Programmabegroting 2015, gemeente Strijen by Gemeente Strijen

PROGRAMMABEGROTING 2015

INHOUD INHOUD ___________________________________________________ 2 AANBIEDINGSNOTA BEGR OTING 2014 ____________________________ 3 OVERZICHT BATEN EN L ASTEN _________________________________ 5

UITEENZETTING VAN DE FINANCIﾃ記E POSITIE ____________________ 11 PROGRAMMA-BEGROTING 2015 ________________________________ 24 PROGRAMMA BESTUUR & VEILIGHEID ___________________________ 25 PROGRAMMA FYSIEKE OM GEVING & ECONOMIE ___________________ 30 PROGRAMMA JEUGD _________________________________________ 42 PROGRAMMA ZORG & WEL ZIJN ________________________________ 47 PROGRAMMA SPORT & CULTUUR _______________________________ 54 PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE ________________________ 59 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ________ 64 PARAGRAFEN ______________________________________________ 67 PARAGRAAF WEERSTANDS VERMOGEN ___________________________ 69 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ____________________ 75 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERIN G ________________________________ 79 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN _____________________________ 84 PARAGRAAF DEMOGRAFIS CHE ONTWIKKELING ____________________ 95

GRONDBELEID _____________________________________________ 98 PARAGRAAF TREASURY _____________________________________ 101 PARAGRAAF LOKALE HEF FINGEN ______________________________ 108 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015 _________________________ 111 MUTATIE OVERZICHT REKENING 2013 / BEGROT ING 2015 _________ 112 TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2015 __________________ 127

PROGRAMMABEGROTING 2015

AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014 ALGEMEEN Inleiding Wij zijn verheugd u hierbij een sluitende begroting 2015 aan te kunnen bieden. De meerjarenraming sluit eveneens voor de jaarschijven 2016 en 2017 en laat een gering negatief beeld zien in 2018. Dit resultaat is mede bereikt dankzij de doorwerking van bezuinigingsmaatregelen, waartoe medio 2013 door de gemeenteraad is besloten. Dit stelde ons in staat de door het Kabinet in de loop van 2013 doorgevoerde rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. In de aanbiedingsbrief van de begroting 2014 hebben wij reeds aandacht gevraagd voor de effecten van deze op dat moment nog niet bekende maatregelen. Door alle getroffen maatregelen lijken de rijksfinanciën inmiddels redelijk op orde en bestaat de hoop dat het ‘zuur’ van dit Kabinet nu achter ons ligt. De financiële positie van de gemeenten blijft evenwel omgeven met de nodige onzekerheden. De drie grote decentralisatieoperaties zijn financieel verwerkt in de voorliggende begroting, waarbij het uitgangspunt dat de uitvoering van de gedecentraliseerde taken binnen de beschikbare budgetten moet plaatshebben nog wel bewaarheid moet worden. De economie laat een – zij het broos – licht herstel zien. De Nederlandse economie wordt echter in sterke mate beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Een alertheid ten aanzien van de gemeentelijke financiën blijft dus zonder meer op z’n plaats. Collegeprogramma 2014-2018 Gelijktijdig met deze begroting 2015 wordt het collegeprogramma 2014-2018 van de collegepartijen CDA, VVD en PvdA aan u aangeboden. Zoals in het collegeprogramma aangegeven doet het ons deugd – ondanks de in financieel opzicht wat onzekere tijden – aan u een programma voor te leggen, waarin wij onze ambities voor de komende collegeperiode een plaats hebben kunnen geven. Het lijkt ons goed ook op deze plaats de drie belangrijke uitdagingen nog eens weer te geven waarvoor voor wij ons deze coalitieperiode gesteld zien, namelijk: I. De sociale agenda, gericht op de uitvoering van de gedecentraliseerde taken na de implementatie-inspanningen. II. De fysieke agenda, gericht op een verbetering van de infrastructuur in Strijen in brede zin. III. De bestuurlijke agenda, gericht op de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. De hieruit voortvloeiende activiteiten zijn nader benoemd in het collegeprogramma en zijn naast andere zaken die de komende vier jaar bestuurlijke aandacht nodig hebben (werkloosheid, bevolkingskrimp, economische bedrijvigheid, het buitengebied, toerisme en recreatie, woningbouw, duurzaamheid en milieu en openbaar vervoer) tevens voor zoveel als mogelijk meegenomen in de nu voorliggende begroting en meerjarenraming. Voor zover er enige mate van zekerheid bestaat over de benodigde financiële middelen zijn deze geraamd. Grofweg valt de budgettaire dekking voor de onderwerpen uit het collegeprogramma in 3 vormen uiteen: Een nieuw budget is opgenomen in deze begroting 2015 en/of de meerjarenraming. Dekking heeft plaats binnen het beschikbare budget. Dekking heeft plaats door beschikking over de reserves.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Voorstellen waarbij sprake is van dekking door middel van beschikking over de reserves zullen separaat of bij Turap aan u worden voorgelegd. Dit geldt eveneens voor beleidsvoornemens waarbij de financiële consequenties van een verdere uitwerking of implementatie nader in beeld zijn gebracht en leiden tot een budgettair beslag op de begroting. In het laatste geval is overigens niet uit te sluiten dat voor het realiseren van onze ambities heroverwegingen op andere terreinen noodzakelijk blijken. Daarbij zullen wij de door ons geformuleerde financiële uitgangspunten hanteren, namelijk: De OZB wordt, buiten de inflatie, alleen verhoogd als er een direct aanwijsbare besteding/reservering tegenover staat. Uitgangspunt voor de gemeentelijke tarieven is kostendekkendheid. Om investeringen mogelijk te maken wordt eerst de positie van de reserves bezien. Indien financieel mogelijk worden de bezuinigingen op onderhoud wegen heroverwogen. Opbouw van de begroting Evenals voorgaande jaren wordt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) naast de programmabegroting ook een financiële begroting gepresenteerd. Hierin is opgenomen een overzicht van baten en lasten. Bovendien wordt daarin nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Strijen. Onderdeel daarvan is een mutatieoverzicht begroting 2014-2015 met toelichting. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties tussen de jaarrekening 2013 en de begroting 2015. Met ingang van deze begroting 2015 wordt de nieuwe begrotingsopzet gehanteerd. Hierbij zijn de belangrijke beleidstaken inzichtelijk gemaakt (zoals jeugd) en zijn de decentralisaties ingepast. Wij hopen hiermee het inzicht voor de raad te vergroten. In de programma´s wordt aangegeven wat er bereikt moet worden (doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten), wat er voor gedaan moet worden (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen).

PROGRAMMABEGROTING 2015

OVERZICHT BATEN EN LASTEN De financiële begroting bestaat volgens de voorschriften uit een overzicht van de baten en lasten per programma en de dekkingsmiddelen, gevolgd door een toelichting op de financiële positie. Naast een overzicht van de baten en lasten per programma wordt een verschillen-analyse op programmaniveau gepresenteerd.

saldo (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Programma 1 Bestuur & Veiligheid

1.294

1.348

1.359

1.338

1.348

1.352

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie

1.372

1.243

1.079

1.106

1.115

1.108

Programma 3 Jeugd

1.216

1.129

2.791

2.750

2.688

2.697

Programma 4 Zorg & Welzijn

1.476

2.130

3.485

3.368

3.293

3.265

Programma 5 Sport & Cultuur

874

917

1.025

991

957

959

Programma 6 Middelen & Organisatie

315

126

4.188

4.279

4.484

4.481

4.463

10.734

11.101

14.349

14.160

14.008

13.971

-10.116

-10.536

-13.473

-13.553

-13.334

-13.292

619

565

875

607

674

679

-481

-565

-875

-607

-674

-679

137

Programma

salaris en overheadkosten Saldo programma's Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Resultaat voor bestemming Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves Resultaat na bestemming

PROGRAMMABEGROTING 2015

Specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves: Onttrekkingen: - onttrekking aan algemene reserve t.b.v. versnelde afschrijving - kosten versnelde afschrijving - kosten terreininrichting MFA uit reserve volkshuisvesting - tekort hulp bij de huishouding uit reserve Wmo - tekort BTW compensatiefonds uit reserve BCF - kapitaallasten MFA uit reserve volkshuisvesting - onttrekking aan algemene reserve tbv monumentenfonds - reserve verkeerscirculatieplan - afschrijving nieuwbouw scholen tlv reserve nieuwbouw - tekort kosten rioleringen uit reserve GRP - onttrekking kosten vervanging bij ziekte - kapitaallasten investeringen ICT- samenwerking uit algemene res. - afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten - afschrijving CV / luchtbehandeling uit reserve afschrijving CV - inspectiekosten kinderdagopvang uit reserve kinderopvang - restauratiesubsidie uit reserve monumentenfonds - onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds

€ 1.295.500 € 247.929 € 125.000 € 112.504 € 100.000 € 63.950 € 50.000 € 50.000 € 43.376 € 35.984 € 30.000 € 24.500 € 17.892 € 8.416 € 5.000 € 5.000 € 5.672

Subtotaal onttrekkingen

€ 2.220.723

Dotatie reserve volksh.fonds t.b.v. versnelde afschr. Dotatie reserve monumentenfonds

€ 1.295.500 € 50.000

Subtotaal dotaties € 1.345.500 Totaal mutaties reserves € 875.223 ========== In de kadernota is besloten een gedeelte van de algemene reserve aan te wenden om de jaarlijkse kapitaallasten te verlagen. Hiertoe wordt de reserve versnelde afschrijving met € 1.295.500 verhoogd zodat de kapitaallast van het gemeentehuis en van de sportvelden over de volledige resterende looptijd hieruit gedekt kunnen worden.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten welke in de meerjarenbegroting 2015 zijn opgenomen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De dividenduitkeringen van BNG, Eneco en Gemeenschappelijk Bezit Evides zijn uit prudente overwegingen lager geraamd dan de uitkeringen in het voorgaande jaar. 2013** Inkomsten grondexploitaties* Verkoop eigendommen Extra dividenduitkeringen Incidentele bouwleges Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve Onttrekkingen aan algemene reserve Inzet bestemmingsreserves Vrijval voorzieningen / reserves Geen dotatie onderhoudsvoorziening gemeentehuis B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid Afwikkelingsverschillen Eenmalige hogere opbrengt bouwleges Incidentele detacheringsvergoeding Eenmalige subsidies wegen Incidenteel ontvangen bijdrage Bijzondere specifieke uitkeringen Incidentele rente opbrengst Algemene dekkingsmiddelen: heffingen voorgaand jaar Algemene uitkering voorgaande jaren Incidentele baten

2014

2015

2016

2017

2018

409.052

575.500

1.370.000

23.500

22.500

141.500

139.669

309.737

237.504

1.607.504

23.500

22.500

141.500

8.785

49.700

52.440

12.530 187.572 60.000

29.255 3.011 32.615

Totaal Saldo

934.929

934.937

* betreft tussentijdse winstneming of resultaat bij afsluiten grondexploitatie ** conform jaarrekening 2013

PROGRAMMABEGROTING 2015

De algemene reserve wordt aangewend voor de volgende zaken: Vormen nieuwe reserves Dekking kapitaallasten ICT samenwerking Groot onderhoud wegen Brongericht meetnet Ondergrondse afvalcontainer Salariskosten beleidsmedewerker Totaal

2013 100.000

2014 551.000 24.500

2015 1.345.500 24.500

2016 0 23.500

2017 0 22.500

2018 120.000 21.500

575.500

1.370.000

23.500

22.500

141.500

2015

2016

2017

2018

290.118 10.000 6.228 2.706 409.052

Inzet bestemmingsreserves: Parkeerplaatsen Oranjewijk onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan Dekking tekort op kosten hulp bij de huishouding Kosten bemoeizorgtrajecten Kosten restauratie boerderij terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA Herwaardering functies Salariskosten beleidsmedewerker Totaal

Verliezen uit grondexploitatie Extra afschrijving Extra dotaties voorzieningen Extra stortingen in reserves B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid Afwikkelingsverschillen Eenmalige subsidies Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur Onverwachte verkiezingen Onverzekerde schadeclaims Eenmalige kosten Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve Totaal Saldo

2013 90.357

2014 259.500 27.548

112.504 12.606 22.689 125.000 34.000 2.706 139.669

309.737

237.504

2013

2014

2015

2016

2017

2018

240.000 160.000

551.000

1.345.500

120.000

155.810 414.721

113.805 287.048

63.744 237.504

22.108 0

16.730 0

23.443 0

1.238.204

951.853

1.646.748

22.108

16.730

143.443

-303.275

-16.916

-39.244

1.392

5.770

-1.943

267.674

PROGRAMMABEGROTING 2015

De volgende reserves zijn gevormd ten laste van de algemene reserve:

huisvestingsplan onderhoud scholen Storting reserve sociaal fonds woningbouw aanvullen reserve Volkshuisvestings fonds tbv dekking kosten MFA aanvullen reserve versnelde afschrijving tbv gemeentehuis/sportvelden monumentenfonds Aanvullen reserve vervanging bij ziekte Totaal

2013 100.000 60.000

2014

2015

2016

2017

2018

551.000 1.295.500 50.000 120.000 160.000

551.000

1.345.500

120.000

2015

2016

2017

2018

22.108

16.730

16.739

De eenmalige kosten zijn te specificeren als volgt: Dubbele woonlasten burgemeester Regionale samenwerking /Onderzoek bestuurlijke toekomst Bijdrage frictiekosten GR sociale dienst (RSD) Restauratie boerderij Restauratie kerktoren St.Lambertuskerk Uitvoeringskosten tegenprestatie Afscheid raadsleden Maatregelenplan duurzaamheid Brongericht meetnet (e-noses) Verbouwing gemeentehuis voor nieuwe huurder Eenmalige investering groenbeheer Achterstallig baggerwerkzaamheden Ruilverkavelingsrente groenbeheer Inhuur projectleider participatiewet Bijdrage tekort dienst gezondheid & jeugd Totaal

2013 12.291 13.360

2014 991

16.000 24.859 22.689

11.790 3.885 6.000

6.625 25.000 10.000

6.704

44.100 37.000 11.500

19.000

113.805

63.744

52.468 5.801 10.000 155.810

22.108

16.730

23.443

PROGRAMMABEGROTING 2015

Incidentele kosten die gedekt worden uit reserve: 2013 Onderhoudskosten volgens huisvestingsplan Uit 2012 doorgeschoven kosten groot onderhoud wegen Brongericht meetnet Ondergrondse afvalcontainers Kosten bemoeizorgtrajecten Tekort kosten hulp bij de huishouding Parkeerplaatsen Oranjewijk Salariskosten beleidsmedewerker Terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA Totaal

2014 27.548

2015

2016

2017

2018

290.118 10.000 6.228 12.606 112.504 90.357 5.412

259.500 125.000

414.721

287.048

237.504

PROGRAMMABEGROTING 2015

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE ALGEMEEN De economie groeit volgend jaar met 1,25 procent volgens het Centraal Planbureau. Het begrotingstekort komt daardoor onder de Brusselse grens van 3 procent van het binnenlands product (verwacht tekort 2,1%) In 2015 trekt de werkgelegenheid naar verwachting iets aan en neemt voor het eerst in jaren de consumptie toe. Het kabinet hoeft daarom komend jaar niet extra te bezuinigen. De CPB-cijfers laten zien dat Nederland herstelt van de crisis. Daarnaast worden de gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. De financiële consequenties van deze decentralisaties zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Uitgangspunt is een kostenneutrale exploitatie, dus de kosten zijn gelijk aan de baten geraamd. De werkelijkheid 2015 zal ons leren of dit haalbaar is.

UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van de begroting is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB van maart 2014 bedroeg de inflatie over 2013 nog 2,5% maar over de eerste vier maanden van 2014 was dit gedaald tot 1,2%. De budgetten voor zowel de levering van goederen als voor de levering van diensten is op basis hiervan geïndexeerd met 1,2%. In de gevallen waarin sprake is van contractuele aanpassingen, zijn de werkelijke prijsverhogingen verwerkt. In juli 2014 is een nieuwe Cao afgesloten voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016.De huidige Cao was afgelopen per 31 december 2012. Vanaf april 2015 krijgen alle gemeenteambtenaren een salarisverhoging van 50 euro per maand. Daarnaast wordt in 2014 eenmalig 350 euro uitgekeerd euro als compensatie voor het mislopen van een loonstijging in 2013 en gaat het salaris per 1 oktober 2014 met 1 procent omhoog. V oor de begroting van 2015 is uitgegaan van het salarisniveau per 1 juni 2014 met een stijging van 1% + € 50. In voorkomende gevallen is ook rekening gehouden met incidentele loonstijgingen (periodieken). Het percentage sociale lasten en pensioenpremies bedraagt over 2013 / eerste half jaar 2014 circa 28%. Dit percentage is ook voor de begroting 2015 gehanteerd. In de begroting 2014 werd nog uitgegaan van 27%. De belastingen legestarieven zijn gelet op de inflatiecorrectie met 1,2% verhoogd. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2014. De bedragen van de decentralisaties zijn hierin toegevoegd als een nieuw onderdeel: het deelfonds sociaal domein. De huidige Wmo uitkering (voor met name huishoudelijke hulp) vormt geen onderdeel van het deelfonds. Conform het regeerakkoord wordt hierop met ingang van 2015 een korting toegepast van 40% (voor Strijen circa € 195.000 lagere integratie uitkering). Daarnaast is de uitkeringsfactor structureel naar beneden bijgesteld waardoor Strijen circa € 160.000 minder uitkering uit het gemeentefonds krijgt. Door bovengenoemde factoren laat de uitkering voor de komende jaren een behoorlijke daling zien. Voor een kleine gemeente als Strijen zijn de gevolgen hiervan nog sterker voelbaar dan voor een grote(re) gemeente, omdat de algemene uitkering een heel groot deel van de lokale inkomsten vormt.

PROGRAMMABEGROTING 2015

MEERJARENPERSPECTIEF Bij de opstelling van de meerjarenraming is – conform bestaand beleid – uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in, dat slechts volumemutaties aanleiding hebben gegeven tot gewijzigde ramingen. In alle jaarschijven is rekening gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 32.700. Investeringen Evenals voorgaande jaren zijn de kapitaallasten van verwachte vervangingsinvesteringen in 2015 en volgende jaren in de begroting opgenomen. Deze posten zijn op programmaniveau verwerkt en benoemd. Investeringen in het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen zijn – voor zover nog aanwezig - in de begroting onder het betreffende programma opgenomen.

GEGARANDEERDE GELDLENINGEN Lening saldo gegarandeerde geldleningen ultimo 2015 Waarvan gewaarborgd Door waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente als achtervang fungeert

€ 42.536.944 € 7.778.803 € 13.324.972

Mutatie-overzicht begroting 2014-> begroting 2015 per programma programma

mutaties

Algemeen bestuur en Veiligheid

saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): waar staat je gemeente vergoeding dubbele woonlasten salaris / pensioen derde wethouder onkostenvergoeding oude wethouders handhaving drank & horeca wet overige mutaties turap I saldo begroting na mutaties mutaties 2015: onderzoek bestuurlijke toekomst eindheffing 80% onkostenverg. Raad + B&W lagere inwonerbijdrage SOHW en DG&J kosten lijkschouwing naar openbare orde lagere inwonerbijdrage Veiligheidsregio bijdrage brandweerkosten Veiligheidsregio minder ruimte voor digitale ontwikkelingen indexering 1,2% diversen (incl.afronding)

i/s

i i s s s s

i s s s s s s s s

stand 2015 conceptbegroting

2014

2015

2016

2017

1.317.798

1.288.265

1.272.310

1.287.765

-5.500

5.500

-4.700 26.340 -1.873 8.840 1.893

37.187 -2.587 6.200 1.893

1.348.298

1.325.458

1.320.503

1.330.458

16.000 30.485 -5.000 2.500 -3.890 -5.124 -12.500 11.530 -825

30.485 -5.000 2.500 -3.890 -5.124 -12.500 11.530 -885

30.485 -5.000 2.500 -3.890 -5.124 -12.500 11.530 -765

1.358.634

1.337.619

1.347.694

2018

1.352.419

PROGRAMMABEGROTING 2015

programma

mutaties

i/s

2014

2015

2016

2017

899.989

812.756

850.562

897.918

-2.744

3.081 390

813.483

851.289

898.645

15.000 15.000 5.419 29.089 28.000 -5.000 52.000 -4.997 4.100 19.000 81.197 21.727 -11.561 20.731 -4.731

15.000 15.000 5.419 29.089 10.000 -5.000 52.000 25.871 4.100

15.000 15.000 5.419 29.089 10.000 -5.000 52.000 45.595 4.100

77.478 21.355 -11.561 20.731 -4.801

20.188 20.983 -11.561 20.731 -4.756

1.078.457

1.105.970

1.115.433

1.128.842

1.083.735

1.065.618

1.058.015

s s s i s s

-3.277 7.700 -16.019 15.511 -2.068 -2.112

-3.277 7.700 -16.019

-2.068 -2.330

-2.068 -2.286

-2.068 -2.242

saldo begroting na mutaties mutaties 2015: lagere subsidie peuterspeelzaal s maatwerk JGZ uitgebreid met 4 -19 jaar s decentralisatie Jeugdzorg s aanpassing afkoopsom Laco zwemonderwijs s nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer s afschaffen maatschappelijke stage s hogere bijdrage leerlingenvervoer s leerlingenprognose om het jaar s jeugdpreventieteam overgeboekt van zorg&welzijn indexering 1,2% s diversen (incl.afronding) s

