La Ejecución del Gasto Presupuestal de la Municipalidad de Pueblo Libre 2013 by A Raul Contreras A.

2013

LA EJECUCION DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE APUNTES PARA UN CANDIDATO EDIL I

Econ. Raúl Contreras Abanto COLECTIVO CIUDADANO “HAYA SIGLO XXI” 25/04/2013

“Por sus obras los conoceréis” Mt 7, 15-20 Estudia el pasado, si quieres pronosticar el futuro. G. Thoulier

INTRODUCCION

Todo ciudadano en el Perú tiene el derecho ineludible de conocer, como las autoridades municipales de sus jurisdicción, elegidos por mandato popular, cada cuatro años, utilizan los recursos financieros recaudados de fuentes internas o externas, para financiar las actividades y proyectos contemplados en sus respectivos Presupuestos Institucionales de cada ejercicio fiscal, de tal manera de atender las demandas insatisfechas en bienes, servicios y obras que requiere constantemente los pobladores locales . El Colectivo Ciudadano “Haya Siglo XXI”, conformado por los Ex Secretarios Generales PAP de la Sub- Región Lima Oeste, en una reunión de marzo último acordó iniciar la realización de trabajos técnicos, entre ellos, el relacionado con la Ejecución del Gasto Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, correspondiente a los años concluidos 2008 al 2012 y de Enero a 15 de abril 2013. Para dicho efecto, se dispuso que dicho trabajo de investigación debiera realizarse con apoyo de información oficial del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF y del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática- INEI, encargándose a un Equipo de Trabajo, la realización del mismo, dado la proximidad de las Elecciones Municipales y Regionales a realizarse en el 2014. El trabajo ha sido denominado “La Ejecución del Gasto Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre: 2008- 2012. Apuntes para un Candidato Edil I, el mismo que incluye la Ejecución del Gasto Presupuestal al 15.04. 2013; en ambos casos, se exponen comentarios mas resaltantes para su rápida comprensión y asimilación y finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones del caso.

Colectivo Ciudadano “Haya Siglo XXI”

Pueblo Libre, 25.04.2013

INDICE

1.- BASE LEGAL 2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE 3.- MAPA DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE 3.-LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE- Aﾃ前S 2008- 2012. COMENTARIOS 4.- LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE: DATOS AL 15 ABRIL DEL 2013. COMENTARIOS 5.- CONCLUSIONES 6.- RECOMENDACIONES 7.- ANEXOS

1.- BASE LEGAL    

La Constitución Política del Perú, Artículo 192º Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Artículo 53º Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, Artículo 42, literal d). Ley Nº 29951- Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2013

2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE  Fecha de Creación: El 08 de Julio de 1821 el General Don José de San Martín lo bautiza con el nombre de Pueblo Libre. Posteriormente por Decreto Supremo del 10.04.1822, el General José Bernardo Tagle y Portocarrero, formaliza oficialmente la voluntad del Libertador.  Población Actual : 71,891 Habitantes ( 44.9% hombres y 55.1 Mujeres)- INEI- Censo Nacional de Población Y Vivienda 2007  Superficie : 4.38 Km2  Altura : 90 msnm  Ubicación : Centro Oeste de la Capital de Lima  Alcalde Actual : Rafael Santos Normand ( 2011- 2014)  Pueblo Libre : Es uno de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana 3.- LÍMITES Y MAPA DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE: ABRIL 2013

Por el Norte: con el Cercado de Lima y el Distrito de Breña; Por el Sur: con el Distrito de Magdalena; Por el Este: con el Distrito de Jesús María; Por el Oeste: con el Distrito de San Miguel.

4.- LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBREAÑOS 2008- 2012. Comentarios  Según el Cuadro Nº 01, relacionado con la Ejecución de Presupuesto de la Municipalidad de Pueblo Libre: Periodo 2008 al 2012, se destaca las siguientes apreciaciones: Ingresos:  Los ingresos más significativos del presupuesto de la Municipalidad de Pueblo Libre, en el periodo 2008- 2012, corresponden básicamente a los rubros de Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales, constituyendo en promedio el 49% y 35% respectivamente del total de los ingresos de la data histórica. Cuadro Nº 01 La Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad de Pueblo Libre Años: 2008 al 2012 En Miles de Nuevos Soles

Concepto

2008

2009

2010

2011

2012

PIM

S/.

241

0.8

1'273

4.6

3'134

10.2

222

0.7

238

0.7

Fondo Compensación Municipal

1'476

4.7

1'611

5.8

1'741

5.7

1'894

6.0

1'848

5.4

Impuesto Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias y Otros Canon y Sobrecanón, Regalías Y Otros

9'097

29.2

9'648

34.6

9'207

30.0

12'504

39.5

13'494

39.4

15'613

50.1

15'219

54.6

14'949

48.6

14'154

44.7

16'364

47.7

4'637

14.9

0.1

0.3

124

0.4

0.3

1'667

5.4

2'797

8.8

2'203

6.4

31'145

100

27'883

100

30'730

100

31'651

100

34'273

100

Personal y Obligaciones Sociales

5'843

18.7

6'057

21.7

6'498

21.2

7'027

22.2

8'800

25.7

Pensiones y Otras Prestaciones

1'611

5.2

1'772

6.3

1'751

5.7

1'701

5.3

1'818

5.3

14'330

46.0

13'951

50.0

13'256

43.2

14'553

46.0

17'128

50.0

0.1

0.2

0.1

0.2

S/.

I.- INGRESOS Recursos Ordinarios

Total S/. II.- EGRESOS

Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Activos Adquisición de Activos No Financieros

1'323

4.2

273

0.9

281

0.9

300

1.0

1'190

3.6

6'234

20.0

1'160

4.2

5'040

16.4

2'343

7.4

1'351

3.9

0.1

123

0.4

254

0.8

0.3

Total S/.

29'366

94.2

23'380

83.6

27'157

88.3

26'046

82.3

30'371

88.6

Saldo No Ejecutado S/.

1'779

5.8

4'503

16.4

3'573

11.7

5'605

17.7

3'902

11.4

TOTAL S/.

