Presentasjon ved pressekonferanse 21.10.2013

NSB-KONSERNET

21. oktober 2013

STERK VEKST OG GODE RESULTATER Konsernsjef Geir Isaksen, NSB

NSB-KONSERNET

NSBkonsernet Persontog

Buss

Gods

Persontogvirksomhet i Norge og Sverige

Bussvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark

O: 6 152 millioner kroner

O: 5 598 millioner kroner

Årsverk 3 241 Antall reiser 53,8 mill

Årsverk 5 765 Antall reiser 133 mill.

* Tall per 31.12.2012.

Eiendom

Vedlikehold

Godstransport på tog i Norge og Sverige

Utvikling og drift av eiendom

Vedlikehold av tog i Norge og Sverige

O: 1 094 millioner kroner

O: 1 369 millioner kroner

O: 1 498 millioner kroner

Årsverk 610 Antall TEU 435 000

Årsverk 86 Antall bygg 970 Årsverk 1 081 Utviklingspotensial 2 mill. kvm.

NSB-KONSERNET

STERKE RESULTATER Per aug. 2013

Per aug. 2012

9 310

8 612

Driftsresultat

704

1 030

Resultat før skattekostnad

632

824

Netto kontantstrøm fra drift

756

554

Driftsinntekter

* Beløp i millioner kroner.

NSB-KONSERNET

UTVIKLING I ÅRETS ÅTTE FØRSTE MÅNEDER

Egenkapitalandel Netto rentebærende gjeld

* Beløp i millioner kroner.

Per aug. 2013

Per aug. 2012

29,6%

28,4%

7 399

5 859

NSB-KONSERNET

ØKTE DRIFTSINNTEKTER FOR PERSONTOG OG BUSS

NSB-KONSERNET

BEDRET DRIFTSRESULTAT FOR PERSONTOG, REDUSERT FOR BUSS OG EIENDOM

NSB-KONSERNET

KONTANTSTRØM

NSB-KONSERNET PERSONTOG

PERSONTOG: FLERE PASSASJERER OG STYRKET RESULTAT

NSB-KONSERNET PERSONTOG

KRAFTIG PASSASJERVEKST •

40,2 millioner passasjerer i årets åtte første måneder

•

Vekst på 8,4 prosent

•

Lokaltogene i Oslo-området øker med 9,2 prosent

•

Inn og ut av Oslo i rush er togene svært fulle

NSB-KONSERNET PERSONTOG

KJØPER NYE TOG

Antall reiser pr år, regiontog (IC) 4 500 000

•

NSB har bestilt 66 nye tog.

4 000 000 3 500 000

•

Likevel er det i rushtiden svært trangt på mange tog.

3 000 000 2 500 000

•

Strakstiltak: NSB kjøper ytterligere fire nye tog.

2 000 000 1 500 000

1 000 000 500 000 0

IC Halden

IC Lillehammer

IC Skien

NSB-KONSERNET PERSONTOG

BEGRENSNINGER I INFRASTRUKTUR •

Infrastrukturen utvikles ikke raskt nok til at NSB kan kjøpe inn ønsket antall nye tog.

•

Behov for 110-130 nye togsett de neste ti årene.

•

Vurderer fortløpende kjøp av ytterligere nye tog.

•

Behov for oppgraderinger: – Perronger – Muligheter for å snu og parkere – Strøm

NSB-KONSERNET PERSONTOG

Per aug.

2013

Per aug.

2012

Antall reiser (mill. i Norge)

40,2

37,1

Produserte setekm. (mill. i Norge)

5 995

5 208

Driftsinntekter*

4 485

4 052

Driftsresultat*

431

262

Segmenteiendeler*

10 142

8 715

Investeringer*

1 132

848

* Beløp i millioner kroner

NSB-KONSERNET NETTBUSS

BUSS: FALLENDE MARGINER

NSB-KONSERNET NETTBUSS

Per aug.

2013

Per aug.

2012

Produserte vognkm. (mill.)

130

126

Driftsinntekter*

3 944

3 676

Driftsresultat*

17

116

Segmenteiendeler*

4 559

4 430

Investeringer*

796

672

*Beløp i millioner kroner

NSB-KONSERNET CARGONET

GODS: KREVENDE BANEFORHOLD

NSB-KONSERNET CARGONET

Per aug.

2013

Per aug.

2012

Antall transp. TEU Norge (1 000)

262

289

Produserte TEUkm. Norge (mill.)

216

246

Driftsinntekter*

707

720

Driftsresultat*

-54

-56

Segmenteiendeler*

794

860

Investeringer*

14

7

*Beløp i millioner kroner

NSB-KONSERNET MANTENA

TOGVEDLIKEHOLD STABILE RESULTATER

NSB-KONSERNET MANTENA

Per aug.

2013

Per aug.

2012

Driftsinntekter*

1 058

958

Driftsresultat*

30

30

Segmenteiendeler*

780

801

Investeringer*

15

22

*Beløp i millioner kroner

NSB-KONSERNET ROM EIENDOM

EIENDOM: FORTSATT GOD UTVIKLING

NSB-KONSERNET ROM EIENDOM

Per aug.

2013

Per aug.

2012

Driftsinntekter*

851

937

Driftsresultat*

368

686

Segmenteiendeler*

9 264

7 766

Investeringer*

354

72

*Beløp i millioner kroner

NSB-KONSERNET

BEHOV FOR MER VEDLIKEHOLD •

Mange gode prosjekter i statsbudsjettet for 2012

•

Vedlikeholdsetterslepet øker

•

Jernbaneverket varsler flere feil på infrastrukturen fremover

•

Behov for økte bevilgninger til vedlikehold

NSB-KONSERNET