BDK årsberetning 2016/17

BOLIGKONTORET DANMARK Ã…RSBERETNING 2016/2017

Forord:

Der skal være plads til alle Vi lever i en tid, der mere end nogensinde før er præget af hastige forandringer. Tempoet stiger år for år, ja nærmest dag for dag, og den uophørlige udviklingsstrøm trænger ind overalt – i vores samfund, i vores organisationer – og i hver enkelt af os.

Den næsten eksplosive udvikling af teknologiske værktøjer skaber nye muligheder for at være hurtige, stærke og effektive. Muligheder, som vi griber og indarbejder i vores systemer, dér hvor det giver mening. Men de hastige forandringer handler også om nogle af de mere grundlæggende strukturer i vores samfund. Flere institutioner i vores velfærdssamfund er under pres, og statistiske analyser viser, at uligheden i befolkningen er vokset. En tendens, som også kan måles i de almene boligers beboersammensætning.

Denne udvikling er vi lige så forpligtet til at forholde os til som den teknologiske. Det gør vi i Boligkontoret ved både at sikre effektivitet i vores service og samtidig bevare det konstante boligsociale fokus. Udrulningen af effektiv drift med indkøbsaftaler, udbudsmateriale og fælles drift har resulteret i markante besparelser blandt vores medlemmer. Besparelser, som i sidste ende er med til at holde huslejen i ro for den enkelte beboer. Samtidig har udrulnin-

gen af vores boligsociale funktion – individuel økonomisk rådgivning og boligsociale indsatser – i løbet af det seneste år hjulpet et stort antal beboere videre i et system, der har været præget af nedskæringer og økonomiske reformer.

På den måde har vi i Boligkontoret valgt at bruge udviklingen til både at gøre tingene hurtigere og billigere, dér hvor det er muligt, og til at skabe et nyt rum at agere i, når vi skaber meningsfyldte fællesskaber, der tager hensyn til det enkelte menneskes særlige behov. Sammen med de mange almene nybyggerier, som skyder op overalt i landet i disse år, sætter vi på den måde fortsat os selv på landkortet som en grundsten i velfærdssamfundet, hvis primære formål er at skabe tryghed for vores beboere både fysisk og socialt. Og den rolle holder vi fast i – også i fremtiden, hvor vi afventer betydningen af de nye politiske strømme med et nyt ministerium og nye rammer og forudsætninger for landets almene boliger.

I mellemtiden kan vi i Boligkontoret være stolte af at kunne fremlægge et regnskab, der som det første i perioden 20172019 viser tilbage på et år gennemført uden stigninger i administrationsbidraget. På den måde ønsker vi at gå forrest på vejen mod et både billigere og bedre boligliv.

Her kommer årsberetningen for 2016/17.

Rigtig god læselyst!

Lisbet Riis Formand

Årsberetning 2016/2017

2

Michael Demsitz Adm. direktør

Udgiver: Boligkontoret Danmark Redaktion: Thomas Yde Søgaard, Karina Lauridsen Grafisk design: www.units.io Tryk: Hvid Grafisk ApS Oplag: 1.000 eksemplarer, udgivet: 30. maj 2017 Forsidefoto: Peter Elmholt (1), Søren Malmose (2, 3) Ansvarshavende: Adm. dir. Michael Demsitz

Indhold

Effektiv drift

Side 4-8

Boligsocial indsats

Digitalisering

Side 9-13

Side 14-15

Byggeri og renovering Side 16-21

Udlejning

Side 22-25

Tidslinje

Ă˜konomi

Side 26-27

Side 28-31

Organisationen

Side 32-43

3

Effektiv drift

Jakob Ejendomsfunktionær Lillerød Boligforening

Foto: Søren Malmose 4

Effektiv drift

Jagten på 60 mio. kr. er gået i gang …

I 2016 blev der mellem regeringen, BL Danmarks Almene Boliger og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om, at den almene boligsektor skal spare 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Målet er en billigere husleje for beboerne.

For Boligkontoret Danmarks godt 60 administrerede medlemsorganisationer alene betyder det, at der samlet skal optimeres og effektiviseres i driften for ca. 60 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig besparelse på 8,21% pr. medlemsorganisation.

8,21

%

Frem mod 2020 skal hver medlemsorganisation opnå en gennemsnitlig besparelse på 8,21%

Hvor i driften skal der optimeres?

Driftsbesparelserne skal findes på 18 forskellige konti, som for Boligkontoret Danmarks medlemmer skal være 60 mio. kr. billigere, end tilfældet var i 2014.

Under boligafdelingernes offentlige og andre faste udgifter skal der optimeres inden for fælles vand- og energiforbrug, renovation, forsikringer og administrationsbidrag.

Inden for boligafdelingernes variable udgifter er det udgifter til renholdelse og vedligehold af boligområderne, der skal optimeres. Herudover indgår boligafdelingernes låneudgifter til forbedringsarbejder samt udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning i de driftskonti, som BL Danmarks Almene Boliger løbende vil måle på for at sikre sig, at det samlede effektiviseringskrav for hele boligsektoren nås inden 2020.

Uddrag af lov om almene boliger Ændringer som følge af effektivisering af driften i den almene boligsektor.

Ny §14, stk. b – 4: Boligorganisationens bestyrelse skal opstille og implementere mål for forbedring af produktivitet og effektivitet, såfremt effektivitetsnøgletal og analyser peger på forbedringsområder.

Mål og initiativer skal fremgå af styringsrapporten.

5

Vi arbejder i 5 spor Boligkontoret Danmark har nedsat en Task Force, der sammen med vores medlemmer arbejder i 5 forskellige spor for at nedbringe udgifterne bedst muligt. Det handler om at få mere for pengene hos leverandørerne, at digitalisere driften i højere grad samt at tænke nyt i forhold til effektiv organisering af ejendomsfunktionærerne.

Indsatsområderne er fundet ud fra konklusionerne af et 3-årigt projekt, som Boligkontoret Danmark afsluttede i 2015, der netop handlede om, hvordan man kan arbejde med optimering og effektivisering af driften i de almene boligafdelinger. Projektet har gjort, at Task Forcen sammen med Boligkontoret Danmarks medlemmer relativt hurtigt kunne gå i gang med indsatsområderne.

Indsatsområdernes fem spor er:

Indkøbsaftaler/forhandlinger med håndværkere Boligkontoret Danmarks indkøbsafdeling forhandler løbende brede og fordelagtige indkøbsaftaler, som boligafdelingerne frit kan benytte. Sammen med et øget fokus på håndværkertimelønnen er målet at sikre beboerne de billigste priser og en god kvalitet.

Organisering af ejendomsfunktionærerne – herunder fælles maskinbrug Det er vigtigt at organisere driften ude i boligafdelingerne, så ressourcerne anvendes på bedste vis. Flere opgaver kan løses af eget ejendomsfunktionærteam, hvorfor behovet for ekstern og bekostelig assistance kan mindskes.

Der kan samtidig være penge at hente i fællesdrift og udnyttelse af maskiner og kompetencer på tværs af afdelinger.

Udbud Mange boligorganisationer har faste leverandører, men der er store besparelser at hente ved at sætte ydelser som eksempelvis istandsættelse ved fraflytning og rengøring i udbud.

Energibesparende tiltag Boligkontoret Danmarks energi- og miljøafdeling står for tiltagene inden for energioptimering, bedre driftskontrol af varme- og brugsvandsinstallationer samt bedre energistyring.

Formålet er at reducere energispild og opnå energibesparelser. I 2016 er 151 boligafdelinger tilkoblet Boligkontoret Danmarks energistyring og driftskontrol. For 2017 forventes det, at endnu 20 nye boligafdelinger bliver tilkoblet systemet.

6

Digitalisering og tidsbesparende tiltag i driften og administrationen Det digitale fokus i driften er primært på e-syn (opmåling og digitalisering af boliger til brug for elektronisk ind- og fraflytningssyn), som Boligkontoret Danmark påbegyndte i 2014. I 2016 kom 4 medlemsorganisationer med tilsammen 4.000 lejemål og over 700 årlige syn på systemet. Der blev således opmålt over 500 forskellige typer lejemål i 2016. Ambitionen er, at vi ved udgangen af 2017 har implementeret elektronisk syn af 15.000 lejemål hos vores medlemsorganisationer.

Task Forcen har i 2016 udarbejdet handlingsnotater til alle boligorganisationer, som er tilknyttet afdelingskontorerne Fyn, Hillerød og Holte. I første halvdel af 2017 udarbejdes handlingsnotater til boligorganisationer knyttet til Allerød og Helsingør. Mere end 700 boligafdelinger skal i alt analyseres inden for de 5 spor.

20.000 fakturaer nærstuderet – På Fyn har vi nærstuderet godt 20.000 fakturaer fra en række håndværkere for at få et overblik over mængden af leverandører, gebyrer og timepriser, fortæller Mads Carstensen fra Boligkontorets Økonomi- og regnskabsafdeling. – Det giver os mulighed for at kontrollere, at vi får ydelserne til den rette pris, hvorefter vi kan få en snak med leverandørerne. Derudover giver det indkøbsafdelingen mulighed for at lave udbud og indgå rammeaftaler.