31'145

100

27'883

100

30'730

100

31'651

100

34'273

100

Servicio de la Deuda Pública

Fuente: MEF

 Respecto a los ingresos por Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN-, Canon y Sobrecanon y Regalías y los obtenidos por Donaciones y Transferencias, constituyen recursos adicionales de menor cuantía, los mismos que han experimentado notorias variaciones tanto en valores absolutos y relativos, durante el periodo comentado del 2008 al 2012. Egresos:  Por otra parte, los gastos más relevantes del gobierno edil corresponden fundamentalmente a los rubros de Bienes y Servicios y Personal y Obligaciones Sociales, correspondiendo el 47% y 22% respectivamente en promedio de los gastos efectivamente realizados en el transcurso del periodo histórico comentado.  El pago de Pensiones y Otras Prestaciones, se mantuvieron casi estables; no sucedió lo mismo con los gastos en el rubro de Adquisición de Activos No Financieros, cuyos montos, luego de registrar niveles apreciables de gastos, en el 2008 y 2010, se redujeron sustancialmente en los periodos presupuestales del 2009, 2011 y 2012, respectivamente.  En cuanto al rubro Otros Activos, éste ha experimentado variaciones significativas en cifras absolutas y relativas, destacando los incrementos sustanciales ocurridos en los tres últimos años, es decir entre el 2010 al 2012. Ejecución Presupuestal  Entre el 2008 al 2012, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre no llegó a ejecutar, en ningún caso, el 100% de su PIM, tal como se observa en el Cuadro Nº 01 y el Grafico 1. Grafico 1 Evolución de la Ejecución Presupuestal Municipalidad de Pueblo Libre En Millones de Nuevos Soles

S/. 40 S/. 30 S/. 20

1.8 4.5 29.4

S/. 10

23.4

3.6

5.6

27.2

26.0

3.9

30.4

S/. 0 2008

2009 Ejecutado

2010

2011

Por Ejecutar

2012

 El máximo nivel de ejecución presupuestal fue realizado por la Municipalidad en el año 2008; periodo en el cual registró un 94.2% del PIM; en los subsiguientes años, es decir entre el 2009 al 2012, los resultados alcanzados revelan ejecuciones presupuestales por debajo del 90% de sus niveles presupuestales, quedando en consecuencia, saldos disponibles no ejecutados por la gestión edil y revertidos al Tesoro Público. Ver Cuadro Nº 01  Los saldos no ejecutados de mayor relevancia, correspondieron a los rubros de Bienes y Servicios, Otros Activos y por Adquisición de Activos No Financieros, respectivamente.  El Cuadro Nº 02, muestra el lugar alcanzado de Ejecución del Gasto Presupuestal de la Municipalidad de Pueblo Libre- en los años 2008 al 2012, con relación a la Ejecución del Gasto Presupuestal obtenida por los 43 distritos que integran Lima Metropolitana.

Cuadro Nº 02 Ranking de la Ejecución Presupuestal: 2008- 2012 Municipalidad de Pueblo Libre Año

2008

2009

2010

2011

2012

Ejecución Presupuestal Ideal (%)

100.0

Ejecución Presupuestal P. Libre (%)

94.3

83.9

88.4

82.3

88.0

Puesto Fuente: MEF

 En el 2008, la Municipalidad de Pueblo Libre alcanzó en promedio, su mejor nivel de ejecución presupuestal con un 94%, logrando el Puesto Nº 3 respecto al resto de los distritos de Lima Metropolitana. Esta tendencia, sin embargo, se redujo claramente en los subsiguientes periodos, recuperándose en el 2012 donde, con una ejecución del 88%, logró obtener el Puesto 10, pero sin igualar el resultado logrado en el 2008. Por ejemplo, entre los proyectos principales no implementados o parcialmente implementados por el Gobierno Local de Pueblo Libre, al concluir el año 2012, se encuentran los siguientes: No implementados:  Mejoramiento de la berma central lateral del Boulevard de la Av. Bolívar, Cuadra 10 (Lado impar), entre la calle Yauli y Jr. Bernardo O’Higgins, cuyo valor asciende a S/. 62,885  Mejoramiento de las vías urbanas del distrito, valorizadas en S/. 167,711

 Mejoramiento de los Parques Bolognesi, María Magdalena, De la Puente y Cortes, Rospigliosi, San Martín, Colmenares y San Bernardo por un valor ascendente a S/. 2,993  Rehabilitación de las Vías Locales en las 8 Zonas de Pueblo Libre, por un valor de S/. 5,036  Mejoramiento de la Intersección entre la Av. Sucre y San Martín, por un valor de S/. 110,976  Ampliación del Servicio de Serenazgo, por un valor de S/. 16,446  Rehabilitación de Pistas y Veredas por un valor de S/: 7,840. Implementación Parcial:  Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento de Información de la Municipalidad de Pueblo Libre: Se ejecuto el 4.5% de S/. 165,626.  Rehabilitación de Locales Municipales: Se ejecuto el 64% de S/. 36,445  Mejoramiento de los parques Echenique, JJ Pasos, Rodríguez de Mendoza, Príncipe, Del Río Grande y La Estancia, Ubicados en la Zona 1,3,6 y 7 . P. Libre: Se ejecuto el 75.9% de S/.298,827  Asesoramiento Técnico y jurídico: Se ejecuto el 47.7% de S/. 433,898  Mejoramiento de Parques: Se ejecuto el 37.9% de S/. 128,086  Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de P. Libre: Se ejecuto el 79.6% de S/. 634,904  Mejoramiento de la iluminación del Parque Las Américas- P. Libre: Se ejecuto el 38.8% de S/.164,000  Deporte Fundamental en el Distrito de Pueblo Libre: Se ejecuto el 60.8% de S/. 226,204.  Promoción del Turismo Interno: Ejecuto el 48.8% de S/. 36,667 Cabe destacar, que los recursos presupuestales no utilizados o devengados por la gestión municipal, son devueltos inexorablemente al Tesoro Público, al concluir el año fiscal, lo cual obviamente perjudica a los pobladores de Pueblo Libre, al no ver realizadas o concluidas las obras y/o proyectos de mejoramiento de su localidad. 4.- LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE: AL 15.04.2013 Comentarios  Por Acuerdo del Concejo Nº 148-2012-MPL del 18.12.2012, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA de la Municipalidad de Pueblo Libre, correspondiente al Año Fiscal 2013, ascendente a S/. 26’799,498; monto que fue reajustado en Abril 2013 a la suma de S/. 28’392,421 y considerado en el PIM de la Municipalidad.

 Según el Cuadro Nº 03, - Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, al 15.04.2013, se aprecia lo siguiente: Ingresos  Los mayores ingresos de la Municipalidad de Pueblo Libre, corresponden en forma especial a los rubros de Recursos Directamente Recaudados con S/13’5 Millones (49.7%) e Impuestos Municipales con S/. 11’5 Millones (40%), respectivamente. Se precisa que ambos rubros totalizan el 89.7% del total de los ingresos programados a dicha fecha de corte.  Los ingresos de menor cuantía, corresponden a los rubros: Fondo de Compensación Municipal-FONCOMUN, con S/2’6 Millones (9.1%); Canon y Sobrecanon, Regalías y Otros (S/. 414 mil (1.5%); Donaciones y Transferencias con S/. 74 mil (0.3%); y Recursos Ordinarios con S/. 238 mil (0.8%), respectivamente.

Cuadro Nº 03 Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad de Pueblo Libre : al 15.04.2013 En Miles de Nuevos Soles PIM

Concepto

S/.

I.- INGRESOS Recursos Ordinarios

238

0.8

2'594

9.1

Impuesto Municipales

11'530

40.6

Recursos Directamente Recaudados

13'542

47.7

Fondo Compensación Municipal

Donaciones y Transferencias Otros Canon y Sobrecanón, Regalías y Otros Total S/.

0.3

414

1.5

28'392

100.0

2'743

9.7

II.- EGRESOS Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros.