1.128.577

1.067.741

1.049.668

1.042.109

-3.281 6.268 1.737.469 4.422 -20.000 -1.500 -3.300 -1.700 4.169 3.609 -2.708

-3.922 6.268 1.712.764 10.115 -20.000 -5.500 -4.400 4.169 3.609 -2.907

-4.584 6.268 1.654.818 15.807 -20.000 -5.500 -4.400 -1.700 4.169 3.609 -2.974

2.791.189

2.749.864

2.687.622

Fysiek omgeving & economie saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): revitalisering Oranjewijk ontwikkeling de Striene opbrengst verkoop Striene baggerkosten herstelwerkzaamheden groen vernieuwen gemaalluiken project e-noses verklaring van geen bedenkingen aanpassing dotatie vervanging bruggen inzamelbakken kunstsof inzameling zwerfafval bijdrage inzameling zwerfafval leges omgevingsvergunning overige mutaties turap I saldo begroting na mutaties mutaties 2015: faciliteren projecten zuidrand hergebruik vrijkomende bedrijfsgebouwen inwonerbijdrage Omgevingsdienst taken omgevingsdienst grootschalige topografie Wet Uitlkering Wegen opbrengst omgevingsvergunning ambtelijke uren grondexploitatie BTW component bijdrage waterschap baggerkosten kapitaallasten GRP kapitaallasten randweg opbrengst rioolheffing indexering 1,2% diversen (incl.afronding)

i i i i i i i i s i i i s s

259.500 350.000 -350.000 11.500 7.000 8.500 10.000 36.086 -2.744 11.500 6.000 -7.815 3.081

1.242.597

s s s s s s s i s s s s s

stand 2015 conceptbegroting

2018

300.000 -300.000

1.108.352

Jeugd saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): subsidie peuterspeelzaal contactmoment adolescenten harmonisatie tarieven jeugdgezondheidszorg schoolzwemmen tot schooljaar 2014 / 2015 nieuw contract logopedie overige mutaties turap I

stand 2015 conceptbegroting

2.697.303

PROGRAMMABEGROTING 2015

programma

mutaties

i/s

2014

2015

2016

2017

2.113.820

2.170.177

2.183.754

2.156.536

2018

Zorg & welzijn saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): uitbreiding uren medew. Volksgezondheid vervallen subsidie persoonsalarmering

i s

3.000 -3.046

-3.046

hogere organisatiekosten RSD

3.600

intensivering armoedebeleid overige mutaties turap I

i s

14.069 -1.250

-1.250

2.130.193

2.169.481

2.183.058

2.155.840

3.150 -10.191 3.885 750 16.293 1.024 7.574 -2.500 1.210.147 735.509 -47.500 -10.000 -100.575 -25.000 -463.955 -4.169 1.023 -141

1.500 -37.582 0 2.450 16.293 2.983 2.771 -2.500 1.267.944 691.353 -47.500 -10.000 -213.079 -25.000 -461.738 -4.169 1.023 -318

1.500 -56.056 0 4.150 16.293 4.701 2.771 -2.500 1.232.718 648.480 -47.500 -10.000 -213.079 -25.000 -415.472 -4.169 1.023 -318

3.484.805

3.367.489

3.293.382

892.670

1.117.413

984.033

947.731

22.689 1.375

1.375

916.734

1.118.788

985.408

949.106

4.117 -99.248 619 383

4.841 618 370

6.765 619 355

1.024.659

991.237

956.845

saldo begroting na mutaties mutaties 2015: onderhoud en scholing AED's bijdrage organisatiekosten RSD uitvoeringskosten tegenprestatie uitvoeringskosten participatiewet intensivering armoedebeleid individuele studietoeslag uitbreiding uren medew. Volksgezondheid lijkschouwingen naar pgm openbare orde decentralisatie AWBZ decentralisatie participatiewet lagere kosten maatwerkvoorzieningen in natura lagere raming pakketmaatregelen AWBZ bezuiniging Hulp bij de Huishouding hogere eigen bijdrage Wmo overschot tbv decentralisaties jeugdpreventieteam overgeboekt naar jeugd indexering 1,2% diversen (incl.afronding)

s s i s s s s s s s s s s s s s s s

stand 2015 conceptbegroting

3.264.702

Sport & cultuur saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): subsidie restauratie boerderij overige mutaties turap I saldo begroting na mutaties mutaties 2015: huuropbrengst MFA slechts half jaar doorschuiven kapitaallast MFA indexering 1,2% diversen (incl.afronding)

i s

i s s s

stand 2015 conceptbegroting

959.178

PROGRAMMABEGROTING 2015

programma

mutaties

i/s

2014

2015

2016

2017

4.121.433

3.729.865

3.857.572

3.758.136

-15.981 -15.789 5.531 -49.700 4.500 -513 -279.889

1.407 -15.789 5.531

-513

3.769.592

3.720.501

3.848.208

3.748.772

8.508 5.136 99.637 -12.888 15.000 23.440 55.000 -2.590 -2.180 3.513 -3.467 -6.025 -186.288 12.887 5.330

8.508 5.136 102.637 -8.005 0 23.440 55.000 -2.590 -2.180 3.513 -3.467 -3.084 -45.229 12.887 5.512

8.508 5.136 112.637 8.089 0 23.440 55.000 -2.590 -2.180 3.513 -3.467 -2.960 -39.316 12.887 5.512

3.735.514

4.000.286

3.932.981

-10.474.552

-10.202.211

-10.213.849

-10.106.101

51.000 -72.736 12.200 -52.379 476

12.200

433

390

346

-10.535.991

-10.189.578

-10.201.259

-10.093.555

-6.952 -3.683.125 194.701 157.374 5.867 42.008 741 0

-6.952 -3.672.061 194.701 134.640 32.252 -46.394 741 0

-6.952 -3.536.016 194.701 108.507 53.190 -62.035 744 0

-13.478.964

-13.564.332

-13.341.416

2018

Middelen en organisatie saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): salariskosten arbeidsduurvermindering vergoeding ROT dotatie onderhoudsvoorziening Waleplein gratificaties overige mutaties turap I mutatie reserves

i s s s i s i

saldo begroting na mutaties mutaties 2015: bezwaarschriften / oninbare belastingen financiele beleidsadvisering salarisposten ambtenaren GR ISHW uitwijkmogelijkheid ICT onderhoud software (licenties) vervallen stelpost bezuiniging uit 2014 druk & bindwerk minder boeken en tijdschriften gas & elektra Waleplein porti & vrachtkosten kapitaallasten mutatie reserves indexering 1,2% diversen (incl.afronding)

s s s s i s s s s s s s s s s

stand 2015 conceptbegroting

3.909.823

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2014 (incl.turap 1): meer algemene uitkering meer dividend doorschuif BTW Groenbeheer mutatie onvoorzien renteresultaat saldo begroting na mutaties mutaties 2015: aanpassing doorschuif BTW drie decentralisatie uitkeringen lagere algemene uitkering WMO deel minder algemene uitkering lagere OZB opbrengst renteresultaat indexering 1,2% diversen (incl.afronding)

i i s i s

s s s s s s s s

stand 2015 conceptbegroting

-13.241.847

PROGRAMMABEGROTING 2015

Toelichting mutaties begroting 2014 -> begroting 2015 met een afwijking van > € 5.000 Programma 1 Algemeen bestuur & Veiligheid Mutaties 2014 Bij het vaststellen van de begroting 2014 heeft de raad besloten het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ door te schuiven van 2015 naar 2016 (€ 5.500). Met ingang van medio april 2014 is er een derde wethouder bijgekomen. Hiervoor zijn in de 1 e turap van 2014 de salariskosten, sociale lasten, onkostenvergoeding en pensioenplan Loyalis bijgeraamd (jaarlast € 37.187). De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben er voor gekozen de handhaving Drank en Horecawet gezamenlijk op te pakken. Voor de financiering hiervan is in de 1 e turap jaarlijks € 6.200 bijgeraamd en voor 2014 € 2.640 extra voor incidentele kosten. Mutaties 2015 Voor 2015 is € 16.000 geraamd voor mogelijke onderzoeken in het kader van de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. Dit betreft overigens een globale, nog niet onderbouwde, raming. Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. De onkostenvergoeding van burgemeester, wethouders en raad komt hierbij verplicht onder de eindheffing van 80% belasting te vallen. De werkkostenregeling kost de gemeente € 30.485 extra belasting. De inwonerbijdrage van het SOHW is verlaagd met € 2.000 en de inwonerbijdrage inzake de kosten van de regiostaf van de dienst Gezondheid & Jeugd is verlaagd met € 3.000. De inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio is verlaagd met € 3.890. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een veel lager inwonertal waarmee gerekend wordt (8.697 inwoners voor 2015 en 8.833 inwoners voor 2014) en door het feit dat de Veiligheidsregio de bijdrage niet heeft geïndexeerd terwijl Strijen gerekend had met 1,2% indexering. De bijdrage in de kosten van de brandweer was door Strijen eveneens al met 1,2% geïndexeerd in de begroting (€ 5.124), maar de Veiligheidsregio heeft de bijdrage brandweerkosten niet verhoogd ten opzichte van 2014. Voor digitale dienstverlening was in voorgaande jaren jaarlijks een bedrag van € 25.000 in de begroting opgenomen. Aangezien veel zaken inmiddels geregeld zijn is dit bedrag teruggebracht tot € 12.500. De kosten van levering van goederen en diensten zijn geïndexeerd met 1,2%. Dit is gebaseerd op de berekeningen van het CBS. Programma 2 Fysieke omgeving & Economie Mutaties 2014 In de anterieure overeenkomst met HW Wonen aangaande de Revitalisering Oranjewijk is opgenomen dat HW Wonen een bijdrage van de gemeente ontvangt van € 350.000.In 2013 is hier € 90.500 aan uitgegeven en het resterende bedrag ad € 259.500 is in de 1 e turap van 2014 geraamd. De kosten worden gedekt uit de reserve Oranjewijk. De ontwikkeling van de locatie ‘de Striene’ is vanwege een beroepsprocedure doorgeschoven naar 2014. Als gevolg van de latere start schuiven zowel de kosten als de exploitatiebijdragen/verkoopopbrengst door. In voorgaande jaren is veel baggerwerk uitgesteld. Inmiddels is de nieuwe legger vastgesteld en is in 2014 gestart met de inhaalslag (€ 11.500). Voor herstellen van schade door ingraven van kabels en leidingen is in de 1 e turap 2014 € 7.000 bijgeraamd. In 2013 is reeds een vergoeding ontvangen voor deze schade. Aangezien de huidige gemaalluiken niet meer aan de eisen voldoen is in de 1 e turap € 8.500 voor vervanging geraamd. Voor de verlenging van het pilot project e-noses met een jaar is in 2014 € 10.000 beschikbaar gesteld. De bevoegdheid voor milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving bij twee bedrijven in Strijen is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de gemeente. Het bedrag dat de gemeente krijgt voor deze Verklaring van geen bedenking (VVGB) via het gemeentefonds is beschikbaar gesteld aan de omgevingsdienst, die deze taak voor ons uit gaat voeren (€ 36.086). In de 1e turap zijn de kosten van het bijplaatsen van 3 ondergrondse inzamelbakken voor kunststof verpakkingsafval bij de supermarkt bijgeraamd (€ 11.500).

PROGRAMMABEGROTING 2015

Voor het verwijderen van zwerfafval op plaatsen waar de veegmachine niet kan komen is € 6.000 beschikbaar gesteld. De Regionale Afvalstoffen Dienst heeft € 6.000 beschikbaar gesteld voor het verwijderen van zwerfafval. Voor het plaatsen van inzamelbakken voor kunststof verpakkingsafval is € 1.815 beschikbaar gesteld. Totaal is € 7.815 ontvangen, hetgeen is bijgeraamd in de 1 e turap van 2014. Mutaties 2015 In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen jaarlijks € 15.000 beschikbaar stelt voor het faciliteren van de Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta, bijvoorbeeld voor het bekostigen van planologische procedures. In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen jaarlijks € 15.000 in de begroting op neemt voor het ondersteunen van initiatieven voor hergebruik van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen. De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst is verhoogd met € 5.419. Dit betreft het gedeelte van de Verklaring van geen bedenking (VVGB) dat door de Omgevingsdienst in de inwonerbijdrage wordt verrekend. Daarnaast is het bedrag wat beschikbaar is voor de uitvoering van milieutaken verhoogd met € 29.089. Dit betreft de resterende kosten van de Verklaring van geen bedenking (VVGB). Voor de basisregistratie grootschalige topografie is in 2015 € 18.000 geraamd voor incidentele kosten op basis van de offerte, en vanaf 2015 jaarlijks structureel € 10.000.De nieuwe wet Basisregistratie Grootschalige Topografie vervangt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), maar is veel uitgebreider en vergt meer capaciteit. De indexering van de Wet Uitkering Wegen vervalt met ingang van 2015. Er stond € 445.000 geraamd, terwijl over 2013 feitelijk € 426.000 is betaald. Voor 2014 komt er nog wel een indexering bij van circa 5%. De verwachting is dat de bijdrage vanaf 2015 € 5.000 lager uit zal komen dan de raming welke Strijen hanteerde. In de kadernota was vorig jaar een structurele verhoging van de tarieven van de omgevingsvergunning meegenomen (€ 15.000 in 2014, toe te nemen tot € 60.000 in 2017). De feitelijke opbrengsten liggen de laatste jaren beduidend lager, voornamelijk door minder omgevingsvergunningen/meldingen en minder grootschalige nieuwbouw/renovatieprojecten. Er is jaarlijks € 52.000 afgeraamd omdat er geen grootschalige projecten worden verwacht. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties (en dus niet meer op de exploitatie drukken). Voor 2015 is voor € 4.997 meer ambtelijke uren op grondexploitaties begroot. Zoals reeds vermeld is in voorgaande jaren veel baggerwerk uitgesteld. In 2014 is gestart met de inhaalslag en ook voor 2015 is nog € 19.000 extra geraamd. Doordat de werkelijke investeringen 2013 voor het GRP beduidend hoger lagen dan vorig jaar was geraamd zijn de kapitaallasten in de begroting 2015 € 81.197 hoger dan in de begroting 2014. Dit loopt af tot € 20.188 in 2017. Door nagekomen kosten voor de randweg inzake planschade, groenvoorziening en elektriciteitsvoorziening is de geactiveerde waarde van de randweg toegenomen en daarmee ook de jaarlijkse kapitaallasten (in 2015 toename € 21.727). Door mutaties in het aantal aansluitingen en de geraamde tariefstijging van 1,2% stijgt de opbrengst rioolheffing in 2015 met € 11.561. De kosten van levering van goederen en diensten zijn geïndexeerd met 1,2%. Dit is gebaseerd op de berekeningen van het CBS. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Programma 3 Jeugd Mutaties 2014 In 2013 zijn afspraken gemaakt inzake een extra contactmoment voor adolescenten. Hiervoor is in de 1e turap 2014 € 7.700 per jaar bijgeraamd. De tarieven van de jeugdgezondheidszorg welke de gemeenten betalen aan het consortium Rivas/Careyn zijn geharmoniseerd, waardoor de Hoeksche Waardse gemeenten minder zijn gaan betalen. In de 1e turap is voor Strijen € 16.019 afgeraamd. In de begroting was er van uit gegaan dat het schoolzwemmen beëindigd werd met ingang van 2014. Het schoolzwemmen blijft in het huidige schooljaar echter gehandhaafd en stopt met ingang van het schooljaar 2014 / 2015. In de eerste helft van 2014 wordt daarom nog circa € 15.511 kosten gemaakt. Mutaties 2015 Het aantal kinderen waarvoor in voorgaande jaren subsidie maatwerk werd gevraagd was alleen 0-4 jarigen, terwijl nu diensten voor 0-19 jarigen aangeboden worden. Dit brengt € 6.268 extra kosten met zich mee. Voor de decentralisatie jeugdzorg ontvangt Strijen € 1.737.469. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Jeugd geraamd. Op basis van de uitkomsten van de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn de geraamde kosten met € 20.000 verlaagd. Programma 4 Zorg & Welzijn Mutaties 2014 Het Rijk heeft in 2014 € 14.069 beschikbaar gesteld voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid. Als uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid worden deze middelen doorgesluisd naar de RSD. Mutaties 2015 In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen in 2015 € 3.150 beschikbaar stelt voor scholing en onderhoud van de AED’s (Automatische Externe Defibrillator) en vanaf 2016 jaarlijks € 1.500 voor onderhoud. In verband met de economische crisis wordt de RSD jaarlijks geconfronteerd met een toename van de werkloosheid. De inkomsten zijn hierdoor niet toereikend om de toenemende uitgaven te dekken. Bij het opstellen van de begroting vorig jaar heeft de RSD ter dekking van dit tekort een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Bij het opstellen van de begroting 2015 bleek dat het tekort over 2015 nog uit de aanwezige reserves gedekt kon worden. In de begroting van de RSD is een formatie uitbreiding van het aantal klantmanagers opgenomen, gekoppeld aan het uitgangspunt dat uitbreiding van de formatie moet leiden tot kostenbesparing op het Inkomensdeel. De RSD gaat er van uit ruim onder de grens van 700 bijstandsuitkeringen te kunnen blijven, zodat er vanaf 2016 geen tekort op het inkomensdeel in de begroting is opgenomen. Daar staat tegenover dat de RSD wel een bijdrage in de frictiekosten van de Wmo backservice van de deelnemende gemeenten vraagt. Per saldo nemen de organisatiekosten van de RSD in 2015 met € 10.191 af, oplopend tot een afname € 56.056 in 2017. In de participatiewet is neergelegd dat tegenover het recht op een uitkering, de tegenprestatie als plicht wordt opgelegd. De uitvoering en handhaving hierop ligt bij de RSD / WHW bedrijven. Gemeenten krijgen geen geld van het Rijk voor deze nieuwe taak en mogen hiervoor ook het participatiebudget niet inzetten. Deze uitvoeringskosten (0,5 fte) worden in 2015 eenmalig uit de gemeentelijke begrotingen gefinancierd. Vanaf 2016 wordt dit meegenomen in de formatiecalculatie van de nieuw op te richten uitvoeringsorganisatie WIHW. Voor de uitvoering van de participatiewet krijgen de gemeenten een kleine bijdrage in het gemeentefonds. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de RSD. Voor 2015 gaat het om € 750, oplopend tot € 4.150 in 2017. Via het gemeentefonds krijgt Strijen geld voor intensivering armoedebeleid en individuele studietoeslag. Dit geld wordt doorgesluisd naar de RSD, omdat zij deze regelingen voor ons uit gaan voeren (in 2015 € 16.293 intensivering armoedebeleid en € 1.024 individuele studietoeslag).

PROGRAMMABEGROTING 2015

Voor de regionaal medewerkster volksgezondheid is structureel 370 uur formatie uitbreiding voor extra wettelijke taken geraamd, en incidenteel in 2015 extra 610 uren voor aansluiting op decentralisaties (totaal 2015 € 7.574, vanaf 2016 € 2.771) Voor de decentralisatie AWBZ ontvangt Strijen € 1.210.147. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Zorg & Welzijn geraamd. Voor de decentralisatie Participatiewet ontvangt Strijen € 735.509. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Zorg & Welzijn geraamd. De kosten van maatwerkvoorzieningen in natura (oud WVG regeling) lagen de afgelopen jaren ruim onder de Strijense begroting. Op basis van deze werkelijke kosten is met ingang van 2015 de begroting met € 47.500 verlaagd. In voorgaande jaren was € 20.000 beschikbaar voor AWBZ pakketmaatregelen. Omdat er op het moment van opstellen van deze begroting geen duidelijkheid was over het voortbestaan van deze regeling en omdat er de afgelopen jaren weinig gebruik is gemaakt van deze regeling is het budget verminderd met € 10.000. In plaats van een aantal uren Hulp bij de huishouding krijgen cliënten voortaan ‘een schoon huis’. Dit moet leiden tot een daling van de kosten van Hulp bij de huishouding om binnen het door het Rijk verstrekte budget te kunnen blijven. Door de gefaseerde invoering van de maatregelen wordt in 2015 € 100.575 bezuinigd en vanaf 2016 € 213.079. Met ingang van 2016 komt Strijen dan uit met het beschikbaar gestelde budget. In 2015 wordt het rijksbudget nog met € 112.504 overschreden, hetgeen wordt gedekt uit de reserve WMO. Doordat ook voor de AWBZ een eigen bijdrage geheven mag worden en doordat geen korting op de eigen bijdrage meer gegeven wordt komt de eigen bijdrage Wmo hoger uit. Daarnaast was de eigen bijdrage over 2013 al hoger dan was geraamd. Er wordt jaarlijks € 25.000 opbrengst bijgeraamd. In de begroting 2014 waren de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag was gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Voor 2015 was € 463.955 beschikbaar. Omdat de decentralisaties nu volledig in de begroting zijn verwerkt valt de stelpost decentralisaties vrij. Programma 5 Sport & Cultuur Mutaties 2014 In 2014 is € 22.689 subsidie toegekend voor de restauratie van een oude boerderij. Dit is in de 1 e Turap bijgeraamd. Het bedrag wordt op het programma middelen gedekt uit de reserve monumentenfonds. Mutaties 2015 Doordat de bouw van het MFA later aanvangt dan bij de begroting 2014 was verwacht zijn er in 2015 nog geen kapitaallasten. De kapitaallasten 2015 zijn hierdoor € 99.248 lager. Programma 6 Middelen en organisatie Mutaties 2014 Op diverse afdelingen hebben de ambtenaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Hierdoor neemt de salarislast van de gemeente in 2014 af met € 15.981. Twee medewerkers zijn minder uren gaan werken. Voor deze arbeidsduurvermindering is jaarlijks € 15.789 afgeraamd. Een medewerkster rampenbestrijding is vanaf januari 2014 naast de piketdiensten ook ROT-diensten gaan draaien. Hiervoor is in de 1e turap 2014 € 5.531 per jaar bijgeraamd. Door het uitstellen van (nog) niet benodigde werkzaamheden zijn de werkelijke uitgaven uit de voorziening onderhoud Waleplein lager geweest dan was begroot in de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Hierdoor is de huidige stand van de voorziening hoger dan het MOP aangeeft. In verband hiermee wordt in 2014 eenmalig geen storting van € 49.700 gedaan.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Mutaties 2015 Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming voor afboekingen inzake bezwaarschriften en oninbare belastingen met € 8.508 naar boven bijgesteld. In voorgaande jaren blijkt het jaarlijks noodzakelijk te zijn geweest om financieel adviseurs in te huren. Dit betreft voornamelijk fiscaal advies voor de brede school en het MFA. In de begroting is jaarlijks een stelpost van € 5.136 geraamd. De salarisbegroting 2015 is € 99.637 hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 1% hoger percentage sociale lasten. In het 4e kwartaal 2013 heeft de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe GR ISHW plaats gevonden. De uiteindelijk door de gemeenten te betalen bijdrage in het ISHW ligt € 12.888 lager dan vorig jaar was geraamd. Vorig jaar is per abuis de uitwijkregeling / externe back up uit de begroting geschrapt. Feitelijk komt er pas vanaf 2016 een uitwijkmogelijkheid in de gemeente Oud Beijerland en moet er voor 2015 een bedrag van € 15.000 bijgeraamd voor externe uitwijkmogelijkheden. Door toename van het aantal softwarepakketten nemen ook de kosten van licenties toe. Er wordt € 23.440 bijgeraamd. De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 was toegevoegd aan de budgetten is in de kadernota 2014 in het kader van de bezuinigingen teruggedraaid. Totaal ging het om € 55.000. Doordat deze bezuiniging op diverse wijzen is ingevuld vervalt de stelpost bezuiniging in de begroting. Doordat de relatief dure investeringen van 2009 in 2015 zijn afgeschreven en de kapitaallast van 2013/2014 lager is dan geraamd nemen de kapitaallasten van hard- en software af met € 6.025. Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting. De kosten van levering van goederen en diensten zijn geïndexeerd met 1,2%. Dit is gebaseerd op de berekeningen van het CBS (€ 12.887). Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties 2014 In de 1e turap 2014 is aangegeven dat over 2014 circa € 51.000 minder algemene uitkering is ontvangen. Dit betreft een positieve bijstelling voor de decentralisatie uitkering in verband met de afschaffing van de verklaring van geen bedenking en negatieve bijstellingen van onder andere de uitkeringsfactor. Doordat de nettowinst 2012 van Eneco behoorlijk hoger was dan geraamd (en dan werkelijk over 2012) is in de 1e turap 2014 € 72.736 dividenduitkering bijgeraamd. In 2013 is eenmalig voor de GR Groenbeheer een bedrag van € 15.700 aan doorschuif BTW ontvangen over voorgaande jaren. In de begroting was dit bedrag per abuis volledig als structurele opbrengst opgenomen. In de 1e turap 2014 is dit gecorrigeerd met € 12.200. Mutaties 2015 Op basis van de cijfers uit voorgaande jaren is de opbrengst doorschuif BTW van diverse gemeenschappelijke regelingen vermeerderd met totaal € 6.952. De decentralisatie uitkering van het deelfonds sociaal domein ad € 3.683.125 wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op het programma Zorg & Welzijn (€ 1.210.147 AWBZ en € 735.509 participatiewet) en het programma Jeugd (€ 1.737.469 jeugdzorg) geraamd. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt is op basis van de mei circulaire met € 194.701 naar beneden bijgesteld. De kosten van de Hulp bij de huishouding worden evenredig teruggebracht. In plaats van een aantal uren Hulp bij de huishouding krijgen cliënten voortaan ‘een schoon huis’. Dit moet leiden tot een daling van de kosten van Hulp bij de huishouding om binnen het door het Rijk verstrekte budget te kunnen blijven. Zie verder het programma Zorg & Welzijn. De algemene uitkering voor 2015 is berekend op basis van de zgn. mei-circulaire 2014. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Ten opzichte van de raming van vorig jaar komt de

