28 julio 2014
LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO: 2010-2014(*) APUNTES PARA UN CANDIDATO EDIL I El presente trabajo fue elaborado con información oficial; analiza históricamente el comportamiento de la Asignación versus la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo de los años 2010 al 2013 y un avance (*) al 19.07.2014. Se formulan comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejor comprensión de los lectores.
Econ. A. Raúl Contreras Abanto
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
Por sus obras los conoceréis” Mt 7, 15-20
Santiago de Surco, 28 julio 2014
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La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
INTRODUCCION
Por Decreto Supremo Nº 009-2014-PCM del 24 de Enero 2014, el Gobierno Central ha convocado a Elecciones Regionales y Municipales en todo el país, las mismas que se realizarán el domingo 05 de octubre del 2014, en cumplimiento con la Constitución Política, la Ley 26864- Ley de Elecciones Municipales y la ley 27683- Ley de Elecciones Regionales. Publicada la convocatoria, la sociedad civil y los distintos medios de comunicación en el país, requieren conocer con derecho si las actuales autoridades locales y regionales, elegidas democráticamente en el 2010, están cumpliendo con utilizar responsablemente las asignaciones financieros contenidas en sus respectivos presupuestos anuales, para lograr el desarrollo y progreso de sus jurisdicciones; y, satisfacción de los ciudadanos locales. Esta inquietud, preocupante por cierto, motivo la necesidad ineludible de realizar el trabajo de investigación, denominado: “La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 2010-2014.” Apuntes para un candidato edil I, con el propósito de conocer, datos relevantes del distrito, sus fuentes de financiamiento y la estructura de su gasto presupuestal, determinar los logros y metas alcanzados en proyectos y servicios públicos realizados en la comunidad, su posición frente a los gastos presupuestales de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana; y, finaliza en conclusiones y recomendaciones. El presente trabajo de investigación fue elaborado con información oficial procedente del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática- INEI y otras fuentes secundarias; y, su difusión pública se realiza a poco mas de dos meses de las Elecciones Municipales y Regionales 2014.
El Autor pág. 2
La Asignaciﾃｳn y Ejecuciﾃｳn Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
INDICE
1.- BASE LEGAL 2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE SURQUILLO 3.- MAPA DEL DISTRITO DE SURQUILLO 3.-LA ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO- Aﾃ前S 2010- 2014(*). COMENTARIOS: INGRESOS- EGRESOS- EJECUCION 4.- RANKING DE EJECUCION PRESUPUESTAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO: 2010- 2014(*) 5.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 6.- CONCLUSIONES 7.- RECOMENDACIONES 8.- ANEXOS
GREMAG
pﾃ｡g. 3
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
1.- BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú, Artículo 192º Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Artículo 53º Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, Artículo 42, literal d). Ley Nº 30114- Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2014
2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE SURQUILLO Ley de Creación : Creado por Decreto Ley Nº 11058 del 15 Julio 1949, siendo Presidente de la República el General Manuel A. Odría . Población Actual : 91,686 Habitantes (45% hombres y 55 % Mujeres)INEI- Censo Nacional de Población Y Vivienda 2007- Proyectado al 2014 Superficie : 4.49 Km 2 Altitud :105 msnm Surquillo : Es uno de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana Alcalde Actual : José Luis Huamaní Gonzales Dirección Municipal: Jr. Irribarren Nº 155-Surquillo- Telf.: 2410413 -4453585 Ex Alcaldes , Periodo y Grupo Político: 1949: Luis F. Faura Bedoya - Primer alcalde 1951: Juan B. Ventura Rossi, 1954: Alfonso Barrantes López. 1956: Luis Samanamud Maldonado. 