Fuente: MEF

465

1.7

4'775

16.8

207

0.7

0.2

Total S/.

8'253

29.1

Saldo No Ejecutado S/.

20'139

70.9

TOTAL S/.

28'392

100.0

Egresos  Los egresos más significativos corresponden a los siguientes rubros: Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios con S/. 4’8 Millones (16.8%) y Personal y Obligaciones Sociales con S/. 2’7 Millones (9.7%).  Los menores egresos corresponden a cancelaciones de Pensiones y Otras Prestaciones, Otros Gastos y por Adquisición de Activos No Financieros; éstos constituyen el 2.6 % del total de gastos realizados al 15.04.2013, es decir S/. 735 Mil Nuevos Soles. Grafico 2 Ejecución Presupuetal : Municipalidad de Pueblo Libre : al 15.04.2013 En Porcentajes (%) Punta Negra Jesús Maria San Bartolo Magdalena V. Maria del Triunfo Santiago de Surco Barranco Chaclacayo Lurigancho ( Chosica) San Borja Independencia Mirafores Pueblo Libre Lince Ate Vitarte Santa Anita La Victoria Lurin Rimac La Molina San Miguel San Luis Sta Rosa del Mar Surquillo San Isidro El Agustino Villa Salvador Santa Rosa SJ Lurigancho Breña Punta hermosa Los olivos Carabayllo SM Porres SJ Miraflores Pucusana Lima Ancon Cieneguilla Puente Piedra Comas Pachacamac Chorrillos

45.6 43.5 40.1 35.8 35.5 34.7 31.9 31.2 30.1 29.7 29.2 29.1 29.1 28.5 28.5 28.4 28.4 28.1 28.0 28.0 27.6 27.5 26.8 26.4 26.4 26.0 25.6 25.1 25.1 25.0 24.5 23.4 23.1 23.0 23.0 22.3 22.0 21.7 19.7 18.8 18.7 18.1 14.9 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Fuente: MEF El porcentaje de ejecución se calcula utilizando el monto devengado y el presupuesto Institucional ModificadoPIM

Ejecución Presupuestal  La ejecución del gasto presupuestal al 15.04.2013, en relación al PIM alcanzó a la suma de S/. 8’3 Millones, (29.1%), sobresaliendo de éste monto los gastos en Bienes y Servicios con S/. 4,8 Millones (16.8%) y Personal y Obligaciones Sociales con S/. 2’7 Millones (9.7 %), respectivamente.  De otro lado, las menores ejecuciones presupuestales de gastos realizados por el gobierno edil correspondieron a pago de Pensiones y Otras Prestaciones con S/. 465 mil (1.7%); Otros Gastos por S/. 207 mil (1.1%) y Adquisiciones de Activos No Financieros por S/63, mil (0.2%), respectivamente.  Al 15.04.2013, la Municipalidad de Pueblo Libre reporta un saldo disponible no ejecutado de S/20’139 (70.9%), monto de no existir otros reajustes al PIM será utilizado hasta el cierre del ejercicio 2013, en el desarrollo de las actividades y proyectos programados por la gestión edil.  Al 15.04.2013, la Municipalidad de Pueblo Libre alcanzó una ejecución del gasto presupuestal de 29%, obteniendo de esta forma el Puesto Nº 13 del Ranking, en relación a las cifras de ejecución presupuestal logradas por los 43 distritos que constituyen Lima Metropolitana. Ver Grafico 2 CONCLUSIONES 

Durante los años 2008 al 2012, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre no logró ejecutar el 100% de su presupuesto de ingresos; los importes no ejecutados, de cada uno de los periodos presupuestales, fueron revertidos al Tesoro PúblicoMEF.



Entre el 2008 al 2012, el 84 % en promedio de los recursos financieros recaudados por la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, provienen en especial de: Recursos Directamente Recaudados, Impuestos municipales y Fondo de Compensación Municipal.



Entre el 2008 al 2012, el 69% en promedio de los egresos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre se destinaron básicamente a consumo en Bienes y Servicios así como desembolsos por pago al Personal y Obligaciones Sociales.



Al 15.04.2013, la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre ha ejecutado gastos por S/. 8’3 Millones, es decir, 29% de su presupuesto, quedando por realizar S/. 20’1 Millones (70.9 %), monto éste a ser realizado hasta finalizar el ejercicio fiscal 2013.

RECOMENDACIONES 

Requerir a las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre mayor eficiencia en la ejecución del gasto presupuestal asignado, con mejores cuadros técnicos, evitando saldos financieros no utilizados al cierre del año, que reviertan al Tesoro Público.



Las autoridades ediles deberán realizar un permanente control y seguimiento al actual proceso de Ejecución Presupuestal 2013, con el objeto de cumplir cabalmente con la totalidad de las actividades y proyectos previstos para su realización, para beneficio y satisfacción de los vecinos del Histórico Distrito de Pueblo Libre.

&&&&&&&

ANEXOS Anexo Nº 01 La Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre: Años 2008 al 2012. Anexo Nº 02 La Ejecución del Presupuesto Publico de la Provincia de Lima- Año 2008 Anexo Nº 03 La Ejecución del Presupuesto Publico de la Provincia de Lima- Año 2009 Anexo Nº 04 La Ejecución del Presupuesto Publico de la Provincia de Lima- Año 2010 Anexo Nº 05 La Ejecución del Presupuesto Publico de la Provincia de Lima- Año 2011 Anexo Nº 06 La Ejecución del Presupuesto Publico de la Provincia de Lima- Año 2012 Anexo Nº 07 La Ejecución del Presupuesto Público de la Provincia de Lima al 15.04.2013 Anexo Nº 08 El Presupuesto Ingresos- Egresos de la Municipalidad de Pueblo Libre al 15.04.2013 - Grafico Anexo Nº 09 Población Estimada de Lima Metropolitana: Al 30 de junio, por Años Calendarios y Sexo. Anexo Nº 10 Acuerdo del Concejo Nº 148-2012 MPL del 18.12.2012 que aprueba el PIA- 2013. S/. 26’799,498 Anexo Nº 11 Glosario: Conceptos Básicos

ANEXO Nº 01 SERIE HISTORICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE AÑOS: 2008 AL 2012 Expresado en miles de Nuevos Soles 2008 Concepto

2009

PIM

Ejecutado

S/.

Avance %

PIM

Ejecutado

S/.

Avance %

PIM S/.

2010 Ejecutad o S/.

Avance %

PIM S/.

2011 Ejecutad o S/.

Avance %

PIM S/.

2012 Ejecutad o Avance S/.

I.- INGRESOS Recursos Ordinarios Fondo Compensación Municipal Impuesto Municipales

241

240

100

1'273

404

1'476

1'332

1'611

652

1'741

3'134

100

222

100

238

100

1'059

1'894

1'546

1'848

956

9'097

8'806

9'648

9'199

9'207

7'707

12'504

9'878

13'494

12'397

Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias y Otros Canon y Sobrecanón, Regalías Y Otros

15'613

14'379

15'219

13'105

14'949

14'175

14'154

13'548

16'364

15'475

4'637

4'595

124

1'667

1'069

2'797

807

2'203

1'256

Total S/.

