Review Onsite Bandung 3 8 -12 Agustus 2022
Masa Kerja Tim Operation
Review Rujukan Media :
F-020-P-PANDUAN PENGISIAN PETTY CASH VOUCHER & F-022-P-PANDUAN PENGISIAN CASH ADVANCE VOUCHER
Media :
Media :
21/6/22 tdk ada report edc tunai ais diprint di report Media :
Media :
F-018-P-PANDUAN PENGISIAN FORM LAPORAN PERJALANAN DINAS F-020-P-PANDUAN PENGISIAN PETTY CASH VOUCHER F-022-P-PANDUAN PENGISIAN CASH ADVANCE VOUCHER Media :
Capture Kondisi Infrastruktur Media : Media :
Media :
Media ;
ScoreCardQAOperation OnSite PreparedBy: ReleaseDate: 12.08.202223:00WIBHeryKomara Section:CabangBANDUNG3 ScoreQA(RR):4,5OF5 (IR):4,43OF5 LowToMediumRiskOperation HighlightReview ForOperationalTeam[1] ImpactHighlightReviewToOperational -Rekomendasilogbookbpkbinternaldiisidandigunakanlebihproperlagidankonsisten -Rekomendasicctv8channelu/gedungkantorygbaru -PengirimanHDDexternalkecentrosecaralangsunguntukbackupefillingdicabanguntukkontrakaktifdanrelease2021-2022 -PengisiansimulasiFPPsecaraproperdiisilengkapdisetiapaplikasi -Pengisiansimulasifppsecaraproperdiisilengkapdisetiapaplikasiallproduct -Fotomarketingu/efillingdisimpandipcinternetsesuaiskfiling -Konsistensipenggunaandokumen=perpanjanganstnk/bbnviabfidilengkapiF-098DPERMOHONANPENGURUSANBPKBDANATAUSTNK&D-077_-SURAT_PERNYATAAN_DAN_PERSETUJUAN_BALIK_NAMA_BPKB__STNK.holdpajakdilengkapiF-098E_SP_PENYERAHAN_FOTOCOPY_SURAT_KETETAPAN_PAJAK_DAERAH(SKPD)&F-177SURATPERNYATAANNOTICEPAJAKMATI(revisiokt) -LogbookEDCmanualdiisidandigunakandenganproper -Prosesapprovalclaimmedical -KoordinasidenganRSEMSuntuktataletak&pengaturanpointchecklistservicestandartFOdigedungcabangbaruketikasudahpindah -Konsistensipenggunaan&pengisianalldokumenygadadiBFIsesuaidenganpanduan -Assetrusakdikumpulkandalam1tempatdidatadandilakukanpenjualan -PemusnahanataureturnPDCCancelkontrakexpired -ValidasitransaksireimbursepettycashsesuaiworklocationnyauntukPICbukancabang-POTsilentsurveybelummelampirkantoolssilentsurveyatausalestraxnotesgagalpefindodiupload,danscriptcustomernotesblmsesuaiSK.RekomendasimeetingalignmentdengantimbisnismotormembahaspointconcernSKMotorising-Pengesahanpemakaianinstalasilistrikblmadadidokpentingcbg,requestuntukfullfillmentnyakeAGAS-Pengirimandokumencancelkecentro
