2014
Apuntes para un candidato Edil I
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Jesús María: 2010- 2014(*)
El presente trabajo analiza la data histórica de la Asignación versus la Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jesús María correspondiente a los años: 2010 al 2013 con un corte al 17.06.2014. Incluye comentarios, conclusiones y recomendaciones como resultado de la evaluación técnica realizada.
Econ. A. Raúl Contreras Abanto Surco, 01.07.2014
Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas� George Eliot (1819-1880)
INTRODUCCION
El Gobierno Central, por Decreto Supremo Nº 009-2014-PCM del 24 de Enero 2014, ha convocado a Elecciones Regionales y Municipales en todo el país, las mismas que se realizarán el domingo 05 de octubre del 2014, en cumplimiento con la Constitución Política, la Ley 26864- Ley de Elecciones Municipales y la ley 27683- Ley de Elecciones Regionales. Publicada la convocatoria, el ciudadano común y los diferentes medios de comunicación necesitan saber si las autoridades locales y regionales, electas en el último proceso electoral municipal y regional del 2010, algunos de los cuales buscan la reelección, cumplen realmente con optimizar el uso de los recursos financieros asignados anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, en sus correspondientes presupuestos institucionales, para lograr el desarrollo y progreso de sus respectivas jurisdicciones, para satisfacción de los ciudadanos de la localidad, que confiaron en sus promesas electorales y planes de gobierno. Motivado por ésta entendible preocupación, surgió la necesidad ineludible de realizar el trabajo de investigación, denominado: “La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Jesús María: 2010-2014.” Apuntes para un candidato edil I, con el propósito de conocer, datos relevantes del distrito, sus fuentes de financiamiento y la estructura de su gasto presupuestal, determinar los logros y metas alcanzados en proyectos y servicios públicos realizados en la comunidad, su posición o ranking alcanzado respecto a los gastos presupuestales de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana; y, finalizar en algunas conclusiones y recomendaciones del caso. Este trabajo se añade a otros similares realizados hace poco para los distritos de Pueblo Libre y Lince, publicados recientemente para conocimiento de los vecinos de dichas jurisdicciones territoriales. El presente trabajo ha sido elaborado con información oficial del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática- INEI y otras fuentes secundarias y, su difusión se realiza para a poco mas de tres meses de la realización de las Elecciones Municipales y Regionales 2014.
El Autor
INDICE 1.- BASE LEGAL 2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE JESUS MARIA 3.- MAPA DEL DISTRITO DE JESUS MARIA 3.-LA ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA Aﾃ前S 2010- 2014(*). COMENTARIOS: INGRESOS- EGRESOS- EJECUCION 4.- CONCLUSIONES 5.- RECOMENDACIONES 6.- ANEXOS
GREMAG
1.- BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú, Artículo 192º Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Artículo 53º Ley de Bases de Descentralización Nº 27783, Artículo 42, literal d). Ley Nº 30114- Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2014
2.- DATOS RELEVANTES DEL DISTRITO DE JESUS MARIA Ley de Creación : Fue creado por Ley Nº 14763 del 17 de diciembre 1963, siendo Presidente de la República el Arq. Fernando Belaunde Terry. Población Actual : 71,514 Habitantes (45% hombres y 55 % Mujeres)- INEI- Censo Nacional de Población Y Vivienda 2007- Proyectado al 2014 Superficie : 4.57 Km 2 Altitud :103 msnm Ubicación : Localizado en área consolidado de la Ciudad de Lima. Jesús María : Es uno de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana Alcalde Actual : Luis Enrique Ocrospoma Pella ( 2011- 2014)- (2007-2010) Regidores (9) :1) Guillermo Francisco Cisneros Gamarra; 2) Srta. Fiorella Franchesca Negrón Valenzuela; 3) Srta. Julissa Fernández Fernández; 4) Sra. Maria Monserrat Antonia Benavides Alegría; 5) Rafael Ocaña Melgarejo; 6) Giancarlo Price Passalacqua; 7) Miguel Angel Uribe Díaz; 8) Claudio Zapata Gonzales; 9) Igor Villasis Aguirre. Ex Alcaldes , Periodo y Grupo Político: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
José Benavides Muñoz, 1967-1969- Alianza Electoral AP-DC. Manuel Escalante Fortón, 1981-1983-Partido Acción Popular. Miguel Fort Magot, 1984-1986-Partido Popular Cristiano. Miguel Oyanguren Agüero, 1987-1989-Partido Popular Cristiano. Miguel Oyanguren Agüero, FREDEMO-PPC. 1990-1992 David Valenza Quiroga, 1993-1995-Movimiento LIMA 2000. Francisca E. Izquierdo Negrón, 1996-1998-Movimiento Somos Lima. Francisca E. Izquierdo Negrón, 1999-2002-Partido Democrático Somos Perú. Carlos Alberto Bringas Claeyssen, 2003-2006-Partido Democrático Somos Perú. Luis Enrique Ocrospoma Pella, 2007-2010-Alianza Electoral Unidad Nacional. Luis Enrique Ocrospoma Pella, 2011-2014- Partido Popular Cristiano.