31'145

29'366

27'883

23'380

30'730

27'157

31'651

26'046

34'273

30'371

Personal y Obligaciones Sociales

5'926

5'843

7'540

6'057

7'829

6'498

8'806

7'027

9'335

8'800

Pensiones y Otras Prestaciones

1'638

1'611

1'828

1'772

1'887

1'751

1'885

1'701

1'876

1'818

14'426

14'330

14'122

13'951

13'747

13'256

16'846

14'553

19'032

17'128

100

282

273

323

281

1'003

300

1'390

1'190

2'553

1'351

34'273

30'371

II.- EGRESOS

Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Activos Adquisición de Activos No Financieros Servicio de la Deuda Pública Total S/. Fuente: MEF

1'323

7'808

6'234

3'943

1'160

6'613

5'040

2'966

2'343

100

123

100

254

100

31'145

29'366

27'883

23'380

30'730

27'157

31'651

26'046

ANEXO Nยบ 02

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA : 2008 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES TOTAL

70,795,190,711

90,786,498,185

71,521,640,677

78.8

10,881,556,746

19,873,462,326

13,154,367,965

66.2

Departamento 15: LIMA

2,525,460,383

4,003,179,471

3,054,413,256

76.3

Provincia 1501: LIMA

2,170,222,129

3,386,045,081

2,621,151,308

77.4 Avance %

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Municipalidad

PIA

PIM

EJECUCION

PROVINCIAL DE LIMA

750,886,774

1,397,248,497

996,200,175

71.3

DISTRITAL DE ANCON

6,445,980

9,245,402

7,084,724

76.6

DISTRITAL DE ATE - VITARTE

77,121,791

110,257,191

79,205,252

71.8

DISTRITAL DE BARRANCO

13,010,122

16,561,147

14,677,970

88.6

DISTRITAL DE BREร A

19,215,831

25,371,235

20,410,522

80.4

DISTRITAL DE CARABAYLLO

27,079,962

35,079,374

31,028,906

88.5

DISTRITAL DE CHACLACAYO

9,655,962

10,880,495

8,675,678

79.7

DISTRITAL DE CHORRILLOS

50,087,359

66,605,757

61,641,035

92.5

DISTRITAL DE CIENEGUILLA

5,932,833

7,568,575

7,082,586

93.6

DISTRITAL DE COMAS

54,592,606

67,270,661

55,776,025

82.9

DISTRITAL DE EL AGUSTINO

22,785,730

29,907,550

27,492,611

91.9

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

23,699,734

32,257,323

26,300,341

81.5

DISTRITAL DE JESUS MARIA

30,128,124

70,379,873

66,923,575

95.1

DISTRITAL DE LA MOLINA

70,055,438

73,461,907

63,426,817

86.3

DISTRITAL DE LA VICTORIA

64,014,175

73,019,807

67,534,558

92.5

DISTRITAL DE LINCE

19,240,217

31,493,723

26,970,492

85.6

DISTRITAL DE LOS OLIVOS

40,238,001

71,808,116

52,955,650

73.7

DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)

26,909,234

34,313,238

25,571,839

74.5

DISTRITAL DE LURIN

14,870,030

25,743,425

22,201,364

86.2

DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

17,402,951

26,413,745

23,424,689

88.7

DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

19,967,148

31,145,049

29,366,172

94.3

DISTRITAL DE MIRAFLORES

94,511,996

116,042,286

106,438,799

91.7

DISTRITAL DE PACHACAMAC

13,179,600

18,891,307

13,361,548

70.7

3,232,335

5,737,040

4,734,213

82.5

32,650,393

49,823,095

37,563,289

75.4

DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

2,964,582

4,839,646

3,664,788

75.7

DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

3,070,165

3,600,670

2,316,620

64.3

21,541,190

29,993,659

22,101,607

73.7

3,500,633

3,668,476

2,541,695

69.3

DISTRITAL DE SAN BORJA

48,413,642

55,803,892

52,234,327

93.6

DISTRITAL DE SAN ISIDRO

101,208,160

165,633,782

103,923,396

62.7

DISTRITAL DE SJ DE LURIGANCHO

83,860,842

129,299,987

102,807,286

79.5

DISTRITAL DE SJ DE MIRAFLORES

39,523,115

50,959,937

43,577,830

85.5

DISTRITAL DE SAN LUIS

13,360,584

18,377,504

16,486,804

89.7

DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

58,189,567

77,473,968

60,430,480

78.0

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

34,422,675

43,933,079

42,459,233

96.6

DISTRITAL DE SANTA ANITA

28,545,532

40,362,097

23,508,195

58.2

DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

2,470,747

3,026,151

2,690,370

88.9

DISTRITAL DE SANTA ROSA

2,872,950

3,478,364

2,760,429

79.4

106,442,526

172,228,125

144,120,867

83.7

DISTRITAL DE SURQUILLO

24,498,797

28,808,593

26,255,735

91.1

DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

43,407,790

53,878,116

43,985,087

81.6

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

45,014,306

64,153,217

49,237,729

76.8

DISTRITAL DE PUCUSANA DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

DISTRITAL DE RIMAC DISTRITAL DE SAN BARTOLO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Fuente: MEF

ANEXO Nยบ 03 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA : 2009 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES TOTAL

72,355,497,884

97,169,638,067

79,567,933,836

81.9

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

12,437,666,169

23,736,075,129

15,834,742,399

66.7

Departamento 15: LIMA

2,933,546,375

4,770,153,752

3,718,389,301

78.0

Provincia 1501: LIMA

2,525,503,531

4,074,329,382

3,275,324,652

80.4

Municipalidad

PIA

PROVINCIAL DE LIMA

921,773,535

1,661,163,447

1,333,559,134

80.3

DISTRITAL DE ANCON

6,661,944

11,714,134

8,742,646

74.6

DISTRITAL DE ATE - VITARTE

82,830,999

137,168,716

105,695,263

77.1

DISTRITAL DE BARRANCO

16,082,172

18,401,866

13,809,181

75.0

DISTRITAL DE BREร A

20,507,195

26,354,971

16,255,879

61.7

DISTRITAL DE CARABAYLLO

29,467,218

48,108,242

33,369,565

69.4

DISTRITAL DE CHACLACAYO

9,064,794

10,948,182

9,478,203

86.6

DISTRITAL DE CHORRILLOS

62,709,951

79,882,604

70,323,243

88.0

DISTRITAL DE CIENEGUILLA

5,923,681

9,544,661

8,670,738

90.8

DISTRITAL DE COMAS

55,481,813

79,665,648

61,665,388

77.4

DISTRITAL DE EL AGUSTINO

24,571,804

32,916,091

28,406,844

86.3

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

22,956,137

41,932,793

29,561,966

70.5

DISTRITAL DE JESUS MARIA

39,370,259

56,093,774

45,963,306

81.9

DISTRITAL DE LA MOLINA

75,014,917

100,670,806

93,338,985

92.7

DISTRITAL DE LA VICTORIA

62,732,838

81,781,782

71,696,312

87.7

DISTRITAL DE LINCE

24,805,344

30,821,097

27,050,244

87.8

DISTRITAL DE LOS OLIVOS

48,477,113

115,799,351

90,159,200

77.9

DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)

