Presentatie spp zo ga je slim om met human capital verdiepende sessie door gerard evers

Workshop Zo ga je slim om met Human Capital

Congres “Over personeelsplanning�

Doorn, 25 november 2014 1345-1430 uur

Dr. Gerard Evers • • • •

Oud-hoogleraar Human Capital Valuation Econometrist Editor van diverse HR-tijdschriften Directeur EuroHRM

Tilburgseweg 117 5051 AC Goirle gerard@eurohrm.nl 06 53465225

Agenda korte wrap up SPP richtingen voor reorganiseren discussie, vragen

SPP bouwstenen Vraag

Aanbod Intern

K³R Formatie

Boventalligheid Leegloop

Bezetting K³R

Gaps

Verwachte bezetting K³R

Dynamiek IDU

Visie, missie, strategie, omgeving, etc.

Nu

Scenario Scenario Scenario

Gewenste K³R formatie

Extern Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Krapte Conjunctuur Loonniveau’s Flexibiliteit Etc.

Beleidsdiscussie

Straks

alternatieven, bv automatisering, uitbesteding

Cocktail van beleid, instrumenten en acties

werving, opleiding, doorstroom, flexpool, etc

- Kwantiteit

K³R = - Kwaliteit

- Kosten - arbeidRelaties

Korte wrap-up SPP Huidige Product-functie matrix (PFM)

Scenario’s voor toekomst Drie draaiknoppen • Hoeveelheid productie per product • Functiemix per product (strategie/positionering) • Efficiency (netto uren per fte) Uitkomst: gewenste formatie (dream team) per scenario En dan…….????

Huidige formatie in fte en uren Functie A Functie B Functie C

Formatie in fte

50

53,3

26,7

Bruto uren per fte per jaar

1878

1878

1878

Netto uren per fte per jaar

1400

1500

1500

70.000

80.000

40.000

Totaal netto uren per jaar

Totaal

130

190.000

Huidige product-functiematrix product

Functie A

Functie B

Functie C

Totaal uren

Product 1

7.000

64.000

16.000

87.000

Product 2

28.000

16.000

20.000

64.000

Product 3

35.000

0

4.000

39.000

totaal

70.000

80.000

40.000

190.000

Huidige Functiemix product

Functie A

Functie B

Functie C

totaal

Product 1

8%

74%

18%

100%

Product 2

44%

25%

31%

100%

Product 3

90%

0%

10%

100%

totaal

Bez. laag Scandinavisch Model •Zorg verzekerd •Verzorgingsstaat •Geleidelijke transitie •Mantelzorg zal iets groter worden •Zorg voor iedereen beschikbaar •Collectieve regelingen

Nieuw Hollands Model 2.0 •Zorg dichtbij •Eigen bijdrage stijgt •Goede zorgpakketten •Veel mantelzorg •Meer reguliere zorg •toename WMO

Extramuralisatie laag Oostblok Model •AWBZ versoberd •Uitgeklede collectieve regelingen •Grootschalige zorginstellingen •Verschraling/verpaupering •Mantelzorg wordt iets groter •Toename verpleegzorg

EM hoog Amerikaans model •Eigen regie •Afbouw verzorgingsstaat •Eigen bijdrage en hoge zorgpremies •Zeer veel mantelzorg •Toename freelancers en ZZP’ers •Particuliere zorginstellingen 9

Bezuinigingen hoog

Strategie

Draaiknop 1: Toekomstige productie per scenario product

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Product 1

60.000

65.000

60.000

80.000

Product 2

60.000

70.000

75.000

40.000

Product 3

40.000

45.000

30.000

20.000

totaal

160.000

180.000

165.000

140.000

Draaiknop 2: Functiemix per product 2014 en 2016 product

product

Functie A

Functie B

Functie C

2014

P1

8%

74%

18%

P2

44%

25%

31%

P3

90%

0%

10%

P1

20%

60%

20%

P2

50%

40%

10%

P3

70%

10%

20%

2016

Gewenste uren per functie in 2016, alle scenario’s scenario

Functie A

Functie B

Functie C

totaal

1

70.000

64.000

26.000

160.000

2

79.500

71.500

29.000

180.000

3

70.500

69.000

25.500

165.000

4

50.000

66.000

24.000

140.000

Draaiknop 3: Bruto-netto traject 2016 Mogelijke veranderingen Functie A

Functie B

Functie C

2014 bruto

1878

1878

1878

2014 netto

1400

1500

1500

2016 netto

1450

1500

1550

Uitkomst: Formatie in 2016 per scenario scenario

Functie A

Functie B

Functie C

totaal

1

48,3 fte

42,7

16,8

107,8 fte

2

54,8

47,7

18,7

121,2

3

48,6

46

16,5

111,1

4

34,5

44

15,5

94,0

Huidige formatie 2014

50 fte

53,3 fte

26,7 fte

130 fte

Bandbreedtes?

