MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (2025)

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MANUAL DEPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MPA)

CENTRO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SAC CIMA SAC

Elaborado por Administrador General

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MPA) 2025

CENTROINTEGRAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SAC

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Mechato Tello Nancy Josefa ADMINISTRADOR GENERAL

Herrera Jara Segundo Helidoro GERENTE GENERAL

9.1.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

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INTRODUCCIÓN

El área de administración de la empresa CENTRO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO SAC (en adelante CIMA SAC) considera importante los manuales de procesos y procedimientos, para un adecuado Sistema de calidad Institucional, garantizando la organización y el desarrollo eficiente de la gestión de los distintos procesos que se realizan dentro del ámbito institucional.

Se detalla la ejecución de procesos administrativos para el cumplimiento de los distintos procesos y procedimientos que se realizan en la empresa CIMA SAC. Este manual será complementado con el Manual de Organizaciones y Funciones de CIMA SAC y está basado en la política de mejoramiento continuo, ya que contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, las áreas que intervienen, los cargos de los responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. El manual es un documento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de nuevos procedimientos.

I. ORGANIGRAMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

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ASESORIA JURIDICA, LABORAL, CONTABLE Y TRIBUTARIA.

ADMINISTRADOR

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

COLEGIO

DIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADOR DE COLEGIO

ORDENY DISCIPLINA

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIO NIVEL SECUNDARIO

COORDINADOR

COORDINADOR DE GRADO

DOCENTE

ACADEMIAS

Asistente de COORDINADOR DE ACADEMIA

dirección

PRE UNIVERSITARIO PRE CADETE

GRUPO Nº 01

GRUPO Nº 02

GRUPO Nº 03

GRUPO Nº 04 OFICIALES

GRUPO Nº 05

MONITOR SUB OFICIALES

DOCENTE

ESTUDIANTE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ÁREADE ATENCIONAL CLIENTE

JEFEDE ÁREA

ÁREADE CONTABILIDAD

JEFEDE ÁREA

ASISTENTEDE CONTABILIDAD

ÁREADE LOGISTICA JEFEDE ÁREA

ASISTENTE DE LOGISTICA

ÁREADETECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

JEFE DE ÁREA

ASISTENTEDE TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN

DIGITADORA

ASISTENTE ADMISNISTRATIVO

ÁREADE MARKETING JEFEDE ÁREA

EDITOR AUDIOVISUAL

ÁREADEMANTENIMIENTO SEGURIDAD Y LIMPIEZA

JEFEDE ÁREA

OPERARIO DE MANTENIMIENTO

AREADE RELACIONE S INDUSTRIAL ES ÁREADE PSICOLOGÍA

JEFEDE ÁREA

TRABAJADOR SOCIAL

JEFEDE ÁREA

ÁREADE TOPICO

JEFEDE ÁREA

II. SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO

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ADMINISTRATIVOS

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NOMBRE

Inicio o término

Actividad

Decisión

Conector

Flujo

DESCRIPCIÓN

Señala donde inicia o termina un procedimiento.

Representa la ejecución de una o más tareas de un procedimiento.

Indica las opciones que se pueden seguir en caso sea necesario tomar caminos alternativos.

Mediante el símbolo se pueden unir, dentro de la misma hoja, dos o más tareas separadas físicamente en el diagrama de flujo, utilizando para su conexión el número arábigo; indicando la tarea con la que se debe continuar.

Conecta símbolos, señalando la secuencia en que deben realizarse las tareas.

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1. ADMINISTRACIÓN

1.1. PAGO A PROVEEDORES

A) OBJETIVO:

-Establecer el procedimiento para el pago a proveedores de la empresa CIMA SAC

B) ALCANCE:

-Jefe de área -Gerente general -Administrador -Contabilidad -Proveedores

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Los jefes de área solicitan productos, servicios, suministros y repuestos, al gerente general, el mismo que aprueba dicha solicitud.

- Los jefes de área cotizan con los proveedores de los productos y/o servicios solicitados e informan al gerente.

- El gerente general después de evaluar las cotizaciones, autoriza la compra.

- Los jefes de área realizan la compra al proveedor elegido por el gerente general.

- Los jefes de área coordinan con la administradora para larealización del pago, através de transferencia bancaria o en efectivo.

- El administrador efectúa el pago al proveedor, previa autorización del gerente.

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ADMINISTRATIVOS

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- El administrador entrega el comprobante pago al área de contabilidad.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ACTIVIDAD

Requerimiento de productos, servicios, suministros y repuestos al gerente general.

Aprobación del requerimiento del jefe de área.

Cotiza con los proveedores e informa al gerente.

Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.

Realiza la compra al proveedor elegido por el gerente.

Autoriza el pago al proveedor

Entrega el bien o brinda el servicio, además de su respectivo comprobante de pago.

Efectúa el pago al proveedor

RESPONSABLE

Jefe de área 1 hora

Gerente general 30 minutos

Jefe de área ½ día

Gerente general 1 hora

Jefe de área 2 horas

Gerente general 30 minutos

Proveedor ½ día

Administrador 1 hora

Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad Administrador 15 minutos

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 día y 7 horas

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E) DIAGRAMA DE FLUJO

JEFE DEÁREA

INICIO

Requerimiento de productos o servicios al gerente general.