29,735,353

42,187,260

26,522,623

62.9

DISTRITAL DE LURIN

21,468,723

31,034,100

26,859,333

86.5

DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

19,327,486

34,827,412

32,354,441

92.9

DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE DISTRITAL DE MIRAFLORES

22,667,205 101,261,334

27,883,082 149,173,707

23,380,439 134,866,819

83.9 90.4

DISTRITAL DE PACHACAMAC

15,423,198

30,507,849

16,433,343

53.9

2,810,835

4,384,866

3,615,713

82.5

38,362,992

64,715,541

50,210,020

77.6

DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

3,020,554

4,495,788

3,405,230

75.7

DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

2,925,221

3,770,443

2,605,991

69.1

22,421,300

29,037,322

20,949,900

72.1

3,115,574

4,490,567

3,630,493

80.8

DISTRITAL DE SAN BORJA

51,524,513

60,294,103

55,173,274

91.5

DISTRITAL DE SAN ISIDRO

113,686,732

186,695,473

134,084,609

71.8

DISTRITAL DE SJ DE LURIGANCHO

91,687,885

156,596,958

134,649,722

86.0

DISTRITAL DE SJ DE MIRAFLORES

44,698,875

67,623,641

55,098,430

81.5

DISTRITAL DE SAN LUIS

13,939,268

17,847,674

15,807,917

88.6

DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

68,134,912

93,787,931

64,608,902

68.9

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

39,239,387

72,445,767

62,485,459

86.3

DISTRITAL DE SANTA ANITA

30,173,803

45,638,689

37,164,555

81.4

DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

2,537,769

4,014,070

3,719,937

92.7

DISTRITAL DE SANTA ROSA

3,126,306

3,910,685

2,633,851

67.4

157,772,982

210,464,066

179,337,423

85.2

DISTRITAL DE SURQUILLO

24,766,653

42,028,286

39,024,983

92.9

DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

45,494,144

65,507,930

50,800,022

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

47,748,813

77,998,007

48,155,129

DISTRITAL DE PUCUSANA DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

DISTRITAL DE RIMAC DISTRITAL DE SAN BARTOLO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Fuente: MEF

PIM

Ejecutado

Avance %

77.5 61.7

ANEXO Nยบ 04 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA : 2010 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

81,857,278,697

106,415,361,114

88,220,153,344

82.9

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

9,896,879,038

22,887,410,089

17,788,030,895

77.7

Departamento 15: LIMA

2,945,237,188

5,016,735,946

4,224,158,245

84.2

Provincia 1501: LIMA

2,659,722,544

4,389,583,440

3,768,304,986

85.8

Municipalidad

PIA

TOTAL

PIM

Devengado

Avance %

PROVINCIAL DE LIMA

905,550,693

1,891,120,085

1,667,192,825

88.2

DISTRITAL DE ANCON

6,979,839

10,457,033

7,211,829

69.0

DISTRITAL DE ATE - VITARTE

85,095,878

141,097,039

120,369,146

85.3

DISTRITAL DE BARRANCO

16,888,800

25,741,764

20,046,932

77.9

DISTRITAL DE BREร A

19,710,785

26,072,742

22,905,420

87.9

DISTRITAL DE CARABAYLLO

32,737,823

49,516,926

37,618,123

76.0

DISTRITAL DE CHACLACAYO

10,323,959

12,210,525

10,032,305

82.2

DISTRITAL DE CHORRILLOS

69,366,043

85,178,134

63,459,928

74.5

DISTRITAL DE CIENEGUILLA

7,202,838

11,572,677

9,071,460

78.4

DISTRITAL DE COMAS

56,149,188

85,067,824

79,792,416

93.8

DISTRITAL DE EL AGUSTINO

25,174,503

37,953,647

30,258,499

79.7

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

25,838,165

47,654,306

35,942,176

75.4

DISTRITAL DE JESUS MARIA

42,508,212

51,418,341

40,532,840

78.8

DISTRITAL DE LA MOLINA

89,605,205

100,301,557

88,861,146

88.6

DISTRITAL DE LA VICTORIA

61,135,665

78,972,361

69,908,268

88.5

DISTRITAL DE LINCE

16,763,015

24,768,974

21,658,997

87.4

DISTRITAL DE LOS OLIVOS

94,558,937

123,415,226

112,562,378

91.2

DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)

41,146,337

60,456,928

44,625,636

73.8

DISTRITAL DE LURIN

22,286,604

36,534,839

33,579,290

91.9

DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

23,214,393

26,590,737

20,299,367

76.3

DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

24,105,052

30,729,565

27,156,916

88.4

DISTRITAL DE MIRAFLORES

122,431,782

173,420,789

155,686,787

89.8

17,966,492

36,684,717

21,985,565

59.9

3,816,238

5,538,000

4,355,319

78.6

38,792,744

58,056,290

55,363,681

95.4

DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

4,306,081

6,660,096

5,051,352

75.8

DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

3,039,166

5,698,096

3,848,629

67.5

22,668,318

29,914,700

21,133,636

70.6

3,324,499

6,270,382

5,000,957

79.8

DISTRITAL DE SAN BORJA

55,443,500

67,861,771

64,562,514

95.1

DISTRITAL DE SAN ISIDRO

120,849,962

192,216,203

155,761,252

81.0

DISTRITAL DE SJ DE LURIGANCHO

94,149,410

153,664,707

125,179,459

81.5

DISTRITAL DE SJ DE MIRAFLORES

56,805,767

76,455,784

59,005,456

77.2

DISTRITAL DE SAN LUIS

14,450,568

18,644,358

16,271,419

87.3

DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

67,906,432

106,632,182

83,394,116

78.2

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

39,714,212

59,656,818

55,031,312

92.2

DISTRITAL DE SANTA ANITA

26,519,929

41,380,155

37,437,460

90.5

DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

2,562,538

4,336,221

3,447,155

79.5

DISTRITAL DE SANTA ROSA

3,403,342

6,406,874

4,033,335

63.0

160,052,043

191,944,856

165,489,110

86.2

DISTRITAL DE SURQUILLO

34,919,880

44,109,560

41,101,560

93.2

DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

44,418,162

71,779,991

60,329,012

84.0

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

45,839,545

75,419,660

61,750,006

81.9

DISTRITAL DE PACHACAMAC DISTRITAL DE PUCUSANA DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

DISTRITAL DE RIMAC DISTRITAL DE SAN BARTOLO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Fuente: MEF

ANEXO Nยบ 05 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA : 2011 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