Lillerød Boligforening er en af de medlemsorganisationer, der igennem længere tid har arbejdet med at skabe et fornyet grundlag for en fællesdrift i boligforeningen.

En fællesdrift, der er etableret for at opnå økonomiske besparelser, men også: • at skabe større mulighed for faglig sparring blandt driftspersonalet • at skabe en styrket arbejds- og samarbejdskultur socialt blandt driftspersonalet • at styrke ledelsen af driften i boligforeningen • at skabe bedre fraværsdækning og mindre sårbarhed ved personaleudskiftning • at skabe genkendelighed i afdelingen, så der altid er én fra gruppen, som er kendt • at forbedre opsamling af viden og erfaringer • at kunne reagere hurtigere ved akutte opgaver

Effektiv drift

Task Forcen analyserer mulighederne inden for de 5 spor i hver boligorganisation, hvilket udmunder i et handlingsnotat med anbefalinger målrettet driften af boligorganisationens afdelinger. Organisationsbestyrelsen i pågældende boligorganisation træffer herefter beslutning om, hvilke tiltag der skal implementeres. Sammen med driftspersonalet, driftschefen og konsulenten tilknyttet boligorganisationen har Task Forcen ansvaret for at implementere de ønskede tiltag.

Alle sammen tiltag, som har til formål at gavne beboerne i den daglige service.

Fællesdriften er en anden måde at tænke og drive driften på og et opgør med den traditionelle måde, hvor der permanent er tilknyttet en fast vicevært til bestemte boligområder. Ved at arbejde i fællesdrift fremfor enkeltmandsområder udnyttes driftsressourcerne langt mere optimalt. Således har boligforeningen også sat sig et mål om at kunne spare kr. 504 pr. bolig om året ved at overgå til fællesdrift.

Fællesdrift er vejen frem – nogle steder For flere boligorganisationer vil der være besparelser at hente ved at organisere den daglige drift mere effektivt.

Men alle boligafdelinger er forskellige. Nogle ligger tæt på hinanden, andre er spredt over et større geografisk areal.

Nogle er store, nogle er små. Nogle har flere ejendomsfunktionærer, andre har kun én. Derfor vil der også være stor forskel på, i hvor høj grad den enkelte boligorganisation skal reorganisere for at efterleve kravet om besparelser i driften.

– For mange er effektivisering lig med nedskæringer.

Det er ikke tilfældet i denne omfattende øvelse. Det handler ganske enkelt om at drive driften på en klogere måde. Det kan lyde ret simpelt, men er en svær øvelse, der kræver, at vi ser nærmere på både driftsorganisering, hvad driftsudgifterne går til, beboernes selvforvaltning m.m., fortæller Lars Lehmann, forvaltningsdirektør i Boligkontoret Danmark og ansvarlig for Task Forcen.

7

Millioner at spare i udbud I 2016 fik 11 af Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer via indkøbsafdelingen udbudt istandsættelse af flytteboliger fordelt på i alt 28 delaftaler. For 5 boligorganisationer var der tale om genudbud, hvor der tidligere var opnået besparelser på minimum 30%. Alle genudbud resulterede i en yderlig besparelse til boligorganisationerne. På førstegangsudbuddene ses fortsat besparelser på 25-30%. Over 30 boligorganisationer har dermed gennem indkøbsafdelingen fået gennemført udbud af istandsættelse af flytteboliger.

I 2016 gennemførte indkøbsafdelingen endvidere et udbud af forsikringsmæglerydelser, som forventes at give Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer en gennemsnitlig besparelse på 35%.

Udgiften til gennemførelse af udbud finansieres ved, at de leverandører, der har givet de bedste tilbud, og som der derfor indgås aftaler med, opkræves en procentandel af omsætningen. Procentandelen er i de fleste udbud 2%, og for 2016 blev resultatet ca. 279.000 kr. i underskud. Det forventes, at Boligkontoret Danmarks indkøbsafdeling bliver selvfinansierende i løbet af 2018/2019.

Årlig besparelse på over 3 mio. kr.

Siden 2015 har man i Midtjysk Boligselskab investeret i e-syn og sendt maler-, gulv- og rengøringsydelser ved fraflytninger i udbud. Det har givet en besparelse på over 3 mio. kr. om året. – Det har været en super oplevelse, som jeg klart vil anbefale alle, og øvelsen kommer naturligvis beboerne til gode, fortæller formand for Midtjysk Boligselskab, Bjarne Almind Johansen, og fortsætter: – Måske slipper vi for at hæve administrationsbidraget i selve boligselskabet, men også de timer, som vores ejendomsmestre sparer på indflytnings- og fraflytningssynet efter indførslen af e-syn, kan i stedet bruges til bedre service for vores beboere.

Projekt ’Bedre Almen Læring’ Projekt ’Bedre Almen Læring’ er et udviklingsprojekt, som blev søsat af Boligkontoret Danmark i 2016. Projektet handler om benchmarking og udvikling af nøgletal for driften. Projektet er iværksat i forlængelse af kravet om optimering af driften.

Projektet gennemføres frem til slutningen af 2018 og støttes økonomisk af Landsbyggefonden og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet via den almene forsøgspulje. Udover Boligkontoret Danmark deltager boligafdelinger fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Boligforeningen 3B, Boligselskabet Sjælland, KAB, fsb og DAB. I 2016 er der gennemført to pilotprojekter i 55 boligafdelinger, hvor der er registreret tid på græsslåning, og hvor antallet og typen af henvendelser fra beboere blev registreret. På baggrund af disse erfaringer skal der i løbet af 2017 og i starten af 2018 indsamles lignende data i 75 boligafdelinger.

Projektets formål er at identificere de bedste og mest effektive metoder til udvikling af relevante nøgletal til brug for driftsledere og bestyrelser i deres arbejde med effektiv drift. De udviklede nøgletal skal hjælpe os til at blive dygtigere og smartere i vores arbejde ved at lære af hinanden.

8

Boligsocial indsats

Conny BeboercafĂŠen, Tibberupparken, Boligselskabet Nordkysten

De boligsociale indsatser handler om at skabe tryghed og trivsel hos beboerne.

Foto: Thomas Yde Søgaard 9

Kontakt og dialog er vejen frem I Boligkontoret Danmarks nuværende målsætningsprogram er organisationens strategi bygget op omkring 5 hovedsøjler: basisadministration, beboerdemokrati, boligsocial indsats, drift samt byggeri/renoveringer. Netop den boligsociale indsats fik ekstra opmærksomhed i 2016, hvor regeringens kontanthjælpsloft trådte i kraft.

Derimod ses det tydeligt, at antallet af 1. rykkere er steget gennem tiden og især i de sidste måneder af 2016.

Udviklingen i antal 1. rykkere 300 250 200 150 100 50

n15 ar -1 M 5 aj -1 5 Ju l-1 S 5 ep -1 N 5 ov -1 5 Ja n16 M ar -1 M 6 aj -1 6 Ju l-1 6 S ep -1 6 N ov -1 6

0

Ja

Den 1. oktober 2016 trådte regeringens kontanthjælpsloft i kraft, hvilket betød, at der blev sat et loft for, hvor meget man som kontanthjælpsmodtager kan få i offentlig støtte. Loftet fastsættes individuelt og afhænger eksempelvis af civil- og forsørgerstatus. Overstiges loftet, er det ikke selve kontanthjælpsydelsen, der reduceres, men derimod boligstøtten.

Hvad har kontanthjælpsloftet betydet for vores beboere?

Antallet af fogedudsættelser hos Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer er faldet med 19% fra 2015 til 2016.

Hvis tendensen fra første kvartal af 2017 holder, ser antallet også fremover ud til at holde sig på niveauet for 2016. Overordnet set virker det altså ikke til, at kontanthjælpsloftet har bevirket, at flere beboere er blevet sat ud af deres bolig med fogedens hjælp.

2016

Det samme er gældende for antallet af 3. rykkere, som er antallet af beboere, der har fået ophævet deres lejekontrakt pga. manglende betaling af husleje. Her ses også en tydeligt stigende tendenslinje med især en stigning i antallet af ophævelser i de første 6 uger af 2017.

Udviklingen i antal 3. rykkere (ophævelse) 300 250

Antal fogedudsættelser 2015

M

Kontanthjælpsloftet

200

2017

150 100 50

14,25

(I alt 68)

(I alt 57)

10

pr. kvartal

15

0

i 1. kvartal

15 .12 15 .14 .0 1 2 4.

15 .15 0 2. .0 -14 15 4 15 .15 .0 4 .0 -14 .15 6 15 .15 .0 6. .0 -14 15 8 .

15 .15 0 8. .1 -14 15 0 15 .15 .10. .12 -14 15 16 .15 .12 .0 -14 .15 16 2.16 .0 2 .0 -1 .16 4 4 16 .16 .0 4 .0 -14 .16 6 15 .16 .0 6. .0 -14 16 8 .

15 .16 0 8. .1 -14 16 0 .

15 .16 - 10.1 14 6 .0 2.

16 .12.

-1 16 4.