3.- LÍMITES Y MAPA DISTRITAL DE JESUS MARIA: JUNIO 2014 Por el Norte: con Breña y Cercado de Lima; Por el Este: con Lince y Cercado de Lima; Por el Sur: Magdalena del Mar y San Isidro: Por el Oeste: con Pueblo Libre. Ver Figura Nº 01
FIGURA Nยบ 01
FUENTE: GOOGLE
4.- LA ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARÍA - AÑOS 2010- 2014(*). COMENTARIOS Los Cuadros y Gráficos del trabajo relacionados con la Asignación y Ejecución Presupuestal de la MD-Jesús María, han sido recopilados de fuentes oficiales de los periodos concluidos 2010 al 2013 respectivamente; así también, se ha incluido un avance al 17 de junio del 2014, para mostrar los resultados parciales de la gestión municipal, a dicha fecha. INGRESOS: Las fuentes de ingresos más importantes de la MD- de Jesús María, en el periodo 2010 al 2013 correspondieron a Recursos Directamente Recaudados así como por Impuestos Municipales, con una participación promedio, en los últimos cuatro años, de 61.4% y 30.0%, respectivamente. CUADRO Nº 01
La Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Jesús María Años: 2010 al 2014(*) Concepto
2010
2011
2012
2013
2014(*)
PIM
PIM
PIM
PIM
PIM
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
S/.
%
I.- INGRESOS Recursos Ordinarios
198
0.4
184
0.3
202
0.3
205
0.2
448
1,612
3.1
1,507
2.7
1,367
2.2
1,735
2.1
1,969
2.8
Impuesto Municipales
17,291
33.6
15,055
27.3
17,427
28.4
25,452
31
19,222
27.1
Recursos Directamente Recaudados
26,961
52.4
34,702
62.9
40,646
66.3
52,793
64.3
48,888
68.9
139
0.3
2,152
4.2
2,034
3.7
207
0.3
458
0.6
418
0.6
Fondo Compensación Municipal
Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanón, Regalías Y Otros Recursos Oper. Oficiales de Crédito
0.6
3,064
6.0
1,681
3.1
1,500
2.5
1,500
1.8
51,418
100.0
55,163
100.0
61,349
100.0
82,143
100.0
70,945
100.0
Personal y Obligaciones Sociales
6,206
12.1
6,923
12.6
7,198
11.7
7,810
9.5
2,887
4.1
Pensiones y Otras Prestaciones
5,632
11
5,895
10.7
5,432
8.8
5,420
6.6
2,028
2.9
25,485
49.6
27,547
49.9
29,171
47.6
39,529
48.1
25,474
35.9
Total S/. II.- EGRESOS
Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Activos Adquisición de Activos No Financieros Servicio de la Deuda Pública
70
0.1
55
0.1
18
170
0.3
490
0.9
4,485
7.3
4,996
6.1
1,240
22
2,485
4.8
2,060
3.7
2,943
4.8
5,274
6.4
6
1.7
485
0.9
1,235
2.2
1,620
2
1,994
2.8
40,533
78.8
44,150
80
49,284
80.3
64,667
78.7
33,652
47.4
Saldo No Ejecutado S/. 10,885
21.2
11,013
20
12,065
19.7
17,476
21.3
37,293
52.6
TOTAL S/. 51,418
100.0
55,163
100
61,349
100.0
82,143
100
70,945
100.0
Total S/.
Fuente: MEF (*) Datos al 17.06.2014
Los Ingresos por FONCOMUN, en el periodo analizado, han sido variables, mostrado una recuperación cuantitativa en los últimos dos años, respecto a lo percibido en los ejercicios 2010 al 2013, respectivamente. Los ingresos por Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones así como los percibidos por Recursos Ordinarios, constituyen en el periodo 2010- 2013, recursos variables de menor cuantía. La MD- Jesús María no ha reportado ingresos por Donaciones desde el 2011. La MD- Jesús María utilizó Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en los años 2010 y 2013. Para el 2014, la MD- Jesús María, tiene un presupuesto asignado (PIM) de S/. 70.9 Millones, es decir 13.7 % mayor al presupuesto ejecutado en el 2013. EGRESOS: Los gastos mas relevantes y crecientes de la MD- Jesús María, fueron orientados básicamente a la compra de Bienes y Servicios, habiendo registrado este rubro el 48.8% en promedio, en el periodo 2010- 2013. Entre el 2010- 2013, los Gastos de Personal y Obligaciones Sociales, las Pensiones y Otras Transferencias así como los egresos por Adquisiciones de Activos No Financieros, registraron ligeras variaciones, alcanzando el 11.5%, 9.3% y 4.9% respectivamente, en promedio, en periodo señalado. Los gastos por concepto de Donaciones y Transferencias, Otros Activos y el pago por Servicio de la Deuda, constituyen egresos de menor cuantía, en la composición de la estructura de egresos de la gestión edil. Al 17.06.2014, la MD- Jesús María ha realizado gastos por el 47.4% (S/. 33.7 Millones,) de su presupuesto 2014, quedando por realizar la diferencia, es decir el 52.6%( S/. 37.3 Millones). Bajo el Anexo Nº 01, se detalla las fuentes de financiamiento y egresos así como el nivel de utilización por la MD- Jesús María, en el periodo 2010- 2013; y, un avance al 17.06.2014, respectivamente. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Entre el 2010 al 2013, la MD- Jesús María, no llegó a ejecutar, en ningún caso, el 100% de su Presupuesto (PIM), situación que significo la existencia de saldos importantes no realizados por la actual gestión edil. El mayor saldo no ejecutado pertenece al Presupuesto 2013, con un 21.3% (S/. 17.5Millones); mientras que el menor saldo no realizado ocurrió en el 2010, con un 21.2% (S/. 10.9 Millones), respectivamente.