PROGRAMMABEGROTING 2015

algemene uitkering € 352.075 negatiever uit in 2015 (inclusief de lagere integratie-uitkering Wmo), en dit blijft in de jaren daarna ongeveer zo. Verwezen wordt naar het staatje onderaan de volgende bladzijde. De belastingtarieven zijn met 1,2 % gestegen. Er is rekening gehouden met het aantal woningen en met het zogenaamde ‘volumebesluit’. De OZB opbrengst voor 2015 ligt € 5.867 lager dan de vorig jaar voor 2015 geraamde opbrengst. Voor 2016 en 2017 ligt de afname hoger, namelijk op € 32.252 resp. € 53.190. Dit is met name een gevolg van de door SVHW geraamde waardeontwikkeling bij nietwoningen. Hiernaar wordt nog nader onderzoek gedaan. Het renteresultaat 2015 was oorspronkelijk begroot op € 787.444 maar is nu voor 2015 gedaald tot € 745.436. Het verschil ad € 42.008 wordt voornamelijk veroorzaakt door minder toegerekende rente aan het MFA doordat de bouw later is aangevangen. Over de lagere boekwaarde wordt minder rente berekend. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere boekwaarde van de Randweg en het GRP. Deze hebben beiden een hogere boekwaarde dan vorig jaar in de begroting was geraamd. Hierover wordt meer rente toegerekend. Toelichting bij de mutatie op de algemene uitkering: Stand begroting 2014 € 7.523.804 Lagere integratie uitkering Wmo € 194.701 -/Daling uitkeringsfactor € 162.313-/Overig per saldo € 4.939 Stand begroting 2015 € 7.171.729 Deelfonds sociaal domein € 3.683.125 Totaal € 10.854.854 ===========

PROGRAMMABEGROTING 2015

Begroting 2015 Resultaat na bestemming Programma

Feitelijk 2013 Baten

begroot 2014

begroot 2015

Programma 1 Bestuur & Veiligheid

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 128.633 1.422.343 1.293.710 134.694 1.482.992 1.348.298 135.694 1.494.328 1.358.634

Resultaat na bestemming

128.633

1.422.343

1.293.710

134.694

1.482.992

1.348.298

135.694

1.494.328

1.358.634

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie2.946.852 ontrekking loonkst. beleidsmedewerker 5.412 groot onderhoud wegen 290.118 HW Wonen parkeerkoffers 90.357 brongericht meetnet 10.000 sociaal fonds woningbouw onttrekking GRP afschrijving begraafplaats 17.892 ontrekking versnelde afschrijving 42.686 onttrekking verkeerscirculatieplan 3.000 verfraaiing bedrijventerrein 8.988 ondergrondse afvalcontainers 6.228

4.318.846

1.371.994 -5.412 -290.118

5.279.984

6.522.581

1.242.597 0 0 -259.500 0

3.269.175

4.347.632

1.078.457 0 0

90.200

90.200 -17.892 -29.633 -50.000 0 0

35.984 17.892 29.144 50.000

Resultaat na bestemming

3.421.533

4.501.165

1.186.217

5.637.009

6.612.781

975.772

3.402.195

4.347.632

945.437

Programma 3 Jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang vormen reserve huisvestingsplan onderhoudskosten scholen

23.230 4.923 43376 4.830 100.000 23.361

1.238.760

1.215.530 -4.923 -43.376 -4.830 0 -23.361

20.632 2.474 43.376 6.000

1.149.209

1.128.577 -2.474 -43.376 -6.000 0 -27.548

24.182 1.252 43.376 5.000

2.815.371

2.791.189 -1.252 -43.376 -5.000 0 0

Resultaat na bestemming

199.720

1.338.760

1.139.040

100.030

1.149.209

1.049.179

73.810

2.815.371

2.741.561

Programma 4 Zorg & Welzijn onttrekking reserve WMO

1.677.082 12.606

3.153.225

1.476.143 -12.606

1.903.801

4.033.994

2.130.193 0

1.917.175 112.504

5.401.980

3.484.805 -112.504

Resultaat na bestemming

1.689.688

3.153.225

1.463.537

1.903.801

4.033.994

2.130.193

2.029.679

5.401.980

3.372.301

89.649 12.320

963.239

873.590

85.867 12.320

1.002.601

916.734 -12.320 0 -22.689

1.093.191

1.024.659

68.532 42.006 47.574 5.000 125.000 63.950

Programma 5 Sport & Cultuur onttrekking versnelde afschrijving versnelde afschrijving sportvelden monumentenfonds dekking terreininrichting MFA dekking kapitaallasten MFA Resultaat na bestemming

259.500 60.000 122.319

100.000

60.000 122.319 -17.892 -42.686 -3.000 -8.988

17.892 29.633 50.000

27.548

0 0

22.689

-35.984 -17.892 -29.144 -50.000

-47.574

101.969

963.239

873.590

120.876

1.002.601

881.725

352.062

1.093.191

741.129

Programma 6 Middelen & Organisatie salaris en overheadkosten onttrekking kapt.last ICT samenwerking onttrekking reserve herwaardering functies ontrekking versnelde afschrijving reserve vervanging bij ziekte reserve afschrijving CV / luchtbehandeling dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA dotatie reserve vervanging bij ziekte dotatie reserve versnelde afschrijving dotatie monumentenfonds mutatie op reserves

1.354.181

1.188.133 4.187.798

-166.048 4.187.798

1.209.170 37.100 24.500 31.300 36.550 30.000 8.416 551.000

700.227 4.315.635

2.221.023 37.100 24.500

1.472.111 4.521.526

551.000 2.300

-508.943 4.278.535 -24.500 -31.300 -36.550 -30.000 -8.416 0 2.300

-748.912 4.484.426 -24.500 0 -127.953 -30.000 -8.416 0

565.370

Resultaat na bestemming

34.000 39.266 8.725 8.114

0 -39.266 -8.725 -8.114 8.200

1.295.500 50.000

1.295.500 50.000 875.223

875.223

3.794.492

8.214.360

4.419.868

-10.535.991

13.558.096

84.838

-5.672 -50.000

5.672 100.000

-13.473.258 0 -5.672 -100.000

-10.591.663

13.663.768

84.838

-13.578.930

481.355

0 481.355

1.444.286

5.865.486

4.447.000

1.928.036

6.134.532

4.206.496

Algemene dekkingsmiddelen exploitatiesaldo onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF

10.202.111

86.661

-10.115.450

10.578.755

42.764

-5.672

5.672 50.000

Resultaat na bestemming

10.207.783

-10.121.122

10.634.427

5.672

86.661

127.953 30.000 8.416

42.764

PROGRAMMABEGROTING 2015

Begroting 2015 Resultaat na bestemming Programma

begroot 2016 Baten

begroot 2017

begroot 2018

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 1.473.313 1.337.619 135.694 1.483.388 1.347.694 135.694 1.488.113 1.352.419

Programma 1 Bestuur & Veiligheid

135.694

Resultaat na bestemming

135.694

1.473.313

1.337.619

135.694

1.483.388

1.347.694

135.694

1.488.113

1.352.419

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie 2.892.194 ontrekking loonkst. beleidsmedewerker verfraaiing bedr.terrein HW Wonen parkeerkoffers brongericht meetnet sociaal fonds woningbouw onttrekking GRP 52.658 afschrijving begraafplaats 17.892 ontrekking versnelde afschrijving 29.144 onttrekking verkeerscirculatieplan 50.000 verfraaiing bedrijventerrein ondergrondse afvalcontainers

3.998.164

1.105.970

2.214.071

3.329.504

1.115.433

2.116.591

3.224.943

1.108.352

Resultaat na bestemming

3.041.888

Programma 3 Jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang vormen reserve huisvestingsplan onderhoudskosten scholen Resultaat na bestemming

-52.658 -17.892 -29.144 -50.000

75.474 17.892 29.144 50.000

3.998.164

956.276

2.386.581

12.555 1.252 43.376 5.000

2.762.419

2.749.864

62.183

Programma 4 Zorg & Welzijn onttrekking reserve WMO Resultaat na bestemming

-75.474 -17.892 -29.144 -50.000

97.119 17.892 26.493 50.000

3.329.504

942.923

2.308.095

3.224.943

916.848

2.700.177

2.687.622

2.697.303

-43.376 -5.000

12.555 1.252 43.376 5.000

2.709.858

-43.376 -5.000

12.555 1.252 43.376 5.000

2.762.419

2.700.236

62.183

2.700.177

2.637.994

62.183

2.709.858

2.647.675

1.917.175

5.284.664

3.367.489 0

1.917.175

5.210.557

3.293.382 0

1.917.175

5.181.877

3.264.702 0

1.917.175

5.284.664

3.367.489

1.917.175

5.210.557

3.293.382

1.917.175

5.181.877

3.264.702

70.520 5.340 47.574 5.000 0 63.950

1.061.757

991.237 -5.340 -47.574 -5.000 0 -63.950

68.364 5.340 43.685 5.000 0 63.950

1.025.209

956.845 -5.340 -43.685 -5.000 0 -63.950

66.181 5.340 43.685 5.000 0 63.950

1.025.359

959.178 -5.340 -43.685 -5.000 0 -63.950

Resultaat na bestemming

192.384

1.061.757

869.373

186.339

1.025.209

838.870

184.156

1.025.359

841.203

607.453 37.100 23.500

126.611 4.518.228

674.437 37.100 22.500

126.611 4.517.907

246.611 4.500.006

674.137

-547.826 4.480.807 -22.500 0 -117.436 -30.000 -8.416 0 0 0 0 674.137

799.694 37.100 21.500

607.153

-480.842 4.481.128 -23.500 0 -118.379 -30.000 -8.416 0 0 0 0 607.153

679.394

-553.083 4.462.906 -21.500 0 -105.782 -30.000 -8.416 0 0 0 0 679.394

Resultaat na bestemming

824.848

5.251.992

4.427.144

889.889

5.318.655

4.428.766

1.122.492

5.546.011

4.423.519

Algemene dekkingsmiddelen exploitatiesaldo onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF

13.643.464

90.999

-13.552.465 0 -5.672 -100.000

13.420.548

86.591

-13.333.957 0 -5.672 -150.000

13.320.979

29.202

-13.291.777 0 -4.589 -150.000

Resultaat na bestemming

13.749.136

-13.658.137

13.576.220

-13.489.629

13.475.568

29.202

-13.446.366

Programma 5 Sport & Cultuur onttrekking versnelde afschrijving onttrekking versnelde afschrijving monumentenfonds dekking kapitaallasten MFA dekking kapitaallasten MFA

118.379 30.000 8.416

5.672 100.000 90.999

117.436 30.000 8.416

5.672 150.000 86.591

-97.119 -17.892 -26.493 -50.000

-43.376 -5.000

105.782 30.000 8.416 120.000

120.000

4.589 150.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMA BESTUUR & VEILIGHEID INHOUD Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, dienstverlening, communicatie, burgerzaken, verkiezingen, rechtsbescherming, openbare orde, veiligheid, brandweer & rampenbestrijding en bestrijding van overlast.

ONTWIKKELINGEN Bestuurlijke toekomst Alle gemeenteraden van de Hoeksche Waard hebben op 18 december 2013 uitvoerig gesproken over de evaluatie van de regionale samenwerking, dit aan de hand van het eindrapport Evaluatie Regionale Samenwerking. De gemeenteraden waren allen van mening dat de huidige samenwerking in SOHW verband niet meer toereikend was en dat doorontwikkeling geboden was. Eveneens vonden de raden dat verdere stappen in de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie met 5 gemeenten moeten worden gezet (ongedeelde Hoeksche Waard). Verschil van opvatting bestond over het gewenste eindbeeld van de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard, waarbij de gemeenteraad van Strijen zich expliciet uitsprak voor fusie van de 5 gemeenten uiterlijk per 1 januari 2018 als ook voor het doen van de nodige onderzoeken (zie daarvoor raadsbesluit 18 december 2013). Ondanks dat er bij de 5 gemeenten niet eenzelfde eindbeeld bestaat voor de bestuurlijke toekomst van de 5 gemeenten worden wél voorbereidingen getroffen om met elkaar overeenstemming te bereiken voor het doen van de nodige onderzoeken. Het jaar 2015 zal vooral in het teken daarvan staan. Verbonden Partijen In het najaar 2013 is de Nota Verbonden Partijen aan de gemeenteraden van de Hoeksche Waard aangeboden. De gemeenteraad van Strijen heeft de nota vastgesteld en heeft daarnaast nog een motie aangenomen (net als Binnenmaas) met als strekking dat diverse aanbevelingen in de Nota nog onvoldoende concreet zijn geformuleerd en het college is verzocht de in de motie aangereikte handvatten aan de orde te stellen bij de nadere uitwerking. Het komende jaar wordt hieraan verder gewerkt, dit uiteraard in nauwe samenspraak met de andere gemeenten.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Een lokaal bestuur dicht bij de burger, met een grote mate van herkenbaarheid en transparantie; Een gemeente met voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren; Een betrokken burger en wederzijds begrip tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen mede tot stand gekomen door een goede communicatie; Kwaliteit dienstverlening verhogen door middel van –verdere ontwikkeling elektronische dienstverlening; Een goed functionerend samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard waarin goed wordt samengewerkt op het gebied van strategische ontwikkelingen van de Hoeksche Waard. Als hoofddoelstelling geldt het creëren van een gemeente waarin een ieder veilig is en zich veilig voelt. Het voorkomen van het verstoren van de openbare orde en zo nodig het handhaven hiervan; Het terugdringen van de overlast en de subjectieve en objectieve gevoelens van onveiligheid die ondervonden worden; Het doen naleven van regelgeving, vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; Zorgdragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone situaties.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:          

Communicatiebeleidsplan 2008 e.v. Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening Rekenkamercommissie 2011 Meerjaren Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling ISHW Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland-zuid 2012-2015 Regionaal Crisisplan Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard Drank- en Horecawet

Programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) In totaal 24 voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de e-overheid. De komende jaren staan in het teken van het gebruik van deze basisinfrastructuur. De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-NUP, beschrijft de ambities voor de komende vier jaar met vier hoofdlijnen: Het loket voor burgers Een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid; Digitale dienstverlening aan bedrijven Bedrijven gaan de voordelen merken van het gebruik van een aantal basisvoorzieningen: minder regeldruk, betere dienstverlening en lagere kosten; Het Stelsel van Basisregistraties Er zijn dertien basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Een werkend Stelsel dat als één geheel wordt ervaren is het einddoel. Het Stelsel werkt nu al vanuit losse onderdelen; Implementatie-ondersteuning voor gemeenten Elke individuele overheidsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de basisinfrastructuur. Voor gemeenten is een apart programma gestart, ‘Operatie NUP’, dat alle gemeenten ondersteunt bij hun implementatie van de bouwstenen. Deze ‘Operatie NUP’ is een onderdeel van i-NUP. I-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eoverheid. De uitvoering van het i-NUP maakt een belangrijk onderdeel uit van het door uw gemeenteraad vastgestelde programma Dienstverlening gemeente Strijen. Een groot aantal projecten uit dit programma is inmiddels gerealiseerd. Voor de nog te realiseren zaken wordt – gezien de schaalgrootte van Strijen nadrukkelijk de samenwerking met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard aangegaan. Hiertoe is een regionale werkgroep dienstverlening opgericht, welke de voorbereiding van de gezamenlijke projecten op zich neemt. Daarnaast is in het Informatieplan dat is opgesteld ten behoeve van de ICTsamenwerking in de Hoeksche Waard ook nadrukkelijk rekening gehouden met de projecten in het kader van i-NUP. Veiligheidsprojecten In de Hoeksche Waard wordt de samenwerking op het terrein van veiligheid al nadrukkelijk gezocht. Ook regionaal, Zuid-Holland zuid, wordt de samenwerking gezocht. Op regionaal niveau wordt het verbeteren van leefbaarheid aangepakt. Een aantal regionale veiligheidsorganisaties, zoals het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie & Expertise Centrum, is hiervoor opgericht. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle gemeenten meedoen, zodat een sterk fundament wordt gecreëerd.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Regionaal Crisisplan De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat iedere Veiligheidsregio een crisisplan heeft. De opzet van het plan is om tijdens een crisis de hulpdiensten en gemeenten te laten samenwerken in een multidisciplinaire crisisorganisatie. Jaarlijks wordt het crisisplan in overleg met de alle diensten en gemeenten geactualiseerd. De oefeningen met alle diensten en gemeenten worden ieder jaar door de Veiligheidsregio georganiseerd. De oefeningen voor de gemeentelijke crisisorganisatie worden door de gemeente zelf georganiseerd. In de Hoeksche Waard is gekozen om dit gezamenlijk te organiseren. Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben ervoor gekozen om samen te werken op dit gebied. Er is een (Bijzonder Opsporing Ambtenaar) BOA aangesteld die de controles uitvoert bij alcoholverstrekkers en evenementen. Eén en ander staat hierover vermeld in het Preventie- en Handhavingsplan. Eind 2014 wordt de evaluatie van het preventie- en handhavingsplan verwacht, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar de organisatie van de handhaving en de beschikbare capaciteit.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Beleidsprogramma

Optimalisering bestuurlijke organisatie Hoeksche Waard

Onderzoeken bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard

Beleidsprogramma

Goed openbaar bestuur ten aanzien van verbonden partijen Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid Het organiseren van de bevolkingszorg

Gemeentewet Wet Veiligheidsregio

Jaar uitvoering 2014 /2015

Jaarlasten

Uitwerken gezamenlijke Nota Verbonden Partijen

2014 / 2015

p.m.

Het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid Het hebben van een crisisorganisatie op Hoeksche Waards niveau

2015-2018

p.m.

2015

p.m.