02 .17

17

pr. kvartal

Boligsocial indsats

Boligkontoret Danmarks boligsociale indsatser De boligsociale indsatser bliver ofte kædet sammen med boligsociale helhedsplaner, som er en 4-årig indsats, der skal udvikle og forbedre samspillet i en boligafdeling med store sociale udfordringer. De boligsociale indsatser dækker dog meget bredere end det. Det kan eksempelvis handle om konfliktmægling i en naboklagesag, hvor to beboere har set sig sure på hinanden, økonomisk rådgivning til udsættelsestruede beboere eller ansættelsen af en social vicevært, der med en socialfaglig baggrund kan være med til at hjælpe udsatte beboere og understøtte det frivillige arbejde.

I bund og grund handler de boligsociale indsatser om at skabe tryghed og trivsel hos beboerne både forebyggende og fremadrettet. I Boligkontoret Danmark arbejdes der derfor med boligsociale indsatser, som er relevante for alle og ikke kun de mest udsatte boligafdelinger:

Råd til husleje Netop fordi vi i Boligkontoret Danmark har fokus på trivsel og tryghed i boligområderne, gør vi relativt meget for at komme i kontakt med de beboere, som er i risiko for at miste deres bolig på grund af huslejerestance. 3 økonomiske rådgivere i Boligkontoret Danmark yder hver dag hjælp og vejledning til beboere i økonomisk uføre. Og de går langt for at opnå kontakt i håbet om også at nå de meget sårbare beboere. Det er eksempelvis yderst effektfyldt, når der tages kontakt til beboere ved personlig kontakt eller ved at sikre, at vores breve ikke lander i fyldte postkasser, men sættes i døren eller smides ind ad brevsprækken.

– Med indførelsen af kontanthjælpsloftet i efteråret 2016 oplevede vi, at især de enlige beboere med børn blev hårdest ramt. I nogle tilfælde blev boligstøtten reduceret fra 3.515 kr. til 919 kr. At miste over 2.500 kr. er meget i en i forvejen stram økonomi.

Selvom der har været meget fokus på og information om ændringerne for de af vores beboere, som er på kontanthjælp, har det i mange tilfælde været svært at flytte til en billigere bolig, som flere har ønsket. Dels fordi vi oplever mangel på billige boliger, og dels fordi det koster at flytte.

Stina Amdi Letvad, socialrådgiver og boligsocial konsulent i Boligkontoret Danmark

Tilbuddet om økonomisk rådgivning er for at sikre, at huslejen bliver betalt – til gavn for den enkelte beboer og dennes familie, boligorganisationen og ikke mindst samfundet. Rådgivningen er et tilbud med respekt for den enkelte beboers løsningsmuligheder. Kan de løse problemstillingen selv, gør rådgiverne ikke yderligere. Et lille puf i den rette retning ved fx at oplyse om, hvordan og hvor der kan søges boligstøtte, kan også være den hjælp, der gør, at boligen kan beholdes.

Råd til husleje blev forankret i Boligkontoret Danmark pr. 1. januar 2016. Al basisrådgivning var en del af administrationsbidraget, men i de lidt længere individuelle rådgivningsforløb blev der opkrævet en ekstra pris for den økonomiske rådgivning til beboerne. Fra 1. januar 2017 er al rådgivning en del af administrationsbidraget.

11

Bekymret for en beboer

Det boligsociale trafiklys

Beboersammensætningen er mangfoldig, og vi lever alle forskelligt. Men når vi støder på beboere, som har svært ved at vedligeholde boligen, eller som har udfordringer med sine naboer og dermed får mange klager, kan Boligkontoret Danmarks boligsociale gruppe tage kontakt og forsøge at sætte fokus på, hvad der kan gøres, for at pågældende kan blive boende. Det er ikke altid lykken at blive boende, så løsningen er også nogle gange at flytte til et andet boligområde med den rette støtte og opbakning fra eget netværk eller det kommunale system.

Boligkontoret Danmark udviklede i 2016 et redskab, der giver overblik over et boligområdes boligsociale situation.

Redskabet kaldes det boligsociale trafiklys og kan bruges som grundlag for fremtidige beslutninger og forhandlinger med kommunen. Det er også tanken, at redskabet kan bruges til at vise effekten af det boligsociale arbejde i de afdelinger, hvor der er igangsat en boligsocial helhedsplan eller andre initiativer. Ved at indhente boligsociale nøgletal får man et statistisk overblik over beboersammensætningen i et område. Kombineret med Boligkontoret Danmarks egne tal omkring ophævelser, udsættelser, udgifter til misligehold, restancer og husordenssager er det derved muligt at få et samlet billede af, hvordan en boligafdeling eller et helt boligselskab klarer sig på en række relevante boligsociale parametre.

Når den boligsociale gruppe tager kontakt til den beboer, der er udvist bekymring for, handler det først og fremmest om at aktivere det lokale netværk. Det kan være behandlersystemet, det kommunale system, mentorstøtte eller blot at få gjort beboerens familie opmærksom på, at deres familiemedlem har brug for en ekstra hånd.

Siden 1. januar 2016 har Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer kunnet gøre brug af den boligsociale rådgivning. Rådgivningen, som er en del af administrationsbidraget, har i 2016 i alt haft 39 sager, som har varieret meget i emne: husordenssager, hvor sårbare lejere har haft svært ved at overholde husordenen, lyd- og lugtgener fra naboer, stridigheder mellem beboere på grund af psykisk sårbarhed, ældre og demente beboere, adfærd, som skaber utryghed for andre beboere, forsamling af mennesker ved et butikstorv samt beboere, som har svært ved at vedligeholde deres lejemål.

Hver parameter har nogle grænseværdier, som bestemmer, om trafiklyset lyser rød, gul eller grøn. Den grønne farve signalerer, at der ikke er grund til bekymring, mens den gule og røde farve signalerer, at man skal være opmærksom, eller at der kan være problemer på et bestemt område, så bestyrelsen kan handle.

Boligselskabet Birkebo var den første boligorganisation til at tage det boligsociale trafiklys i brug. – Vi har fået et rigtig godt overblik over vores beboersammensætning. Vi kan bruge materialet til at forebygge fremtidige problemer og til at vurdere, om vi eventuelt skal lave nogle fleksible udlejningsregler. Vi har desuden fået fritaget to afdelinger fra anvisning efter dialog med kommunen, fortæller Boligselskabet Birkebos formand, Bent Nielsen.

En boligsocial helhedsplan er en 4-årig indsats i boligområder med komplekse boligsociale udfordringer. Indsatsen er støttet af Landsbyggefonden og gennemføres i samarbejde med kommunen. I 2016 var der boligsociale helhedsplaner i følgende boligområder tilknyttet Boligkontoret Danmark: - Tibberupparken i Espergærde ved Boligselskabet Nordkysten - Nørrevænget II, Søhusene og Nørrevold i Nakskov ved Nakskov Almene Boligselskab - Byengen, Nordengen og Skovengen i Kokkedal ved A.B. Hørsholm – Kokkedal, del af ’Kokkedal på vej’ - Poul la Coursvej i Skanderborg ved Midtjysk Boligselskab, del af ’Højvangen’ - Skovvejen i Kolding ved Boligselskabet Kolding, del af ’byLiv Kolding’ - Fællessekretariatet Viborg ved Boligselskabet Sct.Jørgen og Bjer ringbro Andelsboligforening.

12

Boligsocial indsats

13

Digitalisering

4

Det digitale nyhedsbrev BeboerNyt udkommer 4 gange årligt til knap 10.000 beboere.

nyhedsbreve

Digitalisering i Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark har i 2016 fortsat haft fokus på digitalisering med det formål at optimere arbejdsgangene og øge servicen for kunderne.

Fra postkassen til e-mailboksen

I 2017 forventer vi at overgå til digital signatur på lejekontrakter, så disse også kan sendes digitalt. Vi vil fremadrettet fortsat arbejde med at indhente godkendelser hos beboerne og boligsøgende til at kunne kommunikere digitalt.

I juli 2016 trådte den nye postlov i kraft, hvilket indebar, at A- og B-post blev erstattet med Brevet, der har længere leveringstid end før, samt af Quick-brev. De stigende portopriser lagde et endnu større pres på behovet for yderlige digitalisering af Boligkontoret Danmarks brevkorrespondance.

Afsendte tilbud

I slutningen af 2016 kom vi op på, at i alt 84% af de 59.014 boligtilbud, der udsendtes i 2016, sendtes pr. e-mail frem for brev. I 2015 udsendte vi i alt 60.778 boligtilbud, hvoraf 80% var pr. e-mail, og i 2014 var tallet 70%. For at imødekomme den nye postlov ændrede vi desuden i juli 2016, at de ikke-digitale boligtilbud fremadrettet blev sendt med Brevet (den gamle B-post) og forlængede svarfristen pga. den længere leveringstid.

40.000

Mail

Brev

Afslag

70.000 60.000 50.000

30.000 20.000 10.000 0

2009

2010

2011

I 2016 reducerede vi udgivelsen af det trykte Beboermagasin til 2 gange årligt. I stedet suppleredes med et digitalt nyhedsbrev, der udkommer 4 gange i årets løb til knap 10.000 beboere. Nyhedsbrevet læses i gennemsnit af 50% af modtagerne.

84% 14

I slutningen af 2016 kom vi op på, at i alt 84% af de 59.014 boligtilbud, der udsendtes i 2016, sendtes pr. e-mail frem for brev.

