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Carta del Presidente Informaciรณn General Servicios Territoriales Servicios Informรกticos Formaciรณn Informe de Gestiรณn Nuestro Equipo
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1 Carta del Presidente Tras mi nombramiento como presidente de Eprinsa el pasado mes de septiembre, una de las primeras actividades que en el ejercicio de responsabilidad de mi nuevo cargo debo realizar es la presentación de esta publicación, que contiene la Memoria de Gestión de la Entidad del ejercicio 2014. Con esta edición damos cumplimiento a la obligación contraída de difundir, de forma detallada y transparente, la gestión desarrollada por EPRINSA. Esta memoria es fiel reflejo del trabajo realizado durante el año pasado bajo el mandato de la anterior corporación y ha merecido la aprobación por unanimidad de la Junta General de la Empresa, celebrada el pasado 18 de mayo de 2015. Tras la lectura en profundidad del documento, se manifiesta la continua mejora que esta Entidad Provincial tiene en cada ejercicio evaluado, adaptando sus estructuras, tanto técnicas como organizativas, a los continuos cambios que se producen en un mercado tan variable como es el tecnológico. En el apartado económico, el balance también ha reflejado una madurez en la gestión, demostrando que las entidades públicas no sólo son útiles para el éxito de la actividad diaria en este caso de nuestros ayuntamientos, sino que pueden ser viables desde el punto de vista económico. Se une a esto el nivel de calidad y seguridad de los servicios que ofrece Eprinsa, niveles difíciles de conseguir en el mercado privado. Es un objetivo de la actual Corporación seguir evolucionando EPRINSA, orientarla aún más a los Ayuntamientos y resto de Entidades Locales de la Provincia y conseguir sinergias con otras administraciones que nos permitan racionalizar aún más el gasto público con el único objetivo en mente de mejorar el día a día de los cordobeses y las cordobesas, facilitando la Transparencia, la Gestión y el Acceso a la información de una forma rápida y eficaz para la ciudadanía. Por todo ello, deseo expresar mi agradecimiento por el trabajo realizado y mi más sincera felicitación a todos los que con su trabajo han contribuido a hacerlo posible desde los distintos ámbitos de responsabilidad. Francisco Juan Martín Romero. Presidente del Consejo.
2 Información General La Empresa 24 años de historia EPRINSA nace en agosto de 1990 con una doble función: instrumentar los servicios recaudatorios de la Diputación Provincial y dar asistencia informática a la misma y a los municipios que la constituyen. Su objetivo era normalizar y hacer más eficiente la gestión de los tributos locales, anquilosada tal vez en el tiempo. Pero se comprometía a hacerlo con la previsión de los incontenibles cambios tecnológicos que se avecinaban. Había llegado el momento de sustituir las viejas máquinas de escribir por los nuevos ordenadores personales. Julián Díaz, al serlo de la institución fundadora, se convierte en su primer presidente. Pronto toma el testigo José Mellado, inspirador de la idea, siendo relevado sucesivamente por Juan Antonio Cebrián y Luis Hidalgo. Llegamos a 2002 y la informática suelta amarras de la recaudación conservando las siglas constituyentes. Cuestiones administrativas aconsejan escindir de la actividad de la Empresa los temas relacionados con la gestión de tributos y el asesoramiento económico, que pasan a depender del nuevo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. El hecho sucede bajo la presidencia de Ana María Romero, que volverá a estar al frente del Consejo de Administración tras el intervalo en el que ejerce la responsabilidad otra mujer, Claudia Zafra. Al final de este período va a producirse un acontecimiento que conviene resaltar. Se aprueba la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Para entonces EPRINSA había dotado ya al 96 % de nuestros municipios de una Oficina Virtual de Tributos, anticipándose a las previsiones de la propia ley. 2007 es también el año del traslado de domicilio social. La nueva sede va a permitir que se reúnan todos los elementos de la Empresa en un local suficiente y digno, que añade la nota de modernidad necesaria para la buena imagen de la actividad. En 2008 –en el que asume la presidencia Antonio Sánchez Villaverde- se produce la interconexión de todos los niveles de la administración española (estatal, autonómico y provincial) y en el año siguiente se completa el catálogo de aplicaciones telemáticas, a la vez que se optimizan los procedimientos municipales. Todo ello va a posibilitar el desarrollo de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial, con el cambio de mentalidad que ello conlleva. Por primera vez era viable pensar en una “oficina sin papeles”. Los últimos años consolidan el proyecto. La presidencia de Adolfo Molina –que será sustituido al año siguiente por Agustín Palomares- viene acompañada del plan de creación de Sedes Electrónicas municipales, que vieron la luz ya en el ejercicio 2012. El acto final del mismo fue la toma de posesión como nuevo gerente de José Morales. Un histórico de la casa ha venido a continuar la labor con la misma solvencia que demostraron José Mª Muñoz, José Manuel Luque o Agustín Barbero, avalada por los numerosos premios concedidos a la Empresa desde diversos niveles administrativos. El 2013 se estrena abordando la renovación tecnológica necesaria para la implantación definitiva de la administración electrónica provincial. La Di-
putación y los fondos FEDER financian la mejora de este servicio, que ha incorporado diez nuevas sedes a su cobertura y al que igualmente favorece el convenio establecido con la entidad pública empresarial RED.ES. También se amplía hasta su límite natural el ámbito de actuación territorial de la Empresa, incluyendo al Ayuntamiento de Espiel, único de los cordobeses al que aún no le prestaba asistencia. Los que formamos o hemos formado parte de EPRINSA podemos sentirnos razonablemente orgullosos de su trayectoria, no tanto porque la modernización de la provincia de Córdoba hubiera sido improbable sin su concurso, como porque el efecto positivo de su intervención en ella está siendo hasta la fecha suficientemente probado.