€ 16.000

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Optimalisering bestuurlijke organisatie Hoeksche Waard In 2013 heeft de evaluatie van de samenwerking in de Hoeksche Waard plaatsgevonden. Aan de hand hiervan hebben de 5 gemeenten een standpunt bepaald. Er is overeenstemming over dat: 1. de huidige samenwerking tussen de 5 gemeenten in SOHW- verband niet meer geheel voldoet en toereikend is voor de toekomst en dus doorontwikkeling nodig is; 2. verdere stappen in de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie met 5 gemeenten moeten worden gezet (ongedeelde Hoeksche Waard); 3. de gemeenten in de Hoeksche Waard zelf regie moeten hebben op de ontwikkeling van de bestuurlijke toekomst. Verschil van opvatting tussen verschillende gemeenten bestaat over het gewenst eindbeeld van de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Om patstelling tussen de gemeenten hierover te voorkomen is het essentieel dat onderzoeken over de bestuurlijke toekomst plaatsvinden binnen een gezamenlijk (vervolg) proces van onderzoek en afweging naar de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in dit gebied. De stappen hiertoe worden momenteel hiervoor voorbereid en in de loop van het komende begrotingsjaar zullen daarvoor de nodige voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. om dit allemaal goed en integraal te laten verlopen wordt hiervoor een projectorganisatie in het leven geroepen. Het streven is om eind 2015 besluitvorming over de resultaten van de onderzoeken te hebben.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Verbonden Partijen In het najaar van 2013 is de regionaal opgestelde ‘Nota Verbonden Partijen gemeenten Hoeksche Waard’ aan de respectievelijke gemeenteraden ter vaststelling aangeboden. De raad van Binnenmaas heeft de nota voor kennisgeving aangenomen en de overige gemeenten hebben de nota vastgesteld. De raden van Binnenmaas en Strijen hebben daarenboven nog een motie aangenomen met als strekking dat diverse aanbevelingen in de Nota nog onvoldoende concreet zijn geformuleerd, waarbij het college vervolgens wordt gevraagd tenminste de in de motie aangereikte handvatten aan de orde te stellen bij de nadere uitwerking. In de komende jaren zal uitwerking plaatsvinden. Integraal veiligheidsbeleid De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor 2012 – 2014. De gemeenten werken nauw samen met de zorgen justitiële ketenpartners. In 2015 zal er een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld worden. De prioriteiten zullen alsdan bepaald worden. Organisatie van bevolkingszorg Op 26 juni 2013 is door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio besloten tot de vorming van uniforme sub-regionale crisisorganisaties binnen de gemeentelijke kolom. Redenen hiervoor zijn de bundeling van kennis en kunde, toename van (regionale) slagkracht en efficiencywinst in de voorbereidende werkzaamheden. De Hoeksche Waard is 1 sub-regio en krijgt dan ook 1 crisisorganisatie. Als er een incident is waarbij bevolkingszorg nodig is, kan deze organisatie ingezet worden. Ook vanuit gemeente Strijen zullen medewerkers deelnemen in deze crisisorganisatie. Vanaf 1 januari 2015 gaan we werken met deze sub-regionale crisisorganisatie.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : ALGEMEEN BESTUUR & VEILIGHEID

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25.000

12.500

10.581

13.662

Prioriteiten: Verdere ontwikkeling e-dienstverlening Waar staat je gemeente

5.566

Onderzoeken bestuurlijke toekomst

13.360

Verkiezingen Dubbele woonlasten burgemeester

16.000

150

23.955

12.291

991

Afscheid raadsleden

10.581

6.625

Eindheffing werkkostenregeling Regionale veiligheidsprojecten

9.090

Opleiding rampenbestrijding

10.458

6.704 30.485

30.485

11.849

5.000

5.060

Bestaand beleid: Bestuurlijke samenw erking

167.017

160.379

157.303

Bestuursorganen en bestuursondersteuning

586.334

610.439

617.022

57.042

60.554

59.901

577.060

579.591

578.687

1.422.343

1.482.992

1.494.328

1.473.313

1.483.388

1.488.113

12.175

18.600

116.447

114.000

115.000

2.083

128.633

134.694

135.694

1.293.710

1.348.298

1.358.634

1.337.619

1.347.694

1.352.419

Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: Bestaand beleid: Bestuurlijke samenw erking Bestuursorganen en bestuursondersteuning Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: salarissen en sociale lasten bestuursorganen / griffier / raad voorlichting : publicaties gemeentenieuws kosten reis- en rijdocumenten bijdrage SOHW inwonerbijdrage regiostaf Zuid Holland Zuid accountantskosten inwonerbijdrage regionale brandweer salariskosten regionale brandweer incl vrijwilligers kapitaallasten regionale brandweer opleidingskosten regionale brandweer overige kosten regionale brandweer overhead regionalisering brandweer huur brandweerkazerne (voor rekening van gemeente)

498.638 34.411 30.000 99.021 40.533 27.830 71.067 229.728 51.143 40.961 38.933 66.199 24.205

Baten: leges reis- en rijdocumenten

98.500

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2015: geen

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMA FYSIEKE OMGEVING & ECONOMIE INHOUD Het programma omvat het milieubeleid, het economisch beleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting HW Wonen, de grondexploitatie, het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering, openbare verlichting en begraafplaatsen.

ONTWIKKELINGEN Uitvoeringsprogramma SOHW Het bestaande Uitvoeringsprogramma Hoeksche Waard 2010-2014 vormde de inhoudelijke onderbouwing van de meerjarenbegroting van het SOHW. Projecten uit het programma worden gefinancierd vanuit het Regiofonds en externe subsidies. Hernieuwing van dit Uitvoeringsprogramma is van belang omdat: De tijdhorizon van het huidige uitvoeringsprogramma eindigt in 2014 en daarmee niet meer voldoende is voor de opzet en onderbouwing van de meerjarenbegroting SOHW; Een herbezinning op prioriteiten nodig is doordat financiële middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van projecten minder zijn dan eerder voorzien en subsidiemogelijkheden wijzigen; In de komende periode de opgaven die op de regio afkomen vragen om een nieuwe werkwijze en andere manieren van samenwerken met partijen in en buiten de regio. Het proces om te komen tot een nieuw Uitvoeringsprogramma is opgestart. De planning is dat het uitvoeringsprogramma eind 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Omgevingswet In het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet met voorstellen komt tot bundeling en vereenvoudiging van weten regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht. Dit voornemen vloeit voort uit de overtuiging dat het met een nieuw instrumentarium, verankerd in een integrale Omgevingswet, mogelijk is om sneller en beter besluiten te nemen en de juridische randvoorwaarden te scheppen voor een duurzame en doelmatige ontwikkeling van de leefomgeving. In de Omgevingswet worden in ieder geval vijftien wetten geheel geïntegreerd. Daarnaast worden twee wetten volledig ingetrokken en worden uit circa 25 andere wetten de omgevingsrechtelijke elementen overgenomen in de Omgevingswet. Dit resulteert in een integrale wet, die een adequaat en toekomstbestendig instrumentarium biedt voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven op het brede gebied van de leefomgeving in Nederland. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel 'Omgevingswet' naar de Tweede Kamer gestuurd. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel goedkeuren. Daarna volgt nog de publicatie in het Staatsblad en wordt er invoeringsregelgeving gemaakt. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. In de aanloop naar de inwerkingtreding brengen we in beeld wat de consequenties zijn van de nieuwe wet.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen; Het actief invulling geven – in samenwerking met andere bestuurlijke partners – aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard; Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied;

PROGRAMMABEGROTING 2015

Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag. Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten, pleinen en paden opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd; Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het centrum door het verminderen van de verkeersintensiteit en het mede daardoor aantrekkelijker maken van het gebied als woon-/winkel- en verblijfsgebied; Het optimaliseren van de openbare verlichting door het uitvoeren van het beleids- en beheersplan Openbare Verlichting; Het uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan voor bruggen en kunstwerken; Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving; Het zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu Zorgdragen voor invulling van de gemeentelijke zorgplicht voor het grondwater op openbaar terrein voor zover dit doelmatig en mogelijk is; Het zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen, waarbij tevens wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan ruimte tot begraven.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:               

Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) Centrumvisie Strijen 2010 Structuurvisie Strijen 2012 Huisvestingsverordening Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Welstandsnota 2012 Volkshuisvestingsnota 2004-2015 Regionale woonvisie Hoeksche Waard Wegenbeheersplan (meerjarenplanning (2011-2015) Verkeersplan Strijen (2008) Groenbeleidsplan (2013-2022) Beleidsplan openbare verlichting (2010-2014) Gemeentelijk Rioleringsplan IV 2011-2015 Aansluitverordening vrij-vervalriolering (2003) Gemeentelijk waterplan 2008 Meerjaren Onderhoudsplan bruggen een kunstwerken 20122016

Centrumvisie Strijen 2010 In de centrumvisie worden verschillende projecten genoemd. Deze zijn onder te verdelen in publieke, private en publiek-private projecten. Bij deze laatste projecten trekken de gemeente en andere partijen gezamenlijk op. Voorbeelden van publieke projecten zijn de herinrichting van de Kerkstraat en het Stockholmplein. De bouw van woningen op de locatie aan de Schoolstraat is een voorbeeld van een ‘private’ ontwikkeling. In de begroting 2013 was een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor de realisering van de centrumvisie in 2013 en de jaren erna. Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om dit bedrag met ingang van 2015 te schrappen. Voor de realisering van een supermarkt en 18 appartementen op de locatie ‘De Striene’ is op 25 juni 2013 een bestemmingsplan vastgesteld. Op 19 februari 2014 deed de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak op het ingestelde beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Vervolgens zijn de voorbereidingen voor de realisering van de plannen met voortvarendheid door de initiatiefnemers Hoekse Waard Beheer B.V. en HW Wonen opgepakt.

PROGRAMMABEGROTING 2015

De bouw van de supermarkt en de appartementen is inmiddels gestart. De verwachting is dat de door de Lidl te exploiteren supermarkt in april 2015 in gebruik kan worden genomen en de appartementen enige tijd daarna. De visie, zoals neergelegd in de Centrumvisie, wordt voor een belangrijk deel vertaald in een nieuw bestemmingsplan ‘Dorpskern’. In het bestemmingsplan zijn onder andere de uitgangspunten voor het kernwinkelgebied in de Kerkstraat en het realiseren van het horecaplein op de Kaai opgenomen. Het bestemmingsplan wordt in de tweede helft van 2014 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Regionale woonvisie Hoeksche Waard Op regionaal niveau is met het maatschappelijk middenveld een zogenaamd ‘het Pact van de Waard’ gesloten. Hierin worden op regionale schaal de opgaven benoemd die voortkomen uit de demografische ontwikkelingen. Dit document is nadrukkelijk een gezamenlijke opgave voor de vijf gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De demografische ontwikkelingen beperken zich niet tot één gemeente, maar raken de hele Hoeksche Waard. Waar de gemeenten traditioneel werken vanuit hun eigen grondgebied werkt het maatschappelijk middenveld Hoeksche Waard breed. Een goede samenwerking tussen de gemeenten is hierom van groot belang. Door samen te werken kan zorggedragen worden voor behoud van voorzieningen, kan concurrentie tussen woningbouwprojecten worden voorkomen, kunnen natuur en duurzaamheidsinitiatieven worden gefaciliteerd en kan werkgelegenheid worden aangetrokken. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een duurzaam woon-, werken leefklimaat voor de gehele Hoeksche Waard. Regionaal wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze woonvisie staat in het teken van de regionale ontwikkelingen zoals de vergrijzing en ontgroening, flexibilisering van woningbouwplannen, voorkomen van concurrentie tussen projecten, het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, de omvang van de sociale huurvoorraad en de toekomstige woningbehoefte. In de zomer van 2015 moet de woonvisie gereed zijn, om zodoende te voldoen aan de nieuwe Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland. De provincie gaat met de VRM meer sturen op ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor krijgt de regio meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheden. Zo moeten woningbouwprojecten regionaal zijn afgestemd en dienen de gemeenten zelf ruimtelijke afwegingen te maken aan de hand van algemene kaders van de provincie. Hierdoor worden niet direct de mogelijkheden vergroot, maar wel meer verantwoordelijkheid bij de regio en de gemeenten neergelegd. Door het SOHW wordt bezien of de toetsing van ruimtelijke kwaliteit regionaal kan worden vormgegeven door een onafhankelijk kwaliteitsteam. BDU-gelden (Brede Doeluitkering) 2015 De provincie beschikt over een BDU regeling verkeer en vervoer die wegbeheerders de mogelijkheid biedt om wegen en straten verkeersveiliger te maken. Bij de provincie wordt via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) subsidie voor de uitvoering van ‘Infrastructurele’ projecten, ‘Duurzaam Veilig’ projecten en lokale gedragsbeïnvloedingprojecten in de gemeente Strijen aangevraagd. Van de projectkosten is 50% subsidiabel tot een maximum van de jaarlijks door de provincie beschikbaar gestelde gelden. De gemeente Strijen heeft voor de volgende projecten bij de Provincie subsidie aangevraagd. Reconstructie Trambaan Oranjestraat t/m kruising Oud-Bonaventurasedijk (uitvoering 2014-2015); Julianastraat (kruisingen Achterstraat en Beatrixstraat) (uitvoering 2014). Aan het einde van het boekjaar 2014 wordt bekend of de subsidies toegekend worden en indien ja; voor welk bedrag. Het kabinet heeft een wetsvoorstel tot afschaffing van de BDU-regeling naar de tweede kamer gestuurd. Het is mogelijk dat de BDU na 2015 gaat verdwijnen of in andere vorm aan gemeenten wordt uitgekeerd. Woningbouwontwikkeling Enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen gestart voor het in ontwikkeling nemen van het uitbreidingsplan ‘’t Kleine Loo/Land van Essche III’. Mede als gevolg van de woningcrisis is het overleg met de initiatiefnemers HW Wonen en de Waal groep in een impasse geraakt en ontstond de noodzaak om met name de fasering van het plan en de woningbouwprogrammering opnieuw tegen het licht te houden.

PROGRAMMABEGROTING 2015

De onderzoeken voor een andere fasering van het plangebied en de (financiële) gevolgen van een aanpassing van het woningbouwprogramma zijn in beeld gebracht. Hierover is de raadscommissie Wonen & Werken geïnformeerd. We gaan verder in overleg met de initiatiefnemers over de ontwikkeling van het plangebied. Het streven is om in 2015 de planologische procedure voor het uitbreidingsplan af te ronden. Nota Kostenverhaal In de lokale structuurvisie ‘Compleet Strijen: Strij(d)en voor kwaliteit en vitaliteit’ zijn de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen geschetst voor de komende 10-20 jaar. De uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie geeft in hoofdlijnen weer op welke wijze de gemeente uitvoering zal geven aan de opgenomen beleidskeuzen en projecten. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de financiële regievoering. Met betrekking tot de financiële regievoering is in de structuurvisie aangegeven welke kostenverhaalinstrumenten de gemeente inzet om de ruimtelijke investeringsprojecten te bekostigen. In de nota kostenverhaal wordt dit kostenverhaalinstrumentarium uitgewerkt. Naar verwachting zal nog in 2014 een nota kostenverhaal aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen

2015 - 2018

Regulier budget c.q. exploitatieovereenkom st

Beleidsprogramma

Ontwikkelen duurzaam woon-, werken leefklimaat

2015 - 2018

€ 15.000,-

Beleidsprogramam

Ontwikkelen duurzaam woon-, werken leefklimaat Verbeteren verkeersveiligheid in de gemeente Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken

Herziening bestemmingsplannen ‘Dorpskern’, ‘bedrijventerreinen algemeen’, ‘Kartbaan’. Het faciliteren en stimuleren van de in de pilot ‘Hoeksche Waardenmakerij’ opgenomen lokale projecten \ Hergebruik vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen Opstellen nieuw maatregelenplan duurzaamheid Uitvoeren verkeerscirculatieplan

2015

€ 25.000,-

2015

€ 50.000

Geactualiseerd onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren

2015

Plegen onderhoud volgens beheersplan wegen. Globale visuele weginspectie uitvoeren Uitvoering geven aan de geplande maatregelen van het gemeentelijk waterplan en GRP. Herzien van het GRP voor de periode 2016-2020 en uitvoering geven aan het doelmatig samenwerken in

2015

t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve). t.l.v. budget onderhoud wegen en budget Weginspectie

Begroting Beleidsprogramma

Begroting

Kwalitatief goed onderhouden van straten

Begroting

Adequaat waterbeheer

2015

t.l.v. GRP

PROGRAMMABEGROTING 2015

Beleidsprogramma

Beleid voeren m.b.t. openbare verlichting

Beleidsprogramma

Het handhaven en verbeteren van het woon-, werken leefklimaat binnen de gemeente.

Begroting

Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving;

BeleidsProgramma Begroting

Stimuleren economische ontwikkeling Stimuleren economische ontwikkeling Stimuleren economische ontwikkeling

Beleidsprogramma

de waterketen Beheren en onderhouden van openbare verlichting volgens beleids- en beheersplan Opstellen nieuw beheerplan 20152019 Jongeren activeren om mee te denken bij de verdere inrichting van de leefomgeving. Uitvoeren groenrenovaties en regulier onderhoud. Extra accent geven aan de toegangsweg naar de kern van Strijen door middel van vaste planten op rotonden en verkeersgeleiders. Nieuw lokaal bedrijventerrein Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein Verplaatsen weekmarkt

2015

t.l.v. budget openbare verlichting

2015-2018

t.l.v. budget bestuur

2015

t.l.v. budget groenbeheer

2015 ev..

Dekkende exploitatie

2015 e.v.

Dekkende exploitatie

2015

p.m.

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Bestemmingsplannen algemeen Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens per 10 jaar geactualiseerd worden. Er mag geen sprake zijn van verouderde bestemmingsplannen. Per jaar wordt bezien welke bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. In 2014 wordt de laatste hand gelegd aan de bestemmingsplannen ‘Dorpskern’ en ‘Bedrijventerrein’. Na vaststelling van deze bestemmingsplannen zijn de bestemmingsplannen in onze gemeente allemaal actueel. Dit betekent dat voor ieder perceel in onze gemeente een actueel bestemmingsplan voorhanden is. Een uitzondering vormt hierop het perceel van de kartbaan. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om stappen te zetten, één en ander ter voorbereiding op het nemen van een definitieve beslissing, tot het legaliseren van de kartbaan door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierbij zouden tevens de mogelijkheden en financiering van geluid reducerende maatregelen op de kartbaan verder worden onderzocht. Naast dit traject werden de mogelijkheden tot het verplaatsen van de kartbaan buiten de provincie Zuid-Holland nader onderzocht. In dit kader heeft een onderzoek plaatsgevonden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Uit dit onderzoek blijkt dat er –net als in de provincie Zuid-Holland- geen mogelijkheden zijn om de kartbaan te verplaatsen, met uitzondering van een mogelijke verplaatsing naar een nog te realiseren kartcircuit in de gemeente Reimerswaal. De gemeente Reimerswaal heeft echter onlangs te kennen gegeven hieraan om ruimtelijke redenen geen medewerking te verlenen. Omdat wij thans geen juridisch kader hebben voor de kartbaan in Strijen, hebben wij de benodigde onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de kartbaan. Dit bestemmingsplan is vervolgens in procedure gebracht. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2014 / begin 2015 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd kunnen worden. Omdat de overige bestemmingsplannen actueel zijn, zullen de werkzaamheden op dit gebied met name liggen op het opstellen van bestemmingsplannen voor nieuwe (particuliere) initiatieven. Dit betreft onder meer initiatieven voor het toepassen van de zogenaamde ruimte voor ruimte regeling.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Hoeksche Waardenmakerij In 2009 is de structuurvisie Hoeksche Waard vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is een aantal projecten voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Dit betreffen onder andere het regiopark Noordrand en het project Zuidrand aan de Delta. Voor de noordrand is reeds een ambitiedocument en een masterplan opgesteld. Eind 2013 is gestart met het project voor de zuidrand van de Hoeksche Waard: de Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta. In 2014 wordt het einddocument ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden. Met de uitvoering van de pilot in de zuidrand van de Hoeksche Waard wordt beoogd om de ontwikkeling van het gebied via een vernieuwende aanpak op gang te krijgen. Het doel is om de opgaven in het gebied (sociaal economische dorpenstructuur, de boer als nieuwe held en de stedeling als klant naar binnen halen) uit te voeren door middel van nieuwe functiecombinaties en financieringsvormen. Er wordt geëxperimenteerd met een fundamenteel andere rol van de overheid in de regionale gebiedsontwikkeling. De aanpak legt het initiatief en het eigenaarschap bij de betrokkenen in het gebied. De bedoeling is om als overheid zo direct mogelijk aan te sluiten bij initiatieven uit het gebied, te werken via een bottom-up proces, het ‘nota gehalte’ te beperken en te zoeken naar andere manieren van weergave, tekeningen en taal. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een regelarme zone: een locatie waarbinnen samen met andere overheden bezien zal worden of bepaalde regelgeving (tijdelijk) kan worden uitgeschakeld waardoor initiatieven makkelijker van de grond kunnen komen. Veel van de initiatiefnemers die zich hebben aangemeld voor de Hoeksche Waardenmakerij kijken positief aan tegen de onderlinge samenwerking. Er zijn verschillende waardenketens beschreven waarvan lokale initiatieven deel uitmaken. Wij gaan de realisering van deze initiatieven daar waar mogelijk faciliteren. Hiervoor nemen wij jaarlijks een bedrag van € 15.000,- in de begroting op, bijvoorbeeld voor het bekostigen van planologische procedures. Het gemeentelijk maatregelenplan duurzaamheid Op 28 juni 2011 stelde de gemeenteraad het maatregelenplan ‘Duurzaamheid’ vast. Wij hebben inmiddels een evaluatie van dit maatregelenplan opgesteld en hebben die aan de gemeenteraad aangeboden. De algemene conclusie is dat voorgestelde maatregelen in uitvoering zijn genomen. Duurzaamheid is en blijft een rode draad in het gemeentelijk beleid en komt onder meer tot uiting in het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in eigen gebouwen (Zoals in de multifunctionele accommodatie Streona) en het toepassen van duurzaamheid als EMVI-criterium in aanbestedingstrajecten. Wij zijn voornemens een nieuwe maatregelenplan opstellen en daarin in ieder geval opnemen: Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen en bij verenigingen; Het geven van voorlichting aan aanvragers om een omgevingsvergunning over het toepassen van ‘duurzaam bouwen’; Het monitoren van de met de woningcorporatie gemaakte prestatieafspraken over duurzaamheid; Het al dan niet handhaven van de gemeentelijke subsidie op de plaatsing van zonnepanelen. Hiernaast wordt in regionaal verband gewerkt aan het opstellen een beleidsplan ‘Energie en klimaat’. Hergebruik vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen Vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Tot nu toe is een terughoudend beleid gevoerd zowel door de provincie als door de gemeente. Er is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincie en gemeente zien vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en de verwachte leegstand zullen deze kansen ook in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden. Hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen als middel om het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden zal de komende decennia een belangrijk thema zijn. We staan voor de vraag of we op andere dan de gebruikelijke manieren hergebruik van agrarische gebouwen willen toestaan of zelfs stimuleren. Immers, leegstand zal zowel verlies aan kapitaal als aan cultuurhistorisch interessante gebouwen betekenen. Het vraagt ook om innovatieve nieuwe vormen van hergebruik. We willen meer ruimte bieden voor innovatieve ontwikkelingen en oplossingen vanuit de maatschappij. Ons idee is om