2012

2013

2014

2015

2016

I løbet af 2016 blev beboerlogin formidlet ud til beboere og ansatte, ligesom det nye bestyrelseslogin blev lanceret.

Digitalisering

Nye digitale muligheder for beboere og beboerdemokrater I slutningen af 2015 trådte det nye modul på hjemmesiden Beboerlogin i kraft. Et modul, der giver beboerne nogle helt nye selvbetjeningsmuligheder. Mere end halvdelen af vores beboere har allerede benyttet sig af at logge ind for eksempelvis at se oversigten over sit energiforbrug eller sine seneste huslejeopgørelser.

Beboerlogin er i løbet af 2016 blevet formidlet ud til beboere og ansatte. Beboerlogin vil løbende blive udviklet fremover og forventes at blive én af de primære kommunikationskanaler med beboerne, efterhånden som flere ’logger sig på’.

I 3. kvartal 2016 kunne endnu et nyt modul på hjemmesiden, det nye bestyrelseslogin, gå i luften. Modulet er et vigtigt informationsrum for beboerdemokrater.

Bestyrelseslogin giver nem og hurtig adgang til dokumenter, værktøjer, regnskaber og andre relevante oplysninger, der understøtter bestyrelsesarbejdet. Formålet med det nye bestyrelseslogin er at give flere selvbetjeningsmuligheder og værktøjer, så beboerdemokrater er bedst muligt klædt på til at hjælpe og varetage beboernes interesser.

Ny digitaliseringsstrategi Boligkontoret Danmarks digitaliseringsstrategi er fra 2012, og i 2016 begyndte arbejdet med en ny fremtidig digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien tager bl.a. udgangspunkt i ’kunderejsen’, som er Boligkontoret Danmarks kommende fælles udgangspunkt i udviklingen af nye servicetiltag for kunderne.

Kunderejsen –’hos os skal du føle dig hjemme’ I 2016 blev arbejdet med Boligkontoret Danmarks kunderejse introduceret for organisationen. Målet med i første omgang at kortlægge vores kunders rejse hos os punkt for punkt er at kunne analysere os frem til, hvor kundernes møde med Boligkontoret dels kan forbedres, dels hvor vi kan optimere arbejdsgangen. Et vigtigt mål med kunderejsen er således at optimere servicen til de boligsøgende, beboerne og beboerdemokraterne igennem hele kunderejsen både ved at digitalisere kommunikationen og servicen dér, hvor det giver mening for kunderne, og hvor de rette automatiserings- og selvbetjeningsmuligheder findes. En andet mål er i højere grad at målrette kommunikationen og servicen til kunderne afhængigt af, hvor i kunderejsen de befinder sig. Om de skriver sig op til en bolig, flytter ind eller vælges ind i en afdelingsbestyrelse, skal de føle sig hjemme i mødet med boligorganisationen og Boligkontoret Danmark.

15

Byggeri og renovering

814 mio. kr.

Uglevang, Lillerød Boligforening Foto: Thomas Yde Søgaard 16

BYG har i 2016 indgået aftaler om nybyggerisager for 814 mio. kr.

Endnu et år med høj aktivitet i byggeriet I 2016 har der igen været høj aktivitet i Boligkontoret Danmarks byggeafdeling. Det skyldes bl.a., at regeringen i 2016 åbnede for en pulje på 640 mio. kr., som kommunerne kunne søge støtte fra til etablering af billige almene boliger målrettet flygtninge og borgere med lav indkomst.

Nybyggeri

Byggeri og renovering

BYG har i 2016 indgået aftaler om nybyggerisager for 814 mio. kr., blandt andet Sct. Anna Park i Bogense, Vedbæk Park, nye boliger i Haslev, Silkeborg og Helsingør.

I slutningen af året blev der arbejdet på i alt 19 mulige nybyggerisager med ca. 800 boliger til en samlet sum af ca. 1,6 mia. kr., heriblandt 3 projekter i Middelfart, et stort projekt i Helsinge, projekter i Helsingør, Bramming, Lund og Dragør.

Opførelse af billige almene boliger Grundet det øgede behov for billigere almene lejeboliger påbegyndte Boligkontoret Danmark i 2016 et samarbejde med Boligselskabet Nordkysten og Helsingør kommune om opførelse af op mod 90 boliger på 36 m2 til en husleje ekskl. forbrug på under 3.000 kr. mdl. Boligerne kaldes Fleksible BasisBoliger og er målrettet alle, hvis indkomst nødvendiggør en husleje i den lave ende.

De små billige boliger vil desuden blive en del af nybyggeriet i Middelfart, som byggeafdelingen samarbejder med Boligforeningen Lillebælt om, og af nybyggeriet i Helsinge, som byggeafdelingen samarbejder med Boligselskabet Nordsjælland om.

Renoveringer I 2016 har Boligkontoret Danmarks byggeafdeling været byggeforretningsfører på 163 ustøttede renoveringssager til en samlet sum af 432 mio. kr. Disse sager er basisrenoveringssager, der løbende kommer fra hele landet.

Inden for de støttede renoveringssager har byggeafdelingen i 2016 været byggeforretningsfører på 28 støttede renoveringssager til en samlet sum af 2,8 mia. kr.

Omlægning af lån Boligkontoret Danmarks byggeafdeling overvåger fortsat renteudviklingen for at omprioritere lån i bebyggelser, der har moderniseret og optaget almindelige realkreditlån.

Alene i december 2016 blev der omlagt 40 lån med en årlig besparelse på over 1 mio. kr. til gavn for beboerne i Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer.

163

28 ustøttede renoveringssager

støttede renoveringssager

17

De største byggerier og renoveringer i 2016

Uglevang og Ørnevang, Lillerød Boligforening På trods af flere bump på vejen skred renoveringen af Uglevang og Ørnevang i Allerød frem i 2016, omend ikke planmæssigt. Med nye brystninger, tagflader, vinduespartier og vinduesbånd (dog kun i Uglevang) kommer bebyggelsen som helhed til at fremstå lysnet og langt mere velplejet.

Byggeriet forventes færdigt i løbet af 2017, herunder med nyistandsatte parkeringspladser.

Kajerød Vænge, Boligselskabet Birkebo Bebyggelsen i Kajerød Vænge blev efter en gennemgribende renovering af klimaskærmen færdig i oktober 2015.

Desværre viste det sig, at der var anvendt MGO plader i facaden, som er fugtsugende og derfor skal udskiftes.

Arbejdet med at genoprette skaderne blev startet i 2016, så beboerne kan få en tør og sikker facade fremadrettet.

Genopretningen forventes afsluttet i foråret 2018.

18

Rødtjørnen II, Midtjysk Boligselskab Opførelsen af nybyggeriet Rødtjørnen II i Torsted ved Horsens blev afsluttet og fuldt udlejet inden aflevering i juli 2016.

Byggeriet består af 60 boliger, heraf 30 stk. 3-værelses og 30 stk. 4-værelses boliger, alle fritliggende i 1 plan med redskabsskur, carport og tilhørende have.

Tibberupparken, Boligselskabet Nordkysten Den gennemgribende renovering af Tibberupparken i Espergærde, hvor alle facader får et nyt og tidssvarende udtryk, nåede i 2016 i mål med at efterfundere blok 4, hvor der påbygges penthouseboliger. Samtidig blev de første haveanlæg færdige og taget i brug, og renoveringen forventes at være færdig i efteråret 2017.

Byggeri og renovering

Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland Den omfattende renovering af Skoleparken i Hillerød, hvori 10 boligblokke blandt andet får nye altaner, renoverede opgange og nye køkkener, nåede i 2016 godt fra start – dog med lidt udfordringer i forhold til logistikken omkring genhusning af beboere og den samtidige renovering af den enkelte blok. Her har det dog været en gevinst for Skoleparken, at man fik bygget ’Aktivitetshuset’ inden renoveringens opstart, så beboerne har et samlingspunkt, mens renoveringen står på.

Således er renoveringen godt halvvejs, og det sidste ved opgangspartierne og altanerne laves færdig i den ene ende af bebyggelsen, så man i starten af 2017 kan påbegynde at færdiggøre de udvendige terrænarbejder med nye flisegange og grøn beplantning.

19

Dronningens sommertogt sejlede forbi Søhusene En solbestrålet 1. juni 2016 var beboere, børn og besøgende klar til at modtage H.K.H. Dronning Margrethe i det nyrenoverede Søhusene i Nakskov.

Flere af beboerne i Nakskov Almene Boligselskab havde taget fri, for når kongehuset kommer på besøg i egen baghave, skal man da være hjemme. På afslappet vis blev dronningen vist rundt i det nyrenoverede boligområde, der er forvandlet fra 70’er-blokke til moderne rækkehuse. Besøget afsluttedes med indvielse af Leif Sylvesters gavlmaleri ”De kommer fra alle sider”. Et kunstværk, der foreviger Søhusenes identitet.

20

Byggeri og renovering

Søhusene, Nakskov Almene Boligselskab Foto: Ingrid Riis 21

Udlejning

72 år Det mest loyale ventelistemedlem på tværs af Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer bor i Værløse og har været medlem i hele 72 år.