1957: Juan Palacios Pintado, 1957: Oscar Dyer Contreras. 1960: Armando Coronado Huamán. 1961: Joaquín Planas Gamero 1962: Jorge Quiroz Rivas. 1963: Eduardo Salas Neri. 1964-1966: Humberto Toledo Rosas, AP-DC - 1.er. Alcalde elegido por votación universal. 1967-1969: Humberto Toledo Rosas, AP-DC 1970: Eduardo Niezen Menaut. 1971: Alfredo Batisttini More (no ejerció). 1971: Augusto Díaz Farro. 1972: Amado Vásquez Castillo 1973: Otto Espinoza Carmen 1974: Bernardo Paredes Grieve. 1977: Félix Yamamoto Hong. 1978: Luis Beteta Graziani. 1979: Germán Zegarra Farfán. 1979: Jaime Ortiz Tarrillo. 1980: Pablo Castro Colina. 1980: Adolfo Merino Martigena. 1981-1983: Juan Alberto Alvarado Vela, Partido Acción Popular. 1984-1986: Wilfredo Alvarez Valer, Izquierda Unida (UNIR)
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La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) 1987-1989: Hugo Sánchez Medina, Partido Aprista Peruano. 1989: Julio Zegarra Farfán (nombrado por el JNE). 1990-1992: Augusto Guido Casassa Bacigalupo, Fredemo (PPC). 1993-1995: Augusto Guido Casassa Bacigalupo, Partido Popular Cristiano. 1996-1998: Edwin Ludroy Laguerre Gallardo, Movimiento Somos Lima. 1996: Carlos Iparraguirre Gallo, alcalde temporal ante la vacancia del titular, Edwin Laguerre, decretada por el JNE. Iparraguirre fue Teniente Alcalde. 1999-2002: Augusto Guido Casassa Bacigalupo, Movimiento Vamos Vecino (falleció el 26 de junio del 2002, antes de concluir su mandato). 2003-2006: Gustavo Raul Sierra Ortiz, Alianza electoral Unidad Nacional. 2007-2010: Gustavo Raul Sierra Ortiz, Alianza electoral Unidad Nacional. 2011-2014: José Luis Huamaní Gonzales, Partido Popular Cristiano.1
3.- LÍMITES Y MAPA DISTRITAL DE SURQUILLO- JULIO Por el Norte: con los distritos de San Isidro y San Borja; Por el Este: con distrito de Santiago de Surco; Por el Sur y Oeste: con el Distrito de Miraflores. Ver Figura Nº 01
FUENTE: GOOGLE
pág. 5
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) 4.- LA ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE - AÑOS 2010- 2014(*). COMENTARIOS Los comentarios se realizan en base a las cifras de la Asignación y Ejecución Presupuestal de la MD-Surquillo, correspondiente a los años terminados 2010 al 2013. Se ha incluido un avance al 19 de julio 2014, con el objetivo de hacer notar la correspondiente asignación y ejecución presupuestal de la gestión edil, a dicha fecha. Ver Cuadro Nº 01, Anexo Nº 01 y Figura Nº 02 INGRESOS: Los mayores ingresos de la MD-de Surquillo, en el periodo 2010- 2013, lo constituyen los Recursos Directamente Recaudados, y, los Impuestos Municipales; éstos recursos representan en promedio el 42.0% y 33.3% de los fondos totales percibidos en el referido periodo. CUADRO Nº 01
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo Años: 2010 al 2014(*) En Miles de Nuevos Soles
Concepto
2010
2011
2012
2013
2014(*)
PIM
PIM
PIM
PIM
PIM
S/.
%
S/.
%
S/.
%
29.0
2,494
S/.
%
S/.
%
I.- INGRESOS Recursos Ordinarios
13,148
Fondo Compensación Municipal
29.8
13,632
6.3
1,014
2.4
1,428
3.3
2,029
4.6
1,672
3.6
1,919
4.9
2,659
6.3
1,700
4.0
Impuesto Municipales
10,239
23.2
12,421
26.4
16,541
42.1
17,445
41.5
20,169
47.2
Recursos Directamente Recaudados
16,383
37.1
17,619
37.5
17,882
45.5
20,452
48.6
19,303
45.1
89
0.2
2
0.0
2
0.0
2,222
5.0
1,675
3.6
459
1.2
469
1.1
150
0.4
44,110
100.0
47,019
100.0
39,297
100.0
42,041
100.0
42,750
100.0
Personal y Obligaciones Sociales
19,417
44.0
20,895
44.4
10,557
26.9
9,965
23.7
6,781
15.9
Pensiones y Otras Prestaciones
3,888
8.8
4,027
8.6
3,883
9.9
3,872
9.2
1,948
4.6
13,787
31.3
17,118
36.4
17,986
45.8
18,665
44.4
11,719
27.4
129
0.3
132
0.3
134
0.3
25
0.1
Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanón, Regalías Y Otros Recursos Oper. Oficiales de Crédito Total S/. II.- EGRESOS
Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros
397
0.9
271
0.6
244
0.6
264
0.6
222
0.5
3,484
7.9
2,529
5.4
3,271
8.3
3,098
7.4
4,540
16.6
Servicio de la Deuda Pública Total S/.
41,102
93.2
44,972
95.6
36,075
91.8
35,889
85.4
25,210
65.0
Saldo No Ejecutado S/.
3,008
6.8
2,047
4.4
3,222
8.2
6,152
14.6
17,540
35.0
TOTAL S/.
