review bandung

ReviewOnsite Bandung

Review: Rujukan:

Kesesuaian dokumen dengan panduan Mobil Media :

Proses Aplikasi

Kesesuaian dokumen dengan panduan Motor

Media :

PaymentMonitoring

Proses penginputan pembayaran tunai dari konsumen dan pencetakan BS

Media:

Proses penerimaan PDC dari konsumen

Media:

Petty Cash

Proses pembayaran refund ke konsumen Media:

Proses pengurusan asset dokumen via biro jasa Media:

CASHIER

REPORT ESCROW Media:

REPORT PETTY CASH

Media:

PemahamanAdmin

RekomendasitoInternal

tambahanlampiranemailapprova atauotrsdiPCVuntuktransaks transaks bonus manual crashprogram danse enisnya pembeliandispenserdibandingkansewaperbulan pengisianF023sesuaipanduan perpindahanposis amkarsesua work ocation penambahanlampiranIOMatauinitia approva d PCVuntuktransaksiiprocurementse ain d sistemsebagaibuktitransaksipendukung pengisianF410Asesuaipanduan k asifikasitransaksiyangdiajukancabangkeCBPdiusahakansesua COAyangseharusnya karenaberimbasterhadapCOAyangditransaksikanolehtimCBP untukbudgetper amuanexterna terkaitasse managament&RPMjikahabisdapat diajukancasebycaseketimARHOa aupunpenyimpanganbreakdowntransaksiterkaitCOA yangbe ummengakomodircasecasekhusus pembuatanIOMuntuktransaksispecia casebiayakoordinasibulanandenganORMAS PemudaPancasilajikaakandiperpanjangd thn2023 kontro linggirobounceapakahakandiholdkemudianreopen ataucancel returnke debitur

pemusnahansisagirocancelcu o fNovemeber2022

prosescetakPOkontrakcorporatesesuaidengankondisipermin aandarisupp ier kondisi tidaksemuasupplierrequestuntukcetakPO mempertahankanproseskontrol ingtitipanasdokcorporate(invoice)secaradailydengan kondis adakontrakcancelygsecarainvoicemasihonhandtitipand cabang koordinas penye esaiankontrakcorporate6131900308YOGAISMANNEGORO& 6132000063YOGAISMANNEGOROkarenamasihda amprosessomas danpenanganan kontrakinventorybermasa

pembuatanpengesahandokumeninsta asilistrikuntukkebutuhansidakDISNAKER

RekomendasitoHO

RekomendasitoAudit