lengkong review

Page 1

REVIEW ONSITE LENGKONG

17-26 Okt 2022

HasilReview Rujukan:

Media: Proses Aplikasi
Media:
PaymentMonitoring
Media:
Media: Biaya yang direimburse seharusnya Rp. 596.200, selisih Rp. 3.570 Petty Cash

Proses penerimaan BPKB di cabang Media :

AssetDoc
ProsesvalidasiBPKB Proses receive BPKB after Go Live Media :
Prosespengurusanassetdokumenvia birojasa FAQKontrolBBN Media :
Review opname BPKB
Media :
CASHIER
REPORTPETTYCASH Media:

Media:

BIAYACOLLECTION(NON-AGREEMENT)4630.6600BIAYAGATHERINGCOLLECTION

Biayayangdikeluarkanuntukacaragatheringuntukexternalcollector,mitrainternalcollecor,danpihakketigalainyangmembantu penanganandan/ataupenyelesaiankontrakbermasalah,yangdilakukandalamsatuwaktutertentudanbersama-sama(bukanaktifitas individu).

Biayaprogrampermanen BiayayangdikeluarkanterkaitdenganadanyaprogramdariAssetManagementHeadOfficeyangbersifatpermanen,seperti:tele handlinguntukprodukdigital/noncollateral. b)Biayaprogramtemporer BiayayangdikeluarkanterkaitadanyaprogramdariAssetManagementHeadOfficeyangbersifattemporer,seperti:SPbyFAR,tele doublehandling,WAblaster. 4630.6603BIAYAPENJAGAANKANTORCOLLECTIONBiayarutinuntukpenjagaankantorcabangolehpihakketiga(pihakyangbekerjasamadenganAssetManagement)

4630.6602BIAYAPROGRAMCOLLECTION

4630.8120BIAYAKOORDINASI

4630.8141BIAYAKEMITRAANCOLLECTION

Biayakoordinasikhusus Biayakoordinasikhususdikeluarkanuntukkegiatankoordinasi/penindakan/pengurusan/pelaporankepadapihakketigaterhadapdampak tindakanPICinternalcollectionyangmelakukanpenyalahgunaan/pelanggaranprosedur/ketentuankerja. b)Biayakoordinasiumum Biayayangdikeluarkanuntukmembinahubunganbaikdenganpihakketigayangterkaitlangsungdenganaktifitascollectiondalam bentuk/terkaitdengan: Perjamuan(makanmaupunminum).

Perayaanulangtahun,tunangan/pernikahan,syukuran,sunat. Acararesmiinstansisepertipelantikan,sertijab,peresmian,HUTinstansi. Perayaanharibesarkeagamaan. Peristiwakedukaansepertikematian,kecelakaan. Pemberianhadiahdalambentukpembelianbarangelektronik,perlengkapanrumahtangga,perlengkapankerja. Sumbanganterhadappelaksanaankegiatan/acarakemasyarakatan. KerjasamadenganpihakKPKNL(KantorPelayananKekayaanNegaradanLelang),BalaiLelang,pihakketigalainyangterkaitdengan kelancaranprosespelelanganataupenjualanunitPBF.

Biayaregularkemitraan Biayayangdikeluarkankepadamitrainternalcollectoryangteregistersebagaimitra,dandibayarkansecararutinbulanan. b)Biayaprestasikemitraan Biayayangdikeluarkankepadamitrainternalcollectoryangteregistersebagaimitra,dandibayarkanberdasarkankeberhasilanmitra dalampenanganan/penyelesaiankontrakbermasalahsesuaidenganskemayangditentukan.

Media:

Media:

REPORTIMPREST

LowToMediumRiskOperation

Highlight

-PengisianformF-476sesuaipanduan

-Kesesuaianpenggunaandokumensesuaipanduandokumenmotor

-ProsespemeriksaanpriortoPOsdFunding(Termasukpemeriksaansistem)productMotor

-ProsespenerimaantitipanBPKBdanvalidasititipanBPKBdicabang

-Prosesrefundalokasikeangsuran

-PengisianformF-020,F-022&F-018sesuaidenganpanduan

-Prosesvalidasidanperhitungannominalbuktitransaksipettycash

-Kesesuaianpenggunaandokumensesuaipanduandokumenmobil

-ProsesreceiveBPKBafterGolive

-Prosesserahterimahasilpengurusanbirojasareleasetocustomer

RekomendasitoInternal

ProsespengisianformF 020 F 022&F 018sesuaipanduan

Prosesva idasike engkapanbukt transaksi&nomina reimburse ProsespengisiandantandatanganFPPsesuaipanduan

ProsespenulisankwitansifundingSLB

Prosespengisianformva idasikelengkapanap ikasilancar

Prosespengisian&va idasiF489

Prosestandatanganserahterimadokumenpengurusanbiro asa

ProsesopnameBPKBdaily&month y

Prosespenulisanlabe BPKBsaatprosesreceivekon rakgo ive

ProsesreleasekontrakROPotFunding

Prosesrefunda okasikeangsuran

Pemilihankategoritransaksibiaya erkaitco lection

Rekomendasitransaksiterkaitsumbangannonrutinviasistemiprocurement

Reques dokumenpengesahandokumenins

RekomendasitoHO

-KesesuaianCOAsesuaidenganrealtransaksiyangterjadidicabangterkaitbiayacollection

-Prosesrequestreimbursementbiayaterkaitpettycash

RekomendasitoAudit

ScoreQA
PreparedBy: ReleaseDate: 26.10.202223:00WIB HeryKomara Section:Cabang LENGKONG
(RR):4,5OF5 (IR):4,48OF5
Review For Operational Team Highlight Review Impact To Operational
DISNAKER
erkaitco
ProsespenermaanpembayaranvaEDC 3 Medum) Kesesuaandokumendengan panduanMotor 2 MedumtoHgh Kesesuaandokumendengan panduanMobl 1 Hgh) REPORT MPREST 3 Medum) 2 Medum oHgh) 05(Hghest Prosesva das BPKB 1 Hgh Prosespengurusanassetdokumen viabrojasa 1 Hgh Prosespemeriksaanp iortoPO Fundng termasukpengnputan Prosesrembursementbiaya operasonal(PenermaanPey REPORTPETTYCASH 2 Medum oHgh) ProsespenermaanBPKBd cabang 1 Hgh ProsesreceveBPKBaerGoLve 05(Hghest ReviewopnameBPKB 05(Hghest
alasilistrikkeAGASuntukkeperluansidak
ProsesApprovalbiaya
lectionsesua realtransaksidankondisidilapangan disesuaikandengancategoryco lectioncostsesua MemoAuthorityBiayaAsset Management

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.