FORTSATT STABIL EKONOMI UNDER

TEXT KENT-OLE QVISÉN EKONOMIDIREKTÖR

EFTER ATT PANDEMIN så småningom ebbat ut under början på år 2022 var många rädda för att alla servicebehov som på ett eller annat sätt skuffats framåt i tiden skulle explodera i kommunernas famn under resten av år 2022 och rädsla fanns också för att skatteintäkterna skulle göra en djupdykning. Ingetdera skedde, servicebehovet hade ingen dramatisk ökning och skatteintäkterna utvecklades positivt. En sak som på något sätt lämnade på efter pandemin var personalens sjukfrånvaro som låg på 17,1 kalenderdagar år 2022 mot 18,1 kalenderdag för år 2021. Störst andel av sjukfrånvaron var de kortaste med 1 - 7 dagars frånvaro.

I ÖVRIGT FORTSATTE staden att utöka servicen vilket gjorde att personalen ökade med 3,42 % till 423 fastan - ställda, antalet visstidsanställda låg på samma nivå som år 2021 eller 267 st. Här är personalen som överfördes till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022 borträknad för år 2021.

Rekrytering av personal blir allt svårare inom den kommunala verksamheten. Cirka 40 % av de lediga jobb som utannonserades under år 2022 fick endast 1 - 3 ansökningar eller inga ansökningar alls.

STADENS EKONOMI STOD på stadig grund under år 2022. Totala verksamhetsintäkterna steg till 19,3 milj., 1,7 milj. euro bättre än budgeten.

Största merintäkterna kom från projektbidrag och olika hyresintäkter. En försäljningsvinst på drygt 300 000 euro kunde även noteras från försäljningen av Hilding Anders fastigheten till stadens nygrundade bolag Närpes Industrifastigheter Ab.

BOKSLUT FÖR ÅREN 2021-2022

Verksamhetskostnaderna stannade på 84,8 milj. och underskred budgeten med 0,9 milj. euro. Tyvärr ökade personalkostnaderna ordentligt och överskred budgeten med hela 0,5 milj. Här spelar den höga sjukfrånvaron en viss roll. Kostnaderna för köp av vård- och omsorgstjänster från Österbottens välfärdsområde blev slutligen 40,3 milj. euro och underskred glädjande nog budgeten med 1,7 milj. euro.

NETTOKOSTNADERNA BLEV 65,4 MILJ. och underskred budgeten med 2,5 milj. euro. Ökningen i nettokostnaderna från år 2021 blev 6,1 % och ligger ganska nära medeltalet för landets kommuner. Totalt inflöt 38 milj. i skatteintäkter, 1,7 milj. mera än budgeterat. Mest överraskade samfundsskatten som gav 5 milj. euro vilket är bästa re- sultatet någonsin för staden. I statsandelar inflöt 37,6 milj., 0,7 milj. euro mera än budgeten.

I olika intäkter från placeringarna erhölls knappt 0,7 milj. Den kraftiga räntestegringen under året gjorde att räntorna steg till 340 000 euro. I bokslutet skrevs också placeringarna ned med ca. 0,5 milj. eftersom värdet på vissa placeringar underskred anskaffningsvärdet.

ÅRSBIDRAGET BLEV HELA

9,9 milj. euro. 4,6 milj. bättre än budgeten. Efter avskrivningar på 4,1 milj. gjordes också två investeringsreserveringar. En på 1 milj. för iståndsättning av den nyinköpta allaktivitetshallen och en på 3 milj. euro för renovering och utbyggnad av skolan och ett nytt daghem i Pjelax.

Efter reserveringarna återstår ett överskott på 2,2 milj. euro, vilket är 0,9 milj. bättre än budgeten.

NETTOINVESTERINGARNA STEG TILL 10,8 milj. euro. De största investeringsprojekten var färdigställandet av högstadiet för 3,7 milj. och HVC-våning 1 som renoverades för 3,5 milj. Totalt satsades 4,4 milj. i olika nybyggnadsprojekt medan renoveringarna kostade 4,3 milj. 2,1 milj. sattes i olika infraprojekt såsom vägar, gator, dagvattenledningar mm. Olika typer av lösegendom anskaffades för 1,6 milj. Totalt sett underskred investeringarna budgeten med 0,9 milj. euro.

TROTS ALLA INVESTERINGAR ökade lånebördan med endast 2,4. milj. mot en budgeterad ökning på 6 milj. euro. Totala lånebördan låg på 47,4 milj. euro vid årsskiftet eller 4941 euro per invånare. Med tanke på den snabba allmänna