Modelo de Gestión Su objetivo consiste en dar asistencia informática integral, formación de personal y producción cartográfica a las Administraciones Locales de la provincia: los Ayuntamientos, Diputación, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Mancomunidades, Consorcios y otras Entidades Públicas Locales. EPRINSA es un instrumento de coordinación y dinamización que coopera en la modernización de la gestión local de nuestra provincia, mediante el diseño e implantación de proyectos I+D. Para ello contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados en el tratamiento de la inCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: formación y las telecomunicaciones. PRESIDENTE D. Agustín Palomares Cañete Ventajas del Modelo de Gestión VOCALES D. Salvador Fuentes Lopera • Administración, instalaciones y consultoría de sistemas operativos, bases de D. Manuel Gutiérrez Molero datos y comunicaciones. Dª. Rocío Soriano Castilla • Soporte a usuarios, hot-line y gestión de Dª. Mª Trinidad Moreno Moreno incidencias informáticas. D. Julio José Criado Gámiz • Desarrollo, mantenimiento, soporte y forD. Alfonso Osuna Cobos mación de aplicaciones de gestión local y D. Carlos Baquerín Alonso otras licencias de software. D. Luciano Cabrera Gil • Soporte de hardware y software aparte D. José Roldán Castaño de los servicios de cooperación: averías, microinformática, redes locales, etc. D. Isaías Ortega Romero D. Carlos Núñez Aguado • Todo lo relacionado con el acceso, diseño, mantenimiento, soporte y publicación DIRECTOR-GERENTE en Internet, correo electrónico. D. José Morales Cobo • Trabajos de impresión corporativa, subSECRETARIO productos cartográficos y desarrollo de D. Miguel Estrada Aguilera aplicaciones multimedia a medida. • Otros servicios: gestión de contenidos, intercambios de información, unificación de comunicaciones, soporte remoto, outsourcing, imagen corporativa, etc.
2 Informaci贸n General Estructura Organizativa
Hechos Relevantes Proyecto FEDER En este año 2014 EPRINSA ha continuado con la ejecución del proyecto encomendado por la Diputación de Córdoba “Fomento de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías”, que se enmarca en los Fondos FEDER y afecta a todos los municipios de Córdoba incluidos en el Plan Informático Provincial. Certificado de Calidad Q-FOR En 2014 EPRINSA ha manteniendo la calidad de la formación que imparte, por lo que ha continúa con la certificación y reconocimiento de calidad para su actividad de formación siguiendo la metodología Q*For, basada en el estudio de la satisfacción de los clientes y en la transparencia de la información. Servicio de Asesoramiento de Control de Presencia (CPS) Durante el año 2014 se recibieron 567 partes de trabajo en la categoría Portal del Empleado la cual gestiona directamente Asesoramiento CPS. Al correo electrónico llegaron 167 mensajes, y aunque no existen datos de la atención telefónica directa, se podría hablar de varios cientos también. Prórroga VI Convenio Colectivo En Consejo de Administración de la Empresa Provincial de Informática S.A., se informa que el VI Convenio Colectivo de EPRINSA suscrito el 22 de octubre de 2014 se prorroga mediante acuerdo entre la empresa y el Comité de Empresa. Elecciones Sindicales En el mes de octubre el sindicato CCOO comunica a la Gerencia el propósito de celebrar Elecciones Sindicales para el personal de EPRINSA. Tras la celebración de las elecciones el pasado 10 de noviembre la lista más votada ha sido la de CSIF. Premio por años de vinculación En este año 2014, se ha concedido a un compañero en atención a sus años de servicio y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del VI Convenio Colectivo de EPRINSA, un Premio por años de vinculación, en agradecimiento a su labor profesional y servicios prestados en la empresa durante más de 25 años. Ayuntamiento de Córdoba Durante todo el año 2014 se han continuado con los trabajos de implantación de varias aplicaciones (Portal del empleado, Selección de personal, EPRIPER), prestando además un asesoramiento continuo y personalizado.