PROGRAMMABEGROTING 2015

meer ontwikkelingsgericht te opereren en het initiatief bij voorbaat met een positieve grondhouding te benaderen en te ondersteunen. Aansluitend bij de nieuwe sturingsfilosofie van de provincie, zoals opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit, zullen we streven naar een balans tussen enerzijds flexibiliteit en anderzijds het sturen op een goede ruimtelijke kwaliteit. We zullen daarbij uiteraard stakeholders, zoals omwonenden, in een vroeg stadium bij het initiatief betrekken. In 2014 worden de resultaten van het pilotproject ‘Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta’ gepresenteerd. Een aansprekend voorbeeld van het gebruik maken van vrijkomende bedrijfsbebouwing in het buitengebied is het initiatief ‘Zorglandgoed Mariahoeve’. Op de plek van een voormalig aardappelhandel aan de Weelsedijk willen de initiatiefnemers een zorglandgoed starten. Inmiddels is een deel van de landbouwgrond omgezet naar natuur door de aanplant van twee hoogstamfruitboomgaarden, een notenlaan en bloemrijk grasland. Daarnaast wordt een nieuwe maatschappelijke functie gecreëerd door levensloopbestendige appartementen te bouwen voor ouderen. Activiteiten, betaalbare zorg op maat en ruimte voor persoonlijke wensen in een natuurlijke omgeving staan in dit project centraal. De boerderij en boerderijschuur zal verder in oude staat hersteld worden en zal dienen als multifunctionele ruimte. In de begroting nemen wij jaarlijks een bedrag op van € 15.000,- per jaar om dit soort initiatieven te ondersteunen door met name (een deel van) de kosten van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor onze rekening te nemen. Randweg / Verkeerscirculatieplan Op 15 december 2012 is de Randweg in gebruik genomen. In 2013 is het gebruik van de Randweg en het onderliggende wegennet gemonitord. De conclusie van deze monitoring is dat de randweg met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk heeft gegeven en met name van het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. Onlangs is opnieuw een verkeersmonitoring gehouden om te zien hoe het gebruik van de wegen nu is door het verkeer. De resultaten van de monitoring zullen wij aan de raadscommissie Wonen & Werken voorleggen. Op 21 april 2009 is het Verkeersplan Strijen 2008 vastgesteld. Dit plan biedt onder meer inzicht in de verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden ter verbetering van de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid in de kern Strijen na aanleg van de randweg. De bedoeling is om naast het creëren van een inrijverbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer aanvullende snelheid beperkende maatregelen te treffen. Het gaat om de maatregelen die genoemd zijn in variant 1 van het verkeersplan. Dit betreft onder meer het verkleinen van het kruispunt Trambaan – Oud-Bonaventurasedijk en de inmiddels gerealiseerde schoolzone op de Leeuwerikstraat. Het verkleinen van het kruispunt en het aanpassen van de Trambaan is gekoppeld aan de woningbouw- en supermarktontwikkeling op de locatie ‘de Striene’. In de Centrumvisie en ook in het Verkeersplan is geopperd om een eenrichtingssituatie in te voeren in de Boompjesstraat. Het invoeren van een eenrichtingsverkeermaatregel biedt kansen voor de herinrichting van de Boompjesstraat, waaronder het verbreden van de trottoirs. De vermindering van het verkeer vergroot de aantrekkelijkheid van de straat en biedt mogelijkheden voor een herinrichting van de Kaai. Ook in het Verkeersplan is zo’n maatregel benoemd om het gebruik van de Randweg te stimuleren. De eventuele invoering van een eenrichtingsverkeermaatregel vraagt echter om een zorgvuldige afweging in verband met de verdringingseffecten die optreden (zoals de toename van verkeer in de Leeuwerikstraat) en de verminderde bereikbaarheid van omliggende straten (zoals het Spui en de Boskade). In het kader van de aanbesteding van een nieuwe concessieovereenkomst voor het openbaar vervoer hebben wij bij de provincie al aangedrongen op het weren van bus routes door de Boompjesstraat. De nieuwe concessie gaat eind 2015 in. Wij gaan de effecten van een eenrichtingsverkeermaatregel in de Boompjesstraat onderzoeken. In dat onderzoek betrekken wij alternatieven, zoals de richting van de maatregel (‘dorp in of dorp uit’) en de plaats in de Boompjesstraat waar de maatregel eventueel het best kan worden ingevoerd. Voor het uitvoeren van de maatregelen is jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Bruggen en kunstwerken De meerjarenplanning (MOP) onderhoud bruggen en kunstwerken is in 2012 vernieuwd, geoptimaliseerd en met nieuwe objecten uitgebreid. De financiële vertaling van deze MOP is in de voorliggende begroting verwerkt. Beheersplan wegen (meerjarenplanning 2012 - 2016) In de meerjarenplanning 2012-2016 zijn voor 2015 de volgende straten opgenomen: Trambaan (Oranjestaat t/m Edisonweg) /Schoolstraat; Molenstraat; Kerkstraat (gekoppeld aan het Centrumplan); Edisonweg. Conform het beheerplan wegen streeft de gemeente er naar om de wegen op een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 te houden. Hierbij krijgen de voet- en fietspaden en de verblijfsgebieden voorrang op de wijkontsluitingswegen (50 km/uur) waar het verkeer gescheiden wordt en op wegen, die minimaal gebruikt worden door langzaam verkeer (bedrijventerrein). Bovenstaande wegen zijn aan de beurt om herstraat en/of geasfalteerd te worden. Anders komen deze wegen onder de vastgestelde grenswaarde. Overeenkomstig het Verkeersplan Strijen 2008 moeten bovengenoemde wegen conform Duurzaam Veilig ingericht worden. In overleg met de bewoners wordt gekeken hoe de weg het beste in te richten, het parkeren te ordenen en de snelheid naar beneden te brengen daar deze doorgaans te hoog is. Ook worden de groenvoorzieningen, riolering en openbare verlichting in de beschouwing meegenomen en waar nodig worden deze vervangen of geoptimaliseerd volgens de eigen beheersplannen. In verband met de bouw van een nieuwe supermarkt en appartementen is in 2014 aangevangen met de herinrichting van de Trambaan en het bouwen woonrijp maken van het voormalig schoolterrein De Striene. De werkzaamheden lopen door in 2015. Herinrichting Kerkstraat Met het kernwinkelapparaat in de kern Strijen, met de waardevolle cultuurhistorische omgeving waarin dit gehuisvest is, hebben we een sterke troef in handen. Met de terugkeer van een tweede supermarkt wordt het detailhandel voorzieningenniveau versterkt. Een kwalitatief goede inrichting van een winkelstraat draagt bij aan het behoud en het versterken van het detailhandel aanbod. De huidige inrichting van de Kerkstraat moet verbeterd worden. De voorbereidingen daarvoor zijn reeds ter hand genomen. Er zijn gesprekken gevoerd met de ondernemers en de BIZ ‘Strien graag gezien’. Ter voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan ‘Dorpskern’ is op 11 maart 2014 een werkbijeenkomst georganiseerd waarin o.a. over de inrichting van de Kerkstraat is gesproken. Gezien de mogelijke effecten van maatregelen in de Kerkstraat op de directe omgeving is tijdens deze bijeenkomst tevens de herinrichting van de Kaai en de Boompjesstraat aan de orde geweest. Belangrijke aandachtspunten voor de inrichting van de Kerkstraat zijn onder meer het al dan niet handhaven van een afgescheiden rijloper en het al dan niet treffen van een regeling voor de bevoorrading van de winkels. Dit jaar zullen wij in overleg met belanghebbende partijen de plannen verder uitwerken om in het voorjaar van 2015 tot uitvoering over te kunnen gaan.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Gelijktijdig met de voorbereidingen van de herinrichting van de Kerkstraat vindt er een verkeersonderzoek omgeving centrum plaats, hierin worden meegenomen: De diverse verkeersstromen Een evaluatie van de prognoses van de verkeersstromen in en rond het centrum, twee jaar na de ingebruikname van de Randweg. Effecten van mogelijke verkeersmaatregelen in de Boompjesstraat GRP / Gemeentelijk waterplan Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De gemeentelijke taken zijn uitgebreid met de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De nieuwe taken zijn in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) ingebed. In 2015 stellen we een nieuw GRP op. De looptijd van het vigerende GRP is van 2011-2015. Het waterplan loopt van 2009-2015 en is destijds opgesteld om te voldoen aan de onderzoeksverplichting die voortvloeit uit de kaderrichtlijnwater (KRW). In 2015 wordt het waterplan geëvalueerd. Voor de gemeente Strijen zijn geen maatregelen gepland die voortvloeien uit de eisen die gesteld zijn in de KRW. In 2015 wordt het laatste deel van de reconstructie van de Trambaan opgeleverd en afgerond. De weg is dan voorzien van een hemelwaterriool, waardoor minder schoon water naar de waterzuivering wordt gepompt. In 2013 en 2014 is een deel van de drukriolering gecontroleerd en gerenoveerd. In 2015 zal het laatste deel van de drukriolering worden gerenoveerd. Openbare verlichting In augustus 2010 is het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Naast de richtlijnen waar de openbare verlichting aan moet voldoen is er een meerjarenplanning (2011 - 2015) voor het onderhoud en vervangen opgesteld. Hieruit komt naar voren dat eerst de niet energiezuinige lampen vervangen moeten worden door energie zuinigere lampen en daarna worden de verouderde, niet efficiënte armaturen vervangen. Bij nieuwbouwwijken wordt onderzocht of de Led verlichting voldoende ontwikkeld is om te worden toegepast. Hierbij wordt eerst de betreffende raadscommissie om advies gevraagd. Omdat de investeringskosten voor LED verlichting steeds interessanter worden zal bij vervanging op straat- en wijkniveau ook de mogelijkheid voor vervanging door LED-verlichting bekeken worden. In 2015 worden met name de verouderde armaturen en masten in het buitengebied vervangen. Omdat de armaturen in het buitengebied niet op straatniveau worden vervangen zullen er hoofdzakelijk conventionele armaturen teruggeplaatst worden. Bij de herinrichting van de Trambaan en De Striene worden nieuwe lichtmasten geplaatst met LED armaturen. In 2015 zal een nieuw meerjaren beheersplan opgesteld worden voor 2016 – 2020. Betrekken jeugd bij inrichting openbare ruimte Wij betrekken in een vroegtijdig stadium onze inwoners en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van plannen en het vaststellen van nieuw beleid. Zo worden herstraatprojecten eerst met de omwonenden besproken alvorens de plannen worden uitgewerkt. Ook bij visievorming, zoals de centrumvisie en de structuurvisie, zijn de inwoners al vanaf de inventarisatiefase in het proces betrokken. Deze werkwijze continueren wij. In de praktijk blijkt het lastig om de jeugd deel te laten nemen aan dit soort trajecten. Participatie via geformaliseerde en gestructureerde wegen, zoals jongerenraden, lijken een voor de hand liggende (structurele) oplossing, maar werken in de praktijk vaak niet vanwege het formele karakter. Jongeren zijn een steeds van samenstelling veranderende doelgroep in de zin dat ze vanzelf uit de doelgroep groeien. Wij kiezen voor een praktische insteek, waarbij wij proberen zoveel mogelijk op informele wijze met de jongeren in gesprek te gaan. Afhankelijk van het thema / onderwerp bezien wij op welke wijze jongeren betrokken kunnen worden (bijvoorbeeld via een i-Panel). Sociale media zetten wij in om informatie bij jongeren te vergaren en om later weer terug te koppelen wat er met die informatie is gebeurd.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Openbaar groen Als leidraad voor groenbeleid, structuur en onderhoud wordt het Groenbeleidsplan 2013- 2022 gemeente Strijen aangehouden. Dit plan is in november 2013 door de raad vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat met de uitvoering van straat- en rioleringswerkzaamheden de groenrenovaties worden meegenomen. Met de herziening van het Groenbeleids – en beheersplan is de door de raad vastgestelde bezuiniging (€ 50.000,- ) doorgevoerd. De bezuinigingen worden zoveel mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting zoveel mogelijk gehandhaafd kan worden. In 2014 is gestart met omvorming van groen. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden medio 2015 zijn afgerond. In 2014 is een start gemaakt met de reconstructie van de Trambaan, locatie De Striene en de Industriestraat en wordt (waar nodig) de groenvoorziening vervangen. Deze projecten lopen door naar 2015. Lokaal bedrijventerrein In de vergadering van 5 september 2012 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De exploitatietermijn loopt tot 2017 en de verkoopprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van 2009/2010. In 2012, 2013 en ook in het eerste gedeelte van 2014 is de grondverkoop, waarschijnlijk mede als gevolg van de economische crisis, achtergebleven bij de planning. Wij hebben besloten om de exploitatieopzet te actualiseren. Wij zullen in dat verband de eerder gehanteerde uitgangspunten voor wat betreft exploitatietermijn, prijzen e.d. opnieuw tegen het licht houden. De planning is om de gewijzigde exploitatieopzet met ingang van 1 januari 2015 in te laten gaan. Dit betekent dat wij deze binnenkort aan de raadscommissie Financiën & Economische Zaken zullen voorleggen. Realiseren regionaal bedrijventerrein Inmiddels worden op het regionaal bedrijventerrein bouwrijpe kavels aangeboden. De belangstelling valt als gevolg van de economische crisis tegen. Zo er al belangstelling is levert de financiering in het huidige klimaat problemen op. De achterblijvende uitgifte heeft de deelnemende gemeenten inmiddels genoopt een voorziening voor (mogelijk) te verwachten verliezen te treffen. De gemeenteraden van de Hoeksche Waardse gemeenten hebben afgelopen jaar besloten tot een aanpassing van het uitgiftebeleid waardoor het Bedrijvenpark Hoeksche Waard ook wordt opengesteld voor ondernemingen van buiten de Hoeksche Waard. Door de Raad van Commissarissen van het Bedrijvenpark is in het verlengde hiervan besloten extra in te zetten op acquisitie, met name gericht op de bedrijven van buiten de regio. Verplaatsen weekmarkt Meer dan 10 jaar geleden stond de markt op de parkeerplaats aan de Oude Havenweg (achter het voormalige gemeentehuis). Op verzoek van de standplaatshouders is de markt toen verplaatst naar de huidige locatie op het Stockholmplein. Het verplaatsen van de markt naar het centrum kan de aantrekkelijkheid van het centrum, de aantrekkelijkheid van de markt en het winkelklimaat verbeteren. Inmiddels is al meerdere keren een ‘groene markt’ gehouden op de Kaai. Die lijkt succesvol te zijn. We gaan in overleg met de marktkooplieden en de BIZ ‘Strien graag gezien’ de verplaatsing van de weekmarkt naar het centrum onderzoeken. De locaties ‘de Kaai’ en ‘de Striene’ (op het parkeerterrein bij de nieuwe supermarkt) worden in ieder geval tegen het licht gehouden. Het feit dat bij de weekmarkt de marktkooplieden soms van grote verkoopwagens gebruik maken zullen we uiteraard voor wat betreft de geschiktheid van de locatie ‘de Kaai’ daarin afwegen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : FYSIEKE OMGEVING & ECONOMIE

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Faciliteren project zuidrand

15.000

Hergebruik vrijkomende bedrijfsgebouwen

15.000

50.000

28.000

10.000

26.737

-38.950

-9.300

-46.000

50.109

Prioriteiten: Uitwerking centrumvisie Subsidie duurzaamheidsplannen Brongericht meetnet (e-noses)

Uitwerking verkeerscirculatieplan

10.000 6.021

25.000

10.000

4.697

50.000

Basisregistratie grootschalige topografie Kosten Oranjewijk

90.357

Ruilverkavelingsrente groenbeheer

52.468

Baggeren watergangen

5.168

Medewerker volkshuisvesting

9.953

Eenmalige investering groenbeheer

259.500 17.286 37.000

Bezuiniging onderhoud groen (leefbaarheid) Bezuiniging onderhoud groen (wegen) Verlaging budget onderhoud wegen Treffen voorziening regionaal bedr.terrein

240.000

Bestaand beleid: Begraafplaats

60.626

52.681

52.851

51.937

51.023

Economie

24.964

26.708

28.245

28.199

28.152

28.106

Grondexploitatie & Woningbedrijf

995.764

3.558.806

1.617.128

1.279.196

590.736

478.144

Leefbaarheid

160.676

167.990

165.733

165.383

165.033

164.682

Riolering

709.277

641.756

772.358

789.633

812.230

833.723

Ruimtelijke ordening

219.665

281.304

281.911

Verkeersvoorzieningen

211.235

195.101

196.366

196.018

195.670

195.322

Wegen

1.517.975

1.189.449

1.192.553

1.183.400

1.182.262

1.170.459

Totaal lasten programma

4.318.846

6.522.581

4.347.632

3.998.164

3.329.504

3.224.943

leges omgevingsvergunning

145.856

187.000

150.000

165.000

180.000

195.000

Subsidie provincie wegen

207.722

Bijdrage Randweg

261.129

300.465

247.000

209.850

Begraafplaats

91.995

111.840

120.240

134.240

149.240

Economie

25.233

22.600

23.100

1.107.674

3.649.352

1.713.230

1.344.399

636.276

523.796

Baten Prioriteiten:

Bestaand beleid:

Grondexploitatie & Woningbedrijf Leefbaarheid Riolering

63.437

45.308

992.286

905.554

924.347

Ruimtelijke ordening

11.180

8.600

Verkeersvoorzieningen

30.531

31.550

27.450

9.809

17.715

9.900

Totaal baten programma

2.946.852

5.279.984

3.269.175

2.892.194

2.214.071

2.116.591

Saldo program m a

1.371.994

1.242.597

1.078.457

1.105.970

1.115.433

1.108.352

Wegen

PROGRAMMABEGROTING 2015

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: taken omgevingsdienst bijdrage regiostaf kosten bestemmingsplannen algemeen rente leningen HW Wonen kosten bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) toegerekende kapitaallasten aan grondexploitaties afname boekwaarde bestemmingsplannen klein onderhoud wegen, straten en pleinen groot onderhoud wegen, straten en pleinen bijdrage aan Waterschap in kader Wet Uitkering Wegen kapitaallasten wegen, straten en pleinen kapitaallasten randweg inhuur personeel straatreiniging kosten openbare verlichting (energie- en lampkosten) onderhoud openbare verlichting inhuur loonwerkbedrijven (waarvan â&#x201A;Ź 21.700 voor groenbeheer) inhuur adviseurs GRP kapitaallasten riolering onderhoud riolering bijdrage rioolwaterzuivering kapitaallasten begraafplaatsen

181.648 35.240 32.207 492.268 259.710 185.481 679.669 54.797 308.713 440.000 28.527 220.452 31.878 64.184 71.903 85.603 40.986 465.625 86.049 27.500 36.606

Baten: rente leningen HW Wonen leges omgevingsvergunningen toename boekwaarde bestemmingsplannen opbrengst grondverkopen bestemmingsplannen concessievergoeding Eneco opbrengst begraafrechten opbrengst woningbouw tbv randweg opbrengst rioolheffing

492.268 150.000 166.962 1.054.000 38.118 120.000 247.000 920.247

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: GRP 2015 Tractor New Holland Maaimachine Ramson Houtversnipperaar

710.000 40.000 52.000 20.000

Mutaties reserves 2015: onttrekking reserve GRP onttrekking res.begraafrechten kapitaallasten uitbreiding begraafplaats onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten onttrekking res. verkeerscirculatieplan

35.984 17.892 29.144 50.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMA JEUGD INHOUD Het programma omvat de lokaal bestuurlijke onderwijstaken (zoals onderwijshuisvesting, faciliteren bewegingsonderwijs, leerlingenvervoer, leerplichtwet en onderwijsachterstandenbeleid), de rijksregeling combinatiefuncties, kinderen jongerenwerk, jeugdhulp, peuterspeelzalen en kinderopvang.

ONTWIKKELINGEN Landelijke ontwikkelingen Jeugdhulp Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Door invoering van deze wet worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de totale jeugdhulp. Om deze enorme decentralisatie in goede banen te leiden werken de 17 gemeenten van Zuid-Holland Zuid sinds 2012 samen in een projectstructuur. In de afgelopen 3 jaar zijn diverse documenten vastgesteld door de gemeenteraden, zoals het visiedocument en het beleidsplan. In 2015 zal vooral veel aandacht worden besteed aan de transformatie van de jeugdhulp; de verandering van denken werkwijze die nodig is voor een goede uitvoering van de Jeugdwet. Landelijke ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Op 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van basisscholen overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Schoolbesturen ontvangen dan de middelen voor het buitenonderhoud rechtstreeks vanuit het Rijk. Dit betekent voor gemeenten een uitname uit het gemeentefonds vanaf 2015. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor eventuele nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Landelijke ontwikkelingen harmonisatie voorschoolse voorzieningen Het rijk heeft de afgelopen jaren stappen gezet richting het harmoniseren van de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzalen) en wil in de komende jaren een verdere harmonisatie doorvoeren. Daarbij wordt een gewijzigde financieringsstructuur voor de kinderopvang beoogd waarbij werkende ouders onder de kinderopvangtoeslag gaan vallen en de gemeente verantwoordelijk blijft voor het voorschoolse aanbod aan kinderen van alleenverdieners en niet-werkende ouders. Deze maatregelen zouden dan gepaard gaan met een uitname uit het gemeentefonds ter hoogte van de decentralisatie uitkering die gemeenten ontvangen op basis van de wet OKE (voor Strijen bedraagt deze uitkering â&#x201A;Ź 28.337). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich echter nog niet vinden in de plannen. Overleg tussen rijk en gemeenten en verdere besluitvorming zal in 2014 en 2015 plaatsvinden.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Zorgdragen voor een adequate huisvesting en het bieden van mogelijkheden voor bewegingsonderwijs voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs; Het verzorgen van passend vervoer voor leerlingen in het basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs; Tegengaan van schooluitval en voortijdig schoolverlaten; Voorkomen en tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen, met het doel hun startpositie op school te verbeteren; Voorwaarden scheppen voor een doorlopende pedagogische lijn tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen; Aanbrengen en versterken van verbindingen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur en op basis daarvan ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren bieden; Jeugdigen kansen bieden zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de maatschappij;

PROGRAMMABEGROTING 2015

Zorgdragen voor toegankelijk peuterspeelzaalwerk van voldoende kwaliteit en het toezien op de kwaliteit van alle vormen van kinderopvang in de gemeente.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:            

Beleidsplan Jeugdhulp Hoeksche Waard (2014) Nota ‘Jeugd in Beeld’ Integraal Jeugdbeleid Strijen (2011) Visiedocument Jeugdbeleid in de Hoeksche waard (programma 20072010) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (2013) Gemeenschappelijke regeling Primair Openbaar Onderwijs Hoeksche Waard (2003) Huisvestingsverordening Onderwijs gemeente Strijen (2010) Verordening leerlingenvervoer gemeente Strijen 2009 Rapportage Brede School Strijen (2002) Verordening Kinderopvang (2005) Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk 2011 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Strijen 2011

WAT GAAN WE DOEN Bron Begroting

Begroting

Doelstelling Adequate huisvesting onderwijs

Passend en betaalbaar leerlingenvervoer

Beleids/ programma / Begroting

Voorkomen en tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen met het doel hun startpositie op school te verbeteren

Begroting

Transformatie Jeugdhulp

Beleidsprogramma

Passend onderwijs en verbinding Jeugdhulp

Beleids/ programma / Begroting

Aanbrengen en versterken van verbindingen tussen de sectoren onderwijs, sport & cultuur en op basis daarvan ontwikkelingskansen bieden aan kinderen en jongeren

Actiepunt Implementatie wetswijziging overheveling buitenonderhoud Wijzigen eigendomssituatie schoolgebouw Implementatie aanbesteding leerlingenvervoer Wijziging verordening leerlingenvervoer Ontwikkelen visie op voorschoolse voorzieningen – Hoeksche Waard breed Uitvoeren VVE-beleid Uitvoering tweede vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg Evaluatie SMW en verbinding van onderwijs en jeugdhulp Activiteiten Brede School

Jaar uitvoering 2015

Jaarlasten p.m.