Al 17.06.2014, la MD- Jesús María, ha ejecutado el 47.4% (S/. 33.6 Millones) quedando por realizar el 52.6%, es decir, S/.37.3Millones del Presupuesto 2014. Los saldos no utilizados revierten al Tesoro Público del MEF, al concluir el ejercicio
presupuestal, excepto los saldos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones- Ley Nº 27506- Ley del Canon.
La Figura Nº 02, muestra un comparativo de la asignación vs la ejecución presupuestal, en millones de nuevos soles, correspondiente a los años 2010- 2013 y al 17.06.2014, respectivamente.
Figura Nº 02 Comparativo: Asignación vs Ejecución Presupuestal Municipalidad Distrital de Jesús María: 2010- 2014(*) 100.0 En Millones de Nuevos Soles
82.1
80.0 60.0
51.4 42.5 40.5
64.7
61.3
55.2
49.3
42.5 44.1
48.8
44.9
34.4
40.0
70.9
33.6
PIM
20.0
EJECUTADO
0.0 -20.0
PIA
2010
-40.0
-10.9
2011 -11.1
2012 -12.1
2013
2014(*)
NO EJECUTADO
-17.4 -37.3
-60.0 Fuente: MEF (*)Datos al 17.06.2014
Según el Ranking de Ejecución Presupuestal 2010- 2014(*), la MD- Jesús María ejecutó gastos casi estables, en un rango de 78% al 81% de sus respectivos presupuestos asignados, situación singular que lo ubico, en el Puesto Nº 13, entre el 2010 al 2013, respecto a los 43 distritos que integran Lima Metropolitana. Al 17.06.2014, la MD- Jesús María, viene ocupando el puesto 15 con una ejecución del 47.4% de su presupuesto de ingresos, respecto a los 43 distritos que integran Lima Metropolitana. Ver Cuadro Nº 02
CUADRO Nº 02 Ranking de la Ejecución Presupuestal: 2010- 2014(*) Municipalidad Distrital de Jesús María Año
2010
2011
2012
2013
2014(*)
Ejecución Presupuestal Ideal (%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Ejecución Presupuestal Lince (%)
78.8
80.1
80.3
78.7
47.4
13
13
13
13
15
Puesto – Ubicación MD_Jesus María Fuente: MEF Datos : Al 17.06.2014
En el 2013, la MD- Jesús María ejecutó gastos por S/. 64.7 millones; de éste monto, se destinaron recursos para el financiamiento de 34 proyectos y/o actividades, según se precisa:
04 Proyectos y/o Actividades, fueron ejecutados al 100%. 12 Proyectos y/o Actividades, no fueron ejecutados o retirados. 05 Proyectos y/o Actividades, ejecutaron gastos establecidos en un rango de 98% y 79%. 12 Proyectos/ Actividades, ejecutaron gastos en un rango de 70% y 1.9%. 01 Proyecto / Actividad - Sin Producto: registró gastos por S/. 59.9 Millones, según se indica: Gestión Administrativa (S/. 21.7 millones); Serenazgo (S/. 8.5 millones); Obligaciones Previsionales (S/.5.3 millones); Servicio de Limpieza Pública (S/. 5.2 millones; Mantenimiento de Parques y Jardines (S/.4.5 millones); resto S/. 14.7 millones.
El detalle de lo señalado, puede verse en el Cuadro Nº 03. Al 17.06.2014, según el MEF, la MD- Jesús María, ha realizado gastos por S/. 33.7 Millones, es decir, el 47.4% del PIM 2014 (S/.70.9 millones), por la realización de 31 Proyectos y/o Actividades, según se indican:
14 Proyectos y/o Actividades : No empiezan ser ejecutados 01 Proyecto y/o Actividad: Se ejecutó al 100%. 05 Proyectos y/o Actividades: Se ejecutaron gastos entre el 97% y 69%. 10 Proyectos y/o Actividades: Se ejecutaron gastos entre el 47% y 1%. 01 Proyecto/ Actividad- Sin Producto: registró gastos por S/. 21.6 Millones, dentro de los cuales destacan: a) Gestión Administrativa; b) Mantenimiento de Parques y Jardines; c) Obligaciones Previsionales; d) Administración de Recursos Municipales.
Mayor detalle, ver el Cuadro Nº 04
CUADRO Nº 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARÍA Actividades y Proyectos : Periodo 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA S/.
Proyecto/ Actividad
44,878,228
PIA
82,142,861
PIM
64,667,196
78.7
Devengado
Avance %
1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
0
68,677
35,200
51.3
2
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES
450,000
0
0
0.0
3
MEJORAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD
350,000
0
0
0.0
4
MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES
400,000
0
0
0.0
5
RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS
200,000
0
0
0.0
6
REHABILITACION DE VEREDAS EN LOS SECTORES 01, 02, 03, 06, 07 Y 09, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
359,654
320,003
89.0
7
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE CALLES, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
744,712
0
0
0.0
8
AMPLIACION DE LA RED DE SEMAFORIZACION EN LAS INTERSECCIONES PRINCIPALES DE LOS SECTORES 1 AL 8 DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA- LIMA
300,000
0
0
0.0
9
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LOS SECTORES 1 -9, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA - LIMA
0
46,964
45,981
97.9
10
ACONDICIONAMIENTO PAISAJISTICO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. SAN FELIPE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR EE.UU. Y EL JR.OLAVEGOYA, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
305,408
141,355
46.3
11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
250,000
263,351
121,351
46.1
12
REHABILITACION DE VEREDAS Y CALZADA EN VIAS URBANAS DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA
0
213,903
4,000
1.9
13
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE SANTA CRUZ, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
40,515
0
0.0
14
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO E ILUMINACION DE LAS CUADRAS 01 AL 03 DEL JR. NAZCA, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
5,661
0
0.0
15
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO E ILUMINACION DE LAS CUADRAS 05 AL 15 DE LA AV. GARZON, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
16
MEJORAMIENTO URBANO DE LOS DIEZ PRINCIPALES PASAJES DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA
17
0
221,570
88,685
40.0
500,000
646,892
312,673
48.3
INSTALACION DE PISCINA MUNICIPAL EN EL PARQUE LOS PROCERES, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA
0
1,500,000
1,255,393
83.7
18
CREACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
1,231,113
971,678
78.9
19
MEJORAMIENTO DE PILETA ORNAMENTAL EN EL PARQUE LOS PROCERES DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
63,023
63,022
100.0
20
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL PARQUE ALBERTI DEL SECTOR 7-B DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
81,300
81,300
100.0
21
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE MARIA AUXILIADORA DEL SECTOR 6-B DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
89,450
89,450
100.0
22
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE POLONIA DEL SECTOR 1-B DEL DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
89,983
89,983
100.0
23
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO HUIRACOCHA EN EL SECTOR 05 DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
481,226
334,949
69.6
24
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO DE LAS CUADRAS 12 Y 14 DE LA AV. ARNALDO MARQUEZ EN EL DAMERO COMERCIAL DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
425,896
412,611
96.9
25
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE BOMBEROS, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
188,848
69,214
36.7
26
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
164,253
65,079
39.6
27
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA ALAMEDA MAXIMO ABRIL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
100,000
36,007
36.0
28
INSTALACION DE DOS PUNTOS SEMAFORICOS EN LAS INTERSECCIONES DEL JIRON LLOQUE YUPANQUI CON LAS AVENIDAS TALARA Y HUSARES DE JUNIN, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
333,000
8,000
2.4
29
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA
0
1,487,343
0
0.0
30
CREACION DE UNA PLATAFORMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
0
234,559
213,296
90.9
31
POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS
283,980
0
0
0.0
32
PATRULLAJE POR SECTOR
6,729,689
0
0
0.0
33
ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES
34
SIN PRODUCTO
FUENTE: MEF DATOS AL 17.06.2014
152,348
0
0
0.0
34,517,499
73,500,272
59,907,966
81.5
CUADRO Nº04
Municipalidad Distrital de Jesús María Actividades y Proyectos : Al 17.06.2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA.
S/.
Proyectos y Actividades S/.
48,823,264 PIA
70,945,050 PIM
33,651,240 Devengado
47.4 Avance %
1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
0
132,100
34,500
26.1
2
LIQUIDACION DE OBRAS
100,000
0
0
0.0
3
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
920,966
8,050
0
0.0
4
MEJORAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD
900,000
0
0
0.0
5
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
674,808
0
0
0.0
0
2,064
2,063
100.0
0
264,052
45,076
17.1
0
7,000
0
0.0
0
39,578
38,508
97.3
0
131,885
0
0.0
350,000
678,281
0
0.0
400,000
259,435
0
0.0
0
141,466
0
0.0
0
119,634
5,493
4.6
0
99,174
0
0.0
0
63,993
6,145
9.6
0
349,074
320,962
91.9
0
2,552,720
0
0.0
0
1,051,217
161,896
15.4
0
1,502,254
1,053,083
70.1
0
1,009,780
11,200
1.1
0
741,167
10,000
1.3
0
470,113
8,000
1.7
0
207,400
0
0.0
0
245,700
0
0.0
0
1,610,000
0
0.0
7
REHABILITACION DE VEREDAS EN LOS SECTORES 01, 02, 03, 06, 07 Y 09, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA ACONDICIONAMIENTO PAISAJISTICO DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. SAN FELIPE, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR EE.UU. Y EL JR.OLAVEGOYA, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA
8
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
6
9
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE SANTA CRUZ, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
10
MEJORAMIENTO PAISAJISTICO E ILUMINACION DE LAS CUADRAS 05 AL 15 DE LA AV. GARZON, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
11
MEJORAMIENTO URBANO DE LOS DIEZ PRINCIPALES PASAJES DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA
12
CREACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
13
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO HUIRACOCHA EN EL SECTOR 05 DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
14
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE BOMBEROS, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
15
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE MARISCAL CACERES, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
16
INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA ALAMEDA MAXIMO ABRIL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
17
INSTALACION DE DOS PUNTOS SEMAFORICOS EN LAS INTERSECCIONES DEL JIRON LLOQUE YUPANQUI CON LAS AVENIDAS TALARA Y HUSARES DE JUNIN, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
18 19 20 21 22 23 24 25
26
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE JESUS MARIA LIMA REHABILITACION DE VEREDAS EN VIAS LOCALES DE LOS SECTORES 02, 03, 04 Y 05, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA REHABILITACION Y RECAPEO DE PISTAS DE LA AV. HORACIO URTEAGA Y JR. CARACAS, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA REHABILITACION Y RECAPEO DE PISTAS DE LA AV. TALARA Y JR. SINCHI ROCA, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA REHABILITACION Y RECAPEO DE PISTAS DE LA AV. GENERAL SANTA CRUZ, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA INTERSECCION DE LA AV. ARNALDO MARQUEZ Y LA AV. FRANCISCO MARIATEGUI, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES HERMILIO VALDIZAN, DIEGO DE ALMAGRO Y RIO DE JANEIRO, Y EN LA AV. CAYETANO HEREDIA Y AV. DE LA POLICIA, VIAS LOCALES DE LOS SECTORES 06, 07 Y 08 DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
27
CREACION DE UNA PLATAFORMA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE JESUS MARIA - LIMA
28
PATRULLAJE POR SECTOR
29
COMUNIDADES CON SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
30
ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
31
SIN PRODUCTO
0
41,670
8,742
21.0
6,910,699
7,204,604
3,445,819
47.8
0
145,813
131,645
90.3
4,493,967
9,697,432
6,723,201
69.3
34,072,824
42,169,394
21,644,906
51.3
Fuente: MEF Datos : Al 17.06.2014
CONCLUSIONES En el curso 2010 al 2013, la MD de Jesús María no logró ejecutar el 100% de su presupuesto de ingresos (PIM); logró únicamente alcanzar el 79.4% en promedio, situación que significo la existencia de saldos superavitarios no realizados, los mismos que revertieron al Tesoro Público del MEF.
Entre el 2008 al 2013, el 91.45% en promedio de los ingresos de la MD de Jesús María, provienen fundamentalmente de dos importantes fuentes: Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales. Los ingresos de la MD- Jesús María por Canon, Sobrecanon Regalías. Rentas de Aduana y Participaciones, se redujeron considerablemente en el periodo 2011- 2013, respecto al registrado en el 2010(S/. 2.1 Millones). Al 17.06.2014, no se observa ejecución alguna. Entre el 2008 al 2012, el 69.6%, en promedio, de los egresos de la MD-de Jesús María, fueron aplicados primordialmente en tres tipos de gastos : Bienes y Servicios, Pago al Personal y Obligaciones Sociales; y, Pensiones y Otras Prestaciones. Al 17.06.2014, la MD- de Jesús María ha ejecutado gastos por S/. 33.7 Millones, es decir, 47.4% de su presupuesto, quedando por realizar entre junio- diciembre del 2014, la suma S/. 37.3 Millones (52.6%), respectivamente. RECOMENDACIONES La MD- Jesús María, deberán requerir mayor resolución en la ejecución del gasto presupuestal, evitando la existencia de saldos financieros no utilizados al cierre del ejercicio fiscal que reviertan al Tesoro Público. La MD- Jesús María, deberá realizar mayor control y seguimiento a la Ejecución Presupuestal 2014, encaminado a realizar los proyectos y actividades dispuestos por la gestión edil, para el progreso distrital y bienestar de sus habitantes. La MD- Jesús María, debe informar a los ciudadanos de su jurisdicción, las causas, razones o motivos que han impedido o retrasaron, el cabal cumplimiento de la ejecución presupuestal ocurrido en periodo 2010- 2013 e impedir que tales hechos o inconvenientes ocurran en el 2014.
&&&&&&&&
ANEXOS ANEXO Nº 01 Asignación y Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Jesús María Años: 20102014(*). ANEXO Nº 02 Asignación y Ejecución del Presupuesto Público de la Provincia de Lima – 2013. ANEXO Nº 03 El Presupuesto Ingresos- Egresos de la Municipalidad de Jesús María al 17.06.2014 - Figura ANEXO Nº 04 La Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Jesús María en Porcentajes (%) al 17.06.2014. ANEXO Nº 05 Población Estimada de Lima Metropolitana: Al 30 de junio, por Años Calendarios y Sexo.
ANEXO Nº 01 ASIGNACION Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPAL DISTRITAL DE JESUS MARIA AÑOS: 2010 AL 2014(*) Expresado en miles de Nuevos Soles
2010 Concepto
2011
PIM
Ejecutado
S/.
S/.
2012
Avance
PIM
Ejecutado
%
S/.
S/.
2013
Avance
PIM
Ejecutado
%
S/.
S/.
2014(*)
Avance
PIM
Ejecutado
%
S/.
S/.
Avance
PIM
Ejecutado
Avance
%
S/.
S/.
%
I.- INGRESOS Recursos Ordinarios
198
197
99.5
184
127
69.1
202
183
90.8
205
192
93.7
448
63
14.1
1,612
1,315
81.5
1,507
1,415
93.9
1,367
1,230
89.9
1,735
1,120
64.5
1,969
1,130
57.4
Impuesto Municipales
17,292
12,244
70.8
15,055
12,590
83.6
17,427
15,295
87.8
25,452
22,185
87.2
19,222
5,843
30.4
RecursosDirectamente Recaudados
26,961
34,702
28,055
80.9
40,646
32,482
79.9
52,793
39,623
75.1
48,888
26,615
54.4
1,933
95.0
207
94
45.4
418
Fondo Compensación Municipal
23,183
86.0
Donaciones y Transferencias y Otros Canón y Sobrecanón, Regalías Y Otros
139
139
100.0
2,152
2,072
96.3
2,034
Recursos por Oper. Ofic Crédito
3,064
1,383
45.1
1,681
51,418
40,533
78.8
55,163
44,150
80.0
61,349
49,284
9,292
6,206
66.8
8,486
6,923
81.6
7,858
Total S/.
458
292
63.8
1,500
1,255
83.7
80.3
82,143
64,667
78.7
70,945
33,651
47.4
7,198
91.6
8,319
7,810
93.9
10,141
2,887
28.5
1,500
II.- EGRESOS Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Activos Adquisición de Activos No Financieros Servicio de la Deuda Pública Total S/. Fuente: MEF (*) Datos al 17.06.2014
6,334
5,632
90.3
6,180
5,895
95.4
6,221
5,432
87.3
5,685
5,420
95.3
5,768
2,028
35.2
31,483
25,485
80.9
35,298
27,547
78.0
34,627
29,171
84.2
50,312
39,529
78.6
41,097
25,474
62.0
94
70
74.4
56
74
55
75.0
42
18
42.8
111
28
25.2
190
170
89.3
492
490
99.4
4,601
4,485
97.5
5,408
4,996
92.4
1,600
1,240
77.5
3,457
2,485
71.9
3,416
2,060
60.3
7,968
2,943
36.9
10,567
5,274
49.9
12,228
1,994
16.3
668
485
72.6
1,235
1,235
100.0
1,810
1,620
89.5
51,418
40,533
78.8
55,163
44,150
80.0
82,143
64,667
78.7
70,945
33,651
47.4
61,349
49,284
80.3
ANEXO Nº 02 ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE LIMA – 2013.
Año de Ejecución: 2013 TOTAL Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES
108,418,909,559
133,678,514,162
115,894,892,348
86.7
18,150,214,920
34,090,263,720
24,771,181,111
72.7
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES
18,150,214,920
34,074,261,233
24,759,880,208
72.7
Departamento 15: LIMA
4,059,307,422
6,149,286,462
4,928,057,394
80.1
Provincia 1501: LIMA
3,517,928,981
5,242,664,332
4,246,088,129
81.0
PIA
PIM
Ejecutado
Avance %
1,388,470,986
2,129,161,835
1,654,914,436
77.7
11,468,016
17,161,801
14,330,231
83.5
114,587,261
189,444,341
167,291,972
88.3
BARRANCO
20,084,244
28,067,881
23,770,740
84.7
BREÑA
21,831,349
28,536,797
21,604,912
75.7
CARABAYLLO
50,375,587
89,628,600
79,467,205
88.7
CHACLACAYO
12,542,705
18,034,753
13,823,774
76.7
CHORRILLOS
80,625,023
107,807,473
83,251,442
77.2
CIENEGUILLA
15,456,383
23,919,722
18,447,523
77.1
COMAS
65,630,220
78,637,528
65,519,837
83.3
EL AGUSTINO
32,430,550
46,046,460
39,216,927
85.2
INDEPENDENCIA
33,402,893
57,842,149
49,108,626
84.9
JESUS MARIA
44,878,228
82,142,861
64,667,196
78.7
LA MOLINA
89,715,095
112,875,061
109,245,270
96.8
LA VICTORIA
81,188,606
111,817,260
86,595,064
77.4
LINCE
24,330,959
65,217,214
35,321,931
54.2
LOS OLIVOS
58,265,079
82,788,422
68,479,206
82.7
LURIGANCHO (CHOSICA)
65,675,552
76,096,161
68,575,770
90.1
LURIN
39,110,222
55,152,232
46,838,862
84.9
MAGDALENA DEL MAR
35,012,874
49,051,799
45,249,808
92.2
PUEBLO LIBRE
26,799,498
37,425,123
32,958,010
88.1
MIRAFLORES
134,473,441
172,972,616
162,699,462
94.1
PACHACAMAC
33,114,685
65,413,221
46,832,485
71.6
7,052,464
13,461,876
11,295,780
83.9
66,425,519
120,606,718
91,111,484
75.5
PUNTA HERMOSA
9,260,261
12,307,911
10,306,181
83.7
PUNTA NEGRA
5,771,699
12,012,522
9,235,581
76.9
23,969,808
35,278,024
26,615,885
75.4
6,402,724
21,376,637
11,553,629
54.0
SAN BORJA
61,205,526
92,895,360
80,145,163
86.3
SAN ISIDRO
145,994,412
208,862,552
166,651,314
79.8
SAN JUAN DE LURIGANCHO
117,552,523
158,359,936
131,460,003
83.0
SAN JUAN DE MIRAFLORES
53,977,960
70,148,520
57,948,508
82.6
SAN LUIS
19,824,893
28,186,736
21,565,269
76.5
SAN MARTIN DE PORRES
91,445,642
123,820,590
104,877,625
84.7
SAN MIGUEL
61,961,645
92,026,819
75,955,406
82.5
SANTA ANITA
33,853,496
47,657,766
42,516,885
89.2
SANTA MARIA DEL MAR
3,975,463
5,713,474
3,905,976
68.4
SANTA ROSA
4,511,129
9,377,617
5,657,827
60.3
175,103,751
223,521,571
195,522,756
87.5
SURQUILLO
38,354,220
42,041,110
35,889,321
85.4
VILLA EL SALVADOR
58,590,452
98,604,492
80,083,457
81.2
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
53,225,938
101,162,791
85,579,392
84.6
Municipalidad LIMA.METROPOLITANA ANCON ATE - VITARTE
PUCUSANA PUENTE PIEDRA
RIMAC SAN BARTOLO
SANTIAGO DE SURCO
Fuente: MEF
ANEXO Nº 03
Municipalidad Distrital de Jesús María Presupuesto de Ingresos al 17.06.2014 0%
1% 3%
Recursos Ordinarios Foncomun 27%
Imp. Rentas Municipales Recursos Direc. Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanon
69%
Recursos Operaciones de Creditos
Municipalidad Distrital de Jesús María Presupuesto de Egresos al 17.06.2014 Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y otras 3% Prestaciones Sociales 4% Bienes y Servicios
36% 52%
Adquisicion de Activos Finacieros Servicio Deuda Pública 0% 3% 2%
FUENTE: MEF
Donaciones y Transferencias Otros Gastos
Por Ejecutar
ANEXO Nº 04
Ejecución Presupuestal: Municipalidad de Jesús Maria: al 17.06.2014 En porcentajes (%) SANTIAGO DE SURCO
57.8
CARABAYLLO
57.3
ATE - VITARTE
56.3
PUEBLO LIBRE
56.0
LA MOLINA
55.7
PUCUSANA
54.7
SAN MIGUEL
53.3
SAN BARTOLO
51.5
LA VICTORIA
51.1
PUNTA NEGRA
50.8
LURIN
49.4
SURQUILLO
49.2
BARRANCO
48.2
RIMAC
48.1
JESUS MARIA
47.4
MAGDALENA DEL…
47.3
SAN JUAN DE…
46.8
VILLA MARIA DEL…
46.0
SANTA ANITA
45.8
SAN BORJA
45.7
PACHACAMAC
45.6
MIRAFLORES
44.7
SAN ISIDRO
44.3
CHACLACAYO
44.2
PUNTA HERMOSA
42.4
BREÑA
40.8
SAN LUIS
39.9
M.METROPOLITANA…
38.3
LOS OLIVOS
38.0
SAN JUAN DE…
37.8
COMAS
37.8
PUENTE PIEDRA
36.2
LURIGANCHO…
35.5
SAN MARTIN DE…
35.3
ANCON
34.8
SANTA ROSA
34.5
INDEPENDENCIA
32.6
LINCE
32.3
VILLA EL SALVADOR
31.0
EL AGUSTINO
29.3
CIENEGUILLA
28.3
SANTA MARIA DEL…
25.5
CHORRILLOS
25.4
0
20
40
60
80
FUENTE: MEF
El porcentaje de ejecucion se calcula utilizando el monto devengado y el PIM
ANEXO Nº 05 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, DISTRITOs LIMA METROPOLITANA: 2012-2014 2012 DISTRITO
Hombre
Mujer
8,481,415
4,120,828
4,360,587
286,849
138,806