3 Servicios Territoriales Durante el año 2014, la actividad en el departamento de Información Territorial se ha concentrado en el desarrollo, producción y explotación de la información geográfica necesaria en la Diputación Provincial de Córdoba. Manteniendo la actividad centrada en la consolidación del SIG corporativo de la Diputación y de la dotación local del nodo provincial de Infraestructuras de Datos Espaciales. Entre estas actividades debemos destacar: • Integración y modelizado del Callejero Digital Unificado de Andalucía. En este sentido, durante este año, la mayor parte del trabajo en este proyecto ha consistido en la realización de la búsqueda del dato único, junto con los Ayuntamientos de la provincia implicados en la última fase, y por otro lado en la preparación del futuro almacenamiento en una base de datos geográfica, mantenimiento y sincronización de datos entre los distintos actores de este proyecto. • Apoyo a la unidad de SIG EIEL del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, dentro de la Delegación General de Infraestructuras y Cooperación Municipal, en la elaboración del inventario de infraestructuras y en la difusión del mismo. Este apoyo se ha materializado con formación y soporte técnico avanzado tanto en la utilización de herramientas como en la generación de modelos de explotación. • Proyecto piloto de acceso a las bases de datos del SIG corporativo desde varios ayuntamientos de la provincia, con un resultado positivo. • Mejora de la publicación en el geoportal de la información generada. Se ha reorganizado y ampliado el número de capas de información publicada, aumentando además la información alfanumérica disponible en la mayoría de ellas. • Publicación de visualizador de los vuelos fotogramétricos de 1973
y 1976 que permite la navegación espacial sobre los mismos fotogramas y presentación posterior del mismo en visor fotográfico convencional de calidad. • Soporte técnico para el servicio de localización de expedientes en GEX del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. • Asesoría técnica de apoyo al Servicio de Arquitectura y Urbanismo a la integración y explotación de información generada por sistema LIDAR terrestre. • Análisis y definición de procedimiento para explotación de Ortofoto y Lidar propio para el Ayuntamiento de Castro del Río. • Análisis y definición de modelo de datos y procedimiento para captura de información geográfica para Consumo de empresas adscritas al plan de arbitraje. También se incluyen las oficinas de Consumo en la base de datos geográfica provincial. Se realiza publicación web con la ubicación de las mismas. • Pruebas y análisis de herramientas de CAD, SIG y oficina técnica para su implantación en nuevo sistema operativo corporativo de 64 bits. Evaluación de rendimiento.
3 Servicios Territoriales • Estudio de necesidades, pliego de condiciones y análisis de ofertas para la actualización de licencias de CAD, SIG y BIM corporativo. • Adaptación de bases cartográficas al sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) sistema de referencia geodésico oficial en España. • Producción de cartografía Básica para la Diputación Provincial y ayuntamientos: Cartografía urbana corporativa para elaboración de proyectos técnicos. Nueva importación y distribución de la base catastral urbana y rústica. • Producción de cartografía temática para la Diputación Provincial y ayuntamientos: Publicación web y generación de cartografía para seis Rutas de Paisajes con Historia. Elaboración de planimetría de servicio de callejero para ayuntamientos y empresas provinciales. Mantenimiento de planimetría para la aplicación de cementerios. Soporte y formación: • Cursos avanzados SIG. Gestión de la información geográfica con un sistema de información geográfica. • Curso “Algoritmos de Sextante para información vectorial” • Explotación de Modelos digitales del terreno. • Mejoras al trazado, Cartografía y 3D con Autodesk. • Curso básico de ZWCAD para la empresa Aguas de Córdoba.
4 Servicios Informáticos Servicios de Internet Sedes Electrónicas En 2014 hemos implantado 16 nuevas sedes electrónicas municipales, con lo cual sumamos un total de 62 sedes electrónicas abiertas en la Provincia. Entre las mejoras que se han introducido a las sedes, destacamos su reprogramación mediante un API en PHP con Yii que facilita el despliegue de actualizaciones a todas las implantaciones de la provincia, integrado en Port@l2. Y por otro lado, se ha mejorado la interfaz de la Sede de la Diputación de Córdoba en cuanto a su usabilidad e interacción con el usuario (mayor carga de javascript) facilitando el acceso a los trámites por temas, perfiles, búsqueda libre, en plazo, novedades y destacados.
4 Servicios Informáticos Port@les Webs Municipales Aparte de las mejoras que se incorporaron a las Sedes, a este incremento anterior ha contribuido la nueva versión 2 de Port@l , que ya en 2014 se implantó en 14 Ayuntamientos, y continuará con el resto de municipios a lo largo de 2015. A nivel funcional, cabe destacar la nueva opción de multiidioma -útil por ejemplo para webs turísticas multilingües-, la gestión de cabeceras -totalmente personalizables según las preferencias de cada web municipal- o el nuevo módulo de incidencias que da soporte a la web móvil. Aunque la novedad más interesante ha sido el módulo de páginas que dan soporte al Portal de Transparencia, de obligado cumplimiento para las Administraciones en este ejercicio. De hecho, alguno de los Ayuntamientos que ya lo han puesto en marcha han recibido galardones por su implantación, como es el caso de Palma del Río, Puente Genil e incluso la propia Diputación de Córdoba. Recordar que esta nueva versión 2 de Port@l está basada en el software libre “Drupal”, y permite no sólo la gestión de la Web corporativa, también la Sede Electrónica, la aplicación Web Móvil, la integración con las Redes Sociales y el Portal de Transparencia, todo ello coordinado desde la misma gestión de contenidos.