2015

p.m.

2015

€ 12.727

2015 e.v.

p.m.

2015 e.v.

p.m.

2015 e.v.

€ 17.000

Evaluatie Brede School Strijen

2015

Inzet combinatiefunctionaris

2015 e.v.

€ 27.405

PROGRAMMABEGROTING 2015

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Adequate huisvesting onderwijs Per 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De Wet op het primair onderwijs wordt in verband met deze overheveling aangepast. In verband met de wetswijziging wordt ook de gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aangepast. Hierbij wordt de verordening tekstueel herzien en waar mogelijk gedereguleerd en vereenvoudigd. Het schoolbestuur van de basisscholen Het Spui en De Weele is voornemens om beide scholen te fuseren. Omdat een fusie consequenties heeft voor de huisvesting van de scholen (naar verwachting zal op termijn één van de twee schoolgebouwen worden afgestoten) zijn wij betrokken bij deze ontwikkelingen. Notitie leegstaande schoollokalen Het aantal leerlingen in de gemeente Strijen loopt al een aantal jaren flink terug. Dit zal zich de komende jaren alleen nog maar doorzetten. Gevolg is dat er steeds meer lokalen leeg komen te staan. Christelijke Scholengroep De Waard heeft op 20 mei 2014 aangekondigd dat zij voornemens is te komen tot een fusie van de basisscholen Het Spui en De Weele in Strijen. Praktische invulling van dit voornemen en instemming door de medezeggenschapsraad moet nog plaatsvinden. De streefdatum voor de fusie is gesteld op 1 augustus 2015. Diverse mogelijkheden worden nog opengehouden, zoals uitstel van de fusiedatum of het tijdelijk gebruik van twee locaties. Uiteindelijk worden de gefuseerde scholen gehuisvest op 1 locatie. Hierdoor zal er 1 locatie vrijvallen. Onderzoek zal uitwijzen wat er met deze lokalen/locatie kan/moet gebeuren. Dit wordt verder uitgewerkt in een notitie m.b.t. leegstand. Passend en betaalbaar leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is een voorziening die iedere gemeente moet bieden aan kinderen die niet in staat zijn om zelfstandig naar school te reizen. De gemeente Strijen heeft samen met de gemeenten in de Hoeksche Waard in 2014 het leerlingenvervoer voor de periode 2014-2018 Europees aanbesteed. De resultaten van de aanbesteding laten een besparing op de kosten zien. Hierbij dient te worden aangetekend dat het leerlingenvervoer een zogenaamde open-einde regeling is. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van / recht heeft op leerlingenvervoer kan per jaar fluctueren. Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is de regelgeving rondom leerlingenvervoer iets gewijzigd. Dit resulteert in een nieuwe gemeentelijke verordening. Naar verwachting wordt deze eind 2014 of begin 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. In de nieuwe verordening wordt rekening gehouden met de van ouders redelijkerwijs te vragen ingezet. Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij door hun handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Voorschoolse voorzieningen / Voor- en Vroegschoolse Educatie Sinds 2011 ontvangen wij van het Rijk middelen voor het vormgeven en uitvoeren van Onderwijsachterstandbeleid. De regeling is met een jaar verlengd waardoor wij deze middelen ontvangen tot en met 2015. Het betreft een specifieke uitkering van jaarlijks € 12.727. Deze middelen worden ingezet voor het bekostigen van de voorschoolse educatie en het realiseren van een doorgaande pedagogische lijn tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen (VVE-beleid). Hierin wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal, het consultatiebureau en de basisscholen in de gemeente. Uitgaande van de door het rijk aangekondigde beleidswijzingen, zoals geschetst bij het onderdeel ‘Ontwikkelingen’ van het programma Educatie en Jeugd, is er in de Hoeksche Waard een traject gestart om te komen tot een gezamenlijke visie op de voorschoolse voorzieningen. In dit traject zijn verschillende kinderopvangorganisaties, de peuterspeelzaal en het centrum voor jeugd en gezin betrokken. Eind 2014 en in 2015 zullen verdere stappen gezet worden in dit traject.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Uitvoering tweede vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg Vanuit de regio Zuid-Holland Zuid is nu 3 jaar een programmateam actief om uitvoering te geven aan de implementatie van de nieuwe Jeugdwet. Op 1 januari 2015 zullen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdhulp en daar gaat veel voorbereiding aan vooraf. Er vinden nu inkooptrajecten plaats met zorgaanbieders, de vorming van de jeugdteams en het juridisch kader wordt ingevuld. Er is een bedrijfsplan geschreven voor de Serviceorganisatie, die vanaf 2015 de inkoop, het contractmanagement en de monitoring voor zijn rekening neemt. Daarvoor moet een goede overlegstructuur worden gevormd met de 17 deelnemende gemeenten. In 2015 zal dit ook verder worden vormgegeven. Passend onderwijs en verbinding jeugdhulp Op 1 juli 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Dit zorgt dat scholen verantwoordelijk zijn voor een passende plek voor iedere leerling die zich aandient. Dit hoeft niet altijd binnen de eigen school, maar binnen het samenwerkingsverband mag er ook een plaats worden aangeboden. Dit moet er toe leiden dat kinderen niet meer thuis komen te zitten en wanneer zij speciale behoeften hebben, hier zoveel als mogelijk op reguliere scholen aan kan worden voldaan. De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is een hele belangrijke. Omdat scholen alle kinderen zien, hebben zij een grote signalerende functie. De verbinding tussen onderwijs en zorg is in de laatste jaren vooral tot stand gekomen door de invoering van schoolmaatschappelijk werk (SMW). Door de veranderingen in de jeugdhulp, wordt het SMW zoals dit de laatste jaren is uitgevoerd, geĂŤvalueerd. In 2014 is hier mee gestart en zal zijn vervolg vinden in 2015. Activiteiten Brede School Sinds 2009 worden aan kinderen tussen 2,5 en circa 12 jaar buitenschoolse activiteiten aangeboden in het kader van de Brede School. Hierdoor maken kinderen kennis met diverse activiteiten en organisaties op het gebied van onder andere sport en cultuur. De scholen, de gemeente, het jongerenwerk en diverse (lokale) organisaties werken samen bij de inrichting van de Brede School. Om na te gaan in hoeverre met de huidige aanpak het doel bereikt wordt dat we met de Brede School voor ogen hebben, wordt eind 2014 een evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie worden meegenomen in de werkwijze in 2015. Sinds 2011 neemt de gemeente Strijen deel aan de Rijksregeling Brede Impuls combinatiefuncties welke beoogt meer samenhang aan te brengen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur en kinderen te laten kennismaken met sport- en cultuuractiviteiten en sportverenigingen te versterken. Sinds eind 2013 zijn op basis van deze regeling combinatiefunctionarissen gestart. In 2014 en 2015 wordt deze inzet verder verankerd in het jeugdbeleid.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : JEUGD

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prioriteiten: Decentralisatie jeugdzorg

1.737.469

1.712.764

1.654.818

1.665.150

157.522

157.395

156.994

Transformatie jeugdzorg

45.375

8.847

Digitaal dossier JGZ

10.675

10.804

Impuls brede scholen

27.405

VVE taken

12.727

21.186

21.440

301.265

270.000

250.000

250.000 21.500

Jeugdgezondheidszorg consortium

Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs Leerlingenvervoer Zwemonderwijs / afkoopson Laco

22.500

21.500

Schoolzwemmen

31.583

15.511

Schoolbegeleiding

25.936

10.000

10.120

Huur Hooistoof

18.672

Huisvestingsplan scholen

25.306

27.548

244.621

241.928

240.006

241.500

243.017

244.557

21.092

19.552

24.999

Jeugdzorg

5.703

Onderw ijs

316.581

303.935

296.204

289.994

284.181

281.990

1.238.760

1.149.209

2.815.371

2.762.419

2.700.177

2.709.858

12.727

Bestaand beleid: Jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg

Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: VVE taken Bestaand beleid: Jeugdbeleid

3.975

3.905

4.155

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdzorg

Onderw ijs

6.528

4.000

7.300

8.400

23.230

20.632

24.182

12.555

1.215.530

1.128.577

2.791.189

2.749.864

2.687.622

2.697.303

Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: St. Welzijn Hoeksche Waard kosten gymnastiekonderwijs kosten leerlingenvervoer kapitaallasten huisvesting bijzonder onderwijs (Spui / Weele) BLVS leerplichtbureau subsidie peuterspeelzaal Strijen

96.000 27.700 250.000 186.108 24.568 102.186

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2015: onttrekking res.versnelde afschrijving Boemerang onttrekking reserve nieuwbouw scholen onttrekking reserve kinderopvang (kwaliteitsinspecties)

1.252 43.376 5.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMA ZORG & WELZIJN INHOUD Het programma omvat bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding, opvang nieuwkomers, volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en integrale zorg.

ONTWIKKELINGEN Participatiewet Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het wetsvoorstel is begin 2014 aangenomen door de eerste kamer. Met de invoering van de Participatiewet worden de re-integratie- en begeleidingsbudgetten van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) samengevoegd in één gebundeld reintegratiebudget. Met de bundeling van de verschillende re-integratiebudgetten schept het rijk voorwaarden voor gelijke rechten en plichten voor mensen die nu nog onder verschillende regimes vallen. Samenhang De invoering van de Participatiewet is een onderdeel van de transformatie van het sociale domein. Eind 2013 is de visie op het Sociaal Domein van de Hoeksche Waard vastgesteld. Er is een relatie gelegd met het principe ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid burger’ en uitgaan van ‘wederkerigheid’. In samenhang met de andere decentralisaties (Awbz en Jeugdzorg) worden overkoepelend thema’s in de 3D structuur opgepakt (deze thema’s zijn: eigen kracht, integraliteit en samenhang en competenties professionals). De gemeenten in de Hoeksche Waard pakken de voorbereidingen voor invoering van de Participatiewet gezamenlijk met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) en de WHW-bedrijven op. In het najaar 2013 is de kadernota Werk en Inkomensondersteuning vastgesteld door de vijf gemeenteraden in de Hoeksche Waard. De uitwerking van de daarin genoemde implementatiethema’s is in 2014 opgepakt en zal nog voor 2015 afgerond zijn. In 2015 wordt de fusie van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard en de WHW-bedrijven doorgezet en het reeds geformuleerde beleid verder te implementeren. Decentralisatie AWBZ-begeleiding en de Wet langdurige zorg Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht. Dit betekent onder andere dat de functies extramurale begeleiding en kortdurend verblijf met ingang van 2015 overgaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volwassenen die deze hulp nodig hebben omdat ze zich sociaal niet goed kunnen redden, psychische problemen hebben of een lichamelijke of verstandelijke handicap, komen met ingang van 2015 terecht bij de gemeente. Zo beslist de gemeente bijvoorbeeld over de noodzaak van dagopvang van een dementerende oudere om de familie tijdelijk te ontlasten. Eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van burgers en diens netwerk staan centraal. De Wet langdurige zorg (Wlz) komt in plaats van de AWBZ. De Wlz is er voor alle mensen die levenslang op zorg zijn aangewezen. Kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen hebben op grond van deze wet recht op persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling. Doelgroepenvervoer In 2013 is de provincie gestart met de voorbereiding van de aanbesteding openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. De provincie wil met de gemeenten optrekken om tot een combinatie van kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer te komen. De bestuurders in de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee hebben ingestemd met de Nota van Uitgangspunten en het Beleidskader voor de Aanbesteding. Deze documenten zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Verder hebben de betrokken bestuurders ingestemd met het verder onderzoeken van de mogelijkheden van een

PROGRAMMABEGROTING 2015

regieorganisatie en is er door de colleges budget beschikbaar gesteld voor het inhuren van een mobiliteitsregisseur. De mobiliteitsregisseur onderzocht de mogelijkheden om kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer te combineren. In september 2014 zijn deze resultaten bestuurlijk in de Hoekse Waard besproken. Geconcludeerd is dat verdere uitwerking van de regiecentrale op dit moment niet wenselijk is voor de HW. In het ontwikkelperspectief zitten te veel aannames, de businesscase ontbreekt. Het voordeel voor de HW is niet voldoende. Over 1 tot 2 jaar kan opnieuw bekeken worden of instappen wenselijk is. De ervaringen van Goeree Overflakkee kunnen dan worden meegewogen. In de aanbesteding concessie openbaar vervoer is een optie opgenomen als de HW niet mee doet aan de regiecentrale via meerwerk de onrendabele lijnen meegenomen worden bij de aanbesteding.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten (sociale activeringsactiviteiten); Extra inzet, in overleg met het bedrijfsleven, om jeugdwerkeloosheid te voorkomen en het creëren van stageplaatsen bij gemeente en Gemeenschappelijke Regelingen; Bijstandsgerechtigden moeten een tegenprestatie voor hun uitkering leveren; Armoedebeleid gericht op voorkoming van schulden en begeleiding naar werk, met bijzondere aandacht voor kinderen in armoedesituaties.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:                   

Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst HW Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005 Project ‘Voorkoming sociaal isolement 2006’ Nota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (1997) Evaluatienota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (2003) Urgentiedraaiboek voor de Hoeksche Waard Nota ‘Gezond en Wel’ (2004) Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005 Kadernota Wmo (2005) Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Strijen Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning gemeente Strijen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wmo beleidsplan/Nota volksgezondheid 2008-2011 Toekomstvisie sociaal maatschappelijke structuur HW Notitie verslavingspreventie 2011 De uitgangspuntennotitie ‘begeleiding onder de Wmo’ De Kadernota ‘Wmo 2015’ Regionaal Beleidsplan Wmo 2015

PROGRAMMABEGROTING 2015

Eén uitvoeringsorganisatie In de Hoeksche Waard voert de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) voor de vijf gemeenten een deel van de inkomensondersteuning uit, namelijk de Wet Werk en Bijstand (WWB). Daarnaast plegen zij inzet op het re-integreren van werklozen en bieden zij schuldhulpverlening aan voor mensen die in de financiële problemen zijn geraakt en hier niet zelfstandig uit kunnen komen. WHW-bedrijven is de sociale werkplaats van de vijf gemeenten en voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in bezit van een WSW indicatie zijn hier in dienst. Met de komst van de Participatiewet en de samenvoeging van de drie wetten WWB, Wajong en WSW is de stap gezet om te komen tot één uitvoeringsorganisatie. De gemeenteraden in de Hoeksche Waard hebben hier in 2014 hun intentie over uitgesproken. In 2014 is er een bedrijfsplan opgeleverd, welke na goedkeuring en vaststelling door gemeenteraden zal leiden tot een fusieproces tussen deze twee organisaties in 2015. Inburgering statushouders De huisvestingstaakstelling is in 2014 verhoogd van 6 naar 9 personen. Dit heeft te maken met de verhoogde instroom van asielzoekers/vluchtelingen met name uit Eritrea en Syrië. De verwachting is niet dat het aantal voor 2015 naar beneden wordt bijgesteld. In Strijen en de hele Hoeksche Waard zijn dit jaar ‘uitgenodigde vluchtelingen’ gehuisvest. Deze mensen komen rechtstreeks uit een vluchtelingenkamp van de UNHCR (De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for Refugees) naar een gemeente, dus zonder eerste opvang in een asielzoekerscentrum (AZC). In een AZC leren mensen gedurende de periode dat zij daar wonen veel over de Nederlandse taal en gebruiken. Het inburgeren duurt bij uitgenodigde vluchtelingen langer dan wanneer zij eerste opvang in een AZC hebben gehad. Per 1 januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. De wetswijziging houdt in dat inburgering plichtige asielzoekers/vluchtelingen zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun inburgering. Met ingang van 1 januari 2013 ontvangen wij geen middelen meer voor nieuwe inburgeraars in het Participatiebudget. Lopende inburgeringstrajecten (die voor 1 januari 2013 zijn gestart) worden nog wel gefinancierd via het Participatiebudget en georganiseerd door de RSD HW. Vanaf 1 januari 2013 moet een inburgering plichtige zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Vluchtelingenwerk Zuidvleugel verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders tegen een vergoeding van de gemeente (die de gemeente van het rijk ontvangt). Wet maatschappelijke ondersteuning Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen. De kanteling De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Het vraagt om een gekantelde benadering in de dienstverlening. Om dit te ondersteunen heeft de VNG het project ‘De Kanteling’ opgezet. Een gekantelde manier van werken vergt van gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers een andere opstelling. Het doel van de nieuwe werkwijze is om het welzijn van de burgers te verbeteren door hen in staat te stellen meer in hun eigen kracht te staan, zelfredzaam te zijn en mee te doen. Het beoogde maatschappelijke effect op de langere termijn is dat meer zelfredzame en betrokken burgers tot een meer betrokken samenleving leiden. Er zal ingezet worden op netwerken ketenvorming met andere organisaties, opzetten van een nog betere lokale sociale kaart, ontwikkeling van algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en communicatie met doelgroepen en inwoners. Sinds 1 januari 2014 is de gekantelde verordening van kracht. Regionaal Wmo beleidsplan 2015 In september 2014 is het regionale Wmo beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan is beperkt van omvang en karakter. Het richt zich op een nadere uitwerking van de onderwerpen waarvoor de kadernota de randvoorwaarden heeft geschetst en op de onderwerpen die in de verordening worden vastgelegd. Bij de verordening zal het accent liggen op de maatwerkvoorzieningen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Met het beleidsplan is tevens een eerste ontwikkelagenda opgesteld waarmee de ‘vernieuwing in ontwikkeling’- zoals verwoord in de Wmo kadernota- verder gestalte krijgt, met onder meer als doel het beleid met betrekking tot algemene voorzieningen tot stand te brengen. Op korte termijn ligt het accent en de prioriteit echter allereerst bij de invoering van de Wmo 2015. In de jaren daarna zal de slag naar vernieuwing gemaakt moeten worden. Eind 2014 zal tevens de verordening nog worden vastgesteld. Wmo-loket In het gemeentehuis is een fysiek Wmo-loket aanwezig waar mensen terecht kunnen voor aanvragen en vragen in het kader van de Wmo. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast gaat elke aanvraag gepaard met een huisbezoek van een van de consulenten. Samen met de cliënt bekijkt de consulent de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde. Hulp bij het huishouden Per 1 januari 2013 is de levering van Hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘bestuurlijke aanbesteding’. Deze keuze is gemaakt omdat de Wmo-wereld zich snel ontwikkelt en dat daardoor de starre contractvorm van de klassieke aanbesteding steeds minder als passend wordt ervaren. In deze aanbesteding wordt er uitsluitend een contract afgesloten voor de Hulp bij het huishouden, maar het hoofdconvenant -de COB-overeenkomst- biedt de mogelijkheid om voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, aan te haken bij deze overeenkomst. Met de volgende aanbieders is een contract afgesloten: Agathos, Alerimus, Axxicom, Heemzicht, Tzorg en Zorgwaard. Visie op sociaal-maatschappelijke structuur In 2010 is de toekomstvisie sociaal-maatschappelijke structuur Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie wordt een streefbeeld geschetst van hoe de samenleving er in de Hoeksche Waard in 2020 uit zou moeten zien. Hoewel de toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, vormt de toekomstvisie een kader waarbinnen verder nagedacht kan worden over toekomstige maatschappelijke vraagstukken en de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

BeleidsProgramma BeleidsProgramma BeleidsProgramma

Invoering participatiewet

Uitwerking van de implementatiethema’s RSDHW / WHW

2015

Uitwerken van de Ontwikkelagenda 2015 2018 Omvorming Hulp bij het Huishouden

2015 - 2018

Dekkende exploitatie Gedekt door reserve P.m.

