Review OnSite Bandung 13 - 23 Juni 2022
Cabang Bandung3
Masa Kerja Operation
Rujukan
SEMUA CABANG-SOP PETTY CASH CABANG-SOP 016-VERSI 9-REV 0 SEMUA CABANG-SK FILING CABANG-SK-OPR-22-0078-REVISI 0
SEMUA CABANG-SOP PETTY CASH CABANG-SOP 016-VERSI 9-REV 0 LP F-020-P-PANDUAN PENGISIAN PETTY CASH VOUCHER SEMUA CABANG-SK FILING CABANG-SK-OPR-22-0078-REVISI 0
SEMUA CABANG-SOP PETTY CASH CABANG-SOP 016-VERSI 9-REV 0 LP NASIONAL-PANDUAN PAYMENT ALLOCATION-UPDATE JANUARI 2022-PANDUAN 127-VERSI 4-REV 0 NASIONAL-POLICY BIAYA OPERASIONAL-POL-019-VERSI 5-REV 0. SEMUA CABANG-SK FILING CABANG-SK-OPR-22-0078-REVISI 0
SEMUA CABANG-SOP PETTY CASH CABANG-SOP 016-VERSI 9-REV 0 LP SEMUA CABANG-SK FILING CABANG-SK-OPR-22-0078-REVISI 0 F-069P - PANDUAN PENGISIAN FORM PERMOHONAN REFUND
F-020-P-PANDUAN PENGISIAN PETTY CASH VOUCHER F-018-P-PANDUAN PENGISIAN FORM LAPORAN PERJALANAN DINAS F-022-P-PANDUAN PENGISIAN CASH ADVANCE VOUCHER SEMUA CABANG-SOP PETTY CASH CABANG-SOP 016-VERSI 9-REV 0 LP
SEMUA CABANG-SOP PETTY CASH CABANG-SOP 016-VERSI 9-REV 0 LP NASIONAL-POLICY BIAYA OPERASIONAL-POL-019-VERSI 5-REV 0.
NASIONAL-SK BLOKIR BPKB (UNTUK KONTRAK MOBIL)-SK-BERSAMA-20-0106-REV 0 SOSIALISASI PERUBAHAN MEKANISME DAN PENGHAPUSAN BLOKIR BPKB VIA HEAD OFFICE NASIONAL-SK PERSYARATAN PEMBIAYAAN DEBITUR MOTOR-SK-BERSAMA-21-0153-REV 0 NASIONAL-SK PERSYARATAN PEMBIAYAAN DEBITUR - MOBIL-SK-BERSAMA-21-0154-REV 0
SEMUA CABANG-SK FILING CABANG-SK-OPR-22-0078-REVISI 0
SEMUA CABANG-SK FILING CABANG-SK-OPR-22-0078-REVISI 0
6131900308 6131800190 6132000063 6131800141
YOGAISMAN NEGORO YOGAISMAN NEGORO YOGAISMAN NEGORO YOGAISMAN NEGORO
capture by file attachment sistem. kontrak merupakan kontrak avalist, fisik bartar blm ditemukan saat inspeksi kontrak INV oleh tim litigation sudah dalam proses somasi highlight review impact to operation
F-067P PANDUAN KARTU KONTROL PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL
Score Card QA Operation On Site Prepared By: Kartika Eka Pratiwi
Hery Komara
Release Date : 23.06.2022 18:00 WIB
Name Of Section : Section :Cabang BANDUNG
REGION JABARTENG
Score QA (RR) : 4,66 OF 5 (IR) : 4,61 OF 5
Low To Medium Risk Operation Highlight Review For Operational Team [1]
Highlight Review Impact To Operational
1. Mekanisme release to customer untuk STNK+Kaleng pengurusan asset via birojasa BFI
1. Kelengkapan tandatangan dan pengisian dokumen bartar kontrak retail belum sesuai 2. Kelengkapan dokumen bartar kontrak corporate belum sesuai
2. Proses Execute Blokir BPKB Alarming 3. Kesalahan pemilihan COA untuk transaksi biaya penarikan corporate tidak seusai kwitansi 4. Pengisian F-207, F-446, dan urutan report cashier belum sesuai ketentuan yang berlaku 5. Process pembuatan cash advance, petty cash voucher, Form PJD dan approval oleh PIC Cabang & Pemegang Authority 6. Proses penurunan login Mutasi dan Force Majeure PIC Operation 7. Standarisasi penyimpanan Foto Unit Marketing untuk efilling belum sesuai panduan 8. Proses destroy untuk PDC Expired status cancel 9. Proses backup data release di HDD External terutama Data Release 10.Sosialisasi ke all PIC untuk project yang berjalan di cabang