Webs Móviles El servicio más novedoso de este pasado ejercicio ha sido la Web Móvil municipal, una web-app cuya información se obtiene automáticamente de la misma gestión de contenidos Port@l, totalmente integrada con esta, y por tanto no supone esfuerzo añadido alguno al personal de los Ayuntamientos. Esta aplicación web está realizada en HTML5 y Jquery, por tanto compatible en dispositivos iPhone y Android, y está orientada a las necesidades del ciudadano en movilidad, diferentes a las de una web de escritorio. Así, cuenta con servicios como la comunicación de Incidencias en la vía pública, con foto y localización GPS, que tan buena aceptación ha tenido en los pocos meses que lleva implantada. En 2014 se llegaron a implantar 66 web móviles municipales, algunas de las cuales han llegado a superar incluso al acceso de las webs de escritorio, como es el caso de Pozoblanco, Santaella o Palma del Río, donde la navegación desde móvil ya supera al PC. Y a nivel de toda la provincia la cuota móvil frente a PC ya rondaba el 40% de uso.
Plataformas usadas en la Provincia de Córdoba
4 Servicios Informáticos Web Diputación, Aucorsa, Puntos de Empleo La web de Diputación sigue siendo la que más visitas recibe (más de 1.200.000), siendo el BOP la sección que ha concentrado la mitad de las consultas, seguida de la Sede Electrónica y Juventud. La principal mejora en este proyecto ha sido el nuevo Gestor de Contenidos E3, desarrollado a medida en PHP con Yii, que no sólo permite el mantenimiento más cómodo del portal de Diputación, sino de todas las webs de ámbito corporativo (Intranet Diputación, Intranet Provincial, Fondos Europeos) y las que se implanten para las Empresas y Organismos provinciales a lo largo de 2015. Y tras el portal de la corporación destaca sin duda Aucorsa, con cerca de 1.000.000 de visitas, de las cuales más de la mitad provienen de su web móvil, gracias a sus servicios en tiempo real de paso por parada, trazado de ruta del bus con Google Transit, avisos, etc. Por detrás de estas webs, le sigue Puntos de Empleo, que sigue destacando por su gran afluencia de visitas (335.000) y por ser un referente en la oferta de empleo en la provincia de Córdoba.
Intranet Provincial La nueva Intranet Provincial que se ha desarrollado ofrece las siguientes utilidades para facilitar la comunicación con todas las entidades de nuestra red provincial: • El repositorio de enlaces a las aplicaciones corporativas (tanto provinciales como locales si fuese preciso) • Los avisos críticos (para estar informado de incidencias informáticas u otras situaciones puntuales) • El panel de estado de los servicios • El portal de descarga de procedimientos, Y además, las noticias con comentarios y valoraciones, documentos y la Gestión de Intercambios de Ficheros o el Correo por Descarga Diferida. A destacar también la posibilidad de suscribirse a las novedades de estos servicios, para recibir avisos por correo electrónico o el medio de notificación que se disponga (Google+ o similar).
Córdoba Turismo v3 y Córdoba Sefarad Dentro de la estrategia global del Patronato Provincial de Turismo para reforzar la marca Córdoba (Capital y Provincia), hemos renovado el portal de Córdoba Turismo versión 3, partiendo de su gestión de contenidos a medida multiidioma. A destacar entre sus novedades un nuevo diseño más acorde a referentes internacionales del sector (ejemplo: Londres), la nueva imagen de la marca “Córdoba”, mejoras en usabilidad destacando contenidos y campañas promocionales con banners y sliders más atractivos al usuario, recomendaciones dinámicas por cada segmento turístico y mejoras en el detalle de contenidos o en la agenda, por ejemplo. Pero sin duda, el servicio más interesante de este portal es el Planificador de Visitas, que permite a cada usuario configurar su propia ruta en base a las ofertas turísticas que le hayan gustado en su navegación por el portal. Y a continuación de este proyecto, también basados en la Gestión de Contenidos a medida de turismo, desarrollamos la web de Córdoba es Sefarad, nuevo portal multilingüe orientado al turismo judaico con ocasión del 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba.