BeleidsProgramma

Één uitvoeringsorganisatie Uitvoering geven aan Regionaal Beleidsplan Wmo 2015 Overgangsrecht en besparingsopgave Wmo Hulp bij het Huishouden

2015

Dekkende exploitate

PROGRAMMABEGROTING 2015

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Invoering Participatiewet In de Kadernota Werk en Inkomensondersteuning staan 7 implementatiethema’s benoemd. In 2014 is het merendeel van deze thema’s verder uitgewerkt. De implementatiethema’s zijn: Eén uitvoeringsorganisatie; Dienstverleningsconcept; Verantwoording; Arbeidsmarktstructuur; Inbesteding / SROI; Tegenprestatie; Inkomensondersteuning. Nadat de beleidsstukken rondom (het merendeel van) deze thema’s in 2014 zijn vastgesteld, wordt 2015 ingezet om het beleid te implementeren in de diverse organisaties (gemeenten, gemeenschappelijke regeling, maatschappelijk middenveld, etc.). Eén uitvoeringsorganisatie Eén van de implementatiethema’s is het fuseren van de RSDHW en de WHW om te komen tot één uitvoeringsorganisatie. In 2013 en 2014 zijn de mogelijkheden hier voor onderzocht en is er een bedrijfsplan opgeleverd dat door de gemeenteraden moet worden vastgesteld. In 2015 zal de fusie tussen de RSDHW en WHW gestalte krijgen zodat met ingang van 2016 er één nieuwe GR zal zijn: Werk in de Hoeksche Waard (WIHW). Uitwerken van de Ontwikkelagenda 2015-2018 Met de vaststelling van het Regionaal Beleidsplan Wmo 2015 is ook de ontwikkelagenda 2015-2018 vastgesteld. Dit sluit aan bij de in de kadernota aangegeven ontwikkeling van beleidsarm naar beleidsrijk: ‘vernieuwing in ontwikkeling’. De uitwerking zal starten vanaf 2015 en zal doorlopen tot in 2018. De volgende onderwerpen worden onder andere uitgewerkt: Sturen op resultaten; De verdere vormgeving van de toegang; Onderzoek aansturing front-office (lokaal, regionaal); Uitwerking mantelzorgbeleid; Uitwerking cliëntenondersteuning; Uitwerking werkgericht werken. In 2015 zal er meer duidelijkheid komen hoe de aansturing van de front-office bij de gemeenten in de Hoeksche Waard georganiseerd wordt. Verder zal er nog gekeken worden hoe de huidige projectorganisatie 3D’s een plek kan krijgen binnen de bestaande lijnorganisaties. Omvorming Hulp bij het huishouden Door de rijksoverheid wordt het budget voor de Hulp bij het huishouden met ingang van 1 januari 2015 gekort met 40%. De bedoeling is dat Hulp bij het huishouden overblijft als voorziening voor mensen die hun ondersteuning echt niet zelf kunnen betalen en/of organiseren. Deze opgave is binnen de Hoeksche Waard gezamenlijk opgepakt met de gemeenten en de zorgaanbieders. De doelstellingen van deze omvorming zijn: 1) ondersteuning van onze inwoners die dit nodig hebben; 2) uitgaven voor ondersteuning binnen de financiële mogelijkheden van de gemeenten; 3) voorkomen van massa ontslag bij de aanbieders in onze gemeenten. Vanaf 1 januari 2015 wordt overgegaan tot Hulp bij het huishouden als één product voor één prijs. Dit betekent dat overgestapt wordt van het huidige systeem, waarbij Hulp bij het huishouden wordt geïndiceerd in uren en minuten per cliënt en de aanbieder daarvoor een prijs per uur krijgt, naar een

PROGRAMMABEGROTING 2015

systeem waarbij voor alle cliënten geldt dat er door de gemeente een indicatie wordt gesteld dat Hulp bij het huishouden nodig is en dat de aanbieder hiervoor een standaardtarief per cliënt per week krijgt. De zorgaanbieder maakt vervolgens afspraken op maat met de cliënt over de invulling van de ondersteuning. Hij mag daarbij variëren in de inzet in uren. De opdracht voor de aanbieder is om te zorgen voor tevreden cliënten binnen het totale budget dat hij voor zijn cliënten krijgt. Om op een zorgvuldige wijze over te kunnen gaan op het nieuwe systeem kiezen we er voor om 2015 als overgangsjaar te gebruiken. We kunnen dan het hele cliëntenbestand gelijkmatig verdeeld over het jaar beoordelen onder de nieuwe Wmo en voor degenen die recht houden op door de gemeente georganiseerde Hulp bij het huishouden voor een goede invoering zorgen. Ook biedt het overgangsjaar de zorgaanbieders de gelegenheid om in te spelen op de nieuwe situatie.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : ZORG & WELZIJN

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prioriteiten: Beschikbare gelden voor decentralisaties

423.523

Decentralisatie participatiewet Decentralisatie AWBZ naar WMO

735.509

691.353

648.480

614.593

1.210.147

1.267.944

1.232.718

1.229.298

Hulp bij de huishouding

695.827

700.000

599.425

486.921

Maatwerkvoorzieningen in natura

164.413

310.000

262.500

1.890

20.000

10.000

44.849

24.859

22.108

16.730

16.739

Uitvoeringskosten participatiewet

750

2.450

4.150

5.850

uitvoeringskosten tegenprestatie

3.885 16.293

16.293

1.024

2.983

4.701

5.577

3.150

1.500

105.317

AWBZ pakketmaatregelen Frictiekosten Wmo service organisatie RSD

Armoedebestrijding

3.764

14.069

Individuele studietoeslag Kosten transformatie sociaal domein

32.049

36.151

Onderhoud en scholing AED Bijdrage tekort dienst G&J

14.888

10.000

Bestaand beleid: Gezondheidszorg

111.103

108.245

110.120

105.317

Maatschappelijke ondersteuning

148.385

164.461

155.896

Werk & Inkomen

1.940.945

2.257.545

2.253.534

2.259.399

2.265.351

2.271.393

Totaal lasten programma

3.153.225

4.033.994

5.401.980

5.284.664

5.210.557

5.181.877

167.802

115.000

140.000

Baten Prioriteiten: Eigen bijdrage WMO Bestaand beleid Gezondheidszorg Maatschappelijke ondersteuning

2.895

2.050

Werk & Inkomen

1.506.385

1.786.751

1.775.125

Totaal baten programma

1.677.082

1.903.801

1.917.175

Saldo program m a

1.476.143

2.130.193

3.484.805

3.367.489

3.293.382

3.264.702

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage RSD organisatiekosten bijdrage RSD productkosten (bijzondere bijstand, schuldhulp) Uitvoeringskosten WMO doorsluizen sociale uitkeringen naar RSD bijdrage Careyn algemeen maatschappelijk werk

390.961 70.448 27.932 1.775.125 70.817

Baten: rijksbijdrage sociale uitkeringen

1.775.125

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2015: tekort Hulp bij de huishouding

112.504

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMA SPORT & CULTUUR INHOUD Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur, het sociaal-cultureel werk en sport.

ONTWIKKELINGEN Archeologie In regionaal verband is enkele jaren geleden een werkgroep samengesteld die samenwerkt om zo de taak archeologie in gemeenten in de Hoeksche Waard op een hoger niveau te krijgen. Een belangrijk onderdeel van deze werkgroep was het opstellen van een archeologische waardenkaart. Deze waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingen bij eventuele bodemverstoringen. De kaart is inmiddels door de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk vastgesteld. Wij hebben nog geen voorstel gedaan tot vaststelling van de waardenkaart omdat wij bedenkingen hebben over de hogere verwachtingswaarde van bepaalde gebieden op de kaart ten opzichte van de waardenkaart van de provincie Zuid-Holland. De werkgroep archeologie onderzoekt nu de mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Wij blijven hierom tot nog toe werken met de waardenkaart van de Provincie Zuid-Holland. Begin 2013 zijn de laatste stappen genomen om te komen tot regionaal archeologiebeleid waar alle 5 gemeenten in de Hoeksche Waard achter kunnen staan. In 2013 is daarom ook de definitieve beleidsnota archeologie Hoeksche Waard vastgesteld. Het beleid moet zorg dragen voor een betere bescherming en samen met de waardenkaart zorgen voor een nog gedetailleerder overzicht van het archeologisch erfgoed in de gemeente Strijen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport; Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creĂŤren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie. Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijke en culturele leven, evenals een doelmatige instandhouding van een voorziening ten behoeve van een substantieel deel van de bevolking; Het stimuleren van inwoners tot deelname aan maatschappelijke activiteiten; Het bevorderen van de kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economische en ander gebied van Strijen en de Hoeksche Waard; Het bieden van mogelijkheden tot amateuristische kunstbeoefening door de inwoners; Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente; Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van de kern, de buurtschappen en het landelijk gebied, mede ten behoeve van het versterken van de recreatieve kwaliteiten van de gemeente.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:           

Nota Recreatie in de gemeente Strijen (2000) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Subsidienota Welzijn 2008 Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 20102014 Subsidieverordening monumenten gemeente Strijen Erfgoedverordening 2010 Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Nota ondersteuning vrijwilligerswerk (2006) Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligerswerk 2009

Sportcentrum Apollo Per 1 juli 2006 is Sportcentrum Apollo geprivatiseerd. Vanaf die datum verzorgt Laco BV de exploitatie. Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten afgesloten. De looptijd van deze overeenkomsten is 10 jaar met een optie van nog eens 10 jaar. Door het college wordt onderzocht of gebruik wordt gemaakt van deze optie en in bevestigend geval op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet. Voor het onderhoud van het sportcomplex is door de eigenaar – de Sportstichting Strijen – een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld. In samenwerking met Laco wordt de uitvoering van deze planning ter hand genomen. Groenbeheer Hoeksche Waard Groenbeheer Hoeksche Waard is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten van de Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse delta die sinds 1999 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan. Vanaf 2012 is het landschapsbeheerplan 2012-2021 de opvolger van het voorgaande plan en leidend voor de uitvoering van de taken van Groenbeheer HW. Dit plan geeft een beschrijving van de kwaliteiten van het landschap en hoe deze behouden of ontwikkeld kunnen worden in een concreet uitvoeringsplan en hoe de financiering van het beheer geregeld is. In het plan zijn de bestaande (beheer)plannen van Groenbeheer opgenomen zoals het Bomenbeheerplan (2009-2018), het Bomenplan Hoeksche Waard en beheerplannen voor krekennatuur. De gemeenten en het waterschap financieren ieder voor de helft de taken van Groenbeheer. In de begroting van 2015 en verder wordt rekening gehouden met de recente kerntakendiscussie; het budget voor bomenonderhoud is flink verhoogd. Dit heeft zijn weerslag op de bijdrage van de deelnemers. Die van Strijen stijgt van € 14.939,- voor 2013 naar € 20.394,- voor 2015. Nu is het bomen onderhoudsbudget op het niveau waarvan de deelnemers van mening zijn dat het noodzakelijke onderhoud daadwerkelijk voor uitgevoerd kan worden. Groenbeheer stelt 2 e helft 2014 een bomenverjongingsplan op. In afwachting van dit kap- en verjongingsplan is er voor deze taak nog niets in de begroting opgenomen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering 2014 / 2015

Jaarlasten

Beleidsprogra mma

Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creĂŤren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie

Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard

Begroting

Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst.

2015

p.m.

Beleidsprogramma

Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden.

Vervanging dorpshuis (en eventueel andere accommodaties)

2014 en 2015

p.m.

Beleidsprogramma

Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport.

Het opstellen van een nota Sportbeleid.

2015

p.m.

(opgenomen in kosten regionale uitvoeringsProgramma)

Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard In 2009 is de structuurvisie Hoeksche Waard vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is een aantal projecten voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Dit betreffen onder andere het regiopark Noordrand en het project Zuidrand aan de Delta. Voor de noordrand is reeds een ambitiedocument en een masterplan opgesteld. Thans is het opstellen van een visie voor de zuidrand aan de orde. Voor de uitvoering van dit project is in het kader van de pilot Ruimtelijke Transformatie door het SOHW een subsidie verkregen van het ministerie van Intrastructuur en Milieu. Met deze pilot wil het ministerie de kennis omtrent de ruimtelijk-strategische planning bij bevolkingsdaling verder ontwikkelen en praktijkervaringen beter benutten. Eind 2013 is gestart met het project voor de zuidrand van de Hoeksche Waard: de Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta. Dit jaar wordt het einddocument ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden. Met de uitvoering van de pilot in de zuidrand van de Hoeksche Waard wordt beoogd om de ontwikkeling van het gebied via een vernieuwende aanpak de ontwikkeling op gang te krijgen. Wij verwijzen voor een toelichting hierop naar het programma Fysiek Omgeving & Economie. Monumenten Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Er is een inventarisatie gemaakt van alle objecten en panden die in aanmerking zouden kunnen komen voor een gemeentelijk beschermde status. Daar dit een hele uitgebreide lijst betreft met de meest uiteenlopende objecten, is onder andere aan de monumentencommissie van Strijen gevraagd om een selectie te maken. In 2014 zijn de potentiĂŤle monumenten in de monumentencommissie beoordeeld en is een daadwerkelijke selectie gemaakt. Deze selectie wordt in 2014 gewaardeerd door een extern adviseur op de cultuurhistorische waarde voor de gemeente Strijen. De objecten en panden, die na deze waardering voldoende punten hebben gekregen, worden naar verwachting in 2015 opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Verder blijkt uit onderzoek dat veel objecten enigszins zijn gewijzigd, sinds het verkrijgen van de status gemeentelijk monument. Hierom worden ook de bestaande gemeentelijke monumenten opnieuw beoordeeld en gefotografeerd. Restauratie toren Grote kerk In 2013 had het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opnieuw geld beschikbaar voor het verlenen van subsidies voor restauraties van monumenten. Wij waren voornemens wederom in 2013 een aanvraag in te dienen. De voorwaarden waren echter dermate aangepast dat een nieuwe aanvraag voor de

PROGRAMMABEGROTING 2015

restauratie van de kerktoren niet meer interessant was. In 2013 is hierom gestart met de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan 2013-2020. Na de uitvoering van het plan zal de kerktoren weer in een goede conditie verkeren qua onderhoud. De laatste jaren heeft de gemeente veel last ondervonden van broedende kauwen in de kerktoren en heeft hierdoor met hogere onderhoudskosten te maken. De kauwen zorgden namelijk voor veel afval in de kerktoren. In aanvulling op het meerjarig onderhoudsplan zal in 2015 hierom in de openingen van de kerktoren een netsysteem worden aangebracht om de kauwen te weren. Vervanging dorpshuis door MultiFunctionele Accommodatie (MFA) Na de vaststelling in 2011 dat een nieuw MFA in combinatie met het sportcomplex Apollo tot onverantwoorde financiĂŤle lasten zou leiden is gekeken naar een alternatief in de vorm van een vernieuwing (verbouwing in combinatie met nieuwbouw) van het bestaande pand. Op 21 mei 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor realisatie van een MFA. Er is gekozen voor gedeeltelijk verbouw met nieuwbouw. Met deze transformatie van het Dorpshuis komt een multifunctioneel gebouw tot stand dat voldoet aan eisen vanuit (maatschappelijk) gebruik, aantrekkelijke architectuur en duurzaamheid. Tevens is het beheer en de exploitatie geregeld. Eerder dit jaar is gestart met de realisatie van deze MFA. De verwachting is dat in het voorjaar van 2015 het nieuwe gebouw volledig in gebruik genomen gaat worden. Het opstellen van een nota Sportbeleid De gemeente Strijen wil ook de komende jaren blijven werken aan een verhoging van de sport- en beweegdeelname. Trends en ontwikkelingen vragen om een nota Sportbeleid. Het gaat hier vooral om de veranderingen van sportvoorkeur, demografische ontwikkelingen, de veranderende rol van de gemeente en de verslechterde financiĂŤle situatie. In de nota zal aandacht moeten zijn voor o.a.: Handhaving en mogelijke versterking voorzieningenniveau Verhogen sport- en bewegingsdeelname. Optimaliseren van stimulering van bewegen voor specifieke doelgroepen (w.o. jongeren). Versterken van sportverenigingen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : SPORT & CULTUUR

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prioriteiten: aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA kapitaallasten Dorsphuis en nieuwe MFA

125.000

11.752

17.522

47.074

148.184

145.306

142.429

bezuiniging subsidie bubliotheek

-5.273

-30.414

-35.427

bezuiniging subsidie muziekschool

-2.725

-6.685

-10.249

-13.456

-30.000

bezuiniging subsidie Laco Onderhoud kerktoren

11.790

20.853

1.541

27.689

5.000

313.917

312.954

317.678

317.411

317.144

316.877

25.190

30.802

30.982

28.887

28.974

29.149

Sport

600.590

600.779

603.015

606.410

606.127

609.246

Totaal lasten programma

963.239

1.002.601

1.093.191

1.061.757

1.025.209

1.025.359

19.778

19.350

6.765

10.883

15.000

Cultuur

2.696

2.177

Monumenten

1.000

Sport

59.410

57.575

55.472

53.343

51.187

49.004

Totaal baten programma

89.649

85.867

68.532

70.520

68.364

66.181

873.590

916.734

1.024.659

991.237

956.845

959.178

Subsidie monumenten Bestaand beleid: Cultuur Monumenten

Baten Prioriteiten: huuropbrengst bibliotheek aanpassing huuropbrengst MFA Bestaand beleid:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage sportcentrum Laco bijdrage sportstichting Strijen kapitaallasten sportcomplex (voetbal en korfbal) onderhoud sport/speelterreinen (o.a. beregenen) subsidie bibliotheek Strijen subsidie Stichting To Be subsidie diverse instanties

264.999 199.372 69.323 27.833 180.505 38.015

Baten: huur sportcomplex

30.000

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: vernieuwing MFA inrichtingskosten MFA

1.631.330 50.000

Mutaties reserves 2015: onttrekking res.versnelde afschrijving dorpshuis / bibliotheek onttrekking kapitaallast MFA onttrekking terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA onttrekking res.versnelde afschrijving sportvelden onttrekking kosten subsidie monumenten

42.006 63.950 125.000 47.574 5.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE INHOUD Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Tevens omvat het programma alle salarisen overheadkosten.

ONTWIKKELINGEN Gemeentefonds Eind mei 2014 is de Meicirculaire 2014 van het Gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Aangekondigd was dat in deze circulaire alle gegevens beschikbaar werden wat betreft de 3 grote decentralisaties. In de circulaire was er één opgenomen met de mededeling dat de andere twee kort erna gepubliceerd zouden worden. Dit heeft ook plaatsgevonden. De toevoeging van het sociaal deelfonds is de grootste mutatie in de algemene uitkering. Hiernaast wordt het budget voor het buitenonderhoud van de scholen overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Ook is er een deel van de WMO uitkering overgeheveld naar het sociaal deelfonds. Vennootschapsbelasting Momenteel zijn overheidsondernemingen niet vennootschapsbelastingplichtig. De Europese Commissie heeft Nederland verzocht maatregelen te nemen om een gelijk speelveld te creëren tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen. Medio september 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een wetsvoorstel modernisering Vpbplicht overheidsondernemingen aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel regelt dat overheidsondernemingen vennootschapsbelasting moeten afdragen, tenzij ze gebruik kunnen maken van een vrijstelling. De Vpb-plicht gaat gelden als overheden met een activiteit een onderneming drijven. Het streven is om het voorstel met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden. Overheidsondernemingen en de Belastingdienst kunnen zich dan in 2015 hierop voorbereiden. Wij gaan de (financiële) consequenties van deze wetgeving op korte termijn in beeld brengen en – indien nodig – voorbereidingen treffen voor de implementatie hiervan.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden; Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen voor de bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden; Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:         

Notitie Tussentijdse Rapportages Gemeente Strijen (1999) Verordening artikel 213 Gemeentewet (2003) Verordening artikel 212 (herzien 2010) Verordening 213a Gemeentewet (herzien 2007) Treasurystatuut (herzien 2010) Nota Verbonden Partijen (2005) Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2010) Beleidsnota Waardering en Afschrijving (2010) Gemeenschappelijke regeling SVHW

Rechtmatigheid De gemeente is er in geslaagd voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2013 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen van de gemeentelijke organisatie te ontvangen. De in het controleplan opgenomen maatregelen zijn op een structurele wijze geborgd in de organisatie. Bij het door de raad jaarlijks vast te stellen controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole wordt tevens een rapportage verstrekt over de bevindingen bij de uitvoering van het interne controleplan. Opzet programmabegroting De begroting zoals deze voor u ligt verschilt van die van eerdere jaren. De afgelopen jaren is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio, onze ICT is overgegaan naar het ISHW, er zijn 3 omvangrijke decentralisaties bij gekomen en de huidige begrotingsopzet dateert van veel langer terug. Het was tijd om de huidige programma-opzet tegen het licht te houden. U bent op de hoogte gehouden van de voortgang wat betreft een eventueel gewijzigde programma-opzet. Uiteindelijk heeft u voor de in deze begroting gepresenteerde programma-opzet gekozen. Bij de opzet van de programmabegroting is er voor gekozen op de programma’s uitsluitend de directe kosten aan te geven. Dit betekent, dat de programma’s worden geschoond van de doorbelasting van ambtelijke uren. Gelet op deze keuze zijn de salariskosten en de overheadkosten ondergebracht onder het programma middelen en organisatie.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Programma Dienstverlening Strijen 2010-2012 Begroting

Verbeteren dienstverlening.

Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audiovisuele presentaties raadzaal. Voorbereiding invoering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid

Jaar uitvoering 2015

Jaarlasten

2015

p.m.