TOTAL Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

88,460,619,913

114,635,189,738

93,698,508,329

81.7

12,027,557,096

24,842,045,214

16,892,998,472

68.0

Departamento 15: LIMA

3,271,707,683

4,948,499,668

3,781,955,164

76.4

Provincia 1501: LIMA

2,890,231,958

4,175,333,721

3,262,591,764

78.1

Municipalidad

PIA

PIM

Ejecutado

Avance %

PROVINCIAL DE LIMA

1,066,199,987

1,509,462,046

1,160,225,741

76.9

DISTRITAL DE ANCON

8,608,215

13,804,346

10,060,700

72.9

DISTRITAL DE ATE - VITARTE

85,184,559

141,341,978

118,834,059

84.1

DISTRITAL DE BARRANCO

18,327,241

30,864,769

19,929,571

64.6

DISTRITAL DE BREร A

23,412,038

25,744,704

15,972,810

62.0

DISTRITAL DE CARABAYLLO

34,939,255

69,221,398

43,276,787

62.5

DISTRITAL DE CHACLACAYO

10,627,407

15,132,955

11,542,485

76.3

DISTRITAL DE CHORRILLOS

69,325,817

88,530,223

63,826,502

72.1

DISTRITAL DE CIENEGUILLA

9,220,600

17,178,387

11,533,538

67.1

DISTRITAL DE COMAS

56,757,076

78,540,491

65,519,916

83.4

DISTRITAL DE EL AGUSTINO

27,208,279

36,060,160

30,789,171

85.4

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

31,576,601

46,418,971

30,547,350

65.8

DISTRITAL DE JESUS MARIA

42,549,000

55,163,469

44,161,170

80.1

DISTRITAL DE LA MOLINA

92,994,209

108,508,597

94,771,120

87.3

DISTRITAL DE LA VICTORIA

63,269,311

87,505,362

73,351,470

83.8

DISTRITAL DE LINCE

21,045,224

31,312,891

26,080,326

83.3

103,574,864

122,069,282

108,659,570

89.0

DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)

39,253,403

65,032,843

56,327,995

86.6

DISTRITAL DE LURIN

23,964,510

49,824,903

43,456,816

87.2

DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

24,566,829

32,322,339

29,442,827

91.1

DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

24,625,921

31,650,543

26,045,793

82.3

DISTRITAL DE MIRAFLORES

116,339,395

143,844,960

130,007,445

90.4

20,444,002

44,807,597

25,460,104

56.8

6,077,370

10,223,609

6,206,158

60.7

42,386,811

64,126,357

38,052,183

59.3

DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

4,516,463

12,026,126

10,443,055

86.8

DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

4,298,157

7,222,386

4,471,435

61.9

22,665,609

48,737,640

27,167,812

55.7

4,498,692

7,496,472

5,734,669

76.5

DISTRITAL DE SAN BORJA

55,249,562

73,013,957

65,817,123

90.1

DISTRITAL DE SAN ISIDRO

125,570,810

175,037,532

138,481,128

79.1

DISTRITAL DE SJ DE LURIGANCHO

86,927,103

181,442,679

148,279,676

81.7

DISTRITAL DE SJDE MIRAFLORES

50,863,306

66,879,812

38,840,288

58.1

DISTRITAL DE SAN LUIS

16,162,955

19,327,456

16,210,662

83.9

DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

79,446,593

141,496,332

93,710,417

66.2

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

39,728,651

62,614,935

53,142,239

84.9

DISTRITAL DE SANTA ANITA

27,646,134

37,560,067

33,597,434

89.5

DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

3,152,503

4,569,600

3,717,830

81.4

DISTRITAL DE SANTA ROSA

3,183,131

6,479,667

5,166,125

79.7

175,987,239

224,350,864

191,528,621

85.4

DISTRITAL DE SURQUILLO

40,542,293

47,018,613

44,971,881

95.6

DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

44,247,598

78,315,910

47,374,302

60.5

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

43,067,235

63,050,493

49,855,461

79.1

DISTRITAL DE LOS OLIVOS

DISTRITAL DE PACHACAMAC DISTRITAL DE PUCUSANA DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

DISTRITAL DE RIMAC DISTRITAL DE SAN BARTOLO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Fuente: MEF

ANEXO Nº 06 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA : 2012 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

TOTAL

95,534,635,146

122,374,012,479

103,225,271,977

84.4

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

15,772,459,019

31,500,809,155

22,329,633,333

70.9

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

15,772,459,019

31,487,962,943

22,325,856,261

70.9

Departamento 15: LIMA

3,760,327,299

5,710,193,145

4,611,969,907

80.8

Provincia 1501: LIMA

3,286,458,891

4,775,278,286

3,916,632,800

Municipalidad

PIA

PIM

Ejecución

82.0 Avance %

PROVINCIAL DE LIMA

1,253,439,249

1,909,456,449

1,584,180,112

83.0

DISTRITAL DE ANCON

10,062,738

15,798,353

12,376,618

78.3

DISTRITAL DE ATE - VITARTE

99,002,873

169,467,621

150,644,760

88.9

DISTRITAL DE BARRANCO

18,775,056

29,731,888

26,566,000

89.4

DISTRITAL DE BREÑA

23,725,538

27,169,138

19,561,800

72.0

DISTRITAL DE CARABAYLLO

43,407,773

86,043,470

60,698,330

70.5

DISTRITAL DE CHACLACAYO

12,208,751

14,000,677

11,529,013

82.3

DISTRITAL DE CHORRILLOS

75,338,685

100,628,601

68,874,067

68.4

DISTRITAL DE CIENEGUILLA

12,965,729

27,546,702

20,691,140

75.1

DISTRITAL DE COMAS

62,381,500

77,919,001

70,685,135

90.7

DISTRITAL DE EL AGUSTINO

27,201,327

37,676,205

33,019,030

87.6

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

32,810,776

53,132,183

38,474,671

72.4

DISTRITAL DE JESUS MARIA

34,389,572

61,348,607

49,284,111

80.3

DISTRITAL DE LA MOLINA

97,712,354

117,176,754

112,668,979

96.2

DISTRITAL DE LA VICTORIA

68,166,562

99,275,208

88,742,639

89.4

DISTRITAL DE LINCE

22,513,767

35,703,566

30,390,930

85.1

106,167,650

73,901,473

59,997,842

81.2

DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)