4 Servicios Informáticos Aplicaciones de Gestión Interna El trabajo principal desarrollado en 2014 ha ido encaminado a continuar con la adaptación de estas aplicaciones a la administración electrónica. Además se han acometido otras modificaciones y desarrollos como consecuencia de las mejoras solicitadas e incorporadas, debido a los cambios legislativos en materia contable y de Seguridad Social, a las nuevas normas SEPA, etc. Los cambios introducidos han sido innumerables dado el alto número de aplicaciones en uso. Los más significativos han sido los siguientes: • Adaptación del Registro de Entrada y Salida al uso de la base de datos corporativa de Personas, incluyendo en la misma la figura del representante legal, habilitado y presentado por. • Adaptación de todas las aplicaciones para enlazar con Gestión de Expedientes. • Mejoras en el interface de envío de correos electrónicos desde las aplicaciones. • Adaptación SEPA para las cuentas bancarias de terceros y de entidades, así como la generación de soporte de transferencias, domiciliaciones, cobros por ventanilla, embargos de cuentas, etc. • Gestión y generación de certificados del modelo 190 de IRPF, incluyendo la gestión automática del registro de salida. • Adaptación de la aplicación de Contabilidad para cumplimentar los formularios de las rendiciones trimestrales al MINHAP según Real Decreto-Ley 14/2014. • Creación de funciones de solicitud y obtención de datos para la gestión de facturas electrónicas y análisis, diseño e implementación del visor de facturas en formato facturae para el proyecto FACe. • Adaptación de la Gestión de Subvenciones para permitir la comunicación con la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). • Adaptación de la aplicación de Gestión de Personal y Nóminas para contemplar la nueva legislación laboral vigente, entre ellas la generación de ficheros ‘CRA’ y los cambios en el nuevo cálculo del IRPF. • Modificaciones en la Encuesta de Infraestructura de Equipamientos Locales (GISEIEL) para facilitar la Presentación de la Encuesta 2014.
Aplicaciones de Gestión Electrónica Durante 2014 el trabajo realizado en este apartado ha sido continuación del año anterior en cuanto a la integración con el resto de aplicaciones de gestión, así como la implantación del nuevo entorno de desarrollo basado en Java. Los hitos más destacables son los siguientes: • Implementación de un nuevo módulo de generación de resguardos de documentos firmados electrónicamente, con las siguientes nuevas funcionalidades: Mejora en el tratamiento de escudos y logos Incorporación de códigos QRCODE y PDF417. Inclusión de imágenes en campos pdf. Superposición de pdf con rotación, para posibilitar inclusión de pdf de forma vertical en los laterales de las páginas. Ubicación de estampado con medidas absolutas y relativas al centro y al final de de las páginas del pdf destino. Posibilidad de estampación en diferentes paginas. Pares, impares, página inicio, páginas final. O su complementarias, no inicio, no final. • Nuevas funcionalidades en el módulo de firma, como el procesamiento masivo y la firma electrónica de mensajes SOAP (web services). • Implementación de nuevos trámites para el empleado: Nota interna, Cambio de datos personales y Renuncia a reconocimiento médico. • Desarrollo de nuevas funciones de automatización de ejecución de tareas en la Gestión de Expedientes • Mejoras en el proceso de generación de documentos basados en plantillas Open Office para hacerlo independiente a cambios de versión. • Implementación de un módulo de exportación e importación de los procedimientos administrativos puestos a disposición de los ayuntamientos a través del Portal de Descargas. • Cambio en la oficina virtual de Aguas de Córdoba para permitir la tramitación sin necesidad de autenticación mediante certificado digital.
4 Servicios Informáticos Aplicaciones de Gestión Fiscal y Recaudación En las aplicaciones de Gestión Fiscal y Recaudación los hitos más destacables en 2014 son los siguientes: • Adaptación del intercambio de ficheros sobre vehículos con la Dirección General de Tráfico a nuevos formatos, e implantación del procedimiento de matriculación por Internet. • Puesta en producción del nuevo tipo de expediente Alteración de Titular y Valor. • Incorporación de Espiel y Aguas de Lucena. • Modificación formatos de impresión de Abonares y Cartas a FULL COLOR, eliminando la necesidad de los preimpresos, y por tanto del mantenimiento de stock de los mismos. • Unificación en el tratamiento de soportes enviados desde Catastro. FIN de Retorno, Alteraciones Catastrales (DOC) y PADRON. Adaptación al nuevo formato del tratamiento de soportes de alteraciones mensuales MOVE. • Implementación de nuevos tipos de expedientes de gestión de aguas, tanto para Emproacsa como para Aguas de Lucena.
Nuevo Entorno Tecnológico Durante 2014 se ha seguido ahondando en la puesta en marcha del nuevo entorno tecnológico adoptado por EPRINSA en 2013. Así, lo más destacable ha sido lo siguiente: • Implementación de la infraestructura base necesaria para la migración de aplicaciones. • Instalación del entorno de desarrollo en los nuevos ordenadores. • Migración de librerías comunes de OAS10g a Web Logic 12c. • Análisis, diseño y desarrollo de nuevas librerías comunes específicas para WL12c; Plantillas, utilidades y gestión genérica de personas. • Diseño/Implementación de prototipo: Gestión de Expedientes, Contratación, servicios RESTful.
