador
- Contabilidad
- Proveedores
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Los operarios de mantenimiento, seguridad y limpieza solicitan al jefe de área las compras de herramientas, accesorios, repuestos y suministros en general.
- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza solicita herramientas, accesorios y repuestos al gerente general, el mismo que aprueba dicha solicitud.
- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza cotiza con los proveedores de los productos solicitados e informa al gerente.
- El gerente general después de evaluar las cotizaciones, autoriza la compra.
- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza realiza la compra al proveedor elegido por el gerente general.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 40 de 45
- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza coordina con el administrador para la realización del pago, a través de transferencia bancaria o en efectivo.
- El administrador efectúa el pago al proveedor, previa autorización del gerente.
- El administrador entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
Requerimiento de materiales a su jefe inmediato
Requerimiento de herramientas, accesorio y repuesto al gerente general.
Aprobación del requerimiento del jefe de área.
Cotiza con los proveedores e informa al gerente.
Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.
Realiza la compra al proveedor elegido por el gerente.
Autoriza el pago al proveedor
Entrega el bien, además de su respectivo comprobante de pago.
Operarios de mantenimiento, seguridad y limpieza 30 minutos
Jefe de área 1 hora
Gerente general 1 hora
Jefe de área 1 día
Gerente general 2 horas
Jefe de área ½ día
Gerente general 1 hora
Proveedor ½ día
Efectúa el pago al proveedor Administrador 1 hora
Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad
Administrador 15 minutos
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 3 días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO
OPERARIOSDE MANTENIMIENTO, SEGURIDADY LIMPIEZA
INICIO
Solicitan herramientas, accesorios y repuestos.
Recepcionala solicitud e informa al gerente general
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 41 de 45
Cotizacon los proveedores.
FIN
Notifica la improcedenciadel pedido al jefe de área.
NO
Aprueba la solicitud
SI
Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.
Realiza la compra
Autoriza el pago al proveedor.
Entrega el producto
Entrega el comprobante de pago.
Realiza el pago al proveedor.
Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
9. ÁREA DE PSICOLOGÍA
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 42 de 45
9.1. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
A) OBJETIVO
- Establecer el procedimiento para la evaluación psicológica e informe de resultados de los postulantes a puestos de trabajo (docentes y administrativos) en la empresa CIMA SAC
B) ALCANCE:
- Jefe de área / coordinador académico (colegio y/o academia).
- Psicología
- Gerente general
- Contabilidad
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Realizar evaluación psicológica a los postulantes a puestos de trabajo disponibles en la empresa CIMA SAC e informar al jefe de área o coordinador académico, según corresponda.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
01 Envío de relación de postulantes a puestos detrabajodisponibles.
02
Jefedeárea/ coordinador 1 hora
Realización de evaluación psicológica. Psicología 1 hora ( por persona)
03 Resultados de la evaluación psicológica. Psicología 1 hora (por persona)
04 Recepción de resultados y entrevista a los postulantes Jefe de área/Coordinador 1 día
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 ½ días
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO INICIO
Envío de relación de postulantes.
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05
Página 43 de 45
Realiza la evaluación psicológica.
Envío de resultados de la evaluación psicológica.
Recepción de resultados y entrevista a los postulantes.
9.2. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO Y ACADEMIA.
A) OBJETIVO
- Establecer el procedimiento para la evaluación psicológica a los alumnos del colegio y academia CIMA SAC e informar los resultados para que se tomen las medidas correspondientes, con el propósito de instruir al alumno en su toma de decisiones.
B) ALCANCE:
- Coordinador académico (colegio y/o academia). - Psicología
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Realizar evaluación psicológica a los alumnos del colegio y academia CIMA SAC e informar al coordinador académico.
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº ACTIVIDAD
01
Envío de relación de alumnos para una evaluación psicológica o test vocacional.
Coordinador académico 1 hora
02 Realización de evaluación psicológica. Psicología 1 hora (por persona)
03 Resultados de la evaluación psicológica. Psicología 1 hora (por persona)
04 Recepción de resultados y toma de medidas necesarias.
Coordinador académico 1 hora
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 4 horas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
E) DIAGRAMA DE FLUJO:
COORDINADOR
INICIO
Relación de alumnos para evaluación psicológica o test vocacional
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 44 de 45
PSICOLOGÍA
Realización de evaluación psicológica o test vocacional.
Envío de resultados de evaluación psicológica o test vocacional.
Recepción de resultados y toma de medidas necesarias.
FIN
10.ÁREA DE TÓPICO
10.1.BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS.
A) OBJETIVO:
- Establecer el procedimiento para el apoyo de primeros auxilios a los alumnos, personal docente y administrativo y como prevenir sobre aspectos de salud, inmunización, control de crecimiento y desarrollo.
B) ALCANCE:
- Jefe de área/Coordinador académico (colegio o academia).
- Tópico
- Atención al cliente
C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:
- Prevenir al personal y alumnado, mediante charlas educativas de orientación e información sobre aspectos de salud, inmunización, control de crecimiento y desarrollo.
- Brindar primeros auxilios a los alumnos y al personal de la institución en casos de emergencia, preservando el cuidado de sus signos vitales (pulso, respiración, temperatura y presión arterial).
- Comunicar al padre de familia o apoderado del hecho ocurrido, disponiendo el traslado al domicilio, clínica u hospital del afectado, de ser el caso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
D) PROCEDIMIENTO:
PASO Nº
01
02
03
Fecha de Aprobación: 03/01/2025
Fecha de Actualización: 20/12/2024
Versión: 05 Página 45 de 45
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
Lleva al alumno y/o trabajador al área de tópico.
Jefede área/ Coordinador 15 minutos
Brinda los primeros auxilios a los alumnos y al personal de la institución. Tópico 30 minutos
Comunicar al padre de familia, apoderado o familiar directo. Atención al cliente 15 minutos