2014 La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Econ. A. Ra煤l Contreras Abanto Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: Apuntes para un candidato Edil I
La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
29 de agos to de 201 4
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
Por sus obras los conoceréis” Mt 7, 15-20
29 de agos to de 201 4
Santiago de Surco, 29 Agosto 2014
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
INTRODUCCION
Por Decreto Supremo Nº 009-2014-PCM del 24 de Enero 2014, el Gobierno Central ha convocado a Elecciones Regionales y Municipales en todo el país, las mismas que se realizarán el domingo 05 de octubre del 2014, en cumplimiento con la Constitución Política, la Ley 26864- Ley de Elecciones Municipales y la ley 27683- Ley de Elecciones Regionales. Publicada la convocatoria, la sociedad civil y los distintos medios de comunicación en el país, requieren conocer con derecho si las actuales autoridades locales y regionales, elegidas democráticamente en el 2010, están cumpliendo con utilizar responsablemente las asignaciones financieras contenidas en sus respectivos presupuestos anuales, para lograr el desarrollo y progreso de sus jurisdicciones; y, satisfacción de los ciudadanos locales.
29 d e inquietud, preocupante por cierto, motivo la necesidad ineludible de realizar el Esta a g o s de investigación, denominado: “La Asignación y Ejecución Presupuestal de trabajo to la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar: 2010-2014.” Apuntes para un de candidato edil I, con el propósito de conocer, datos relevantes del distrito, sus fuentes 201 de 4 financiamiento y la estructura de su gasto presupuestal, determinar los logros y
metas alcanzados en proyectos y servicios públicos realizados en la comunidad, su posición frente a los gastos presupuestales de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana; y, finaliza en conclusiones y recomendaciones.
El presente trabajo conto con el apoyo del Ex Regidor de la MD- Magdalena del Mar, Martin Celi Saavedra, y, fue elaborado con información oficial procedente del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática- INEI y otras fuentes secundarias; y, su publicación interna se realiza a poco más de 30 días de las Elecciones Municipales y Regionales 2014.
El Autor INDICE
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
1.- BASE LEGAL 2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR 3.- MAPA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR 3.-LA ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - AÑOS 2010- 2014(*). COMENTARIOS: INGRESOS- EGRESOS- EJECUCION 4.- RANKING DE EJECUCION PRESUPUESTAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR: 2010- 2014(*) 5.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR 6.- CONCLUSIONES 7.- RECOMENDACIONES 8.- ANEXOS
29 de agos to de 201 4
GREMAG
1.- BASE LEGAL La Constitución Política del Perú, Artículo 192º
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Artículo 53º Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, Artículo 42, literal d). Ley Nº 30114- Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2014
2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR Ley de Creación
: Creado por Decreto Ley Nº 4101 del 10 de Mayo 1920, siendo Presidente de la República: Augusto B. Leguía.
Población Actual
: 54,386 Habitantes (45% hombres y 55 % Mujeres)- INEICenso Nacional de Población Y Vivienda 2007- Proyectado al 2014
Superficie Densidad 29 de agos to de 201 4
: 4.49 Km 2 12,113 hab/Km2
Magdalena del Mar: Es uno de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana Alcalde Actual : Francis James Allison Oyague, 2011-2014. C.U.A.T.R.O Dirección Municipal: Av. Brasil 3501- Magdalena del Mar - Telf.: 2410413 -4453585
Ex Alcaldes , Periodo y Grupo Político:
1964-1966: Antonio Cook Robles, AP-DC 1967-1969: Diógenes Cabrejos Alvarado, AP-DC 1981-1983: Juan Moreno Lozano, Partido Acción Popular. 1984-1986; Ricardo Flores Corbera, Partido Popular Cristiano. 1987-1989: Ricardo Flores Corbera, Partido Popular Cristiano. 1990-1992: Guillermo Allison Cáceres, Fredemo (PPC) 1993-1995: Óscar Alberto Barón Fernández, LIMA 2000. 1996-1998: Óscar Alberto Barón Fernández, Movimiento Somos Lima. 1999-2002: Juan Núñez Stolar, Partido Democrático Somos Perú. 2003-2006: Francis James Allison Oyague, Alianza Unidad Nacional. 2007-2009: Francis James Allison Oyague, Alianza Unidad Nacional (2007- 10 de junio de 2009). 2009-2010: Rosa Quártara Carrión de Rúas, Alianza Unidad Nacional (11 de junio de 2009 - 31 de diciembre de 2010). 2011-2014: Francis James Allison Oyague, C.U.A.T.R.O (Actual)
3.- LÍMITES Y MAPA DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR- Por el Norte: con los distritos de Pueblo Libre y Jesús María; Por el Este: con distrito de San Isidro; Por el Sur: con el Océano Pacífico; Por el Oeste; con el distrito de San Miguel.