Tirsdag Der er flest, der skriver sig op om tirsdagen. Af Boligkontoret Danmarks 48.534 ventelistemedlemmer har 10.991 skrevet sig op en tirsdag, hvorimod kun 2.095 har skrevet sig op en lørdag.

1956/2016 I 1956 var der kun 5 personer, der skrev sig op til en bolig i en af Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer.

I 2016 var der til gengæld 8.478, der skrev sig op.

110 år I 2016 måtte vi tage afsked med Danmarks ældste kvinde på 110 år, der boede i Midtjysk Boligselskab.

22

Omaimah Spinderiet, DVB København

Udlejning

Foto: Peter Elmholt 23

2016 var et godt år for udlejningen i Boligkontoret Danmark 2016 har været et godt år for udlejningen i Boligkontoret Danmark. Statistikkerne taler deres tydelige sprog.

2016 var året, hvor vi nåede det laveste antal tomgangsboliger, siden Landsbyggefondens registrering begyndte. I 2015 var det gennemsnitlige antal tomgangsboliger pr. måned 49,5 boliger. I 2016 var det gennemsnitlige antal tomgangsboliger pr. måned 17,6 boliger. I både april og juni var det samlede antal tomgangsboliger helt nede på 13 ledige boliger for Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer.

Faldet skyldes boligplacering af flygtninge i flere af de tomme boliger, en generel øget ventelistetilgang samt medlemsorganisationernes fokus på markedsføring og lokal synliggørelse i samarbejde med kommunikations- og marketingafdelingen.

Oversigt over tomgangsboliger Fyn

Ribe

Silkeborg

Sakskøbing

Helsingør

70 60 50 40 30 20 10

24

n16 Ja

n15 Ja

n14 Ja

n13 Ja

Ja

n12

0

Kendetegnet for tomgangsboligerne i 2016 er, at størstedelen af boligerne har en kort liggetid. Boligtypen er derimod varierende, idet tomgangen både var i etageboliger og rækkehuse, ungdomsboliger og familieboliger, og tomgangen spredte sig geografisk bredt ud blandt Boligkontoret Danmarks medlemsorganisationer.

Vi ser en tendens til, at boliger i særligt de mindre forstadsbyer i Sønderjylland, på Fyn og på Lolland ikke lejes direkte ud via ventelisten, men derimod bliver annonceret som ledige boliger en enkelt måned eller 2, før de igen er beboet. Den generelle korte liggetid er inde i en positiv udvikling i forhold til særligt 2014 og 2015, hvor en større andel af boliger havde op mod et ½-1 års liggetid.

Skriv dig op til flere med rabat I april 2015 introducerede Boligkontoret Danmark muligheden for at skrive sig op til flere boligorganisationer med rabat. I perioden fra april 2015 til og med december 2016 er der kommet i alt 14.892 nye medlemskaber til på tværs af medlemsorganisationerne. 29% af disse har benyttet sig af muligheden for at tilkøbe et ekstra medlemskab, resten er førstegangsopskrivninger hos 1 tilvalgt medlem. Der har været ført en kampagne for at gøre opmærksom på rabatordningen og fordelene ved at skrive sig op generelt.

Den er stoppet ultimo 2016, men der vil fortsat være fokus på at synliggøre rabatordningen og fordelene ved at skrive sig op gennem diverse markedsføringstiltag hos Boligkontoret Danmark og medlemsorganisationerne.

Antallet af nye medlemskaber steg relativt meget i 2015 pga., at Boligselskabet Nordsjælland kom til Boligkontoret Danmark, indførelse af rabatordningen, forbedret boligsøgning på hjemmesiden og øget lokal markedsføring. I 2016 tangerer antallet af nye medlemskaber 2015 med en mindre stigning.

Hos Boligkontoret Danmark er der et fortsat stort fokus på ventelisternes udvikling og på at fremme opskrivninger, da det udgør udlejningsgrundlaget for hver enkelt medlemsorganisation.

Antal nye opskrivninger i medlemsorganisationer hos Boligkontoret Danmark 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0

2013

2014

2015

2016

Udlejning 25

Tidslinje

Året der gik i Boligkontoret Danmark i 2016

Januar 2016 Beboerlogin lanceres.

Februar 2016 BeboerNyt - det første digitale nyhedsbrev til beboerne lanceres.

11. juni 2016 BDKprisen 2016 overrækkes til henholdsvis Hanne Grarup fra Tibberupparken i Boligselskabet Nordkysten og Ringe Fritidsudvalg fra Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, der hver modtager 10.000 kr. til beboeraktiviteter.

1,5

11. juni 2016 Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde med rekordstort deltagerantal blandt medlemmernes repræsentanter.

mia. kr.

1.juli 2016 Regeringen, BL - Danmarks Almene Boliger og KL indgår aftale om at effektivisere den almene boligsektor for i alt 1,5 mia. kr. frem mod 2020.

Oktober 2016 Det digitale bestyrelseslogin for beboerdemokrater i Boligkontoret Danmark lanceres.

November 2016

8:00-20:00

26

Boligkontoret Danmark kører et testforsøg med telefonisk åbningstid fra kl. 8:00-20:00. Formålet er at undersøge kundernes kontaktbehov, og hvilken service der oftest er brug for i telefonopkaldene.

18. marts 2016

1. juni 2016

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgår en topartsaftale om afsætning af 640 millioner kroner til opførelsen af små, billige almene lejeboliger målrettet især flygtninge.

H.M. Dronningen besøger Søhusene i Nakskov (Nakskov Almene Boligselskab) undervejs på hendes sommertogt.

13. og 14. april 2016 Driftskonference for i alt 132 oplagte ejendomsfunktionærer fra medlemmer af Boligkontoret Danmark.

August 2016 Nyt medlem hilses velkommen i Boligkontoret Danmark: Bramming Boligforening stiftet i 1945 bestående af i alt 604 lejeboliger beliggende i Bramming By og opland.

1.oktober 2016 Det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen træder i kraft.

Tidslinje

28. november 2016 11. november 2016 Ribe Boligforening fejrer sit 75-års jubilæum.

Ny trekløverregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative ser dagens lys. Den almene boligsektor skifter til Transport, Bygnings- og Boligministeriet med Ole Birk Olesen som ny minister.

28. og 30. november 2016

2017

Medlemsmøde afholdes med repræsentanter fra medlemmer af Boligkontoret Danmark om bedre og billigere drift. Formålet er at sætte fokus på bestyrelsesansvaret for at nå de varslede driftsbesparelser frem mod 2020.

27

Økonomi Boligkontoret Danmarks hovedkontor, Havneholmen

Det 327 m2 store solcelleanlæg på hovedkontorets tag producerede 45.145 kWh i 2016, hvilket er 7% over det forventede.

Både anlægsinvesteringen og den el, der produceres, deles med Boligforeningen 3B. 28

Flot årsresultat i 2016 Boligkontoret Danmarks årsresultat for 2016 udmundede i et overskud på 2.134.054 kr. I forhold til budgettet for 2016 var der et merforbrug på udgiftssiden på 1,1% og en merindtægt på indtægtssiden på 2,8%.

Overskuddet henlægges til arbejdskapitalen, der herefter udgør 67,9 mio. kr., hvoraf 29,2 mio. kr. er disponible.

Boligkontoret Danmarks samlede egenkapital er på 72 mio. kr. og steg med 3,24 % i 2016.

Fokus på økonomistyring Boligkontoret Danmarks økonomi er af en væsentlig størrelse. Den årlige omsætning på 128 mio. kr. er baseret på administration af i alt 26.657 almene lejeboliger for i alt 57 boligorganisationer (ekskl. Boligselskabet Sct. Jørgen) og kommuner. Hvert år opkræves mere end 2 mia. kr. i husleje før fradrag for boligstøtte til at dække omkostningerne i de mange boligområder. Derfor er god økonomistyring et væsentligt fokusområde i Boligkontoret Danmark. Økonomistyringen fungerer på flere plan, hvor Boligkontoret Danmarks økonomifunktion har det overordnede ansvar, men økonomistyringen foregår løbende i et samarbejde med de enkelte afdelingsledere, som har det daglige ansvar for forbruget i de enkelte afdelinger.

– I bund og grund er det jo beboernes penge, vi passer på - og derfor skal de styres mindst lige så godt, som var det vores egen private husholdning, siger Michael Pedersen, økonomi- og regnskabschef i Boligkontoret Danmark.

Fastfrosset administrationsbidrag i 2017 - 2019

Risiciene i perioden er hvis: - Boligkontoret Danmark mister medlemmer eller kommunale boliger - aktivitetsniveauet i byggesagerne aftager - udviklingen i renteniveauet medfører færre indtægter fra almen og ekstern forvaltning - pristallet og lønindekset stiger mere end 2,0 procent p.a.

I kroner pr. lejemålsenhed forventes honoraret at udvikle sig således:

Administrationsbidragets udvikling (ekskl. moms) Grundbidrag 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Reduktionen fra 2014 til 2015 skyldes omlægning af afdelingernes andel af driftscheferne. Økonomi

Boligkontoret Danmark har udmeldt en hensigtserklæring på, at Boligkontorets administrationsbidrag ikke reguleres i perioden 2017 til 2019, hvilket i sig selv er en nedsættelse af bidraget med 6 % set i lyset af inflationen i lønindekset for perioden.