44,110
100.0
47,019
100.0
39,297
100.0
42,041
100.0
42,750
100.0
Fuente: MEF (*) Datos al 19.07.2014
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La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
Los ingresos asignados por Recursos Ordinarios, se redujeron en forma significativa en los años 2012 y 2013; situación que se observa si lo comparamos con lo recursos percibidos en los años precedentes. Hay que notar, el uso casi en su integridad de dichos recursos en el periodo 2010-2013. En el periodo 2010- 2014, los recursos percibidos por Fondo de Compensación Municipal- FONCOMUN, han sido notoriamente variables; su mayor asignación sucedió en el 2013. Sin embargo, su disposición fue inconstante, no habiendo superado, en ningún caso, el 93% respectivamente. Las asignaciones por Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones, en el periodo 2010- 2012, han sido variables con tendencia decreciente. En el 2013, le fue asignado el 21% de lo concedido el 2010. Se observa la existencia de Donaciones y Transferencias únicamente en el 2010; en los sucesivos años, no se evidencia asignaciones en este rubro. En el 2014, la MD- Surquillo, tiene asignado un presupuesto (PIM) de S/. 42.7 Millones, de los cuales, ha ejecutado S/. 25.2 Millones (65%) al 19.07.2014. EGRESOS: Entre el 2010-2013, los mayores gastos incurridos por la MD- Surquillo, corresponden primordialmente a Bienes y Servicios y Personal y Obligaciones Sociales; éstos representan, en promedio, el 39.5% y 34.8%, respectivamente. En torno a estos gastos, hay que precisar lo siguiente: a) En el 2012 y 2013, los gastos por Personal y Obligaciones Sociales se vieron reducidos casi a la mitad respecto a los egresos incurridos en el 2010 y 2011, respectivamente. b) Los gastos por Bienes y Servicios, contrariamente, se vieron incrementados significativamente en el periodo comentado, alcanzando su mayor egreso en el 2013 con S/. 18.7 millones (44.4%). Los montos pagados por Pensiones y Otras Prestaciones; así como por Adquisición de Activos No Financieros, se han casi estables, en un promedio de S/. 3.9 millones, en el transcurso del 2010- 2013, respectivamente. Las donaciones y Transferencias y Otros Gastos, constituyen egresos de poca relevancia que no superan el 1% de su estructura del gasto. Al 19.07.2014, la MD-Surquillo, ha ejecutado el 65% (S/. 25.2 Millones) de los recursos asignados para el 2014, (S/. 42.7 Millones), quedando por realizar la diferencia, es decir el 35%( S/. 17.5 Millones).
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La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Entre el 2010 al 2013, la MD- Surquillo, no llegó a ejecutar, en ningún caso, el 100% de su Presupuesto Institucional (PIM), situación que significo la existencia de saldos superavitarios, en constante aumento, no realizados por la gestión edil. El menor saldo no ejecutado corresponde al 2011, con un 4.4% (S/. 2.0 Millones); mientras que el mayor saldo no realizado, corresponde al 2013 con un 14.6 % (S/. 6.2 Millones), éste último ocasionado por una menor disposición de los ingresos proveniente de Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales. Al 19.07.2014, la MD- Surquillo tiene por ejecutar el 35% (S/.17.5Millones) del total de los ingresos asignados en el PIM para el 2014. Cabe precisar, que la aceleración en el gasto público, es debido a la proximidad de las Elecciones Municipales cuyo titular de Pliego busca su reelección por un periodo adicional de cuatro (4) años. Los Saldos no utilizados se revierten al Tesoro Público del MEF, al concluir el
ejercicio presupuestal, excepto los saldos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones, que se reserva y pueden ser utilizados a futuro para financiar o cofinanciar proyectos de infraestructura para el desarrollo local, conforme a la Ley Nº 27506- Ley del Canon. La Figura Nº 02, permite visualizar y comparar la Asignación vs la Ejecución Presupuestal de la MD- Surquillo, años 2010- 2013; incluido un avance al 19.07.2014.