Formatie in 2016 per scenario

scenario

Functie A

Functie B

Functie C

totaal

1

48,3 fte

42,7

16,8

107,8 fte

2

54,8

47,7

18,7

121,2

3

48,6

46

16,5

111,1

4

34,5

44

15,5

94,0

Huidige formatie 2014

50 fte

53,3 fte

26,7 fte

130 fte

dus

Flexibele krimp

Krimp

Sterke krimp

Krimp

Oplossingsrichtingen voor SPP Gewenste formatie

Inschakelen

Gaps Omschakelen

Verwachte bezetting

Afschakelen

Strategisch reorganiseren

Robuuste oplossingen Grootste gemene deler binnen scenario’s Flexibilisering en vergroten aanpassingsvermogen Kijken naar multi-inzetbaarheid Behoud van kwaliteit

Reorganiseren met behoud kwaliteit Kantonrechter/UWV Werkgeverswens Mag blijven

Moet weg

Mag blijven

1

2

Moet weg

3

4

1: 2: 3: 4:

prima slecht heel slecht heel prima

Casus Huidige situatie Kwantitiatieve bezetting FTE's

Huidige situatie165,5 fte

Headcount

219

Vrouwen

82%

Parttime

60,3%

Inleners/afroepers

9

Deeltijdratio: 1,35 Operatie-assistenten Anesthesiemedewerkers Recovery verpleegkundigen

120 54 45

Casus Workshop Scenario’s scenario's hoog Almost there centra's verspreid over den lande kosten spelen niet de hoofdrol patiÍnten beperkte keuzevrijheid tav locatie regionale arbeidsmarkt professional heeft keuze tav werkgever totaalpakket van algemene zorg met beperkt aantal specialismen daarboven zorg voor iedereen toegankelijk blinken uit in complexiteit onderwijs marktwerking laag Down to earth beperkt pakket aan reguliere zorg ruime arbeidsmarkt patienten hoeven niet ver te reizen zorg dichtbij als serviceconcept gericht op behoud van de markt niet zelfstandig (ziekenhuisonderdeel) is minimaal kostendekkend lage complexe ingrepen

c o n c e n t r a t i e

Top of the bill gericht aanbod efficientie groot excellent performance (uitblinken in zorg) zorg is specialistisch, focus op 1 of enkele specialisme(s) patienten moeten verder en langer reizen arbeidsmarkt aan regio's verbonden gestandaardiseerde zorg

marktwerking hoog The inbetween totaal pakket aan regulier zorg ruime arbeidsmarkt grote keuzevrijheid voor patient breed aanbod hoge kosten en t.g.v. hiervan geringe winst zorg dichtbij patiĂŤnt grootte kliniek bepaald mede de kwaliteit (norm aantallen)

SPP = K3R = schaken op 4 borden 1.

2.

3.

4.

Right size: kwantitatief (handjes) Right shape: kwalitatief (hersens) Right costs: arbeidskosten (euro’s) Right agility: veerkracht (relaties)

Casus Workshop Kwantitatief

kwantiteit

Functie Operatieassistent Anesthesiemedewerker Recovery verpleegkundigen

spreekuurassistent totaal

huidige situatie 2013

formatie in fte

2016 gewenste formatie scenario Scenario Top of Bill Down Earth

Verwachte bezetting

95,7

95,4

52,2

81,9

43,8

43,2

39,6

30,6

25,5

25,2

32,7

21,6

0,0 165,5

0 163,8

15,3 129,8

0 134,1

Casus Workshop Kwalitatief Kwalitatief

huidige situatie 2013 kwalitatief

2016 kwalitatief gewijzigde normen/eisen Scenario Scenario 1 ToB 2 DtE ongewijzigd MBO+ werk- en denkniveau

Functie operatieassistent

kwalitatief overschot /tekort 9 achterblijvers, 121 goudhanen

Anesthesie medewerker

3 achterblijvers, 6 vraagtekens, 6 werkbijen, 39 goudhanen

ongewijzigd

standaardisatie

recovery verpleegkundige Polikliniek medewerker

2 vraagtekens, 9 werkbijen, 33 goudhanen nog niet werkzaam binnen de OK

ongewijzigd

focus op product volume - bulk

geen

Casus Workshop Kosten per functiegroep Kosten

Operatieassistent Anesthesie-medewerkers per maand

Recovery Medewerker Spreekuur-assistente Totaal Per jaar

GPL

Huidige situatie

€ 324.000

€ 152.000 € 84.000 €0 € 6.543.000

GPL € 51.466

Scenario 1 ToB

€ 325.000 € 149.000 € 84.000

Scenario 2 DtE

€ 176.000

€ 137.000 € 108.000

€0

€ 34.000

€ 6.670.000

€ 5.467.000

GPL € 52.889

GPL € 47.081

Casus Workshop Arbeidsrelaties Arbeidsrelaties

Beheer

Contract-omvang

parttime

huidige situatie 2013 kwalitatief

Scenario 1 ToB

Scenario 2 DtE

95 % in eigen beheer

95% in eigen beheer

90 % in eigen beheer

gemiddeld 27 uur per week

gemiddeld 27 uur per week

gemiddeld 24 uur per week

parttime 67%

parttime 67%

parttime50%

Casus Workshop Samengevat Top of the bill:

Down to earth:

• Koers blijft ongewijzigd • Werving en selectie a.g.v. natuurlijk verloop • Boeien en binden • Toename specialisatie • Focus op kwaliteit

• • • • •

Koers wijzigt Uitstroom operatieassistent Functiedifferentiatie Toename standaardisatie Focus op efficiëntie

Terugkijken

Dank je wel! en veel succes met SPP