I perioden til og med 2019 forventes ligeledes en væsentlig tilgang af boliger via nybyggeri.

Det er fortsat en forudsætning, at Boligkontoret Danmarks serviceniveau og faglige kompetencer bibeholdes og endda styrkes i perioden således, at de forventede effektiviseringer i administrationen som følge af projekt ”nærvær på tværs” og fortsat øgede digitaliseringsgevinster vil være større end besparelserne.

29

’Nærvær på tværs’ igangsat i 2016 For overhovedet at kunne realisere et budget uden stigninger de kommende 3 år igangsatte Boligkontoret Danmark i 2016 ’Nærvær på tværs’ – en særlig virksomhedsstrategisk metode med det mål at anvende alle vores kompetencer og ressourcer optimalt og opnå besparelser på løn- og transportudgifter. Ved at sætte fokus på kompetencer frem for geografi styrker vi organisationens decentrale struktur med stærke afdelingskontorer, så vi fortsat kan være tæt på kunderne i en tid, hvor mange administrationer går den anden vej med omfattende centraliseringer. ’Nærvær på tværs’ er en måde at organisere os på, som gør os mere uafhængige af den geografiske placering, så opgaver kan løses hvor som helst i landet – bestemt af hvor kompetencen er. Dette muliggøres blandt andet af de mange digitale platforme, som er rammen for en stor del af den tværgående opgaveløsning.

Maria Dyrborg er til daglig boligrådgiver på afdelingskontoret i Silkeborg og startede i 2016 på at arbejde 15 timer om ugen for kommunikations- og marketingafdelingen beliggende på Havneholmen i København – fra sin plads i Silkeborg:

Boligkontoret i tal Administrerende enheder Inkl. Viborg

uden Viborg

på systemet

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antallet af administrerende enheder udgør 26.657 stk. i 2016. Inklusive Sct. Jørgen udgør tallet 31.939 enheder. Boligforeningen 3B og Fællesbo i Herning er også med på vores IT-systemer.

Selskaber pr. medarbejder (Forretningsførere, konsulenter og driftchefer) 3.5 3.0 2.5 2.0

– Det er en win-win-løsning. Vi slap for nedskæring i vores boligrådgiverteam, kommunikations- og marketingafdelingen slap for at ansætte barselsvikar, og jeg fik realiseret min drøm om at arbejde mere med kommunikation og markedsføring, som jeg har gjort tidligere.

30

1.5 1.0 0.5 0

1995

2016

Antallet af selskaber pr. udgående medarbejder er faldet - dels pga. fusioner og øget krav til betjening

Antal boliger pr. HK ansat

Husleje i kr. pr. m2 pr. år

(Boligrådgivere, sekretærer, regnskab, forvaltning m.m)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

330 320 310 300 290 280 270

1995

728

763

829

831

833

849

850

2013

2014

2015

2016

2017

2016

Antallet af boliger pr. HK-ansat er steget fra 295 i 1995 til 326 i 2016. Effektiviseringen på 11% skyldes ændringer i arbejdsmetoder, digitalisering m.m.

Huslejeopkrævning før fradrag for boligstøtte

2009

2010

2011

2012

Tallene er inkl. familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger

De årlige huslejeopkrævninger udgør mere end 2 mia. kr. før fradrag for boligstøtte. Boligstøtten udgør 483 mio. kr. og udbetales til beboerne som fradrag i huslejen.

Årlig huslejeopkrævning i 1.000 kr.

2.500.000

697

794

BDK

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tallene er inkl. familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger

Økonomi 31

Organisationen

Udvikling Energi og miljø Byg

Kommunikation og marketing IT

HR

Jura

Direktion

Økonomi og regnskab

Repræsentantskab

Hovedbestyrelse

Rødtjørnen I, Midtjysk Boligselskab Foto: René Asmussen

32

Ny organisering af daglig ledelse og sammenlægning af stabsfunktioner Boligkontoret Danmark har som led i en slankning af administrationen i 2016 lagt regnskabsafdelingen og økonomiafdelingen sammen. Ligeledes er marketingafdelingen og kommunikationsafdelingen lagt sammen. I samme ombæring er økonomi- og regnskabschefen samt kommunikations- og marketingchefen indtrådt i daglig ledelse bestående hidtil af direktionen, direktionsrådgiveren samt udviklingschefen. Gruppen daglig ledelse er endvidere i 2016 udvidet med en repræsentant fra forretningsførergruppen for at sikre sammenhængskraften på tværs mellem hovedkontoret og afdelingskontorerne samt for at styrke daglig ledelses driftsmæssige forankring.

Personaleomsætning og sygefravær

180 160 140 120 100 80 60 40 20 2015

2016

2,5

2

7,5

8,6

11,6

Medarbejdertrivsel Hele 93% af medarbejderne svarede på årets trivselsundersøgelse. Igen i år fik vi fantastiske resultater, og vi glæder os over, at topscoren på 4,7 (1-5 skala) handler om medarbejdernes engagement. For uden det ville Boligkontoret Danmark ikke være det samme.

Personaleomsætningen er steget fra 4% i 2015 til 7,6% i 2016. Heraf er 4,7% selv fratrådt på grund af nyt arbejde, 0,6% er selv fratrådt for at gå på efterløn/pension, og 2,3% er opsagt.

2016 2015 2014

Jeg er engageret i mit arbejde

4,4 (4,5)

Mit arbejde er interessant

4,4 (4,5)

Jeg bidrager aktivt til, at vi alle trives og har det godt sammen i min afdeling

4,4 (4,5)

Jeg har indflydelse på løsningen af mine opgaver

4,4 (4,4)

Min leder lytter til mine synspunkter og idéer

7,6

4,0

9,6

Har selv sagt op

4,7

1,14

5,42

Har selv sagt op for at gå på pension 0,6

2,29

0

Blev opsagt

0,57

4,22

Trivselsscoren (1-10 skala), som er et udtryk for medarbejdernes samlede tilfredshed med at være ansat i Boligkontoret Danmark, faldt dog en anelse i 2016 sammenlignet med resultatet fra 2015.

8,0

8,4

2016

2015

Organisationen

Samlet personaleomsætning

2,3

4,7 (4,7)

Trivselsscoren

2017

Antallet af medarbejdere er steget fra 143 i 2015 til 164 i 2017.

3,2

Sygdom inkl. langtidssygdom

(Tallene i parentes er fra 2015)

(Omregnet til fuld tid)

2014

Alm. sygdom

Top 5

Antal medarbejdere

0

Sygefraværet er steget til 3,2% i 2016 mod 2,5% i 2015. Medregnes langtidssygdom er denne derimod faldet til 7,5% i 2016.

2016 2015 2014

33

Bestyrelsen Lisbet Riis (formand) Søllerød almene Boligselskab Formand for forretningsudvalget

Læs mere om Boligkontoret Danmarks lokalråd og udvalg på www.bdk.dk Se under: Om Boligkontoret/Organisationen/Vores ledelse/ Bestyrelsen

Hans Chr. Andersen (næstformand) Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge Medlem af forretningsudvalget

Glenn R. Rueløkke Søllerød almene Boligselskab

Jonna Lund Hansen Nakskov Almene Boligselskab

Gert Fris Lillerød Boligforening

Johannes Stensgaard Boligselskabet Sct. Jørgen

Inge-Lise Danielsen Boligselskabet Nordkysten Medlem af forretningsudvalget

Jens Hunderup Ribe Boligforening

Susanne Henriksen DVB København

Bjarne Almind Johansen Midtjysk Boligselskab Medlem af forretningsudvalget

Irene Jensen FlexBo Sjælland

Marianne Lundberg Andersen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Alex Gren Boligforeningen Lillebælt

Klaus Bentzen Bogense Boligforening Medlem af forretningsudvalget

Torben Hansen Valgt af medarbejderne

Bent Nielsen Boligselskabet Birkebo

Henrik From Jørgensen Valgt af medarbejderne

Direktion Michael Demsitz Administrerende direktør

34

Lars Lehmann Forvaltningsdirektør

Afdelingskontoret Holte

Røjelskær 15, 2. sal 2840 Holte Tlf.: 39 25 10 00 E-mail: holte@bdk.dk

Fra venstre: Charlotte Sommer Bjørnsgaard, Jens Møller, Annemette Aagaard, Kim Svarre, Dorte Brinkmann, Line Kokholm Hatting, Rikke Tobiesen, Marianne Mærsk, Teit Svanholm, Charlotte Krebs, Ulrik Breidahl, Allan Lund Kepler, Finn Weidekamp, Torben Eriksen, Natalie Kure og Lars Sørensen Forretningsførere Torben Eriksen Teit Svanholm Driftsforretningsfører Finn Weidekamp Driftschefer Kim Svarre Allan Lund Kepler

Chefkonsulenter Ulrik Breidahl Charlotte Sommer Bjørnsgaard

Boligrådgivere Dorte Brinkmann Nathalia Kure Charlotte Krebs Marianne Mærsk Rikke Tobiesen