Grafico Nº 01 Comparativo: Asignación vs Ejecución Presupuestal Municipalidad Distrital de Surquillo : 2010- 2014(*) 60.0
En Millones de Nuevos Soles
50.0 40.0
47.0 45.0 40.5
48.8 39.3 36.1
34.9
42.0 38.4 35.9
30.0
42.7 39.4
25.2 PIA
20.0
PIM 10.0
EJECUTADO
0.0
NO EJECUTADO 2010
-10.0 -20.0 -30.0
Fuente: MEF Datos al 19.07.2014
pág. 8
44.1 41.1
-3.0
2011
-2.0
2012
-3.2
2013
2014(*) -6.1 -17.5
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) 5.- RANKING DE EJECUCION PRESUPUESTAL: MD- SURQUILLO: 2010-2014(*) Según el Ranking de la Ejecución Presupuestal 2010-2014, la MD- Surquillo, obtuvo en el 2010 su mejor nivel de ejecución presupuestal con un 93.2%, logrando el 1º Puesto de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. En el 2012 su posición desciende al Puesto 33; se recupera significativamente en el 2013 al lograr el Puesto Nº 03. Al 19.07.2014, la MD-Surquillo ocupa el Puesto 9 con una ejecución del 65.0% de su presupuesto en relación al nivel de ejecución registrado en los 43 distritos de Lima Metropolitana. Ver Cuadro Nº 02 CUADRO Nº 02 Ranking de la Ejecución Presupuestal: 2010- 2014(*) Municipalidad Distrital de Surquillo Año
2010
2011
2012
2013
2014(*)
Ejecución Presupuestal Ideal (%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Ejecución Presupuestal MD- Surquillo (%)
93.2
95.6
85.4
91.8
65.0
4
1
33
3
9
Puesto – Ubicación MD-Surquillo Fuente: MEF (*) Datos : Al 19.07.2014
6.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS: MD- SURQUILLO 2013
Según el Cuadro Nº 03 elaborado con información del Portal del MEF; en el 2013, la MD- Surquillo registro un total de 20 proyectos y/o actividades, por un valor de S/. 42.0 Millones (PIM), de los cuales únicamente ejecuto S/. 35´9 Millones (85.4%). El nivel de avance / ejecución ha sido como sigue:
8 proyectos/ actividades: se ejecutaron al 100%. 6 proyectos/ actividades : no se han ejecutado 4 proyectos / actividades: Se ejecutados en un rango de 89% y 96%. 2 proyectos/ actividades: Se ejecutados en un rango de 13% y 43%.
Cabe precisar que, de los 4 proyectos / actividades referidos, uno de ellos, signado con el Nº 20, bajo la denominación Sin Producto, registró el mayor gasto municipal ascendente a S/. 26.9 Millones, (89.9%) dentro de los cuales, destacan los siguientes gastos: a) b) c) d) e) f)
Gestión administrativa: S/. 3.4 millones Mantenimiento de parques y jardines: S/. 2.4 millones Obligaciones Previsionales: S/. 1.5 millones Control, aprovechamiento y calidad ambiental: S/. 652 mil Apoyo al ciudadano y familia: S/. 578 mil Programa del vaso de leche: S/. 496 mil Cuadro Nº 03
pág. 9
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) Municipalidad Distrital de Surquillo Actividades y Proyectos: Ejercicio 2013 Incluye: Actividades y Proyectos realizados al 31.12.2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Proyecto/Actividades
38,354,220 PIA
42,041,110 PIM
35,889,321 Devengado
85.4 Avance %
1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
0
8,500
8,500
100.0
2
REHABILITACION DE PARQUES
1,000,000
65,000
0
0.0
3
RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
1,000,000
0
0
0.0
4
CONSTRUCCION DE BOULEVARD TURISTICO GASTRONOMICO, ANTIGUEDADES, ARTESANIA Y RELIQUIAS DEL ENTORNO AL MERCADO Nº 02, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
736,850
1,096
0
0.0
5
CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA URBANIZACION EL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
77,002
10,500
13.6
6
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUTHER KING URBANIZACION VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
770,163
60,398
0
0.0
7
REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. CASAS HUERTAS, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
6,080
6,080
100.0
8
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL - URBANO MUNICIPAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
7,600
7,600
100.0
9
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO PARA OBRAS PUBLICAS DE SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
360,706
251,012
251,012
100.0
10
REHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE RETAMA. URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
2,000
0
0.0
11
REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH. SAN ATANACIO DEL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
318,765
318,764
100.0
12
RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
114,258
154,020
154,020
100.0
13
RECUPERACION DE LA BERMA CENTRAL Y EL ENTORNO DE LA AV. RECAVARREN, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
318,023
0
0
0.0
14
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
59,554
57,072
95.8
15
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANGAMOS ESTE, ENTRE LAS CUADRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
3,757,011
1,621,648
43.2
16
REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. CONTRALMIRANTE MONTERO, TRAMO AV. RECAVARREN - JR. MANUEL IRRIBARREN - SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
0
246,377
246,376
100.0
17
REHABILITACION DE PISTAS DEL JR. DOMINGO ELIAS, TRAMO AV. RECAVARREN - JR. MANUEL IRRIBARREN - SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
18
PATRULLAJE POR SECTOR
19
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES
20 SIN PRODUCTO Fuente: MEF
0
220,624
220,623
100.0
4,434,451
6,604,040
5,835,728
88.4
298,311
312,176
291,011
93.2
29,321,458
29,889,855
26,860,387
89.9
Datos: Al 31.12.2013
De igual forma, al 19.07.2014, la MD- Surquillo ha programado para el 2014, la realización 12 proyectos y/o actividades, por un valor de S/. 42.7 millones (PIM), de los cuales se han ejecutado S/. 25.2 Millones (59.0%). El nivel de avance / ejecución ha sido como sigue:
5 proyectos/ actividades se ejecutaron al 100%. 2 proyectos/ actividades no han sido ejecutados 4 proyectos / actividades fueron ejecutados en un rango de 94% y 56%. 1 proyecto/ actividad se ha ejecutado el 3.9%. Ver Cuadro Nº 04
pág. 10
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) CUADRO Nº04 Municipalidad Distrital de Surquillo Actividades y/o Proyectos Ejecutados al 19.07.2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Proyecto/Actividades
1
2
3
4
5
6 7
8
9
RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN LA URBANIZACION EL PEDREGAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL - URBANO MUNICIPAL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA LIMA INSTALACION MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA URB. LOS SAUCES, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE PREVENCION Y ATENCION EN LA REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE LUTHER KING URB. VILLA VICTORIA, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA ENRAMADA - URB. LIMATAMBO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA AMPLIACION, MEJORAMIENTO SERVICIO DE VIGILANCIA DIGITAL Y COMUNICACIONES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA AV. ANGAMOS ESTE, ENTRE LAS CUADRAS 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12, SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA
39,395,252
42,749,513
PIA
PIM
25,209,716
59.0
Devengado
Avance %
5,300,000
3,528,997
0
0.0
0
1,679
0
0.0
0
87,420
87,420
100.0
0
6,226
6,225
100.0
0
418,770
16,200
3.9
0
220,845
220,844
100.0
0
188,000
187,879
99.9
0
159,123
159,123
100.0
0
3,976,936
3,767,771
94.7
10
PATRULLAJE POR SECTOR
4,215,923
4,812,542
3,692,459
76.7
11
ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
6,313,046
6,404,371
4,043,943
63.1
12
SIN PRODUCTO
23,566,283
22,944,604
13,027,852
56.8
Fuente: MEF
CONCLUSIONES Durante el 2010 al 2013, la MD- Surquillo no ejecutó el 100% de su presupuesto de ingresos (PIM); situación que significo la existencia de saldos no realizados, los mismos que revertieron al Tesoro Público del MEF. Entre el 2010 al 2013, el 75.5% en promedio de los ingresos de la MD-Surquillo, provienen esencialmente de las dos principales fuentes: Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales. Durante el 2011 al 2013, se ha observado un descenso en el uso de los ingresos de la fuente: Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales, situación que ha incidido en el incremento de mayores saldos no utilizados por la MD- Surquillo. Entre los años 2010- 2013, se observa que la MD- Surquillo viene recibiendo cada vez menos recursos por Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones; situación que reduce su capacidad para la realización de obras que beneficien a la vecinos de ésta jurisdicción.
pág. 11
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) Entre el 2008 al 2013, el 74.38%, en promedio, de los egresos de la Municipalidad Distrital de Surquillo fueron orientados especialmente a gastos en Bienes y Servicios y Personal y Obligaciones Sociales. Al 19.07.2014, la Municipalidad Distrital de Surquillo realizó gastos por S/. 25.2 Millones, es decir, 65 % de su presupuesto, quedando pendiente por ejecutar en lo que resta del 2014, la suma S/. 17.5 Millones (35 %), respectivamente. RECOMENDACIONES Requerir a las autoridades de la MD- Surquillo mayor resolución, control y seguimiento, en la ejecución presupuestal 2014, evitando la existencia de saldos financieros no utilizados al cierre del ejercicio fiscal que reviertan al MEF. Desarrollar proyectos creativos de alto impacto social y mejorar la calidad del gasto municipal que redunde en mayor beneficio y progreso de la jurisdicción de Surquillo. La MD- Surquillo deberá informar a los habitantes de su jurisdicción, en el marco de la transparencia, las razones o motivos principales que impidieron o retrasaron, cumplir a cabalidad la ejecución presupuestal asignada, durante los años 20102013.
%%%%
pág. 12
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) ANEXOS ANEXO Nº 01 Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo Años: 20102014. ANEXO Nº 02 Asignación y Ejecución del Presupuesto Público de la Provincia de Lima – 2013. ANEXO Nº 03 Figura: El Presupuesto Ingresos- Egresos de la Municipalidad de Surquillo al 11.07.2014 ANEXO Nº 04 La Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo al 19.07.2014 en Porcentajes (%). ANEXO Nº 05 Población Estimada de Lima Metropolitana: Al 30 de junio, por Años Calendarios y Sexo.
pág. 13
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 2010-2014(*)
ANEXO Nº 01 ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE SURQUILLO AÑOS: 2010 AL 2014(*) Expresado en miles de Nuevos Soles 2010 Concepto
2011
PIM
Ejecutado
S/.