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
FIGURA Nº 01 MAPA DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
29 de agos to de 2 0 1 GOOGLE FUENTE: 4 4.- LA ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR - AÑOS 2010- 2014(*). COMENTARIOS Se establecen en torno a la Asignación y la Ejecución Presupuestal de la MD-Magdalena del Mar, de los años 2010 al 2013, respectivamente. Se ha incluido un avance al 14.08.2014 de la Asignación y Ejecución Presupuestal 2014, con el propósito de valorar lo realizado, a dicha fecha. Ver Cuadro Nº 01, Anexo Nº 01 y Figura Nº 02 INGRESOS: En el periodo 2010-2013, los ingresos mas significativos de la MD- de Magdalena del Mar, estuvieron constituidos por los Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales, con un promedio, en los últimos cuatro años, del 37.7%, en ambos casos, respectivamente. Cabe precisar dos aspectos resaltantes:
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: •
En el 2010, los Recursos Directamente Recaudados de la MD- Magdalena alcanzaron a S/. 14.0 Millones; éste monto, se incremento sucesivamente en los años 2011 (S/. 15.4 Millones) y 2013 en (S/. 20.3 Millones). En el 2012, la recaudación fue importante, con una ligera contracción del 7.1%, respecto al monto percibido en el periodo precedente.
• De otro lado, los Impuestos Municipales que, el 2010 alcanzó a S/. 9.2 Millones, éste se incrementó a S/. 13.6 Millones (2011); S/.13.9 Millones (2012) y S/. 18.9 Millones en el 2013, es decir, hubo captación de importantes recursos para la implementación de proyectos y servicios municipales. Los ingresos por Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones, disminuyeron en montos variables, durante el 2012 y 2013, respecto a las asignaciones del 2010 y 2011, donde alcanzaron mayores montos. Asimismo, se aprecia que en el 2013, el FONCOMUN, experimentó un aumento a S/. 2.0 Millones; monto éste que es superior a las asignaciones percibidas en el periodo 2010 al 2012. 29 CUADRO Nº 01 d e La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Años: 2010 al 2014(*) agos En Miles de Nuevos Soles to 2010 2011 2012 2013 2014(*) de PIM PIM PIM PIM PIM Concepto 201 S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % 4
I.- INGRESOS
Recursos Ordinarios
254
1.0
241
0.7
230
0.6
3,306
6.7
6,724
Fondo Compensación Municipal
1,798
6.8
1,357
4.2
1,653
4.2
2,001
4.1
1,564
3.2
Impuesto Municipales
9,227
34.7
13,556
41.9
13,876
35.6
18,875
38.5
17,828
36.5
13,959
52.5
15,413
47.7
21,899
56.2
20,337
41.5
22,330
45.8
146
0.5
171
0.5
71
0.2
9
0.0
1,205
4.5
1,582
4.9
1,256
3.2
757
1.5
361
0.7
Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanón, Regalías Y Otros Recursos Oper. Oficiales de Crédito
13.8
2
0.0
2
0.0
3,767
7.7
26,591
100
32,322
100
38,985
100
49,052
100
48,807
100
Personal y Obligaciones Sociales
5,131
19.3
5,186
16.0
5,310
13.6
2,473
5.0
1,566
3.2
Pensiones y Otras Prestaciones
1,027
3.9
1,232
3.8
1,060
2.7
993
2.0
708
1.5
Bienes y Servicios
9,668
36.4
16,992
52.6
22,271
57.1
27,305
55.7
17,866
36.6
153
0.6
108
0.3
113
0.3
18
0.0
Total S/. II.- EGRESOS
Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros Servicio de la Deuda Pública Total S/. Saldo No Ejecutado S/. TOTAL S/.
Fuente: MEF (*) Datos al 14.08.2014
57
0.2
580
1.8
266
0.7
496
1.0
356
0.7
3,709
13.9
5,143
15.9
5,346
13.7
12,760
26.0
4,575
9.4
554
2.1
202
0.6
1,205
2.5
1,324
2.7
20,299
76.3
29,443
91.1
45,250
92.2
26,395
54.1
6,292
23.7
2,879
26,591
100
32,322
34,366
88.2
8.9
4,619
11.8
3,802
7.8
22,412
45.9
100
38,985
100
49,052
100
48,807
100
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
Los Recursos Ordinarios, que en el periodo 2010 al 2012, alcanzaron un promedio de S/. 241Mil, se incrementaron sustancialmente a S/. 3.3 millones en el 2013. Para el 2014, este rubro tiene asignado un presupuesto de S/. 6.7 Millones, monto que duplica el registrado el 2013, pero que a la fecha su nivel de ejecución presupuestal ha sido mínima (S/. 117 Mil). En el 2013, la MD- De Magdalena del Mar, registró un importante crédito de S/. 3.8 Millones; monto que viendo siendo amortizado desde el 2013 y 2014, respectivamente. En el 2014, la MD- Magdalena del Mar, tiene asignado un PIM de S/. 48.8, Millones, monto menor en 5% respecto al PIM del 2013. EGRESOS: 29 Entre el 2010-2013, el mayor gasto incurrido por la MD- Magdalena del Mar de corresponde a Bienes y Servicios y Personal y Obligaciones Sociales; éstos rubros a g o s representan, en promedio, el 50.4% y 13.5%, de la estructura de egresos en dichos años. En torno a estos gastos, hay que precisar lo siguiente: to de a) En el 2013 los gastos por Personal y Obligaciones Sociales se redujeron 201 sustancialmente en 53%, aproximadamente, respecto a los egresos incurridos por el 4 mismo rubro en el periodo 2010- 2012, respectivamente. b) Los gastos por Bienes y Servicios, contrariamente, se vieron incrementados en montos significativos desde el 2011; habiendo alcanzando su mayor nivel de egreso en el 2013 con S/. 27.3 millones (55.7%). El pago por Pensiones y Otras Prestaciones se contrajo en 13.4% y 19.4% en el 2012 y 2013, respecto a lo realizado el 2011, donde registró su mayor nivel de gastos, ascendente a S/. 1.2 Millones. Los gastos por Adquisición de Activos No Financieros se incrementaron en forma significativa; así, de tener gastos de S/.3.7 millones en el 2010, pasó a registrar S/.12.8 millones en el 2013, montos realizados, entre otros, en la adquisición de bienes de capital, adiciones, mejoras y reposición de su capacidad productiva y estudios de proyectos de inversión. Las donaciones y Transferencias y Otros Gastos, constituyen dos rubros de egresos de relativa relevancia. Al 14.08.2014, la MD-Magdalena del Mar, ha ejecutado el 54.1% (S/. 26.4 Millones) de los recursos asignados para el 2014, (S/. 48.8 Millones), quedando por realizar la diferencia, es decir el 45.9%( S/. 22.4 Millones).
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Entre el 2010 al 2013, la MD- Magdalena del Mar, no llegó a ejecutar a nivel de rubros, el 100% de su Presupuesto Institucional (PIM), situación que significo la existencia de saldos superavitarios, que no fueron realizados por la actual gestión municipal. El menor saldo porcentual no ejecutado corresponde al 2013, con un 7.8%(S/. 3.8 Millones); mientras que el mayor saldo no realizado, corresponde al 2010 con un 23.7% (S/. 6.3 Millones), éste último ocasionado por una menor disposición de los ingresos de los Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales. Al 14.08.2014, la MD- Magdalena del Mar, le falta aún por ejecutar el 45.9% (S/.22.4 Millones) del PIM- 2014. Cabe precisar, que la aceleración en el gasto público, es debido a la proximidad de las Elecciones Municipales, donde el actual Alcalde busca su reelección por un nuevo periodo de cuatro (4) años. 2 9 Los Saldos no utilizados revierten al Tesoro Público del MEF, al concluir el ejercicio presupuestal del año, excepto los saldos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de de a g o s Aduana y Participaciones, que pueden ser utilizados a futuro para financiar o cofinanciar proyectos de infraestructura- Ley Nº 27506- Ley del Canon. to de La Figura Nº 02, permite comparar la Asignación vs la Ejecución Presupuestal de la MD2 0 1 Magdalena del Mar, de los años 2010 al 2013 y un avance al 14.08.2014. 4
Fuente: MEF (*)Datos al 14.08.2014
5.- RANKING DE EJECUCION PRESUPUESTAL: MD- MAGDALENA DEL MAR: 2010-2014(*)
Según el Ranking de la Ejecución Presupuestal 2010-2014, la MD- Magdalena del Mar, en el 2011, alcanzó una ejecución presupuestal del 91.1%, logrando el 2º Puesto de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. En el 2012, su posición desciende al Puesto 10; recupera posición en el 2013 al lograr el 3º Puesto con una ejecución presupuestal del 92.2%, respectivamente. Al 14.08.2014, la MD-Magdalena del Mar, ocupa el Puesto 27 con una ejecución presupuestal del 54.1% de su presupuesto 2014, en relación al nivel de ejecución presupuestal registrado en los 43 distritos de Lima Metropolitana. Ver Cuadro Nº 02
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: CUADRO Nº 02 RANKING DE EJECUCION PRESUPUESTAL : 2010- 2014(*) Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar AÑO
2010
2011
2012
2013
2014(*)
Ejecución Presupuestal ideal (%) Ejecución Presupuestal - Magdalena del Mar (%) Puesto- Ubicación MD-Magdalena del Mar
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
76.3
91.1
88.2
92.2
54.1
33
2
10
3
27
Fuente: MEF Datos al 14.08.2014
6.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS: MD- MAGDALENA DEL MAR 2013
2 9 Según el Cuadro Nº 03 elaborado con información del Portal del MEF; en el 2013, la MDMagdalena del Mar registro un total de 20 proyectos y/o actividades, por un valor de S/. de a g o s 49.1 Millones (PIM), de los cuales fueron ejecutados S/. 45.2 Millones (92.2%). El nivel de avance / ejecución ha sido como sigue: to de • 10 proyectos/ actividades: se ejecutaron al 100% o estuvieron muy próximo al 201 100%. ( 1,4,5,6,7,8,9,10, 11y 16) 4 • 3 proyectos/ actividades : no fueron ejecutados ( 2,3 y 12) •
7 proyectos/ actividades: Se ejecutados en un rango de 61% y 94%. (resto)
Cabe precisar que, de los 7 proyectos / actividades referidos, uno de ellos, signado con el Nº 20, bajo la denominación Sin Producto, registró el mayor gasto municipal ascendente a S/. 27.9 Millones, (90.7%, D): destacan los siguientes gastos: a) b) c) d) e) f) g)
Gestión administrativa: S/. 5.8 millones Planeamiento Urbano: S/. 1.6 millones Mantenimiento de parques y jardines: S/. 1.5 millones Administración Deuda Interna: S/. 1.3 millones Promoción e Incentivo de Actividades Artísticas y Culturales: S/. 947 mil Deporte Fundamental: S/. 636 mil Obligaciones Previsionales: S/. 516 mil Cuadro Nº 03 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Actividades y/o Proyectos Ejecutados al 31.12.2013 Total S/.
35,012,874
Proyecto/Actividad 1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2
RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
PIA
49,051,799 PIM
45,249,808 Devengado
92.2 Avance %
0
39,600
39,600
100.0
2,530,974
3,908
0
0.0
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
1 0
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON BOLOGNESI CUADRAS DEL 1 AL 7, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA REHABILITACION DE PISTAS EN LAS CUADRAS 11, 12, 13 Y 14 DEL JIRON LIBERTAD, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA REHABILITACION DE VEREDAS Y SARDINELES PERALTADOS EN LAS CALLES DEL SECTOR I, II, III Y IV, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON AMAZONAS CUADRAS DEL 1AL 8, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON AYACUCHO CUADRAS DEL 1AL 9, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON SALAVERRY CUADRAS DEL 1AL 6, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA
1 1
CREACION DE ESPACIOS CULTURALES, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
3 4 5 6 7 8 9
1 2 1 3
29 de agos to de 201 4
1 4 1 5 1 6
0
0
0
0.0
0
1,341,504
1,338,943
99.8
0
1,029,412
1,029,411
100.0
0
2,131,837
2,126,835
99.8
0
293,560
293,558
100.0
0
1,352,580
1,350,020
99.8
0
1,454,861
1,423,840
97.9
0
1,130,319
1,130,318
100.0
0
306,000
306,000
100.0
0
1
0
0.0
0
550,703
511,349
92.9
0
392,566
369,428
94.1
0
200,854
133,818
66.6
0
874,825
871,708
99.6
193,689
329,113
288,123
87.5
4,623,282
6,831,848
6,116,316
89.5
20,000
3,826
2,826
73.9
27,644,929
30,784,482
27,917,715
90.7
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL CIRCUITO TURISTICO NORTE SUR -JR.CASTILLA CUADRA 11 Y12- DE LA HUACA HUANTILLE, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS DE LA CUADRA 1, 2 Y 3 DEL JIRON ARICA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA AMPLIACION DE REDES PARA SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COSTA VERDE, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES I, II, III Y IV, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
1 7
POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS
1 8
PATRULLAJE POR SECTOR
1 9
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
2 0
SIN PRODUCTO
Fuente: MEF Datos al : 31.12.2013
De igual manera, la MD- Magdalena del Mar, ha programado para el 2014 la realización de 26 proyectos y/o actividades, por un valor de S/. 48.8 millones (PIM), de los cuales al 14.08.2014, ejecutaron S/. 26.4 Millones (54.1%). El nivel de avance / ejecución ha sido como sigue: Ver Cuadro Nº 04 06 Proyectos/ actividades: Nivel de Avance: Entre 97% y 100% (3, 4, 8, 9,12 y 17) 04 Proyectos / actividades: Nivel de Avance: Entre el 60 % y 73%. (1, 22,23 y24) 03 Proyectos/ actividades: Nivel de Avance: Entre el 21% y 59%. (7, 18 y 26) 13 Proyectos/Actividades: Nivel de Avance: 0% (Resto) Cuadro Nº 04 Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Actividades y/o Proyectos : al 14.08.2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR Proyecto/Actividad
41,679,896 PIA
48,807,396 PIM
26,395,331 Devengado
54.1 Avance %
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: 1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
2
REHABILITACION DE VIAS URBANAS
0
113,364
81,710
72.1
5,318,074
486,157
0
0.0
3
REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON BOLOGNESI CUADRAS DEL 1 AL 7, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
4,619
4,619
100.0
4
REHABILITACION DE VEREDAS Y SARDINELES PERALTADOS EN LAS CALLES DEL SECTOR I, II, III Y IV, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA
0
5,000
5,000
100.0
5
REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON AMAZONAS CUADRAS DEL 1AL 8, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
2,560
0
0.0
6
REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON AYACUCHO CUADRAS DEL 1AL 9, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
131,470
0
0.0
7
REHABILITACION DE PISTAS EN EL JIRON SALAVERRY CUADRAS DEL 1AL 6, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
57,759
19,252
33.3
8
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS DE LA AVENIDA GONZALES PRADA DE LAS CUADRAS 1 A LA 5, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
2,567,967
2,552,967
99.4
9
CREACION DE ESPACIOS CULTURALES, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
44,000
44,000
100.0
1 0
MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS DE LA CUADRA 1, 2 Y 3 DEL JIRON ARICA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