58,879,101

76,418,699

61,203,728

80.1

DISTRITAL DE LURIN

34,784,027

47,078,310

41,015,779

87.1

DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

27,105,150

38,985,353

34,366,764

88.2

DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

25,038,770

34,500,295

30,370,551

88.0

DISTRITAL DE MIRAFLORES

131,344,454

155,416,428

144,256,682

92.8

28,039,693

54,447,615

29,412,521

54.0

5,912,129

9,909,443

7,479,281

75.5

54,046,809

92,604,916

57,696,238

62.3

DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

7,585,837

14,127,887

12,407,766

87.8

DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

5,191,413

9,203,083

5,290,559

57.5

22,730,601

51,200,028

36,969,366

72.2

5,896,272

10,154,082

7,154,423

70.5

DISTRITAL DE SAN BORJA

59,801,545

85,723,957

71,018,364

82.8

DISTRITAL DE SAN ISIDRO

143,526,476

201,254,135

162,511,540

80.7

DISTRITAL DE SJ DE LURIGANCHO

100,228,197

157,330,585

128,570,579

81.7

DISTRITAL DE SJDE MIRAFLORES

48,421,314

76,716,979

65,041,970

84.8

DISTRITAL DE SAN LUIS

18,515,442

25,325,529

20,965,352

82.8

DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

82,733,057

129,222,559

98,960,394

76.6

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

54,018,751

71,186,109

61,316,906

86.1

DISTRITAL DE SANTA ANITA

29,619,377

41,863,141

38,218,013

91.3

DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

3,582,602

4,908,661

4,139,277

84.3

DISTRITAL DE SANTA ROSA

3,960,595

5,931,518

4,112,538

69.3

191,952,063

214,381,237

176,157,870

82.2

DISTRITAL DE SURQUILLO

48,809,043

39,296,685

36,074,862

91.8

DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

46,359,060

97,124,703

73,950,435

76.1

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

48,107,213

94,990,453

69,585,863

73.3

DISTRITAL DE LOS OLIVOS

DISTRITAL DE PACHACAMAC DISTRITAL DE PUCUSANA DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

DISTRITAL DE RIMAC DISTRITAL DE SAN BARTOLO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Fuente: MEF

ANEXO Nยบ 07 EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA : AL 15.04.2013 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

TOTAL

108,418,909,559

121,262,134,226

24,088,008,888

19.9

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

18,150,214,920

24,657,274,924

4,844,049,554

19.6

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

18,150,214,920

24,646,337,171

4,841,751,638

19.6

Departamento : LIMA

4,059,307,422

4,832,046,016

1,162,448,085

24.1

Provincia : LIMA

3,517,928,981

4,112,356,597

1,023,855,266

Municipalidad

PIA

PIM

Ejecutado

24.9 Avance %

PROVINCIAL DE LIMA

1,388,470,986

1,664,646,239

365,547,284

22.0

DISTRITAL DE ANCON

11,468,016

14,938,126

3,238,089

21.7

114,587,261

117,489,771

33,500,942

28.5

DISTRITAL DE BARRANCO

20,084,244

21,149,719

6,742,969

31.9

DISTRITAL DE BREร A

21,831,349

21,947,469

5,494,680

25.0

DISTRITAL DE CARABAYLLO

50,375,587

66,414,875

15,366,209

23.1

DISTRITAL DE CHACLACAYO

12,542,705

12,697,206

3,959,465

31.2

DISTRITAL DE CHORRILLOS

80,625,023

106,925,249

15,972,900

14.9

DISTRITAL DE CIENEGUILLA

15,456,383

20,711,278

4,079,341

19.7

DISTRITAL DE COMAS

65,630,220

69,907,225

13,056,916

18.7

DISTRITAL DE EL AGUSTINO

32,430,550

8,446,302

26.0

DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

33,402,893

44,128,537

12,881,716

29.2

DISTRITAL DE JESUS MARIA

44,878,228

46,404,911

20,168,399

43.5

DISTRITAL DE LA MOLINA

89,715,095

104,017,527

29,073,356

28.0

DISTRITAL DE LA VICTORIA

81,188,606

82,317,197

23,370,319

28.4

DISTRITAL DE LINCE

24,330,959

27,302,375

7,776,560

28.5

DISTRITAL DE LOS OLIVOS

58,265,079

73,378,202

17,178,442

23.4

DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA)

65,675,552

66,360,877

19,984,374

30.1

DISTRITAL DE LURIN

39,110,222

41,869,398

11,760,989

28.1

DISTRITAL MAGDALENA DEL MAR

35,012,874

36,148,771

12,946,645

35.8

DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE

26,799,498

28,392,421

8,253,432

29.1

DISTRITAL DE MIRAFLORES

134,473,441

144,400,152

42,081,481

29.1

33,114,685

57,960,040

10,510,771

18.1

7,052,464

7,647,595

1,707,603

22.3

66,425,519

86,616,136

16,322,855

18.8

DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

9,260,261

9,546,098

2,341,131

24.5

DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

5,771,699

8,118,051

3,699,906

45.6

23,969,808

24,377,423

6,817,833

28.0

6,402,724

8,610,371

3,453,735

40.1

DISTRITAL DE SAN BORJA

61,205,526

63,314,344

18,782,357

29.7

DISTRITAL DE SAN ISIDRO

145,994,412

175,994,412

46,520,362

26.4

DISTRITAL SJ LURIGANCHO

117,552,523

145,688,256

36,523,057

25.1

DISTRITAL SAN JUAN DE MIRAFLORES

53,977,960

59,892,182

13,803,682

23.0

DISTRITAL DE SAN LUIS

19,824,893

20,807,454

5,732,210

27.5

DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

91,445,642

114,938,720

26,439,386

23.0

DISTRITAL DE SAN MIGUEL

61,961,645

66,176,378

18,291,000

27.6

DISTRITAL DE SANTA ANITA

33,853,496

37,394,228

10,637,368

28.4

DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

3,975,463

4,101,674

1,099,044

26.8

DISTRITAL DE SANTA ROSA

4,511,129

5,645,424

1,415,596

25.1

175,103,751

181,324,240

62,995,633

34.7

DISTRITAL DE SURQUILLO

38,354,220

39,246,159

10,354,299

26.4

DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

58,590,452

81,003,955

20,715,811

25.6

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

53,225,938

69,975,382

24,810,818

35.5

DISTRITAL DE ATE - VITARTE

DISTRITAL DE PACHACAMAC DISTRITAL DE PUCUSANA DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

DISTRITAL DE RIMAC DISTRITAL DE SAN BARTOLO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

FUENTE: MEF

Anexo N潞 08 Presupuesto de Ingresos- Egresos de la Municipalidad de Pueblo Libre Al 15.04.2013 Municipalidad de Pueblo Libre Presupuesto de Ingresos Al 15.04.2013 0%

Recursos Ordinarios

9% 48%

Fondo Compensaci贸n Municipal Impuesto Municipales

41%

RecursosDirectamente Recaudados Donaciones y Transferencias y Otros

Fuente: MEF

Municipalidad de Pueblo Libre Presupuesto de Egresos Al 15.04.2013

Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Bienes y Servicios

2% 9% 17%

Donaciones y Transferencias

71%

1% 0%

Fuente: MEF

Otros Activos Adquisici贸n de Activos No Financieros Saldo No Ejecutado

ANEXO Nº 09 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, DISTRITOs LIMA METROPOLITANA: 2012-2014 DISTRITO