2012
Avance
PIM
Ejecutado
S/.
%
S/.
13,148
12,296
93.5
2,029
1,795
88.5
Impuesto Municipales
10,239
9,832
Recursos Directamente Recaudados
16,383
2013
2014(*)
Avance
PIM
Ejecutado
Avance
PIM
Ejecutado
%
S/.
S/.
Avance
PIM
Ejecutado
S/.
%
S/.
S/.
Avance
%
S/.
S/.
%
13,632
13,289
97.5
2,494
2,449
98.2
1,014
995
98.1
1,428
449
31.5
1,672
1,439
86.0
1,919
1,169
60.9
2,659
2,458
92.4
1,700
903
53.1
96.0
12,421
11,719
94.4
16,541
15,038
90.9
17,445
15,834
90.8
20,169
11,697
58.0
14,911
91.0
17,619
16,932
96.1
17,882
17,125
95.8
20,452
16,204
79.2
19,303
12,098
62.7
I.- INGRESOS Recursos Ordinarios Fondo Compensación Municipal
Donaciones y Transferencias y Otros
89
72
80.8
2,222
2,196
98.8
1,675
1,593
95.2
459
294
64.1
469
398
84.7
150
63
42.4
44,110
41,102
93.2
47,019
44,972
95.6
39,297
36,075
91.8
42,041
35,889
85.4
42,750
25,210
59.0
Personal y Obligaciones Sociales
21,250
19,417
91.4
21,474
20,895
97.3
11,264
10,557
93.7
11,001
9,965
90.6
11,354
6,781
59.7
Pensiones y Otras Prestaciones
4,085
3,888
95.2
4,190
4,027
96.1
4,116
3,883
94.3
4,193
3,872
92.3
4,234
1,948
46.0
14,445
13,787
95.4
17,312
17,118
98.9
18,839
17,986
95.5
20,992
18,665
88.9
17,996
11,719
65.1
139
129
92.3
132
132
100.0
134
134
100.0
25
25
99.5
Canón y Sobrecanón, Regalías Y Otros
2
2
Recursos por Oper. Ofic Crédito Total S/. II.- EGRESOS
Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Activos Adquisición de Activos No Financieros
412
397
96.4
282
271
96.1
284
244
86.0
333
264
79.2
373
222
59.6
3,779
3,484
92.2
3,629
2,529
69.7
4,660
3,271
70.2
5,497
3,098
56.4
8,793
4,540
51.6
44,110
41,102
93.2
47,019
44,972
95.6
39,297
36,075
91.8
42,041
35,889
85.4
42,750
25,210
59.0
Servicio de la Deuda Pública Total S/.
Fuente: MEF (*) Datos al 19.07.2014
pág. 14
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) ANEXO Nº 02 ASIGNACIÓN Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA PROVINCIA DE LIMA AL 19.07.2014 TOTAL
118,934,253,913
137,206,053,047
59,343,628,310
43.3
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
16,943,624,922
27,260,851,015
11,555,646,352
42.4
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
16,943,624,922
27,246,625,931
11,553,103,176
42.4
Departamento 15: LIMA
4,197,485,960
5,672,863,594
2,808,397,883
49.5
Provincia 1501: LIMA
3,688,162,692
4,945,699,621
2,497,599,995
50.5
Municipalidad
PIA
PIM
Devengado
Avance %
1,393,541,575
2,019,318,587
973,056,834
48.2
12,174,556
14,880,989
6,797,387
45.7
126,875,832
159,792,174
96,121,992
60.2
BARRANCO
23,753,365
25,926,324
14,911,393
57.5
BREÑA
24,542,673
25,370,991
12,009,456
47.3
CARABAYLLO
49,937,326
93,063,150
42,766,008
46.0
CHACLACAYO
13,742,521
19,988,972
10,092,347
50.5
CHORRILLOS
82,871,345
105,439,537
37,715,439
35.8
CIENEGUILLA
15,947,531
24,313,703
9,004,842
37.0
COMAS
67,006,766
73,800,532
34,909,338
47.3
AGUSTINO
34,896,560
44,435,637
17,706,059
39.8
INDEPENDENCIA
38,114,394
47,936,448
19,626,301
40.9
JESUS MARIA
48,823,264
71,189,657
40,053,318
56.3
112,494,938
114,376,625
74,804,212
65.4
LA VICTORIA
87,051,724
95,581,511
54,930,285
57.5
LINCE
26,229,880
58,117,161
25,080,831
43.2
LOS OLIVOS
68,185,925
87,614,290
41,388,963
47.2
LURIGANCHO (CHOSICA)
66,738,164
98,352,274
41,238,677
41.9
LURIN
42,452,856
50,285,661
27,995,789
55.7
MAGDALENA DEL MAR