11,224
0
0.0
1 1
AMPLIACION DE REDES PARA SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COSTA VERDE, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
453,875
0
0.0
1 2
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MALECON DE LA COSTA VERDE, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
33,200
33,185
100.0
1 3
REHABILITACION DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. MORE CUADRAS DEL 1 AL 4, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
777,307
0
0.0
1 4
REHABILITACION DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. BOLIVAR CUADRAS DEL 1 AL 7, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
1,258,040
0
0.0
1 5
REHABILITACION DE PISTAS, BERMAS Y SARDINELES EL JR. GRAU CUADRAS DEL 1 AL 7, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
0
2,336,819
0
0.0
0
21,701
0
0.0
0
1,162,923
1,132,273
97.4
0
44,673
9,800
21.9
0
195,897
0
0.0
0
1,130,901
0
0.0
DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE ´F´ DEL AA. HH. 2 9CREACION MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA 1d e REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS, BERMAS Y SARDINELES EN EL JR. INCLAN CUADRAS 1, 2, 3, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA 7 1a g REHABILITACION DE LAS PISTAS EN LAS URB. OYAGUE, PRIMAVERA Y SAN os 8 FELIPE, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA 1t oREHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE ARZOBISPO TOVAR CUADRA 1, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA 9 2d e REHABILITACION DE PISTAS DE LA CALLE TARAPACA DE LA CUADRA 1 A 0 LA 6, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA 2 0 1 2 REHABILITACION DE PISTAS EN LAS CUADRAS 1 A LA 4 DE LA CALLE MANCO CAPAC, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA 1 24 1 6
2 2 3 2 4
PATRULLAJE POR SECTOR
POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
2 5
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
2 6
SIN PRODUCTO
0
848,242
0
0.0
4,949,281
4,294,889
3,084,933
71.8
201,947
377,261
236,014
62.6
5,065,601
4,957,254
3,001,689
60.6
23,856
43,856
0
0.0
26,121,137
27,446,438
16,189,889
59.0
Fuente: MEF Datos: Al 14.08.2014
CONCLUSIONES Entre el 2010 al 2013, la MD- Magdalena del Mar no llegó a realizar el 100% de su presupuesto de ingresos (PIM); situación que significo la existencia de saldos no realizados, los mismos que revertieron al Tesoro Público del MEF. Entre el 2010 al 2013, el 75.4% en promedio de los ingresos de la MD-Magdalena del Mar, proceden esencialmente de dos principales fuentes: Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales.
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
Durante el 2011 al 2013, la MD- Magdalena de Mar logró mayores asignaciones presupuestales en las fuentes: Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales, respecto a lo ocurrido en el 2010, situación que permitió la realización de mayores proyectos y servicios municipales. En el 2012, la MD- Magdalena del Mar tiene registrado un préstamo de S/. 3.7 Millones, monto que ha sido amortizado en un 67 % en total, (32% en 2012 y 35% al 14.08.2014), quedando la diferencia por ser cancelado. Entre el 2010 al 2013, el 63.92%, en promedio de los gasto municipales, se utilizaron en la adquisición de Bienes y Servicios así como en el pago de Personal y Obligaciones Sociales. Al 14.08.2014, la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, realizó gastos por un total de S/. 26.4 Millones, es decir, 54.1 %, quedando por ejecutar en lo que resta del 2014, la suma S/. 22.4 Millones (45.9 %), respectivamente. RECOMENDACIONES 29 de a g o s Exhortar a las autoridades de la MD- Magdalena del Mar mayor resolución y seguimiento, en el proceso de ejecución presupuestal 2014, evitando la existencia de to saldos financieros no utilizados al cierre del ejercicio fiscal que reviertan al MEF. de 2 0 1 La MD- Magdalena del Mar deberá informar a los habitantes de su jurisdicción, en el 4 marco de la transparencia, las razones o motivos principales que impidieron o retrasaron, cumplir a cabalidad la ejecución presupuestal asignada, durante los años 2010- 2013. Solicitar al MEF la Evaluación del Presupuesto Institucional de la MD- Magdalena del Mar- Anual 2013 y Primer Semestre 2014, para valorar el cumplimiento de las metas físicas programadas, de conformidad con la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01.
%%%%%%%
ANEXOS ANEXO Nº 01 Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar Años: 2010-2014. ANEXO Nº 02
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: Asignación y Ejecución del Presupuesto Público de la Provincia de Lima – 2013. ANEXO Nº 03 Figura: El Presupuesto Ingresos- Egresos de la Municipalidad de Magdalena del Mar al 14.08.2014 ANEXO Nº 04 La Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar al 14.08.2014 en Porcentajes (%). ANEXO Nº 05 Población Estimada de Lima Metropolitana: Al 30 de junio, por Años Calendarios y Sexo. ANEXO Nº 06 Ficha 2 9 Local- Magdalena del Mar de agos to de 201 4
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: ANEXO Nº 01 ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR AÑOS: 2010 AL 2014(*) Expresado en miles de Nuevos Soles 2010 Concepto
2011
PIM
Ejecutado
S/.
S/.
Avance %
2012
PIM
Ejecutado
S/.
S/.
Avance %
2013
PIM
Ejecutado
S/.
S/.
PIM
Ejecutado
%
S/.
S/.
Avance
Avanc %
I.- INGRESOS Recursos Ordinarios
254
138
54.4
241
241
99.9
230
226
98.4
3,306
3,224
97.
Fondo Compensación Municipal
1,798
1,497
83.3
1,357
1,093
80.6
1,653
1,250
75.6
2,001
1,795
89.
Impuesto Municipales
9,227
7,404
80.2
13,556
12,848
84.8
13,876
12,098
87.2
18,875
16,464
87.
RecursosDirectamente Recaudados
13,95 9
10,655
76.3
15,413
14,422
93.6
21,899
19,770
90.3
20,337
19,519
9
171
41
23.9
71
51
72.4
9
605
50.2
1,582
797
50.4
1,256
972
77.3
757
481
63.
3,767
3,767
10
Donaciones y Transferencias y Otros Canón y Sobrecanón, Regalías Y Otros Recursos por Oper. Ofic Crédito
146 1,205 2
2
26,59 1
20,299
76.3
32,322
29,442
91.1
38,985
34,367
88.2
49,052
45,250
92.
Personal y Obligaciones Sociales
6,272
5,131
81.8
6,148
5,186
84.4
6,090
5,310
87.2
3,242
2,473
76.
Pensiones y Otras Prestaciones
1,089
1,027
94.3
1,300
1,232
94.8
1,190
1,060
89.1
1,432
993
69.
9,668
77.1
17,659
16,992
96.2
24,772
22,271
89.9
29,019
27,305
94.
Total S/. II.2 EGRESOS 9
de agos Bienes y Servicios to Donaciones y Transferencias de Otros Activos 201 Adquisición de Activos No Financieros 4 Servicio de la Deuda Pública Total S/.
12,54 7 303
153
50.5
235
108
46.1
239
113
47.3
18
18
97.
332
57
17.3
626
580
92.6
302
266
88.1
537
496
92.
5,444
3,709
68.1
6,153
5,143
83.6
6,392
5,347
83.6
13,507
12,760
94.
554
92
201
201
100
1205
9
604 26,59 1
20,299
76.3
32,322
29,442
91.1
1297 38,985
34,367
Fuente: MEF (*) Datos al 14.08.2014
ANEXO Nº 02 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA
AL 15.08.2014 TOTAL
118,934,253,913
139,217,646,783
69,036,610,772
49.6
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
16,943,624,922
28,087,388,974
13,432,827,831
47.8
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
16,943,624,922
28,071,606,350
13,430,174,843
47.8
Departamento 15: LIMA
4,197,485,960
5,722,070,076
3,211,186,909
56.1
Provincia 1501: LIMA
3,688,162,692
4,977,689,845
2,856,398,820
57.4
PIM
Devengado
Avance %
Municipalidad
PIA
2,028,262,929
1,128,244,274
55.6
12,174,556
14,880,989
7,435,485
50.0
126,875,832
160,440,000
101,972,274
63.6
BARRANCO
23,753,365
26,070,858
17,000,412
65.2
BREÑA
24,542,673
27,227,767
13,597,524
49.9
CARABAYLLO
49,937,326
93,498,191
48,676,187
52.1
M.METROPOLITANA LIMA ANCON ATE - VITARTE
1,393,541,575
88.2
49,052
45,250
92.
La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: CHACLACAYO
13,742,521
19,988,972
11,143,884
55.8
CHORRILLOS
82,871,345
105,439,537
42,855,216
40.6
CIENEGUILLA
15,947,531
24,313,703
10,298,655
42.4
COMAS
67,006,766
73,800,532
40,144,338
54.4
EL AGUSTINO
34,896,560
44,435,637
19,685,868
44.3
INDEPENDENCIA
38,114,394
47,936,448
22,865,133
47.7
JESUS MARIA
48,823,264
71,189,657
45,201,654
63.5
LA MOLINA
112,494,938
114,376,625
83,412,432
72.9
LA VICTORIA
87,051,724
96,108,191
61,271,120
63.8
LINCE
26,229,880
58,918,842
31,262,433
53.1
LOS OLIVOS
68,185,925
88,836,284
46,199,545
52.0
LURIGANCHO (CHOSICA)
66,738,164
98,352,274
50,937,030
51.8
LURIN
42,452,856
50,285,661
30,833,079
61.3
MAGDALENA DEL MAR
41,679,896
48,807,396
26,448,694
54.2
PUEBLO LIBRE
30,160,176
36,893,586
24,812,933
67.3
MIRAFLORES
157,372,363
175,898,179
104,936,221
59.7
PACHACAMAC
33,625,396
53,300,704
31,296,851
58.7
6,874,008
10,335,833
6,098,110
59.0
PUENTE PIEDRA
65,055,537
98,473,351
48,550,137
49.3
PUNTA HERMOSA
9,491,500
11,333,062
6,618,786
58.4
PUNTA NEGRA
5,777,931
5,993,018
4,097,791
68.4
27,693,480
30,059,198
21,649,650
72.0
7,439,956
26,076,995
12,132,188
46.5
69,449,131
82,413,434
55,134,835
66.9
164,844,165
203,752,441
110,794,142
54.4
120,937,076
156,057,763
94,219,410
60.4
58,650,194
72,122,566
37,752,983
52.3
20,923,033
23,581,203
13,701,972
58.1
91,421,742
116,120,675
67,153,204
57.8
77,872,263
93,422,212
60,556,054
64.8
35,176,595
46,109,976
33,907,008
73.5
4,187,692
6,500,489
2,248,041
34.6
4,546,018
8,236,093
4,110,309
49.9
163,024,375
227,059,038
162,508,011
71.6
SURQUILLO
39,395,252
42,749,513
27,752,096
64.9
VILLA EL SALVADOR
64,012,896
85,549,413
43,710,295
51.1
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
53,170,822
72,480,610
43,172,552
59.6
PUCUSANA
RIMAC SAN BARTOLO SAN BORJA
2 9 SAN ISIDRO d e SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE MIRAFLORES a g oSANs LUIS t o SAN MARTIN DE PORRES SAN MIGUEL d e SANTA ANITA 2 0 1SANTA MARIA DEL MAR SANTA ROSA 4 SANTIAGO DE SURCO
Fuente: MEF Datos: Al 15.08.2014
ANEXO N潞 03
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
Fuente: MEF Datos al 14.08.2014
ANEXO Nº 05 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, DISTRITOS LIMA METROPOLITANA: 2012-2014 DISTRITO LIMA
2012
2013
Total
Hombre
2014 Mujer
Total
Hombre
Mujer
Total
Hombre
Mujer
8,481,415
4,120,828
4,360,587
8,617,314
4,184,422
4,432,892
8,755,262
4,249,046
4,506,216
286,849
138,806
148,043
281,861
136,296
145,565
276,857
133,786
143,071
39,769
19,586
20,183
40,951
20,025
20,926
42,157
20,468
21,689
573,948
280,386
293,562
592,345
289,091
303,253
611,082
297,952
313,130
BARRANCO
31,959
14,823
17,136
31,298
14,511
16,787
30,641
14,201
16,440
29 de CHACLACAYO agos CHORRILLOS to CIENEGUILLA de COMAS EL 2AGUSTINO 01 INDEPENDENC IA 4
79,456
37,546
41,910
78,291
37,007
41,284
77,116
36,464
40,652
267,961
132,451
135,510
278,963
137,884
141,079
290,311
143,491
146,820
43,180
20,723
22,457
43,271
20,753
22,518
43,355
20,783
22,572
314,835
152,174
162,661
318,483
153,520
164,963
322,066
154,830
167,236
38,328
23,016
15,312
41,060
24,828
16,232
43,975
26,773
17,202
517,881
253,275
264,606
520,403
254,284
266,119
522,760
255,217
267,543
189,924
93,469
96,455
190,474
93,566
96,908
190,961
93,633
97,328
216,503
106,163
110,340
216,654
106,203
110,451
216,764
106,243
110,521
71,364
32,170
39,194
71,439
32,195
39,244
71,514
32,220
39,294
LA MOLINA
157,638
72,532
85,106
162,237
74,557
87,680
166,912
76,614
90,298
LA VICTORIA
182,552
89,655
92,897
178,958
87,912
91,046
175,372
86,175
89,197
52,961
24,756
28,205
52,054
24,364
27,690
51,144
23,971
27,173
LOS OLIVOS
355,101