2012

2013

Hombre

LIMA

8,481,415

4,120,828

4,360,587

8,617,314

4,184,422

4,432,892

LIMA

286,849

138,806

148,043

281,861

136,296

39,769

19,586

20,183

40,951

20,025

573,948

280,386

293,562

592,345

BARRANCO

31,959

14,823

17,136

BREÑA

79,456

37,546

41,910

267,961

132,451

135,510

ANCON ATE

CARABAYLLO

Mujer

Total

2014

Total

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

8,755,262

4,249,046

4,506,216

145,565

276,857

133,786

143,071

20,926

42,157

20,468

21,689

289,091

303,253

611,082

297,952

313,130

31,298

14,511

16,787

30,641

14,201

16,440

78,291

37,007

41,284

77,116

36,464

40,652

278,963

137,884

141,079

290,311

143,491

146,820

CHACLACAYO

43,180

20,723

22,457

43,271

20,753

22,518

43,355

20,783

22,572

CHORRILLOS

314,835

152,174

162,661

318,483

153,520

164,963

322,066

154,830

167,236

CIENEGUILLA

38,328

23,016

15,312

41,060

24,828

16,232

43,975

26,773

17,202

COMAS

517,881

253,275

264,606

520,403

254,284

266,119

522,760

255,217

267,543

EL AGUSTINO

189,924

93,469

96,455

190,474

93,566

96,908

190,961

93,633

97,328

INDEPENDENCIA

216,503

106,163

110,340

216,654

106,203

110,451

216,764

106,243

110,521

JESUS MARIA

71,364

32,170

39,194

71,439

32,195

39,244

71,514

32,220

39,294

LA MOLINA

157,638

72,532

85,106

162,237

74,557

87,680

166,912

76,614

90,298

LA VICTORIA

182,552

89,655

92,897

178,958

87,912

91,046

175,372

86,175

89,197

52,961

24,756

28,205

52,054

24,364

27,690

51,144

23,971

27,173

LOS OLIVOS

355,101

170,503

184,598

360,532

172,901

187,631

365,921

175,278

190,643

LURIGANCHO

LINCE

201,248

100,224

101,024

207,070

103,089

103,981

212,987

106,003

106,984

LURIN

76,874

38,710

38,164

79,563

40,058

39,505

82,319

41,441

40,878

MAGDALENA

54,386

24,669

29,717

54,476

24,709

29,767

54,566

24,749

29,817

PUEBLO LIBRE

77,038

35,939

41,099

76,743

35,959

40,784

76,437

35,979

40,458

MIRAFLORES

84,473

37,518

46,955

83,649

37,162

46,487

82,805

36,798

46,007

PACHACAMAC

102,691

50,667

52,024

111,037

54,653

56,384

120,015

58,932

61,083

14,403

7,130

7,273

15,240

7,515

7,725

16,120

7,918

8,202

305,537

151,260

154,277

320,837

158,531

162,306

336,774

166,092

170,682

PUNTA HERMOSA

6,935

3,577

3,358

7,155

3,685

3,470

7,381

3,796

3,585

PUNTA NEGRA

6,878

3,531

3,347

7,215

3,712

3,503

7,568

3,902

3,666

171,921

83,340

88,581

169,617

82,089

87,528

167,286

80,831

86,455

PUCUSANA PUENTE PIEDRA

RIMAC SAN BARTOLO SAN BORJA SAN ISIDRO

7,008

3,458

3,550

7,233

3,584

3,649

7,463

3,713

3,750

111,568

51,416

60,152

111,688

51,476

60,212

111,808

51,536

60,272

56,570

24,472

32,098

55,792

24,134

31,658

55,006

23,793

31,213

SJ DE LURIGANCHO

1,025,929

510,235

515,695

1,047,725

520,782

526,943

1,069,566

531,351

538,215

SJ DE MIRAFLORES

393,493

192,262

201,231

397,113

193,854

203,259

400,630

195,398

205,232

57,368

27,693

29,675

57,454

27,753

29,701

57,530

27,813

29,717

SAN MARTIN DE PORRES

659,613

320,123

339,490

673,149

326,532

346,617

686,702

332,950

353,753

SAN MIGUEL

135,086

62,820

72,266

135,226

62,890

72,336

135,366

62,960

72,406

SANTA ANITA

213,561

104,834

108,727

218,486

107,146

111,340

223,447

109,474

113,973

SAN LUIS

SANTA MARIA DEL MAR

1,220

645

575

1,338

707

631

1,467

775

692

15,399

7,144

8,255

16,447

7,522

8,925

17,563

7,917

9,646

326,928

150,273

176,655

332,725

152,725

180,000

338,509

155,169

183,340

92,328

41,820

50,508

92,012

41,454

50,558

91,686

41,078

50,608

VILLA EL SALVADOR

436,289

215,535

220,754

445,189

219,813

225,376

454,114

224,105

230,009

VILLA M. DEL TRIUNFO

426,462

209,499

216,963

433,861

212,991

220,870

441,239

216,474

224,765

SANTA ROSA SANTIAGO DE SURCO SURQUILLO

Fuente: INEI

Anexo Nº 11 GLOSARIO: CONCEPTOS BÁSICOS El Presupuesto Municipal Es un instrumento de gestión municipal para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad y eficiencia. Establece los límites de gastos durante el año fiscal y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. Presupuesto Institucional de Apertura- PIA. Es el presupuesto inicial de la entidad municipal aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos mediante Decreto Supremo. Presupuesto Institucional Modificado-PIM. Es el Presupuesto actualizado de la entidad municipal a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. Ejecución Presupuestal. Es la ejecución presupuestal y financiera de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes a cargo de la entidad pública con su personal e infraestructura. Ingresos corrientes Ingresos que se obtienen de modo regular o periódico y que no alteran de manera inmediata la situación patrimonial del Estado. Agrupan los recursos provenientes de tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y otros ingresos corrientes. Recursos Ordinarios. Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos

disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI. Recursos Directamente Recaudados. Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Sólo en el caso de los Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento financiero. Donaciones Y Transferencias. Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por los gobiernos provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Recursos Determinados. Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

Gastos Corrientes. Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período. Gasto de Capital. Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios. Gasto devengado. Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria. Servicio de deuda. Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar periódicamente según lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo. Personal Y Obligaciones Sociales.Gastos por el Pago del Personal Activo del Sector Publico con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las Obligaciones de Responsabilidad del Empleador. Incluye las Asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Gastos por el Pago de Pensiones a Cesantes y Jubilados del Sector Público, Prestaciones a favor de los Pensionistas y Personal Activo de la Administración Pública, Asistencia Social que brindan las Entidades Publicas a la Población en Riesgo Social. Bienes y Servicios Gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los Pagos por Servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas. Donaciones y Transferencias Gastos por Donaciones y Transferencias a favor de Gobiernos, Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno No Reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las Transferencias por Convenios de Administración de Recursos. Otros Gastos Gastos por Subsidios a Empresas Públicas y Privadas del país que persiguen fines productivos, Transferencias Distintas a Donaciones, Subvenciones a Personas Naturales, Pago de Impuestos, Derechos Administrativos, Multas Gubernamentales y Sentencias Judicial. Adquisición de Activos No Financieros Gastos por las Inversiones en la Adquisición de Bienes de Capital que aumentan el activo de las Instituciones del Sector Público. Incluye las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital y los estudios de los proyectos de inversión Servicio de la Deuda Pública Gastos por el cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa.