TALOUS EDELLEEN TASAPAINOSSA VUO

TEKSTI KENT-OLE QVISÉN

Pandemian V Hitellen

HIIVUTTUA oli vuoden 2022 alussa vallalla huoli siitä, että kaikki palvelutarpeet, joita syystä tai toisesta oli lykätty eteenpäin, räjähtävät kuntien käsiin loppuvuoden 2022 aikana. Pelättiin myös, että verotulot sukeltaisivat pohjalukemiin. Kumpaakaan ei tapahtunut: palvelutarpeet eivät kasvaneetkaan dramaattisesti ja verotulot kehittyivät positiivisesti. Pandemian jäljet näkyvät lähinnä henkilöstön sairauspoissaoloissa, jotka olivat 17,1 kalenteripäivää vuonna 2022 ja 18,1 kalenteripäivää vuonna 2021. Suurin osa sairauslomista oli lyhyempiä eli 1 - 7 päivän pituisia.

Kaupunki on jatkanut palvelujen lisäämistä, minkä myötä henkilöstö kasvoi 3,42 prosentilla eli 423 vakituisella työntekijällä. Määräaikaisten lukumäärä oli samalla tasolla kuin vuonna 2021 eli 267 ty- öntekijää. Näistä luvuista on vuodelta 2021 laskettu pois Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022 siirtynyt henkilöstö.

Kuntahenkilöstön rekrytointi on käynyt yhä vaikeammaksi. Noin 40 prosenttiin vuonna 2022 haettavana olleista työpaikoista tuli vain 1-3 hakemusta tai ei lainkaan hakemuksia.

Kaupungin talous oli vakaalla pohjalla vuonna 2022. Toiminnan kokonaistuotot nousivat 19,3 milj. euroon ylittäen talousarvion 1,7 milj. eurolla.

Suurimmat lisätuotot tulivat hankeavustuksista ja erilaisista vuokratuloista. Lisäksi Hilding Andersin kiinteistön myynnistä vastaperustetulle Närpiön Teollisuuskiinteistöt Oy:lle tuli kaupungille hieman yli 300 000 euron myyntivoitot.

Toimintakulut tekivät 84,8 milj. euroa alittaen talousarvion 0,9 milj. eurolla. Henkilöstökulut tosin kasvoivat reippaasti

TILINPÄÄTÖS 2021-2022

ylittäen talousarvion peräti 0,5 milj. eurolla. Tässä on myös sairauspoissaoloilla oma osuutensa. Perusturvapalvelujen hankintakustannukset Pohjanmaan hyvinvointialueelta tekivät lopulta 40,3 milj. euroa, ja talousarvio alittui 1,7 milj. eurolla.

Nettokustannukset

TEKIVÄT 65,4 milj. euroa alittaen talousarvion 2,5 milj. eurolla. Nettokustannusten nousu vuodesta 2021 oli 6,1 prosenttia, mikä on melko lähellä maan kuntien keskiarvoa.

Verotuloja kertyi yhteensä 38 milj. euroa eli 1,7 milj. budjetoitua enemmän. Eniten yllätti yhteisövero, jota kertyi 5 milj. euroa. Se on kaupungin kaikkien aikojen paras tulos.

Valtionosuuksina saatiin 37,6 milj. euroa, 0,7 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Erilaisia sijoitustuottoja tuli vajaat 0,7 milj. euroa. Korkojen voimakas nousu vuoden aikana sai korkomenot kasvamaan 340 000 euroon. Lisäksi sijoitusten arvoa laskettiin tilinpäätöksessä noin 0,5 milj. eurolla, koska joidenkin sijoitusten arvot alittivat hankinta-arvon.

VUOSIKATE OLI KOKONAISET 9,9 milj. euroa, eli tulos oli 4,6 milj. euroa talousarviota parempi. Poistoja tehtiin 4,1 milj. euron edestä, minkä lisäksi tehtiin kaksi sijoitusvarausta. Hiljattain ostetun monitoimihallin kunnostamiseen varattiin 1 milj. euroa ja Pjelaxin uuden päiväkodin kunnostamiseen ja laajentamiseen 3 milj. euroa.

Varausten jälkeen jäljelle jää 2,2 milj. euron ylijäämä, mikä on 0,9 milj. euroa talousarviota parempi tulos.

NETTOINVESTOINNIT TEKIVÄT KAIKKIAAN 10,8 milj. euroa. Suurimmat investointihankkeet olivat yläkoulun rakennustöiden loppuun vieminen (3,7 milj. euroa) ja terveyskeskuksen ensimmäisen kerroksen kunnostustyöt (3,5 milj. euroa).

Erilaisiin uudisrakennushankkeisiin investoitiin yhteensä 4,4 milj. euroa, kun taas remontit maksoivat 4,3 milj. euroa. Erilaisiin infraprojekteihin, kuten teihin, katuihin, hulevesijärjestelmiin ym. käytettiin 2,1 milj. euroa.

Irtaimistoa hankittiin 1,6 milj. eurolla. Investoinnit alittivat talousarvion yhteensä 0,9 milj. eurolla.

MITTAVISTA INVESTOINNEISTA HUOLIMATTA lainataakka kasvoi vain 2,4 milj. eurolla, vaikka lisälainaa oli budjetoitu 6 milj. euroa. Kokonaislainataakka oli vuodenvaihteessa 47,4 milj. euroa, eli 4941 euroa asukasta kohden.