Gruppeleder Annemette Aagaard

Sekretær Line Kokholm Hatting

Jens Møller Lars Sørensen

Medlemmer Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe (701) Funktionærernes Boligselskab i Rødovre (702) Funktionærernes Boligselskab i Lyngby (703) Boligforeningen Ringbo (708) Gl. Holte Boligselskab (712) Boligselskabet Rådhusdammen (715) Boligselskabet Hareskovgård (716) Boligselskabet ͞Birkebo͟, Birkerød (723) BSB Søllerød (724) Statsbanepersonalets Andels-Boligforening (725) Søllerød almene Boligselskab (726) Villabyernes Boligselskab i Gentofte (727) Den selvejende Byggevirksomhed for Herfølge (730) DVB Parken (731) Køge Lejerforenings Boligselskab (732) Søllerød Sociale Boligselskab (744) Halsnæs Boligselskab (750) Foren. af alderdomsfri boligers Byggeselskab (753) Dragør Andelsboligforening ͟ Engparken͟ (754) Boligselskabet Strandparken Dragør (755)

Formand Nicolai Bangsbo Wammen Kim Kongebro Merete Sivertsen Jesper Kidmose Claus Jørn Hjorting Ole Noach Larsen Jane Larsen Bent Nielsen Christian Grabow-Scheelhardt Stefan Schufri Meyer Lisbet Riis Kim Mårtensson Morten Carstensen Arne Dahl Andersen Bjørn Henningsen Lisbet Riis Sonja Petersen Erik Steen Wiborg-Nissen Kim Carlsen Søren Keldorff

Boligafdelinger Boliger 1 135 2 296 1 95 1 33 8 681 1 96 1 65 10 1.050 3 76 5 204 4 679 2 118 1 50 8 188 2 36 8 214 2 57 1 51 1 262 10 604

1 1 1 2 6 16 99

54 143 64 72 117 434 5.874

Organisationen

Administration for Dansk Blindesamfund (785) DSI Solgaven, Valby (783) DSI Solgaven, Vanløse (782) Lions Park (797) Dragør Kommune (776) Rudersdal Kommune (794) I alt Desuden administration for ejerforeninger i Birkerød, Rønne og Nærumvænge Torv og antenneforeninger.

35

Afdelingskontoret Allerød

Kirkevænget 8A 3450 Allerød Tlf: 48 17 22 21 E-mail: alleroed@bdk.dk

Fra venstre: Jesper Kjærsgaard, Tonny Bjørn, Ulrik Krüger, Peder Cramer Søndergaard, Marit Christensen, Helle Maglemose, Peder Hansen, Christina Iversen, Anette Jørgensen og Maria Elisabeth Holbech Forretningsfører Tonny Bjørn Driftsforretningsfører Peder Hansen Driftschefer Ulrik Krüger Peder Cramer Søndergaard

Chefkonsulenter Christina Iversen Jesper Kjærsgaard Boligrådgivere Marit Christensen Maria Elisabeth Holbech Helle Maglemose

Medlemmer AOC Engholms boliger (301) De Vanføres Boligselskab, Stenløse (304) Boligselskabet Venbo, Stenløse (306) Hareskov-Værløse Andelsboligforening (307) Lillerød Boligforening (321) De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune (328) Andelsboligforeningen Lundegaard (345) Lynge-Uggeløse Boligforening (346)

Formand Steen Viby Ole Larsen Niels Kjærsgård Lasse Andersen Birthe Petersen Susanne Henriksen Leif Bo Hansen Flemming Hansen

Administration for Ældreboliger i Gribskov Kommune (379) Ældreboliger i Allerød Kommune (380) I alt

36

Anette Jørgensen Camilla Fahrenholtz Walker

Boligafdelinger Boliger 1 67 2 62 8 207 11 454 19 908 11 564 4 70 4 126

16 9 85

202 113 2.773

Afdelingskontoret Helsingør

Vestermarken 16A 3060 Espergærde Tlf.: 73 75 76 60 E-mail: helsingoer@bdk.dk

Bagerst fra venstre: Gitte Tvilling Sørensen, Jan Larsen, Jens Damgaard, Helle Jeppesen og Maj-Britt Lindenskov.

Forrest fra venstre: Christina Eidick Nielsen, Alice Bach Asmussen, Trine Franck og Torben Hangaard Forretningsfører Torben Hangaard Souschef Gitte Tvilling Sørensen

Driftschefer Jan Larsen Jens Damgaard Driftschefsassistent Helle Jeppesen

Boligrådgivere Mai-Britt Lindenskov Christina Eidick Nielsen Alice Bach Asmussen Trine Franck

Projektmedarbejdere Tibberupparken, afdeling 6, Boligselskabet Nordkysten Netværkskoordinator: Anne-Louise Hansen

Brobygger: Ea Fehmerling

Medlemmer Formand Hejrevangens Boligselskab (101) Bent Ottosen Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal (122) Marianne Lundberg Andersen Boligselskabet Nordkysten (124) Palle Wørmann Den Almene Boligforening Jellerødparken (126) Lars Kaaber Boligselskabet Borgerbo, Humlebæk (127) Esther Schultz Nielsen I alt

Boligafdelinger Boliger 5 244 8 1.029 28 1.854 1 41 2 160 44 3.328

Organisationen 37

Afdelingskontoret Hillerød Roskildevej 10 A 3400 Hillerød Tlf.: 48269000 E-mail: hillerod@bdk.dk

Fra venstre: Tine Larsen, Helle Hjorting Damberg, Iben Olsen, Pernille Vedel, Per Lykke og Jørgen Hangaard Forretningsfører Per Lykke

Genhusningskonsulent Jørgen Hanghøj

Driftssekretær Iben Olsen

Boligrådgivere Pernille Vedel Tine Larsen

Medlemmer Formand Boligselskabet Nordsjælland (760) Lena Andersen I alt

HK-Konsulent Helle Hjorting Damberg

Boligafdelinger Boliger 19 1.173 19 1.173

Desuden administration for ejerforeninger i Helsinge og Lynge.

Afdelingskontoret Silkeborg Ved Skrænten 4 8600 Silkeborg Tlf.: 86 52 21 77 E-mail: silkeborg@bdk.dk

Fra venstre bagerst: Anja Staub Nielsen, Daniel Bach-Mose-Sloth, Kim Würtz, Bjarne Jacobsen, Anita Dideriksen og Lars G. Larsen.

Forrest fra venstre: Bente Würtz, Maria Dyrborg, Annemette Lehmann Bøgh og Susanne Jensen Forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh

Chefkonsulent Anita S. Dideriksen

Driftschefer Bjarne Jacobsen Lars G. Larsen

Boligrådgivere Bente Würtz Susanne Jensen

Medlemmer Midtjysk Boligselskab (901) Samsø Boligselskab (950)

Formand Bjarne Almind Johansen Grethe Barbara Johansen

Administration for Samsø Kommune (973) I alt 38

Anja Staub Nielsen Maria Dyrborg

Boligafdelinger Boliger 74 2.032 1 24

1 76

51 2.107

Afdelingskontoret Ribe

Tangevej 30 6760 Ribe Tlf.: 75 42 30 00 E-mail: ribe@bdk.dk

Bagerst fra venstre: Heidi Dam, Gitte Nielsen, Günther Thomsen, Asger Helles, Jens Erik Vadstrup Larsen, Marianne Forsberg, Marianne Jespersen, Kristian Bechsgaard, Sonni Jørgensen og Anders Fabricius.

Forrest fra venstre: Lene Molin Rasmussen, Tina Ehmsen, Gitte Borup og Linda Jensen Forretningsfører Anders Fabricius Souschef Morten Køhlert Driftschefer Kristian Bechsgård Jan Erik Vadstrup Larsen Günther Thomsen (Bramming)

Gitte Borup (Kolding) Lene Molin Rasmussen (Kolding) Gitte Nielsen (Holsted) Linda Jensen (Bramming)

Boligrådgivere Tina Ehmsen Sonni Jørgensen Heidi Dam Marianne Forsberg Marianne Jespersen (vikar) Formand Jonna Holm Vera Sønderby Jens Hunderup Christian Christensen Jytte Asmussen Britta Knudsen Kamma Ebsen Ole Kyvsgaard Tonny Bech Villy Knudsen

Administration for Seminariekollegiet i Ribe (680) Ældreboliger og bofællesskaber, Tønder Kommune (682) Ældreboliger og bofællesskaber, Haderslev Kommune (684) Den selvejende Institution Solgården, Løgumkloster (689) I alt

Boligafdelinger Boliger 10 133 1 13 29 1.183 2 40 5 234 9 290 3 223 1 22 9 745 14 604

1 14 8 1 107

Organisationen

Medlemmer DVB Syd (643) Rødding Egnens Boligselskab (645) Ribe Boligforening (647) Bevtoft Boligselskab (649) Gram Boligforening (650) Holsted Boligforening (651) Andelsboligforeningen Brande (652) Sct. Georgs Parken (653) Boligselskabet Kolding (654) Bramming Boligforening (655)

Chefkonsulenter Asger Helles Jeanette Helmer

30 269 119 44 3.949 39

Afdelingskontoret Sakskøbing

Klosterstræde 16, 1. sal 4800 Nykøbing F Tlf.: 73 75 76 30 E-mail: sakskoebing@bdk.dk

Bagerst fra venstre: Niels Michelsen, John Arildsen, Ove Larsen, Tina Oldrup og Annette Rasmussen.