41,679,896
48,807,396
23,115,042
47.4
PUEBLO LIBRE
30,160,176
36,893,586
21,082,535
57.1
157,372,363
175,898,179
93,196,976
53.0
33,625,396
53,760,756
28,775,303
53.5
6,874,008
9,464,097
5,592,265
59.1
65,055,537
98,473,351
42,610,987
43.3
PUNTA HERMOSA
9,491,500
11,083,062
5,520,586
49.8
PUNTA NEGRA
5,777,931
5,853,018
3,477,773
59.4
27,693,480
30,066,827
17,871,124
59.4
7,439,956
23,228,463
10,036,758
43.2
SAN BORJA
69,449,131
82,093,623
46,966,881
57.2
SAN ISIDRO
164,844,165
203,752,441
100,182,271
49.2
SAN JUAN DE LURIGANCHO
120,937,076
152,912,606
86,702,738
56.7
SAN JUAN DE MIRAFLORES
58,650,194
72,122,566
32,952,339
45.7
SAN LUIS
20,923,033
23,581,203
12,195,842
51.7
SAN MARTIN DE PORRES
91,421,742
116,120,675
57,186,701
49.2
SAN MIGUEL
77,872,263
91,922,212
54,773,416
59.6
SANTA ANITA
35,176,595
43,186,916
27,809,419
64.4
SANTA MARIA DEL MAR
4,187,692
6,510,489
1,965,693
30.2
SANTA ROSA
4,546,018
8,149,041
3,422,568
42.0
163,024,375
222,033,536
139,922,887
63.0
SURQUILLO
39,395,252
42,749,513
25,209,716
59.0
VILLA EL SALVADOR
64,012,896
85,549,413
37,392,404
43.7
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
53,170,822
71,702,429
39,428,299
55.0
LIMA- METROPOLITANA ANCON ATE - VITARTE
LA MOLINA
MIRAFLORES PACHACAMAC PUCUSANA PUENTE PIEDRA
RIMAC SAN BARTOLO
SANTIAGO DE SURCO
FUENTE: MEF
pág. 15
La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) ANEXO N潞 03 Municipalidad Distrital de Surquillo Presupuesto de Ingresos al 19.07.2014 1% 3%
Recursos Ordinarios
4%
Foncomun 45%
Imp. Rentas Munic. 47%
Recursos Direc. Recaudados Canon y Sobrecanon
Municipalidad Distrital de Surquillo Presupuesto de Egresos al 19.07.2014 Personal y Obligaciones Sociales 16% 5%
41%
Pensiones y otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Otros Gastos
27% Adquisicion de Activos Finacieros
11% 0%
p谩g. 16
Por Ejecutar
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) Anexo Nº 04 Ejecución Presupuestal : Municipalidad de Surquillo: al 19.07.2014 En porcentajes (*) LA MOLINA SANTA ANITA SANTIAGO DE SURCO ATE - VITARTE SAN MIGUEL RIMAC PUNTA NEGRA PUCUSANA SURQUILLO LA VICTORIA BARRANCO SAN BORJA PUEBLO LIBRE SAN JUAN DE LURIGANCHO JESUS MARIA LURIN VILLA MARIA DEL TRIUNFO PACHACAMAC MIRAFLORES SAN LUIS CHACLACAYO PUNTA HERMOSA SAN MARTIN DE PORRES SAN ISIDRO M.METROPOLITANA LIMA MAGDALENA DEL MAR COMAS BREÑA LOS OLIVOS CARABAYLLO SAN JUAN DE MIRAFLORES ANCON VILLA EL SALVADOR PUENTE PIEDRA SAN BARTOLO LINCE SANTA ROSA LURIGANCHO (CHOSICA) INDEPENDENCIA EL AGUSTINO CIENEGUILLA CHORRILLOS SANTA MARIA DEL MAR 0
pág. 17
10
20
30
40
50
60
70
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) ANEXO Nº 05 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, DISTRITOs LIMA METROPOLITANA: 2012-2014 2012 DISTRITO
Hombre
Mujer
8,481,415
4,120,828
4,360,587
286,849
138,806
39,769
19,586
573,948
BARRANCO BREÑA
LIMA LIMA ANCON ATE
CARABAYLLO
Total
2013 Total
2014
Hombre
Mujer
8,617,314
4,184,422
4,432,892
148,043
281,861
136,296
20,183
40,951
20,025
280,386
293,562
592,345
31,959
14,823
17,136
79,456
37,546
41,910
267,961
132,451
135,510
Total
Hombre
Mujer
8,755,262
4,249,046
4,506,216
145,565
276,857
133,786
143,071
20,926
42,157
20,468
21,689
289,091
303,253
611,082
297,952
313,130
31,298
14,511
16,787
30,641
14,201
16,440
78,291
37,007
41,284
77,116
36,464
40,652
278,963
137,884
141,079
290,311
143,491
146,820
CHACLACAYO
43,180
20,723
22,457
43,271
20,753
22,518
43,355
20,783
22,572
CHORRILLOS
314,835
152,174
162,661
318,483
153,520
164,963
322,066
154,830
167,236
CIENEGUILLA
38,328
23,016
15,312
41,060
24,828
16,232
43,975
26,773
17,202
COMAS
517,881
253,275
264,606
520,403
254,284
266,119
522,760
255,217
267,543
EL AGUSTINO
189,924
93,469
96,455
190,474
93,566
96,908
190,961
93,633
97,328
INDEPENDENCIA
216,503
106,163
110,340
216,654
106,203
110,451
216,764
106,243
110,521
71,364
32,170
39,194
71,439
32,195
39,244
71,514
32,220
39,294
LA MOLINA
157,638
72,532
85,106
162,237
74,557
87,680
166,912
76,614
90,298
LA VICTORIA
182,552
89,655
92,897
178,958
87,912
91,046
175,372
86,175
89,197
52,961
24,756
28,205
52,054
24,364
27,690
51,144
23,971
27,173
LOS OLIVOS
355,101
170,503
184,598
360,532
172,901
187,631
365,921
175,278
190,643
LURIGANCHO
201,248
100,224
101,024
207,070
103,089
103,981
212,987
106,003
106,984
LURIN
76,874
38,710
38,164
79,563
40,058
39,505
82,319
41,441
40,878
MAGDALENA DEL MAR
54,386
24,669
29,717
54,476
24,709
29,767
54,566
24,749
29,817
PUEBLO LIBRE
77,038
35,939
41,099
76,743
35,959
40,784
76,437
35,979
40,458
MIRAFLORES
84,473
37,518
46,955
83,649
37,162
46,487
82,805
36,798
46,007
PACHACAMAC
102,691
50,667
52,024
111,037
54,653
56,384
120,015
58,932
61,083
JESUS MARIA
LINCE
14,403
7,130
7,273
15,240
7,515
7,725
16,120
7,918
8,202
305,537
151,260
154,277
320,837
158,531
162,306
336,774
166,092
170,682
PUNTA HERMOSA
6,935
3,577
3,358
7,155
3,685
3,470
7,381
3,796
3,585
PUNTA NEGRA
6,878
3,531
3,347
7,215
3,712
3,503
7,568
3,902
3,666
171,921
83,340
88,581
169,617
82,089
87,528
167,286
80,831
86,455
7,008
3,458
3,550
7,233
3,584
3,649
7,463
3,713
3,750
SAN BORJA
111,568
51,416
60,152
111,688
51,476
60,212
111,808
51,536
60,272
SAN ISIDRO
56,570
24,472
32,098
55,792
24,134
31,658
55,006
23,793
31,213
SAN JUAN DE LURIGANCHO
1,025,929
510,235
515,695
1,047,725
520,782
526,943
1,069,566
531,351
538,215
SAN JUAN DE MIRAFLORES
393,493
192,262
201,231
397,113
193,854
203,259
400,630
195,398
205,232
57,368
27,693
29,675
57,454
27,753
29,701
57,530
27,813
29,717
SAN MARTIN DE PORRES
659,613
320,123
339,490
673,149
326,532
346,617
686,702
332,950
353,753
SAN MIGUEL
135,086
62,820
72,266
135,226
62,890
72,336
135,366
62,960
72,406
SANTA ANITA
213,561
104,834
108,727
218,486
107,146
111,340
223,447
109,474
113,973
1,220
645
575
1,338
707
631
1,467
775
692
15,399
7,144
8,255
16,447
7,522
8,925
17,563
7,917
9,646
326,928
150,273
176,655
332,725
152,725
180,000
338,509
155,169
183,340
92,328
41,820
50,508
92,012
41,454
50,558
91,686
41,078
50,608
VILLA EL SALVADOR
436,289
215,535
220,754
445,189
219,813
225,376
454,114
224,105
230,009
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
426,462
209,499
216,963
433,861
212,991
220,870
441,239
216,474
224,765
PUCUSANA PUENTE PIEDRA
RIMAC SAN BARTOLO
SAN LUIS
SANTA MARIA DEL MAR SANTA ROSA SANTIAGO DE SURCO SURQUILLO
Fuente: INEI
pág. 18
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*) UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE SURQUILLO
pág. 19
La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Surquillo: 20102014(*)
p谩g. 20