170,503
184,598
360,532
172,901
187,631
365,921
175,278
190,643
LURIGANCHO
201,248
100,224
101,024
207,070
103,089
103,981
212,987
106,003
106,984
LURIN MAGDALENA DEL MAR
76,874
38,710
38,164
79,563
40,058
39,505
82,319
41,441
40,878
54,386
24,669
29,717
54,476
24,709
29,767
54,566
24,749
29,817
PUEBLO LIBRE
77,038
35,939
41,099
76,743
35,959
40,784
76,437
35,979
40,458
MIRAFLORES
84,473
37,518
46,955
83,649
37,162
46,487
82,805
36,798
46,007
PACHACAMAC
102,691
50,667
52,024
111,037
54,653
56,384
120,015
58,932
61,083
PUCUSANA PUENTE PIEDRA PUNTA HERMOSA
14,403
7,130
7,273
15,240
7,515
7,725
16,120
7,918
8,202
305,537
151,260
154,277
320,837
158,531
162,306
336,774
166,092
170,682
6,935
3,577
3,358
7,155
3,685
3,470
7,381
3,796
3,585
6,878
3,531
3,347
7,215
3,712
3,503
7,568
3,902
3,666
171,921
83,340
88,581
169,617
82,089
87,528
167,286
80,831
86,455
LIMA ANCON ATE
BREÑA
CARABAYLLO
JESUS MARIA
LINCE
PUNTA NEGRA RIMAC SAN BARTOLO SAN BORJA SAN ISIDRO SAN JUAN DE LURIGANCHO SAN JUAN DE MIRAFLORES
7,008
3,458
3,550
7,233
3,584
3,649
7,463
3,713
3,750
111,568
51,416
60,152
111,688
51,476
60,212
111,808
51,536
60,272
56,570
24,472
32,098
55,792
24,134
31,658
55,006
23,793
31,213
1,025,929
510,235
515,695
1,047,725
520,782
526,943
1,069,566
531,351
538,215
393,493
192,262
201,231
397,113
193,854
203,259
400,630
195,398
205,232
SAN LUIS SAN MARTIN DE PORRES
57,368
27,693
29,675
57,454
27,753
29,701
57,530
27,813
29,717
659,613
320,123
339,490
673,149
326,532
346,617
686,702
332,950
353,753
SAN MIGUEL
135,086
62,820
72,266
135,226
62,890
72,336
135,366
62,960
72,406
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
SANTA ANITA SANTA MARIA DEL MAR
213,561
104,834
108,727
218,486
107,146
111,340
223,447
109,474
1,220
645
575
1,338
707
631
1,467
775
692
SANTA ROSA SANTIAGO DE SURCO
15,399
7,144
8,255
16,447
7,522
8,925
17,563
7,917
9,646
326,928
150,273
176,655
332,725
152,725
180,000
338,509
155,169
183,340
92,328
41,820
50,508
92,012
41,454
50,558
91,686
41,078
50,608
436,289
215,535
220,754
445,189
219,813
225,376
454,114
224,105
230,009
426,462
209,499
216,963
433,861
212,991
220,870
441,239
216,474
224,765
SURQUILLO VILLA EL SALVADOR VILLA MARIA DEL TRIUNFO
113,973
Fuente: INEI
Anexo Nº 06
Ficha : Gobierno Local Departamento: LIMA Provincia: LIMA Distrito: MAGDALENA DEL MAR Datos básicos A. Datos demográficos 2 9Población total – 2011 (personas) d e De 0-6 años a g oDe s 7-13 años t o De 60 y más años d e Población en edad de trabajar (PET) 2007 201 B. Datos sociales 4 Pobreza total – 2009 Pobreza extrema – 2009 Desnutrición crónica en menores de 5 años Analfabetismo en mayores de 15 años Tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos Tasa global de fecundidad Hogares sin electricidad Hogares sin servicios higiénicos Hogares sin agua potable Población con educación superior Indicadores (2009) A. Ingresos (Porcentaje) Ingresos propios / Ingresos totales Ingreso predial / Ingresos totales Transferencias / Ingresos totales B. Gasto (Porcentaje del gasto total) Educación Transporte Vivienda y Desarrollo urbano Salud
54296 4532 5242 9560 42306 2.3 0% 1.7% 0.8 10.3 2.18 0.2 0.3 0.6 34.7
95% 23% 4.3% 0% 4% 36.1% 0%
La Asignaciรณn y Ejecuciรณn Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014: Saneamiento C. Gestiรณn Ejecuciรณn de recursos en inversiรณn / gasto total Gasto de personal/gasto total Fuente: SIAF-MEF, INEI
29 de agos to de 201 4
0% 43.5% 18.4%
La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
29 de agos to de 201 4
La Asignaci贸n y Ejecuci贸n Presupuestal de la Municipalidad de Magdalena del Mar: 2010- 2014:
29 de agos to de 201 4
IGLESIA SAGARDO CORAZON DE MARIA