GERENTE GENERAL

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ADMINISTRADOR PROVEEDORES

Cotizaconlos proveedores.

Realiza la compra

Notifica la improcedencia del pedido al jefe de área.

Apruebala solicitud SI

Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.

Autoriza el pago al proveedor.

Brinda el servicio o entrega el producto

Entrega el comprobantede pago.

Realiza el pago al proveedor.

Entregael comprobante de pago al área de contabilidad.

FIN

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1.2. PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL:

A) OBJETIVO:

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Fecha de Actualización: 26/02/2025

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- Definir los pasos o acciones correspondientes para realizar el pago de remuneraciones a los docentes y personal administrativo.

B) ALCANCE:

- Contador - Administrador

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- La elaboración de la planilla de remuneraciones mensual, el cálculo de beneficios sociales (cts., gratificaciones, utilidades, etc.) Así como la realización de descuentos por concepto de tardanzas, faltas, adelantos y préstamos está a cargo del área de contabilidad.

- El proceso de transferencia para realizar los pagos correspondientes a los trabajadores, es responsabilidad del administrador, con el reporte de pagos a realizar generado por el área de contabilidad.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

Elabora la planilla mensual, realiza el cálculo de beneficios sociales y descuentos a los trabajadores.

Envía reporte de los pagos a realizar a los trabajadores.

Contabilidad 1 día

Contabilidad 1 hora

Realiza el pago a los trabajadores a través de transferencia a cuenta sueldo. Administración 1 día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 2 días 1 hora

E) DIAGRAMA DE FLUJO:

CONTABILIDAD

INICIO

Realiza el cálculo del importe a pagar a los trabajadores.

Envía el reporte de los pagos a realizar a los trabajadores.

ADMINISTRACIÓN

Transferencia a la cuenta sueldo de los trabajadores

FIN

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2. COORDINACIÓN ACADÉMICA

2.1. SUPERVISIÓN Y MONITOREO PEDAGÓGICO

A) OBJETIVO:

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- Determinar los procedimientos para la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de monitoreo al personal docente y auxiliar de la institución educativa, para mejorar los aprendizajes en los estudiantes de colegio y academias.

B) ALCANCE:

- Coordinadores académicos. (colegio y/o academia)

- Director académico

- Gerente general

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- La supervisión y monitoreo pedagógico a los docentes y auxiliares de la institución educativa CIMA SAC.

- Verifica la gestión de los procesos pedagógicos de los docentes y auxiliares en el aula; y los procesos de gestión en la institución educativa.

- Evalúa el desempeño de los alumnos y profesores durante el año académico.

- Determinar que profesores serán contratados el año siguiente de acuerdo a su desempeño y nivel pedagógico.

D) PROCEDIMIENTO:

01

02

Elaboración del Plan Anual Académico

Coordinadores Académicos 1 mes

Revisión y modificación del Plan Anual Académico Director Académico 15 días

03 Aprobación del Plan Anual Académico Gerente General 15 días

04

05

Asistir al director en la planificación, organización y supervisión de las actividades académicas.

Ejecución de monitoreo: Visita a aulas del colegio y academias.

Asistente de Dirección

Añoescolar (9 meses)

Coordinadores Académicos Año escolar (9 meses) 06

Evaluación del desempeño de alumnos y profesores durante el año académico.

07

Al culminar el año escolar determinar que docentes seguirán laborando según su desempeño y nivel pedagógico; y determinar cuántos nuevos docentes serán contratados según el número de vacantes disponibles

Coordinadores Académicos y Director General 1 día TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN

MESES

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E) DIAGRAMA DE FLUJO

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INICIO

3. ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

3.1. ASIGNACIÓN DE PASAJES:

A) OBJETIVO:

FIN que docentes seguirán cuantos nuevos serán contratados.

- Definir los pasos o acciones correspondientes al procedimiento de otorgamiento de pasajes y otros gastos de movilidad, como trasladarse de una sede a otra, movilidad para hacer la compra de materiales, así como también visitas a instituciones públicas y privadas.

B) ALCANCE:

- Este procedimiento es de aplicación para todos los trabajadores de la empresa CIMA SAC

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Se inicia cuando el trabajador realizará una actividad fuera del centro de trabajo, previa autorización de su jefe inmediato, de ser el caso.

- El trabajador solicita la entrega de dinero al área de Atención al cliente, la misma que realiza dicho desembolso.

- Al regresar el trabajador a su centro detrabajo rinde cuenta de los gastos por pasajes y procede a firmar la planilla de movilidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

ACTIVIDAD

01 El trabajador se dirige al área de atención al cliente y solicita pasajes.

02

Atiende el motivo de los pasajes y entrega el dinero.

03 Al regreso, rinde cuenta de los gastos.

04

Registraelgastoenla planilla de movilidad.

05 Firma la planilla movilidad

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Fecha de Actualización: 26/02/2025

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Trabajador de todas las áreas 15 minutos

Asistente administrativo 15 minutos

Trabajador de todas las áreas 2 horas

Asistente administrativo 15 minutos

Trabajador de todas las áreas 15 minutos

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 3 horas

E) DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Solicita pasajes al área de atención al cliente

Al regreso, rinde cuenta de los gastos

Entrega el dinero.

Registra el gasto en la planilla de movilidad.

Firma la planilla de movilidad.

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3.2. INFORMACIÓN:

A) OBJETIVO:

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Fecha de Actualización: 26/02/2025

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- Definir los pasos o acciones correspondientes para informar al público en general sobre los servicios que ofrece CIMA SAC, así como el procedimiento de matrículas de alumnos al colegio y academia, con el fin de captar nuevos clientes y fidelizar a los usuarios.

B) ALCANCE:

- Este procedimiento es de aplicación para todo el público el general que acude por información a la empresa CIMA SAC

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Brindar información al público en general acerca de los servicios que ofrece CIMA SAC y la disponibilidad de vacantes para colegio, academia pre universitaria y pre cadete, así como también el precio de la cuota de ingreso, matrícula y pensiones.

D) PROCEDIMIENTO PASO

01

Usuario o cliente se dirige al área de atención al cliente y solicita información.

02 Brinda información solicitada por el cliente.

03

Reserva o realización de matrícula de alumno(a), para colegio y/o academia.

Usuario o cliente 15 minutos

Atención al cliente 15 minutos

Atención al cliente 15 minutos

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 45 minutos

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E) DIAGRAMA DE FLUJO

USUARIO

Solicita información académica.

Aceptala propuesta

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Brinda información solicitada por el cliente.

Reserva o realización de matrícula del alumno(a), para colegio y/o academia.

3.3. CAJA:

A) OBJETIVO:

- Establecer los criterios y procedimientos para efectuar el proceso de rendición de cuentas de los ingresos y egresos. Con el objetivo de tener un adecuado control de la liquidez de la empresa CIMA SAC

B) ALCANCE:

- Atención al cliente - Administrador

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- En el proceso de rendición de cuentas al administrador, se informa el ingreso percibido del colegio, academia pre universitario y pre cadete (cuota de ingreso, matrícula y pensión); así como de los egresos (pago a proveedores, planillas de movilidad, etc.)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO

Informa al administrador general los ingresos y gastos realizados durante el día.

Verifica y compara los recibos de ingresos y gastos con el importe final de caja.

Atención al cliente 30 minutos

Administrador 2 horas

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 2 horas 30 minutos

E) DIAGRAMA DE FLUJO:

ATENCIÓN AL CLIENTE

INICIO

Informa los ingresos y egresos realizados durante el día.

ADMINISTRADOR

Verifica y compara la información. FIN

4. ÁREA DE CONTABILIDAD

4.1. ELABORACIÓN DE CONTRATOS:

A) OBJETIVO:

- Elaboración del contrato de trabajo al personal docente y administrativo que ingrese a trabajar a la empresa CIMA SAC

B) ALCANCE:

- Jefe de área / coordinador académico, director académico y asistente de dirección.

- Gerente general

- Marketing

- Contador

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- El proceso de contratación de personal docente y administrativo es responsabilidad del coordinador académico y los jefes de área respectivamente.

- Es responsabilidad de cada jefe de área comunicar al gerente general la necesidad de convocar a nuevo personal administrativo.

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Fecha de Actualización: 26/02/2025

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- El coordinador académico informa al director académico la necesidad de contratar a nuevo personal docente, el mismo que informa al gerente general. - Este procedimiento comprende el proceso de: publicación de vacantes, convocatoria, presentación de expedientes, evaluación de expedientes, entrevista y publicación de resultados finales.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE

01

02

03

Informar al gerente general la necesidad de cubrir vacantes para docentes y personal administrativo.

Coordinador académico y Director académico / jefe de área 1 hora

Aprobar la convocatoria para la contratación de nuevos docentes. Gerente general 2 horas

Coordinar con el área de Marketing la publicación de la convocatoria a través de redes sociales.

Coordinador académico / jefe de área 1 día 04 Publicación de la convocatoria

½ día 05 Presentación de expedientes Postulante 7 días

06 Recepción y revisión de expedientes

07

Entrevista personal

08

09

Autoriza la contratación de nuevos docentes

Coordinación académica / jefe de área 1 día

Coordinador académico y/o Director académico /Asistente de dirección y jefe de área. 1 día

Gerente general 1 hora

Elaboración y firma del contrato, así como recepción de los requisitos solicitados. Contabilidad 1 día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 12 días

COORDINACIÓN

ACADÉMICA/ JEFEDE ÁREA

Informala necesidadde cubrir vacantes.

Personal administrativo

Coordina conel áreadeMarketing lapublicacióndela convocatoria

Recepción y Revisión de expedientes

Cumple los requisitos

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E) DIAGRAMA DE FLUJO

DIRECTOR ACADÉMICO

GERENTE

Aprueba la entrevista

Determina los requisitos para los puestos de trabajo paralosdocentes.

Apruebala convocatoria

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Autorizael contrato

Publicacióndela convocatoria

Entregade expedientes

Entrevista person l conelcoordinad r académicoy/o director académic

Elaboración y firma de contrato.

Recepciónde requisitos solicitados al nuevotrabajador

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Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

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4.2. REGISTRO DE INFORMACÓN AL SOFTWARE – PLANILLA:

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la elaboración de la planilla mensual, cálculo de gratificaciones, cts., utilidades y demás beneficios laborales, así como generar boletas de pago y entrega de la copia al trabajador. En caso que el trabajador deje de laborar, adicionalmente se entregará el certificado de trabajo, retiro de cts. y liquidación de beneficios sociales.

B) ALCANCE:

- Personal docente, auxiliares de educación, administrativos.

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- La elaboración de la planilla mensual y el cálculo de beneficios laborales, así como generar boletas de pago, certificado de trabajo, constancias y otros documentos laborales, de ser el caso, es responsabilidad del Área de contabilidad.

- El envío de información al área de contabilidad de los adelantos y préstamos realizados a los trabajadores, está a cargo del administrador.

- El área de contabilidad está a cargo del sello y envío del original y copia de las boletas de pago y de otros documentos laborales (certificado de trabajo, carta de retiro de cts., liquidaciones de beneficios sociales, etc.) al área de atención al cliente de cada una de las sucursales de la empresa CIMA SAC

- El área de atención al cliente se encarga de hacer firmar el original y copia de las boletas de pago y otros documentos laborales, además de entregar la copia a cada uno de los trabajadores y el documento original al área de contabilidad.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01 Ingreso de información al software de planillas

02

Envío de información al área de contabilidad de los adelantos y prestamos realizados a los trabajadores.

Contabilidad 3 días

Administrador 1 día.

03 Elaboración de boletas de pago y otros documentos laborales. Contabilidad 1 día

04

05

Envía al área de atención al cliente el original y copia de las boletas de pago y otros documentos laborales, así como también el reporte de adelantos, prestamos, tardanzas y faltas.

Hace firmar el original y copia de las boletas de pago y demás documentos laborales, además entrega la copia y el resumen de los adelantos, prestamos, tardanzas y faltas a cada trabajador.

06 Recepcionar el original de las boletas de pago y otros documentos laborales firmados por cada trabajador.

07

Archiva la documentación laboral de cada trabajador en su legajo personal.

Contabilidad ½ día

Atención al cliente 7 días

Contabilidad 1 hora

Contabilidad 2 horas

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 13 días

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E) DIAGRAMA DE FLUJO

CONTABILIDAD

INICIO

Ingreso de información al software de planillas.

Elaboración de boletas de pago y otros documentos laborales.

Envía las boletas de pago y otros documentos laborales.

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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ADMINISTRACIÓN

Envía el reporte de adelantos y prestamos realizados a cada trabajador.

Hace firmar el original y copia de las boletas de pago y otros documentos laborales.

Entrega la copia a cada trabajador.

Recepciona el original de las boletas de pago y otros documentos laborales firmados por el trabajador.

Archiva la documentación laboral de cada trabajador en su legajo personal.

4.3. REGISTRO DE EGRESOS ENEL SOFTWARE CONTABLE

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para el registro de los egresos en el software contable.

B) ALCANCE: - Contabilidad - Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

Fecha de Aprobación: 17/02/2025

Fecha de Actualización: 26/03/2025

Versión: 05

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- El contador registra la planilla mensual de remuneraciones, planilla de movilidad, depreciación de los activos fijos y otros registros varios.

- El administrador entrega los comprobantes de pago del mes al área de contabilidad.

- El asistente contable recepciona, verifica y registra los comprobantes de pago del mes en el software contable.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

Registro de planilla mensual de remuneraciones, planilla de movilidad, depreciación de activos fijos y otros registros varios.

Entrega de los comprobantes de pago y estados de cuenta del mes al área de contabilidad.

Recepción, verificación y registro de los comprobantes de pago en el software contable.

Contabilidad 3 días

Administrador 30 minutos

Contabilidad 3 días

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 6 días

E) DIAGRAMA DE FLUJO

CONTABILIDAD

INICIO

Registro de operaciones contables

Recepción de los comprobantes de pago.

Verificación y registro de los comprobantes de pago.

FIN

ADMINISTRACION

Entrega los comprobantes de pago del mes.

4.4. REGISTRO DE INGRESOS EN EL SOFTWARE CONTABLE

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para el registro de ingresos en el software contable.

B) ALCANCE:

- Contabilidad

- Asesoría jurídica, laboral, contable y tributaria. (asesor externo).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 23 de 45

- El contador genera el reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuotas de ingreso, matrículas y pensiones.

- El contador envía a través de un archivo Excel, la información de los ingresos mensuales al asesor externo para procesar la información.

- El asesor externo procesa la información del archivo Excel recibido y la envía en un nuevo formato al área de contabilidad.

- La contadora verifica la conformidad de la información registrada y realiza la importación al software contable.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

04

ACTIVIDAD

Genera el reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuota de ingreso, matrículas y pensiones

Envía un archivo Excel con la información de los ingresos al asesor externo

Procesa y envía el archivo Excel al área de contabilidad.

Verifica la conformidad de la información para su posterior importación al software contable.

Contador 1 día

Contador 1 hora

Asesor externo 1 día

Contador 1 hora

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 2 días 2 horas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO

CONTADOR

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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Genera el reporte de los ingresos mensuales

Envía un archivo Excel con la información de los ingresos

Procesa el archivo Excel recibido

Envía el archivo Excel procesado

Verifica la conformidad de la información

Importa el archivo Excel procesado al software contable

4.5. ENVÍO DE INFORMACIÓN AL OPERADOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS (OSE)

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para el envío de boletas de venta electrónicas y facturas al operador de servicios electrónicos (OSE).

B) ALCANCE:

- Contabilidad

- Tecnologías de la información.

- Operador de servicios electrónicos (OSE)

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- El contador genera el reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuota de ingreso, matrículas y pensiones para la elaboración de las boletas de venta electrónicas.

- El contador envía a través de un archivo Excel, la información de las boletas de venta electrónicas al área de tecnologías de la información para procesar la información.

- El área de tecnologías de la información procesa y envía el archivo Excel recibido al operador de servicios electrónicos (OSE).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 25 de 45

- El operador de servicios electrónicos (OSE) recepcionar y acepta las boletas de venta electrónica.

- El contador verifica la conformidad de las boletas deventa electrónica en la página web del OSE.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

04

05

ACTIVIDAD

Genera reporte de los ingresos mensuales percibidos por concepto de cuota de ingreso, matrículas y pensiones

Envía un archivo Excel con la información de las boletas de venta electrónicas al área de tecnologías de la información.

Procesa y envía el archivo Excel al operador de servicios electrónicos.

Recepciona y acepta las boletas de venta electrónica.

Verifica la conformidad de las boletas de venta generadas.

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN

Contador 1 día

Contador 1 hora

Área de tecnologías de la información. 1 día

OSE 1 día

Contador 1 día

4 días 1 hora

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO

CONTADOR

INICIO

Generareporte delos ingresos mensuales

Envía un archivo Excel con las boletas de venta

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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Verifica la conformidad de la información registrada.

Procesa el archivo Excel recibido.

Envía las boletas de venta electrónicas

OSE

Solicitacorregirla información enviada.

NO

Cumple los requisitos SI

Almacena las boletas de venta electrónica

4.6. REGISTRO DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS EN EL SOFTWARE CONTABLE

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para el registro de los estados de cuenta bancarios en el software contable.

B) ALCANCE: - Administración - Contabilidad

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- El administrador envía los estados de cuenta del mes al área de contabilidad.

- El asistente contable recepciona, verifica y registra los movimientos de ingresos y egresos del estado de cuenta de cada entidad financiera en el software contable.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 27 de 45

ACTIVIDAD

Envía los estados de cuenta del mes al área de contabilidad.

Recepción, verificación y registro de la información en el software contable.

RESPONSABLE

Administrador 30 minutos

Asistente contable 1 día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 día

E) DIAGRAMA DE FLUJO:

ADMINISTRADOR

INICIO

Envía los estados de cuenta del mes.

CONTABILIDAD

Recepción de los estados de cuenta.

Verificación y registro de la información en elsoftware contable.

FIN

4.7. DECLARACIÓN JUARADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS A LA SUNAT.

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la declaración jurada de ingresos y egresos ante la administración tributaria (SUNAT) con el fin de cumplir la obligación como contribuyente y así evitar multas por el incumplimiento de la misma.

B) ALCANCE:

- Asesoría jurídica, laboral, contable y tributaria. (asesor externo).

- Contabilidad

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- El asesor externo se encarga de verificar y supervisar la conformidad de la información registrada en el software contable.

- El contador declara los ingresos y egresos a la SUNAT, dentro del cronograma de vencimiento establecido por este último.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

ACTIVIDAD

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

Página 28 de 45

RESPONSABLE

Verifica la conformidad de la información registrada Asesor externo 1 día

Declara los ingresos y egresos a la SUNAT contador ½ día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 ½ días

E) DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO

Verifica la conformidad de la información registrada.

Es correcta la información registrada

Corrige la información registrada.

CONTABILIDAD

Declaración jurada de ingresos y egresos a SUNAT

5. ÁREA DE TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN

5.1. MANTENIMIENTO,ACTUALIZACIÓNYDESARROLLODEINFORMACIÓNENEL SOFTWAREDELSISTEMAINTERNOADMINISTRATIVO.

A) OBJETIVO

- Establece el procedimiento para el desarrollo de información económica (rendición de cuentas, flujo de ingresos, registro de inventarios, etc.) y académica (puntaje de los exámenes, porcentaje de alumnos aprobados, etc.), así como también la elaboración de propuestas para facilitar, optimizar y tener mayor control de las actividades que se realizan en la empresa CIMA SAC.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

B) ALCANCE:

- Tecnologías de la información

- Gerente general

- Todas las áreas

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 29 de 45

- El área de tecnologías de la información propicia el desarrollo de información económica y académica a través del uso del software del sistema interno de la empresa CIMASAC

- Propone opciones para facilitar y optimizar las actividades realizadas en las distintas áreas.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

04

05

Genera reportes económicos y académicos.

Propone opciones para facilitar y optimizar el control de las actividades operacionales.

Coordina con el jefe del área correspondiente la viabilidad de la propuesta

Informa la propuesta al gerente general

Ejecuta la propuesta

Tecnologías de la información Mensual

Tecnologías de la información -

Tecnologías de la información -

Tecnologías de la información -

Tecnologías de la información -

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN -

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INICIO

Genera reportes económicos yacadémicos

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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JEFE DE ÁREA

FIN

NO

GERENTE GENERAL

Propone opciones para facilitar y optimizar el control de las actividades operacionales. FIN

La propuesta es viable SI

Informa la propuesta a gerencia

NO

Acepta la propuesta SI

Ejecuta la propuesta

FIN 5.2. MANTENIMIENTO,MONITOREOYSOLUCIÓNDEPROBLEMASENLOSEQUIPOS INFORMATICOS

A) OBJETIVO

- Establece el procedimiento para el monitoreo, mantenimiento y solución de problemas técnicos en los equipos informáticos, de manera oportuna y eficiente para la adecuada realización de las actividades en la empresa CIMA SAC

B) ALCANCE:

- Tecnologías de la información - Todas las áreas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 31 de 45

- Mantenimiento y monitoreo periódico de los equipos informáticos.

- Resuelve los problemas técnicos de los equipos informáticos a solicitud de los trabajadores.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

Solicita apoyo al área de tecnologías de la información, para que atienda la necesidad o problema presentado.

Atiende la solicitud del trabajador

Mantenimiento y monitoreo periódico de los equipos informáticos

Trabajador de todas las áreas 15 minutos

Tecnologías de la información 2 horas

Tecnologías de la información -

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN

E) DIAGRAMA DE FLUJO INICIO

Solicita apoyo al área de tecnologías de la información.

Atiende la solicitud del trabajador.

Mantenimiento y monitoreo de los equipos informáticos.

2 horas

5.3. MONITOREO A TRAVÉS DE CÁMARAS DE VIGILANCIA.

A) OBJETIVO

- Vigilar mediante cámaras de seguridad, que todas las actividades se realicen de manera adecuada, garantizando el bienestar y tranquilidad de las personas dentro de la institución.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

B) ALCANCE:

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 32 de 45

- Este procedimiento es de aplicación para todos los trabajadores de la empresa CIMA SAC

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- La vigilancia a través de cámaras de seguridad está a cargo del área de tecnologías de la información.

- En caso de presentarse cualquier anomalía se debe informar inmediatamente al jefe de área.

- El jefe de área informa del hecho ocurrido al gerente general.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

ACTIVIDAD

01 Vigilar atravésdecámarasla realización de actividades.

02 Informar al jefe de área cualquier anomalía ocurrida.

Asistente de tecnologías de la información Todos los días

Jefe de tecnologías de la información 15 minutos

03 Toma las medidas necesarias respectivas. Gerente general Depende dela situación

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO

ASISTENTEDE TECNOLOGÍAS DELAINFORMACIÓN

INICIO

Vigilar a través de cámaras

Ocurre un incidente no deseado

Informa el hecho ocurrido

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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JEFEDETECNOLOGÍASDELA INFORMACIÓN GERENTE GENERAL

Informa el hecho ocurrido

Toma las medidas correctivas necesarias

FIN

6. ÁREA DE MARKETING

6.1. ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO.

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la elaboración de videos, volantes, banners, trípticos, etc. para la realización publicitaria de la empresa CIMA SAC

B) ALCANCE:

- Jefe de Marketing

- Gerente general - Atención al cliente

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Diseñar material publicitario (videos, volantes, banners, trípticos, etc.) previa autorización del gerente general para la difusión, identificación y promoción de actividades y eventos institucionales.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

04

05

ACTIVIDAD

Propone diseños de material publicitario

Autoriza la elaboración del diseño publicitario.

Elabora el material publicitario

Impresión del material publicitario

Distribuye el material publicitario

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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Marketing ½ día

Gerente general 1 hora

Marketing 3 días

Imprenta externa 1 día

Atención al cliente ½ día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 5 días

E) DIAGRAMA DE FLUJO:

MARKETING GERENTE GENERAL IMPRENTA ATENCIÓN AL CLIENTE

INICIO

Propone diseños de Autoriza la elaboración de material publicitario. material publicitario

Elaborael material publicitario

Impresióndel material publicitario

Distribución del material publicitario.

FIN

6.2. COBERTURA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la cobertura de las actividades escolares y de academia pre universitario y pre cadete de la empresa CIMA SAC.

B) ALCANCE:

- Jefe de Marketing

- Coordinador Académico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

Página 35 de 45

- Según la programación anual de actividad escolar y de academia pre universitaria y pre cadete., el gerente general solicita al área de marketing la cobertura de las actividades a realizarse.

- Grabar videos, transmitir en vivo y tomar fotografías de las actividades escolares y corporativas como ceremonias, conferencias, festividades y entre otras que requieran cobertura.

D) PROCEDIMIENTO

PASO Nº

01

ACTIVIDAD

Informa la programación anual de actividades escolares.

RESPONSABLE

TIEMPO

Coordinador académico 1 hora

02 Cubre las actividades desarrolladas. Marketing 1 día

03 Publica las fotos y grabaciones en las redes sociales. Marketing 1 día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN

E) DIAGRAMA DE FLUJO COORDINADOR ACADÉMICO

INICIO

Informa la programación de las actividades escolares

2 días 1 hora

MARKETING

Cubre las actividades desarrolladas.

Publica las fotos y grabaciones.

FIN

7. ÁREA DE LOGÍSTICA

7.1. COMPRA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la cotización, compra, distribución y pago de suministros.

B) ALCANCE:

- Jefe de Logística

- Gerente general

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

- Administrador - Proveedores

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 36 de 45

- El jefe de logística solicita suministros y repuestos, al gerente general, el mismo que aprueba dicha solicitud.

- El jefe de Logística cotiza con los proveedores de los productos solicitados e informa al gerente.

- El gerente general después de evaluar las cotizaciones, autoriza la compra.

- El jefe de logística realiza la compra al proveedor elegido por el gerente general.

- El área de logística se encarga de distribuir los productos y suministros a las áreas solicitantes.

- El jefe de logística coordina con el administrador para larealización del pago, através de transferencia bancaria o en efectivo.

- El administrador efectúa el pago al proveedor, previa autorización del gerente.

- El administrador entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.

D) PROCEDIMIENTO: PASO Nº

01

02

03

04

05

Requerimiento de suministros y repuestos al gerente general.

Jefe de logística 1 hora

Aprobación del requerimiento del jefe de logística. Gerente general 1 hora

Cotiza con los proveedores e informa al gerente. Jefe de logística 1 día

Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra. Gerente general 2 horas

Realiza la compra al proveedor elegido por el gerente. Jefe de logística ½ día

06 Autoriza el pago al proveedor Gerente general 1 hora

07

08

Entrega el bien, además de su respectivo comprobante de pago.

Proveedor ½ día

Recepciona y entrega los productos y suministros al área solicitante Área de logística 1 hora

09 Efectúa el pago al proveedor Administrador 1 hora

10

Entrega elcomprobantede pago al área de contabilidad

Administrador 15 minutos

3 días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO

JEFE DE LOGÍSTICA

INICIO

Requerimiento de productos al gerente general.

GERENTE GENERAL

FIN

Notifica la improcedencia del pedido al jefe de logística.

NO

Aprueba la solicitud

Cotiza con los proveedores.

Realiza la compra

Distribuye los bienes al área solicitante

Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.

Autoriza el pago al proveedor.

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 37 de 45

ADMINISTRADOR PROVEEDORES

Entrega el producto

Entrega el comprobante de pago

Realiza el pago al proveedor.

Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 38 de 45

7.2. EDICIÓN,IMPRESIÓN,COMPAGINADO,GRAPADOYENTREGADEMODULOSDE ESTUDIO.

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la edición, impresión, compaginado, grapado y entrega de los módulos de estudio para el colegio y academia pre universitaria y pre cadete.

B) ALCANCE:

- Área de Logística

- Digitador

- Docentes

- Auxiliares

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Los docentes y auxiliares envían a través de correo electrónico el material académico de estudio al área de logística.

- El digitador se encarga de editar el material académico enviado por los docentes y auxiliares a los formatos establecidos por la institución.

- El material académico será impreso, grapado y entregado a los docentes para que lo distribuya a los alumnos.

D) PROCEDIMIENTO: PASO

01 Envío de material académico Docentes y auxiliares 2 horas

02

03

04

05

Ordena y edita el material académico a los formatos establecidos por la institución.

Digitador 1día

Impresión, compaginado y grapado de los módulos de estudio. Asistente de logística 2 días

Recibe los módulos de estudio Docentes y auxiliares 1 horas

Recibe los módulos de estudio. Alumnos 15 minuto TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 3 días 3 horas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO INICIO

Envío de material académico a través de correo electrónico

Recibe los módulos de estudio.

Ordena y edita el material académico

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

Página 39 de 45

Impresión, compaginado y grapado de los módulos de estudio.

Recibe los módulos de estudio

8. ÁREA DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA

8.1. COMPRA DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS.

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para la cotización, compra y pagos de herramientas, accesorios, repuestos y suministros en general, para conservar, reparar y revisar la maquinaria y equipo, ejercer la vigilancia y protección de los bienes y mantener limpio las áreas internas y aledañas de la institución.

B) ALCANCE:

- Jefe del área de mantenimiento, seguridad y limpieza

- Gerente general

- Administrador

- Contabilidad

- Proveedores

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Los operarios de mantenimiento, seguridad y limpieza solicitan al jefe de área las compras de herramientas, accesorios, repuestos y suministros en general.

- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza solicita herramientas, accesorios y repuestos al gerente general, el mismo que aprueba dicha solicitud.

- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza cotiza con los proveedores de los productos solicitados e informa al gerente.

- El gerente general después de evaluar las cotizaciones, autoriza la compra.

- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza realiza la compra al proveedor elegido por el gerente general.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 40 de 45

- El jefe de mantenimiento, seguridad y limpieza coordina con el administrador para la realización del pago, a través de transferencia bancaria o en efectivo.

- El administrador efectúa el pago al proveedor, previa autorización del gerente.

- El administrador entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO

Requerimiento de materiales a su jefe inmediato

Requerimiento de herramientas, accesorio y repuesto al gerente general.

Aprobación del requerimiento del jefe de área.

Cotiza con los proveedores e informa al gerente.

Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.

Realiza la compra al proveedor elegido por el gerente.

Operarios de mantenimiento, seguridad y limpieza 30 minutos

Jefe de área 1 hora

Gerente general 1 hora

Jefe de área 1 día

Gerente general 2 horas

Jefe de área ½ día

Autoriza el pago al proveedor Gerente general 1 hora

Entrega el bien, además de su respectivo comprobante de pago.

Proveedor ½ día

Efectúa el pago al proveedor Administrador 1 hora

Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad

Administrador 15 minutos

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 3 días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO

OPERARIOSDE MANTENIMIENTO, SEGURIDADY LIMPIEZA

INICIO

Solicitan herramientas, accesorios y repuestos.

Recepcionala solicitud e informa al gerente general

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

Página 41 de 45

Cotiza con los proveedores.

FIN

Notifica la improcedenciadel pedido al jefe de área.

NO

Aprueba la solicitud

Evalúa las cotizaciones y autoriza la compra.

Realizala compra

Autoriza el pago al proveedor.

Entrega el producto

Entrega el comprobante de pago.

Realiza el pago al proveedor.

Entrega el comprobante de pago al área de contabilidad.

FIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

9. ÁREA DE PSICOLOGÍA

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

Página 42 de 45

9.1. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

A) OBJETIVO

- Establecer el procedimiento para la evaluación psicológica e informe de resultados de los postulantes a puestos de trabajo (docentes y administrativos) en la empresa CIMA SAC

B) ALCANCE:

- Jefe de área / coordinador académico (colegio y/o academia).

- Psicología

- Gerente general

- Contabilidad

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Realizar evaluación psicológica a los postulantes a puestos de trabajo disponibles en la empresa CIMA SAC e informar al jefe de área o coordinador académico, según corresponda.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO

01 Envío de relación de postulantes a puestos de trabajo disponibles. Jefedeárea/ coordinador 1 hora

02 Realización de evaluación psicológica. Psicología 1 hora ( por persona)

03 Resultados de la evaluación psicológica. Psicología 1 hora (por persona)

04 Recepción de resultados y entrevista a los postulantes Jefe de área/Coordinador 1 día

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 1 ½ días

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO INICIO

Envío de relación de postulantes.

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

Página 43 de 45

Realiza la evaluación psicológica.

Envío de resultados de la evaluación psicológica.

Recepción de resultados y entrevista a los postulantes.

9.2. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO Y ACADEMIA.

A) OBJETIVO

- Establecer el procedimiento para la evaluación psicológica a los alumnos del colegio y academia CIMA SAC e informar los resultados para que se tomen las medidas correspondientes, con el propósito de instruir al alumno en su toma de decisiones.

B) ALCANCE:

- Coordinador académico (colegio y/o academia).

- Psicología

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Realizar evaluación psicológica a los alumnos del colegio y academia CIMA SAC e informar al coordinador académico.

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº

01

ACTIVIDAD

Envío de relación de alumnos para una evaluación psicológica o test vocacional.

Coordinador académico 1 hora

02 Realización de evaluación psicológica. Psicología 1 hora (por persona)

03 Resultados de la evaluación psicológica. Psicología 1 hora (por persona)

04

Recepción deresultados ytomade medidas necesarias.

Coordinador académico 1 hora

TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN 4 horas

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

E) DIAGRAMA DE FLUJO:

COORDINADOR

INICIO

Relación de alumnos para evaluación psicológica o test vocacional

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05 Página 44 de 45

PSICOLOGÍA

Realización de evaluación psicológica o test vocacional.

Envío de resultados de evaluación psicológica o test vocacional.

Recepción de resultados y toma de medidas necesarias.

FIN

10.ÁREA DE TÓPICO

10.1.BRINDAR PRIMEROS AUXILIOS.

A) OBJETIVO:

- Establecer el procedimiento para el apoyo de primeros auxilios a los alumnos, personal docente y administrativo y como prevenir sobre aspectos de salud, inmunización, control de crecimiento y desarrollo.

B) ALCANCE:

- Jefe de área/Coordinador académico (colegio o academia).

- Tópico

- Atención al cliente

C) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO:

- Prevenir al personal y alumnado, mediante charlas educativas de orientación e información sobre aspectos de salud, inmunización, control de crecimiento y desarrollo.

- Brindar primeros auxilios a los alumnos y al personal de la institución en casos de emergencia, preservando el cuidado de sus signos vitales (pulso, respiración, temperatura y presión arterial).

- Comunicar al padre de familia o apoderado del hecho ocurrido, disponiendo el traslado al domicilio, clínica u hospital del afectado, de ser el caso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

D) PROCEDIMIENTO:

PASO Nº ACTIVIDAD

01 Lleva al alumno y/o trabajador al área de tópico.

Fecha de Aprobación: 17/03/2025

Fecha de Actualización: 26/02/2025

Versión: 05

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Jefe de área/ Coordinador 15 minutos

02 Brinda los primeros auxilios a los alumnos y al personal de la institución. Tópico 30 minutos

03 Comunicar al padre de familia, apoderado o familiar directo.

Atención al cliente 15 minutos

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