Implantaciones Cabe mencionar de manera destacada la puesta en marcha de la Gestión de Personal y Nómina para el Ayuntamiento de Córdoba la implantación de la aplicación de Gestión de Aguas en el Organismo Aguas de Lucena. También la implantación de todas las aplicaciones de Gestión Interna y Administración Electrónica en gran parte de los ayuntamientos de la provincia En Gestión de Personal y Nóminas se ha hecho un gran esfuerzo de migración de datos, parametrización y adaptación del proceso de contabilización para su aplicación de Contabilidad Asimismo, y relacionado con esa implantación, se han puesto en marcha varios procesos de Selección de Personal, entre ellos los de selección para la contratación de personas en planes de empleo del año 2014, para lo que ha habido que realizar la conexión a un nuevo servicio web de Registro del Ayuntamiento. En Aguas de Lucena se ha implantado la Gestión de Aguas, se han hecho cambios para adaptarla a este Organismo y se han realizado mejoras en la aplicación de lecturas de agua mediante microterminales, así como un nuevo módulo de acceso a la consulta de deudas municipales. En lo referente a la Implantación de la Administración Electrónica en los ayuntamientos de la provincia, a final de 2014 y como resultado del trabajo realizado tanto en este ejercicio como en el anterior, los datos a 31 de diciembre de 2014 han sido los siguientes: • Implantación de la digitalización: 68 ayuntamientos • Implantación de la firma electrónica: 56 ayuntamientos • Implantación de la Gestión de Expedientes: 49 ayuntamientos • Implantación del tablón de edictos electrónico: 48 ayuntamientos • Implantación del Registro Electrónico: 57 ayuntamientos
Atención al Usuario
4 Servicios Informáticos Sistemas Trabajos de Impresión Locales Envíos Copias de Seguridad Físicas Lógicas Gestión de Usuarios Altas de usuarios Mantenimientos Creación de CD/DVD Unidades
55.736 páginas en 938 trabajos 3451 ficheros. Un total de 6,58 Gb vía ftp 67.976 que suman 621 Tb 108 sumando 621 Tb 615 14.469 800 DVDs, 600 CDs
Servidores Virtualizados (Vmware) 2013 Producción Desarrollo
Plantillas 10
Máquinas 230 47
Plantillas 18 12
CPUs(Cores) 120 8
Memoria(Gb) 1038 32
CPUs(Cores) 120 8
Máquinas 200 62
Memoria(Gb) Producción 1038 Desarrollo 32
2014
Almacenamiento en Oracle Espacio Ocupado (Gb) Producción Clon Desarrollo Gestión Formación
2013 1310 1310 230 14 11
2014 1564 1564 714 19 36
Incremento% 16.24 16.24 67.79 26.32 9.09
4 Servicios Informรกticos Uso de CPU
Clientes Externos y Ayuntamientos Consultoría- Suministros- Instalaciones Durante el 2014 se han ejecutado 199 estudios de necesidades que han supuesto 319 instalaciones de suministros hard/sofá independientes Implantación y puesta en marcha de la línea 1 de FEDER Elaboración del Esquema Nacional de Seguridad para los Ayuntamientos, desarrollo de los cuatro documentos que lo componen: Política de Seguridad, Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, Análisis de Riesgos y Plan de Mejora. Presentación del Esquema Nacional de Seguridad a los Ayuntamientos Hemos visitado todos los Ayuntamientos para presentar los documentos, e indicarles el procedimiento de designación del comité de seguridad y publicación de la declaración de conformidad en su sede electrónica. Implantación y puesta en marcha de la Línea 6 de FEDER Se han instalado en todos los Ayuntamientos la siguiente relación de software libre: Open Office, firefox, pdfcreator, spark, 7zip, VLC placer y Gvsig. Migración de la plataforma de correo electrónico a Google. Cambio de Antivirus Se han buscado alternativas al antivirus actualmente instalado en los Ayuntamientos y después de las pruebas, características, ranking de mercado, se ha optado por elegir kaspersky como mejor opción para distribuir a nuestros clientes. Actualización de la plataforma de Control de Presencia Hemos realizado la migración de los sistemas centrales a la nueva versión de BCOM-JAVA 3.9 Incorporando terminales de lectura nuevos que reducen el costo de adquisición aproximadamente a la mitad. Instalación del Parque de Bomberos Todos los parques de bomberos se han dotado de: conexión a EPRINSA a través de Eprinet, circuito videovigilancia, un puesto de trabajo, impresora, red local y armario rack protegido de sobretensiones y continuidad. Asesoramiento a Diputación en los proyectos y encuestas de Smartcity. Actualización de Eprinet Asesoramiento a Diputación en la incorporación de elementos TIC a los centros de iniciativa empresarial.
5 Formación Logros en Formación En el año 2014, la formación interna del personal de EPRINSA ha continuado su desarrollo, lo que ha supuesto un importante esfuerzo formativo por parte de los todos nuestros trabajadores para actualizarse y profundizar en nuevas técnicas y conocimientos, como consecuencia de la modernización de las herramientas utilizadas en la empresa con el fin de ofrecer un mejor servicio a todos nuestros clientes. Se han seguido potenciando las relaciones con otras entidades como el Instituto Andaluz de Administración Pública que ha concedido la homologación de algunas de nuestras actividades formativas, o la participación y colaboración con la Diputación de Córdoba en la realización de su Plan de Formación Interna. En la formación impartida a nuestros clientes podemos destacar que se ha producido un avance en la misma línea del año anterior, reforzando las actividades formativas con la realización de talleres prácticos para la implantación de la Administración Electrónica en los Ayuntamientos de la provincia, permitiendo que a la finalización del taller quede implantada la aplicación en sus entidades y puedan optimizar su trabajo utilizando las aplicaciones informáticas necesarias, por lo que los cursos han sido más personalizados. Se ha continuado la mejora de la didáctica y metodología de nuestros cursos on-line, actualizando e incluyendo nuevas prácticas en las bases de datos de formación, así como ampliando los cursos impartidos con este tipo de metodología. Se ha desarrollado el uso del recurso didáctico: la videoconferencia. Este recurso, en continuidad con el año anterior, nos ha permitido la impartición de novedades producidas en nuestras aplicaciones sin necesidad de desplazamientos de los clientes a nuestra aula, consiguiendo, no sólo un ahorro de costes para éstos sino también la posibilidad de llegar a un número mayor de alumnos y en un tiempo de convocatoria menor.