39,769
19,586
573,948
BARRANCO BREÑA
LIMA LIMA ANCON ATE
CARABAYLLO
Total
2013 Total
2014
Hombre
Mujer
8,617,314
4,184,422
4,432,892
148,043
281,861
136,296
20,183
40,951
20,025
280,386
293,562
592,345
31,959
14,823
17,136
79,456
37,546
41,910
267,961
132,451
135,510
Total
Hombre
Mujer
8,755,262
4,249,046
4,506,216
145,565
276,857
133,786
143,071
20,926
42,157
20,468
21,689
289,091
303,253
611,082
297,952
313,130
31,298
14,511
16,787
30,641
14,201
16,440
78,291
37,007
41,284
77,116
36,464
40,652
278,963
137,884
141,079
290,311
143,491
146,820
CHACLACAYO
43,180
20,723
22,457
43,271
20,753
22,518
43,355
20,783
22,572
CHORRILLOS
314,835
152,174
162,661
318,483
153,520
164,963
322,066
154,830
167,236
CIENEGUILLA
38,328
23,016
15,312
41,060
24,828
16,232
43,975
26,773
17,202
COMAS
517,881
253,275
264,606
520,403
254,284
266,119
522,760
255,217
267,543
EL AGUSTINO
189,924
93,469
96,455
190,474
93,566
96,908
190,961
93,633
97,328
INDEPENDENCIA
216,503
106,163
110,340
216,654
106,203
110,451
216,764
106,243
110,521
71,364
32,170
39,194
71,439
32,195
39,244
71,514
32,220
39,294
LA MOLINA
157,638
72,532
85,106
162,237
74,557
87,680
166,912
76,614
90,298
LA VICTORIA
182,552
89,655
92,897
178,958
87,912
91,046
175,372
86,175
89,197
52,961
24,756
28,205
52,054
24,364
27,690
51,144
23,971
27,173
LOS OLIVOS
355,101
170,503
184,598
360,532
172,901
187,631
365,921
175,278
190,643
LURIGANCHO
201,248
100,224
101,024
207,070
103,089
103,981
212,987
106,003
106,984
LURIN
76,874
38,710
38,164
79,563
40,058
39,505
82,319
41,441
40,878
MAGDALENA DEL MAR
54,386
24,669
29,717
54,476
24,709
29,767
54,566
24,749
29,817
PUEBLO LIBRE
77,038
35,939
41,099
76,743
35,959
40,784
76,437
35,979
40,458
MIRAFLORES
84,473
37,518
46,955
83,649
37,162
46,487
82,805
36,798
46,007
PACHACAMAC
102,691
50,667
52,024
111,037
54,653
56,384
120,015
58,932
61,083
JESUS MARIA
LINCE
14,403
7,130
7,273
15,240
7,515
7,725
16,120
7,918
8,202
305,537
151,260
154,277
320,837
158,531
162,306
336,774
166,092
170,682
PUNTA HERMOSA
6,935
3,577
3,358
7,155
3,685
3,470
7,381
3,796
3,585
PUNTA NEGRA
6,878
3,531
3,347
7,215
3,712
3,503
7,568
3,902
3,666
171,921
83,340
88,581
169,617
82,089
87,528
167,286
80,831
86,455
7,008
3,458
3,550
7,233
3,584
3,649
7,463
3,713
3,750
SAN BORJA
111,568
51,416
60,152
111,688
51,476
60,212
111,808
51,536
60,272
SAN ISIDRO
56,570
24,472
32,098
55,792
24,134
31,658
55,006
23,793
31,213
SAN JUAN DE LURIGANCHO
1,025,929
510,235
515,695
1,047,725
520,782
526,943
1,069,566
531,351
538,215
SAN JUAN DE MIRAFLORES
393,493
192,262
201,231
397,113
193,854
203,259
400,630
195,398
205,232
57,368
27,693
29,675
57,454
27,753
29,701
57,530
27,813
29,717
SAN MARTIN DE PORRES
659,613
320,123
339,490
673,149
326,532
346,617
686,702
332,950
353,753
SAN MIGUEL
135,086
62,820
72,266
135,226
62,890
72,336
135,366
62,960
72,406
SANTA ANITA
213,561
104,834
108,727
218,486
107,146
111,340
223,447
109,474
113,973
1,220
645
575
1,338
707
631
1,467
775
692
15,399
7,144
8,255
16,447
7,522
8,925
17,563
7,917
9,646
326,928
150,273
176,655
332,725
152,725
180,000
338,509
155,169
183,340
92,328
41,820
50,508
92,012
41,454
50,558
91,686
41,078
50,608
VILLA EL SALVADOR
436,289
215,535
220,754
445,189
219,813
225,376
454,114
224,105
230,009
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
426,462
209,499
216,963
433,861
212,991
220,870
441,239
216,474
224,765
PUCUSANA PUENTE PIEDRA
RIMAC SAN BARTOLO
SAN LUIS
SANTA MARIA DEL MAR SANTA ROSA SANTIAGO DE SURCO SURQUILLO
Fuente: INEI