Forrest fra venstre: Linda Lenz, Ranko Kozuh og Bettina Garner Forretningsfører Niels Michelsen Souschef Tina Oldrup

Driftschefer Ove Larsen John Arildsen Erling Olsen (Faxe) Driftschefassistent Annette Rasmussen

Boligrådgivere Ranko Kozuh Randi Lund Jørgensen (barsel) Linda Lenz (barselsvikar) Tina Jensen (Faxe) Bettina Garner (Nakskov)

Projektmedarbejdere Nakskov Almene Boligselskab. Afdelingerne 5, Nørrevænget II, 9, Søhusene og 16, Nørrevold Projektleder: Karsten Jensen

Medlemmer Sakskøbing Boligselskab (409) Faxe og Hylleholt Boligforening (417) Faxe Ældreboligselskab (415) Nakskov Almene Boligselskab (420) FlexBo Sjælland (433)

Projektleder: Odd Pærremand

Formand Lene Rørholt Jette Frederiksen Inger Andersen Liselotte Ploug Irene Jensen

Administration for Guldborgsund Kommune ældreboliger (480) Faxe Kommune (487) DSI Humlehaven (485) Region Sjælland (486) Stevns Kommune (488) Lolland Kommune (489) I alt Desuden administration for ejerforening i Faxe.

40

Boligsocial medarbejder Maj-Britt Rasmussen

Boligafdelinger Boliger 16 609 19 547 4 218 9 663 2 140

15 12 1 1 2 13 94

381 222 24 22 29 203 3.058

Afdelingskontoret Fyn

Sivlandvænget 27B 5260 Odense S Tlf.: 63 12 75 80 E-mail: fyn@bdk.dk

Bagerst fra venstre: Line Klelund Højsgaard, Torben Hansen, Jørgen Slangerup, Susanne Madsen og Jan Olrik.

Forrest fra venstre: Susanne Vissing, Mette Abildgaard Melchiorsen, Trine Grønlund, Kirsten Thrane Larsen og Kim Johansen Forretningsfører Kim Johansen Driftschefer Jan Olrik Jørgen Slangerup Torben Hansen

Chefkonsulenter Conny Bruun Line Klelund Højsgaard Gruppeleder Trine Grønlund

Medlemmer Boligforeningen Faaborg-Midtfyn (530) Andelsboligforeningen Samvirke, Odense (542) Boligforeningen Fyn-Bo (553) Ringe Boligselskab (554) Boligforeningen Lillebælt (842) Bogense Boligforening (843)

Formand Connie Hald Ebbe Rasmussen Ole Skovsbøll Gerhard Haurum Alex Gren Klaus Bentzen

Administration for AB Skt. Klemens II, Odense (511) Plejecentret Nørrevænget, Faaborg-Midtfyn Kommune (577) Ørbæk Pensionistboligforening (581) DSI Solgaven, Pårup (580) Kollektivhuset Kragsbjerghave (583) Assens Kommune (584) Nordfyns Kommune (585) I alt

Boligrådgivere Susanne Madsen Susanne Vissing Mette Abildgaard Melchiorsen Kirsten Thrane Larsen

Boligafdelinger Boliger 19 567 7 276 6 138 1 82 21 1.174 12 365

1 1 1 1 1 2 7 80

26 46 30 24 127 100 175 3.130

Desuden administration for ejerforeninger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Organisationen 41

Havneholmen Hovedkontoret

Juridisk afdeling

Havneholmen 21 1561 København K Tlf.: 35 44 80 80

Juridisk chef Henriette Fabritius Tengnagel

Direktion Adm. direktør, Michael Demsitz Forvaltningsdirektør, Lars Lehmann Direktionsrådgiver Mette Kramshøj Flinker Direktionssekretær Lonny Malmstrøm

Juridisk assistent Jette Schiøtt Juridisk sekretær Annette Rasmussen

IT

Udvikling Udviklingschef Katja Adelhøj Lindblad Konsulenter Stina Letvad Karin Stenumgaard Nada Jørgensen Katja Giebel Sidsel Dueholm

Sekretariatsmedarbejder Line Aagaard Nilausen

IT-afdelingen er delvis fælles med Boligforeningen 3B

Erhvervs-PhD Mie Felbo-Kolding

Forvaltningskonsulent Adam B. Andersen

IT-chef Henrik Skjoldlund

Økonomi og regnskab

Projektleder Ida Ravnholdt Poulsen (barsel) Helle Vasegaard (barselsvikar)

IT-konsulenter Poul Vad Jimmy Lund Ast Ulla Vinther Thomas Andersson Martin Kuhlmann Gert Petersen Michael Meng Tom Stanly Barfod

Specialkonsulent Helle Duus Andresen Kim Frederiksen Driftschef Ib Hougs

Intern service

IT-elever Mathias Nielsen

4 medarbejdere er ansat i fællesskab med Boligforeningen 3B

IT-udviklingschef Louise Honoré Pryn

Receptionister Diana Priegel Janne Bendixen

IT-udviklingskonsulenter Morten Vestergaard Thomas Haahr Sørensen Kim Smith Kristian Olsen

Servicemedarbejder Tina Blom Brodersen Flemming Steen Sørensen

HR HR-chef Benedikte Ginderskov HR-udviklingskonsulent Birgitte Dunker Lønkonsulent Jette Holmboe Bibi Lindschouw Regnskabskonsulent Christel Jensen Juridisk konsulent Maggie Elisabeth Kristensen

42

Jurist Laura Alberte Villumsen

Projektmedarbejder Nina Takata Mücke

Kommunikation og Marketing Kommunikations- og marketingchef Karina Lauridsen

Økonomi- og regnskabschef Michael Pedersen Specialkonsulent Bent Gail-Kalashnyk Gruppeleder Vivi Schmidt Gitte Deleurand Lars Murmann Kragh Økonomimedarbejdere Henrik From Jørgensen Jane L. Lindholm Harriette Studsgård Fakturascanning Henriette S. Olsen Controller og regnskabskonsulent Mads Carstensen Regnskabskonsulenter Manda Zvirovski Danny Lauritzen Simone Pernille Christensen Surehkanna Subaschandrabose Marianne Aase Eriksen

Marketing- og projektkonsulent Lonnie Møller Jensen

Regnskabsmedarbejdere Rasmus Kjeldgaard Nataly Cordova Gajardo

Kommunikations- og projektkonsulent Thomas Yde Søgaard

Regnskabselev Emilie Mølbach Olsen

Digital kommunikationskonsulent Niklas A. R. Ingerslev

Indkøbsafdelingen

Marketing- og kommunikationsmedarbejder Katrine Vestermark Køber (barsel) Maria Dyrborg

Indkøbsassistent Mette Linnemann

Indkøbschef Anne Ambrosius Løvgreen

Energi & Miljø Energi- og miljøchef Jesper Telcs Energikonsulenter Dea Christine Melbye (projektleder) Kristian Sobota Teknisk energirådgiver Dan Vandal Pedersen Forbrugskonsulenter Pernille Gotfred (gruppeleder) Louise Søeborg Knudsen Mette Kajbæk Bille Edda M. Brogaard Nicolas Fomsgaard

Byggeafdelingen Byggechef Morten Søegaard-Larsen Byggeøkonomichef Erik Andreasen Økonomikonsulent Poul Degenkolv Økonomielev Michelle Skov

Byg Øst (Havneholmen) Souschef Søren Møgelgaard Jensen Projektledere Maria Jensen Lisbeth W. Steffensen Jonas Hugo Stavad Charlotte Heitmann Anders Mogensen Jimmy La Cour Petersen Suna Sirek Uldbjerg Michael Hansen Indira Vojnikovic

Byg Vest (Silkeborg) Souschef Heine Krarup Møller

Organisationen

Projektledere Ellen Bisgaard Dorte B. Hultgreen

43

8,21% Frem mod 2020 skal Boligkontoret Danmarks medlemmer opnå en gennemsnitlig besparelse i driften på 8,21%, der skal sikre beboerne en billigere husleje.

Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark er en nonprofit, almen boligadministration med lokale afdelingskontorer rundt om i landet. Vi arbejder for gode boligområder i hele Danmark og administrerer godt 32.000 lejemålsenheder for vores 58 medlemmer (boligorganisationer) og 39 samarbejdspartnere (Boligselskabet Sct. Jørgen er medlem med egen administration og 5.282 lejemålsenheder).

Et beboerdemokrati Boligkontoret Danmark er ejet af medlemmerne med repræsentantskabet som øverste myndighed. Repræsentantskabet mødes én gang årligt og vælger bestyrelsen med 17 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af medarbejderne. Bestyrelsen har udpeget et forretningsudvalg, et bygge-, teknik- og energiudvalg, et revisions- og risikoudvalg, et kommunikations- og marketingudvalg, et kursusudvalg udover vores beboerdemokratiudvalg og målsætningsudvalg. Udvalgene er repræsentanter for bestyrelser og lokalråd.

Inddragelsen af beboerdemokratiet spiller en central rolle i Boligkontoret Danmark.

Læs mere om beboerdemokratiet og vores organisation på www.bdk.dk