Formación del Personal de EPRINSA La formación recibida por los trabajadores de EPRINSA en 2014 se resume en 75 acciones formativas, totalizando más de 6.551,5 horas para más de 368 asistencias, que reafirman una vez más el compromiso de la empresa con la formación continua de sus trabajadores, como vía de la mejora de la productividad y el crecimiento personal de los mismos.
Cursos por tipo de materia impartida
Formaci贸n en el exterior/Impartida por EPRINSA
5 Formación Formación a Clientes La formación impartida a usuarios mantiene su tónica en la valoración global por encima del 8,5 sobre 10. Las actividades formativas se concretan en 72 acciones formativas, que totalizan 7024 horas para 673 asistentes. Todo ello refleja el esfuerzo formativo por aumentar la preparación, ayudar y facilitar el trabajo de los empleados de la administración local de nuestra provincia.
Alumnos y horas Recibidas por entidad
Media de alumnos por Ă rea
Cursos por Ă rea
6 Informe de Gestión En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, todos los Administradores de EPRINSA formulan y firman el presente Informe de Gestión en los primeros meses del año, como documento complementario a las Cuentas Anuales que necesariamente deben presentarse a la Junta General de Accionistas, que se celebra con carácter anual para su aprobación y posterior depósito en el Registro Mercantil. Acerca del contenido de este informe, el artículo 262 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, exige genéricamente que debe exponer fielmente la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta. También obliga a informar puntualmente sobre los distintos aspectos que procedemos a desarrollar a continuación.
Evolución de los negocios y situación de la sociedad EPRINSA, como empresa TIC de la Diputación Provincial, sigue considerando que las inversiones en tecnología son un pilar fundamental en la prestación de servicios públicos, siempre con la mirada puesta en los ciudadanos, tal y como indica la Ley 11/2007 en su preámbulo, sin olvidar la difícil situación económica en la que un año más limita el presupuesto de inversiones y congelación de plantilla. En este ejercicio completo de actividad, la sociedad ha obtenido un beneficio de 331.459,52€. Ha presentado una importe neto de la cifra de negocios de 7.385.032,71€ (7.143.905.20€ en 2013), un 3,38% más que el ejercicio anterior. El montante total de gastos de 2013 asciende a 7.210.562,80€ (7.101.891,71€ en 2013), 1,53% de incremento respecto al año anterior.
Principales actuaciones llevadas a cabo por la sociedad • Proyecto de “Implantación del acceso electrónico a los ciudadanos en los servicios públicos”, cofinanciado por la Diputación Provincial y fondos FEDER. Se han abierto 16 nuevas sedes de los ayuntamientos de la provincia, el desarrollo más novedoso ha sido la web-app móvil, con una fuerte implantación, un total de 66 ayuntamientos tienen disponible esta funcionalidad. Se ha continuado con la elaboración del Esquema Nacional de Seguridad, desarrollando los cuatro documentos que lo componen (política de seguridad, plan de adecuación, análisis de riesgos y plan de mejora) • Desarrollo del convenio de colaboración entre la entidad pública empresarial RED.ES y la Diputación Provincial para “la mejora de los servicios al ciudadano por medio de la administración electrónica local”. • Renovación de la contratación de la red provincial EPRINET. Ha supuesto una mejora en los servicios con un ahorro de costes para los próximos años. • Se han migrado 65 dominios y 1750 cuentas de la plataforma de correo electrónico a Google. • Formación, tanto de los empleados de EPRINSA como del personal de las entidades locales de la provincia.
Otros Proyectos • Implantación del gestor de contenidos para las webs municipales Port@l. Una de las novedades ha sido el módulo que da soporte al Portal de Transparencia. El servicio más novedoso ha sido la web para dispositivos móviles, la información se obtiene automáticamente de la web municipal. • Nuevo gestor de contendidos E3 de la página web de la Diputación Provincial. • Nueva Intranet Provincial, con servicios como el portal de descargas de procedimientos, repositorio de enlaces, avisos críticos y panel de estado de servicios. • Nuevo portal de Turismo y Córdoba Sefarad. • Adaptación SEPA para las cuentas bancarias en todas las aplicaciones. • Migración y puesta en producción de la gestión de aguas en la entidad Aguas de Lucena. • Actualización del catálogo de aplicaciones de gestión local para su adaptación a las nuevas normativas, así como a la gestión electrónica. • Participación en el desarrollo de la estrategia Smart City Rural de la provincia de Córdoba. • Asesoramiento para la incorporación de elementos TIC a los centros de iniciativas empresariales. • Se han ejecutado 199 estudios de necesidades para las distintas entidades locales de la provincia. • 74 municipios implicados con la corrección de incidencias del CDAU. • Generación de documentación para la elaboración del decreto 2/12 de aglomeraciones de urbana en diseminado, en 12 municipios.
6 Informe de Gestión Balance al cierre del ejercicio 2014 y 2013 Activo A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 5. Aplicaciones informáticas II. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material V. Inversiones financieras a largo plazo 5. Otros activos financieros B) ACTIVO CORRIENTE II. Existencias 1. Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas V. Inversiones financieras a corto plazo 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros líquidos equivalentes 1. Tesoreria TOTAL ACTIVO (A+B)
2014
2013
5.659.749,18 346.003,05 346.003,05 3.412.696,44 2.042.538,25 1.370.158,19 1.901.049,69 1.901.049,69 3.801.815,52 40.270,30 26.966,08 13.304,22 704.979,29 224.936,01 455.482,60 8.492,00 8.250,88 7.817,80 2.403.972,45 2.403.972,45 42.962,79 609.630,69 609.630,69 9.461.564,70
5.106.597,93 390.919,77 390.919,77 3.214.628,47 2.088.150,17 1.126.478,30 1.501.049,69 1.501.049,69 3.360.183,52 39.913,35 39.913,35 0,00 926.603,10 228.661,32 678.184,63 9.828,00 9.929,15 0,00 1.257.008,96 1.257.008,96 72.015,06 1.064.643,05 1.064.643,05 8.466.781,45 Expresado en Euros
Patrimonio Neto y Pasivo A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I.Capital 1.Capital escriturado III.Reservas 1.Legal y estatutarias VII.Resultado del ejercicio A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.Subvenciones, donaciones y legados recibidos B) PASIVO NO CORRIENTE I.Provisiones a largo plazo 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo del personal II. Deudas a largo plazo 2. Deudas con entidades de crédito C) PASIVO CORRIENTE II. Provisiones a corto plazo 2.Otras provisiones III. Deudas a corto plazo 2. Deudas con entidades de crédito 5. Otros pasivos financieros V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1. Proveedores 3. Acreedores varios 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
2014 6.280.232,90 5.927.984,56 4.914.776,39 4.914.776,39 681.748,65 681.748,65 331.459,52 352.248,34 352.248,34 1.498.374,36 260.909,93 260.909,93 1.237.464,43 1.237.464,43 1.682.957,44 1.192.118,98 1.192.118,98 134.173,08 129.272,93 4.900,15 356.665,38 35.883,89 134.440,66 60,00 186.143,31 137,52 0,00 9.461.564,70
5.717.125,38 5.596.525,04 4.914.776,39 4.914.776,39 369.428,47 369.428,47 312.320,18 120.600,34 120.600,34 1.471.723,72 105.501,15 105.501,15 1.366.222,57 1.366.222,57 1.277.932,35 701.277,14 701.277,14 194.666,02 128.500,47 66.165,55 380.835,73 34.925,76 146.649,06 0,00 199.123,39 137,52 1.153,46 8.466.781,45 Expresado en Euros
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 2014 y 2013
1. Importe neto de la cifra de negocios 4. Aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 6. Gastos de personal 7. Otros gastos de explotación 8. Amortización del Inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 11. Deterioro resultado de enajenaciones del inmovilizado 13. Otros resultados A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14. Ingresos financieros 15. Gastos financieros 17. Diferencias de cambio B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 20. Impuesto sobre beneficios D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)
2013
2014
2013
7.385.032,71 -318.804,84 0,00 -4.763.585,30 -1.445.503,84 -669.219,37 108.162,83 -114,75 400,93
7.143.905,20 -346.223,10 10.214,49 -4.530.481,88 -1.459.856,52 -748.571,80 203.157,62 -133,81 319,63
296.368,37 48.425,85 -10.351,88 -55,19 38.018,78 334.387,15 -2.927,63 331.459,52
272.329,83 56.614,95 -14.397,74 -135,73 42.081,48 314.411,31 -2.091,13 312.320,18 Expresado en Euros
7 Nuestro Equipo La plantilla de EPRINSA está integrada por profesionales que cuentan con la cualificación y formación necesaria para el desempeño de su trabajo.
Plantilla por Área de Actividad
Gerencia Administración Servicios Territoriales Servicios Informáticos
Total 2 15 4 81 102
Hombres Mujeres 2 0 8 7 4 0 64 17 78 24
Plantilla por Categoría Profesional Gerente Técnico Superior Director Técnico Analista Analista-Programador Programador Técnico Gestión/Cartografía Administrativo/Delineante Oficial Mantenimiento
2013 1 3 1 3 24 53 2 12 2 101
2014 1 3 1 3 24 54 2 12 2 102
Plantilla por Sexo y Edad a Diciembre de 2014
Plantilla por CategorĂa y Sexo a Diciembre de 2014