PROGRAMMABEGROTING 2015

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audiovisuele presentaties raadzaal Zoals in voorgaande jaren al aangegeven bestaat de gedachte in het kader van de verbetering van de dienstverlening de huidige baliefunctie door te ontwikkelen tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP). Hierbinnen krijgt de receptie een prominente(re) positie en zijn spreekkamers ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Voorbereiding Vpb-plicht overheidsondernemingen Zie hetgeen is vermeld onder ontwikkelingen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : MIDDELEN & ORGANISATIE

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prioriteiten: Taakstellende bezuiniging Afwikkelingsverschillen

-55.000 267.674

Bezuiniging invoering werkkostenregeling Bijdrage GR ISHW Kosten eigen ICT afdeling

15.750

-4.000

272.000

281.604

302.679

318.773

328.371

193.683

Bestaand beleid: Belastingen

122.749

105.903

115.682

Ondernemingsraad

102

5.724

5.793

Gemeentefinancien

13.761

5.136

3.001.577

3.063.115

3.178.640

3.181.640

3.161.640

3.136.640

Overheadkosten

972.701

980.620

1.065.282

1.037.909

1.041.494

1.038.995

Mutatie reserves

787.933

643.500

1.345.500

120.000

5.375.930

5.015.862

5.993.637

4.644.839

4.644.518

Salariskosten ambtelijk apparaat

Exploitatiesaldo Totaal lasten programma

4.746.617

Baten Prioriteiten: Afwikkelingsverschillen

52.440

Bestaand beleid: Belastingen

325

300

Overheadkosten

32.127

37.100

Mutatie reserves

1.269.288

1.208.870

2.220.723

607.153

674.137

799.394

Exploitatiesaldo

137.268

Totaal baten programma

1.491.448

1.246.270

2.258.123

644.553

711.537

836.794

Saldo program m a

3.884.482

3.769.592

3.735.514

4.000.286

3.932.981

3.909.823

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: kosten SVHW bezwaarschriften Onroerende Zaak Belasting opleidingskosten ambtenaren reiskostenvergoeding woon/werk ambtenaren vervanging bij ziekte onderhoudscontracten software kapitaallasten huidige investeringen (o.a. gebouw Waleplein en hard / software) huur loods Waleplein gas & electra gebouw Waleplein schoonhouden gebouw Waleplein dotatie voorziening onderhoud gebouw Waleplein catering Waleplein

65.578 42.500 45.153 40.000 30.360 155.000 282.782 48.409 53.000 38.520 49.700 39.468

PROGRAMMABEGROTING 2015

Baten: Huuropbrengst bovenverdieping Waleplein onttrekkingen aan reserves

36.700

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: vervanging hard- en software vervanging koffie automaten

35.000 3.500

Mutaties reserves 2015: onttrekking alg.reserve kap.lasten ICT-samenwerking onttrekking versnelde afschrijving hard- en software onttrekking kosten vervanging bij ziekte onttrekking versnelde afschrijving gemeentehuis Waleplein onttrekking afschrijving CV / luchtbehandeling dotatie uit algemene reserve tbv versnelde afschrijving dotatie uit algemene reserve aan Monumentenfonds

24.500 43.876 30.000 84.077 8.416 1.295.500 50.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ALGEMEEN Volgens de voorschriften (BBV) dient een programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien te zijn opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke algemene middelen de programmaâ&#x20AC;&#x2122;s worden gefinancierd. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient volgens de voorschriften tenminste te omvatten: Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo van de financieringsfunctie; Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds; Overige algemene dekkingsmiddelen Omschrijving 1.

Uitgaven 2015

Inkomsten 2015

Lokale heffingen (niet gebonden): OZB eigenaren woningen

809.311

OZB eigenaren niet woningen

351.537

OZB gebruikers niet woningen

250.042

Roerende Zaakbelasting eigenaren

733

Roerende Zaakbelasting gebruikers

596

Toeristenbelasting

28.555

Hondenbelasting

61.998

Algemene uitkering (incl. WMO deel)

7.171.729

Uitkering Deelfonds sociaal domein

3.683.125

Dividend

708

283.034

Saldo financieringsfunctie (renteresultaat)

2.024

745.436

5. 6.

Financiering > 1 jaar

Saldo BCF

128.300

Onvoorzien

38.406

Totaal

41.137

Saldo algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

13.514.396 13.473.258

PROGRAMMABEGROTING 2015

Lokale heffingen Onder lokale heffingen in het kader van algemene dekkingsmiddelen worden die heffingen verstaan waarvan de besteding niet gebonden is. Het gaat dan om de onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. Rioolheffingen vallen niet onder de begripsomschrijving. De opbrengsten hiervan worden rechtstreeks verantwoord op het betreffende programma. Algemene uitkering De gemeente ontvangt uit het gemeentefonds een algemene uitkering van het rijk. Deze uitkering is vrij besteedbaar. De uitkering voor 2015 is berekend op basis van de meicirculaire 2014. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door decentralisaties van taken aan gemeenten, laat de uitkering voor de komende jaren een daling zien. Dividend Jaarlijks ontvangt de gemeente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de N.V. ENECO, en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides een dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit in deze lichamen. Saldo van de financieringsfunctie In 2008 is een lening van € 3,5 miljoen aangetrokken ter gedeeltelijke financiering van nieuwbouw van de Meerwaarde en de investeringen in de randweg. De rente over deze lening bedroeg 5,08 %. In 2009 is een tweede geldlening van € 3 miljoen ten behoeve van de randweg aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,83 %. De rente over beide leningen is ten laste van de financieringsfunctie gebracht. De overige nog lopende leningen worden geheel doorgesluisd naar HW Wonen en de Sportstichting. De rentelasten worden op basis van een interne rekenrente van 5% doorberekend aan de programma’s via de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een saldo op de financieringsfunctie. Dit saldo is voor 2015 berekend op afgerond € 745.400. BTW compensatiefonds Door de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) vanaf 1 januari 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om een groot deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen. Dit geeft een financieel voordeel. Daar staat tegenover dat de gemeente ingaande 2004 met circa € 600.000 gekort is op de algemene uitkering. Over 2003 heeft geen korting plaats gevonden, terwijl de BTW al wel compensabel was. Met dit eenmalige voordeel van circa € 600.000 is een reserve BCF gevormd. Daarnaast is de gemeente Strijen ingaande 2007 nog eens extra gekort op de algemene uitkering met een bedrag van € 290.000. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente door de invoering van het BCF in een financieel nadelige positie is gekomen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit het resultaat en wordt de reserve BCF nog niet aangesproken. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een dekking van € 100.000 uit de opgebouwde reserve van bijna € 600.000,-. Jaarlijks claimt de gemeente bij de belastingdienst de zogenaamde ‘doorschuif BTW’. Van diverse gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente een opgave van bij hen in rekening gebrachte BTW welke de gemeente bij de belastingdienst kan terugvragen. Deze teruggevraagde BTW is een bate voor de gemeente. Voor 2015 is € 128.300 doorschuif BTW begroot. Onvoorzien Reeds jaren is het beleid gericht op het beschikbaar hebben van een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2015 wordt uitgegaan van circa 8.700 inwoners, waardoor de post onvoorzien uitkomt op € 32.700. het batig saldo van de begroting 2015 ad € 5.706 is toegevoegd aan de post onvoorzien, zodat deze uit komt op € 38.406.

PROGRAMMABEGROTING 2015

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN & ONVOORZIEN

Lasten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bestaand beleid: Financiering

2.635

2.708

2.732

84.026

59.735

43.700

-19.679

38.406

44.567

40.159

-17.230

86.661

42.764

84.838

90.999

86.591

29.202

3.683.125

3.672.061

3.536.016

3.509.040

Financiering

435.590

355.770

283.034

Renteresultaat

626.461

683.167

745.436

784.536

734.942

710.833

Compensabele BTW

215.164

181.800

172.000

6.744.566

7.038.296

6.542.556

6.609.731

6.585.094

6.528.673

Compensabele BTW Onvoorzien Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: Uitkering deelfonds sociaal domein Bestaand beleid:

Algemene uitkering Integratie uitkering WMO Lokale belastingopbrengst Totaal baten programma Saldo program m a

808.556

823.874

629.173

1.371.773

1.495.848

1.502.772

1.492.929

1.480.289

1.488.226

10.202.110

10.578.755

13.558.096

13.643.464

13.420.548

13.320.979

-10.115.449

-10.535.991

-13.473.258

-13.552.465

-13.333.957

-13.291.777

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2015 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: onvoorziene uitgaven BTW compensatiefonds (doorschuif BTW)

32.700 43.700

Baten: dividend deelnemingen opbrengst Onroerende Zaak Belasting opbrengst hondenbelasting opbrengst toeristenbelasting BTW compensatiefonds (doorschuif BTW)

283.034 1.410.890 61.998 28.555 172.000

Geplande investeringen in 2015 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2015: onttrekking reserve aandelen Bouwfonds onttrekking reserve BTW Compensatiefonds

5.672 100.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2015

INLEIDING Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 in werking is getreden, is het verplicht de volgende paragrafen op te stellen: Weerstandsvermogen; Onderhoud kapitaalgoederen; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Treasury; Lokale heffingen. Het besluit BBV 2004 beveelt aan voor elke paragraaf een beleidsnota op te stellen. Voor zover de gemeente ter zake geen beleidsnotaâ&#x20AC;&#x2122;s heeft, zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in de betreffende paragraaf. Bij de respectievelijke paragrafen zijn ook de theoretische uitgangspunten conform de voorschriften 2004 toegelicht. Hierdoor worden de doelstellingen van de paragrafen duidelijker en transparanter.

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ALGEMEEN De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. De aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het beoordelen van de robuustheid is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s èn de aanwezige weerstandscapaciteit. Het begrip weerstandscapaciteit wordt hierna toegelicht.

BELEIDSKADER Bij raadsbesluit van 23 november 2010 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen, evenals richtlijnen hoe hiermee wordt omgegaan.

ONDERSTEUNENDE SOFTWARE In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Aan het einde van de zomer 2013 heeft een HBO student, als afstudeeropdracht, deze implementatie afgerond. In deze begroting is de paragraaf weerstandsvermogen vrij hetzelfde als het model zoals gebruikt in de begroting 2014, echter hij is opgesteld met behulp van de NARIS software.

WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat om de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd maar wel direct verkoopbaar zijn (indien men dat zou willen). Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt het volgende model gehanteerd: Weerstandscapaciteit exploitatie

Begroting 2015

Onbenutte belastingcapaciteit 1. Onroerende zaakbelastingen 2. Rioolrechten 3. Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit exploitatie

490.000 0 0 490.000 32.500 522.500

Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Stille reserves aandelen Stille reserves gebouwen Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

3.543.000 4.015.000 3.992.000 11.550.000 12.072.500

PROGRAMMABEGROTING 2015

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen is berekend op basis van het verschil tussen het voor 2014 bepaalde redelijk peil OZB-tarieven voor toelating tot de artikel 12status en het gewogen gemiddelde OZB-tarief in Strijen (2015). Vergeleken met eerdere jaren is deze gedaald. Dit heeft zijn oorsprong in de verschuiving van Rioolheffing tarieven naar OZB tarieven. Stille reserves Om een reëel inzicht in de omvang van het eigen vermogen te hebben dienen ook stille reserves in beeld te worden gebracht. Deze reserves vormen namelijk één van de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De gemeente heeft stille reserves op aandelen (BNG, Evides en Eneco) en op gebouwen. De aandelen BNG en Evides zijn alleen verkoopbaar aan een andere aandeelhouder en alleen tegen de intrinsieke waarde. Deze aandelen hebben dus een verwaarloosbare stille reserve in zich. De aandelen Eneco zijn wel verkoopbaar aan de andere aandeelhouders. Eneco: de intrinsieke waarde betreft afgerond € 4.240.000 (10.772 aandelen, nominale waarde € 1.077.200). De boekwaarde van deze aandelen betreft ongeveer € 225.000,-. De gemeente heeft hiernaast een aantal gebouwen welke verkoopbaar zijn en momenteel voor een lagere boekwaarde op de balans staan. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij verkoop een ander pand gehuurd moet worden. De panden betreffen: Gebouw School Boemerang School Spui (36+28a) School Weele De Klep Gemeentehuis Totaal

WOZ waarde € 348.000 € 1.304.000 € 2.058.000 € 214.000 € 3.441.000 € 7.365.000

Boekwaarde € 14.149 € 780.654 € 1.366.778 € 4.311 € 1.206.689 € 3.372.581

Stille reserve € 333.851 € 523.346 € 691.222 € 209.689 € 2.234.311 € 3.992.419

Algemene reserve De algemene reserve per 31 december 2014 is € 4.473.000. In deze reserve is conform eerder vastgelegde uitgangspunten begrepen € 750.000 als een ‘ijzeren reserve’ en € 180.000 als buffer voor bodemsaneringsprojecten. Dit betekent dat € 3.543.000 te beschouwen is als het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Risico’s De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. Er zijn veel risico’s geïnventariseerd, de meest belangrijke (kans + omvang gecombineerd) worden hier nu toegelicht. Algemene uitkering Inmiddels hebben wij nu reeds een aantal jaren melding gemaakt van de bezuinigingsdrang van de respectieve kabinetten. Er zijn diverse bezuinigingsronden geweest vanuit de overheid. Deze hebben op hun beurt ook bij de gemeente(n) plaats gevonden. Alle aangekondigde bezuinigingen hebben hun doorgang gevonden naar de circulaires van de uitkering vanuit het gemeentefonds. Op dit moment zijn er geen bezuinigingen aangekondigd die afgewenteld zullen worden op de gemeente(n). Echter bezuinigen is van alle tijden. En als er bezuinigd wordt op de algemene uitkering gaat het meteen met omvangrijke bedragen. Dit blijft dan ook nog steeds een van de meest belangrijke risico’s van een gemeente.

PROGRAMMABEGROTING 2015

BTW compensatiefonds Het BTW compensatiefonds (BCF) is per 1 januari 2003 in werking getreden. Gemeenten kunnen betaalde BTW van leveringen en diensten gecompenseerd krijgen uit het fonds. Het fonds wordt gevoed uit de algemene uitkering, aangezien de invoering voor de rijksoverheid budgettair neutraal moet verlopen. In zijn algemeenheid is er voor de gemeente Strijen sprake van een negatief budgettair effect. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen is een bestemmingsreserve BCF beschikbaar. Naheffing BTW bouw brede school De Meerwaarde Eind 2013 heeft de Belastingdienst de gemeente Strijen een naheffing BTW en BCF opgelegd over de periode 2008-2012 in verband met de bouw van de Brede School De Meerwaarde. Tegen beide naheffingen is bezwaar aangetekend door ons. Ons verweer wordt begeleid door Deloitte Belastingadviseurs. Wij zijn van mening dat wij volledig volgens de geldende wetgeving gehandeld hebben. Echter gezien het feit dat de procedure nog loopt willen we het toch als risico aanmerken. Decentralisatie-operaties De decentralisatie van taken vormt op twee wijzen een risicofactor voor de gemeente. Enerzijds treden er in de regel herverdeeleffecten op. Die kunnen positief zijn, doch pakken meestal negatief uit (vooral door toepassing van een zogenaamde efficiencykorting). Anderzijds is er in veel gevallen sprake van een zogenaamde open-einde-regeling, waarbij het toekomstig risico naar de gemeenten wordt geschoven. Op het moment spelen drie decentralisaties, dit zijn; Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ. De insteek voor deze decentralisaties is om deze uit te voeren met het budget dat wij ontvangen. Echter of dit ondanks de enorme inzet haalbaar is kan pas achteraf gezegd worden. Een eventueel tekort zullen we in eerste instantie moeten dekken vanuit ons weerstandsvermogen en dan weer structureel sluitend krijgen. Leerlingenvervoer Voorafgaande aan het schooljaar 2014/2015 heeft er een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden aangaande het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. Dit betekent dat de omvang van de kosten wordt bepaald door het aantal leerlingen en niet gerelateerd is aan een vast budget. Een of twee leerlingen meer of minder kan op het leerlingenbestand van Strijen meteen forse invloed hebben op het uitgavenpatroon. De Europese aanbesteding van 2014 is positief uitgevallen voor de gemeente Strijen, echter we zullen het eerste jaar moeten afwachten voordat we weten of de werkelijkheid ook positiever uit pakt. Gezien de omvang en de aard van het proces blijft het een omvangrijk risico voor onze gemeente. Regionaal bedrijventerrein Ten behoeve van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas is door de gemeenten in de Hoeksche Waard besloten tot oprichting van een CV/BV. Hierin participeert de gemeente Strijen voor 12%. Voor het kapitaal hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst afgesloten. Uiteindelijk betreft de totale garantiestelling maximaal € 27,5 miljoen. Op dit moment is hiervan ongeveer € 15 miljoen in gebruik door de CV. Op dit moment loopt de gemeente dus risico over 12% van € 15.000.000,- ofwel € 1.800.000,-. Uiteraard staat hier de grondwaarde van 12% van dit terrein tegenover, echter we gaan uit van een worst case scenario voor bovenstaande berekening. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de garantiestelling komt dit ten laste van het weerstandsvermogen. Door middel van het regelmatig toetsen van de uitgangspunten wordt getracht een goed zicht te houden op de risico’s. Door de directie van de BV/CV wordt een aantal malen per jaar tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken. Begin 2013 heeft dit geresulteerd in een prognose van een verlies van € 500.000,- in totaal. De gemeente Strijen deelt voor 12% in dit resultaat mee. Er is in de jaarrekening 2012 daarom een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige verliezen van € 60.000,-. Begin 2014 is het geprognosticeerde verlies verhoogd naar € 2,5 miljoen. Onze voorziening is daarop aangevuld tot een bedrag van € 300.000,--.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Gemeenschappelijke regelingen De gemeenten werden begin 2014 geconfronteerd met een tekort op de jaarrekening 2013 van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Verbetermaatregelen op met name administratief gebied bleken nog geheel niet of onvoldoende geïmplementeerd. Bovendien werd een conceptbegroting 2015 gepresenteerd met een tekort, hetgeen niet is geaccepteerd door de deelnemende gemeenten. Inmiddels is een interim-directeur aangetrokken om orde op zaken te stellen. De Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard heeft momenteel met twee risico’s te maken. Allereerst heeft de GR een factuur ontvangen van de Landinrichtingscommissie van bijna € 1 miljoen euro aan landinrichtingsrente. Hiernaast is er een discussie met het Waterschap omtrent het afvoeren en verwerken van bagger op grondgebied waar de GR de beheerder van is. Indien deze zaken beiden negatief voor Groenbeheer Hoeksche Waard uitpakken zullen de deelnemers het bijbehorende tekort op moeten vangen. In de begroting 2015 van de GR RSD is reeds het tot op heden bekende tekort op het programma Inkomen opgenomen dat de deelnemers (waaronder de gemeente Strijen) zullen moeten dragen. Dit neemt niet weg dat dit tekort nog in omvang kan toenemen. De risico’s zijn groot in verband met de moeilijk plaatsbare doelgroep. Wajongers en mensen die normaal in de WSW zouden instromen komen nu allemaal onder participatiewet. De omvang hiervan kan niet redelijkerwijs geschat worden. Echter gezien de recente ontwikkelingen is het risico aanwezig. Daarnaast bestaat het risico op hogere uitvoeringskosten (personeelslasten) dan waarmee in de begroting van de RSD rekening is gehouden. Uitbreiding van de doelgroep, meer aanvragen, meer maatwerk leidt tot hogere organisatiekosten. De RSDHW ontving van de deelnemende gemeenten een bijdrage voor de dienstverlening van de backoffice m.b.t. de WMO. Met ingang van het jaar 2015 is het contract opgezegd door de deelnemende gemeenten. Een groot deel van de bedrijfskosten blijft echter nog enkele jaren bestaan. Deze frictiekosten moeten binnen de exploitatie van de RSD worden terugverdiend. (taakstellende bezuinigingsopdracht in de begroting van de RSD). Als realisatie om plausibele redenen niet lukt moeten de deelnemende gemeenten een extra bijdrage leveren. Frictiekosten WMO aandeel Strijen 2015 € 239.956 € 24.859 2016 € 213.394 € 22.108 2017 € 161.483 € 16.730 2018 e.v. € 161.575 € 16.739 De RSDHW en de WHW Bedrijven fuseren per 1-1-2016 tot één entiteit (werknaam WIHW Werk en Inkomen Hoeksche Waard). Hierbij ontstaan frictiekosten. Te denken valt aan ombuiging van inzet personeel richting het bedrijfsonderdeel ‘Werk’. In het bedrijfsplan WIHW is vastgelegd dat de frictiekosten moeten worden terugverdiend door besparingen op de bedrijfsvoeringskosten. Wanneer besparingen op deze kosten niet de gewenste ruimte opleveren moeten de deelnemende gemeenten een extra bijdrage leveren. Frictiekosten fusie aandeel Strijen 2016 € 184.836 € 19.149 2017 € 112.732 € 11.679 Risicoreservering jeugdhulp In het BRTA (Beleidsrijke Regionale Transitie Arrangement) is een risico-inventarisatie gemaakt voor de jeugdzorg. Risico’s doen zich zowel voor bij taken die lokaal als die regionaal worden georganiseerd. Om 75% van de onderkende financiële risico’s af te dekken is regionaal een bedrag nodig van € 6,3 miljoen. Het jeugdhulpbudget dat het Rijk toekent aan de 17 gemeenten voor 2015 is niet toereikend voor het vormen van een risicoreservering. Mochten deze risico’s daadwerkelijk plaats vinden zou het aandeel van de gemeente Strijen hierin € 101.992,- bedragen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Splitsing aandelen ENECO NV Uiterlijk 1 januari 2011 moest een splitsing plaatsvinden tussen het netwerkbedrijf en het productie- en leveringsbedrijf. Onder andere door een splitsing van het aandelenkapitaal op basis van een splitsingsplan. Door de minister van Economische Zaken zijn dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Een dergelijke splitsing kan maximaal resulteren in het afgeven van een garantievermogen van in totaal € 375 miljoen gedurende 3 jaar door de huidige aandeelhouders. Dit kan voor de gemeente Strijen maximaal betekenen het verstrekken van ongeveer € 850.000,- aan garantievermogen voor 3 jaar. Dit vermogen is vereist in verband met een cross borderlease. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. De Hoge Raad heeft deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan. Het Hof stelde in oktober 2013 dat de verplichte splitsing van Nederlandse energiebedrijven in een netbeheerder en een energieleverancier wel is toegestaan is, maar dat de Nederlandse rechter opnieuw moet onderzoeken of het echt nodig is, d.w.z. de splitsing de ‘nagestreefde doelstellingen’ bereikt. Het uiteindelijke oordeel over de omstreden splitsing van energiebedrijven moet dus (opnieuw) komen van de Hoge Raad. In verband met het toch aanwezige risico blijft dit punt opgenomen in deze paragraaf.

OVERZICHT RISICO’S Het totaal van alle risico’s bedraagt een maximaal te dekken bedrag van € 11.064.000,-. Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De onderstaande figuur toont de resultaten van de risicosimulatie.

Uit de grafiek volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.623.313,- (benodigde weerstandscapaciteit).

PROGRAMMABEGROTING 2015

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Waarderingscijfer A B C D E F

Weerstandsnorm Ratio > 2,0 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Het ratio van uw organisatie valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Als we puur het vrije deel van de algemene reserve afzetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit komt de gemeente Strijen nog op een ratio van 1,35.

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ALGEMEEN Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad mogelijkheden kaders te stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen etc. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het is dan ook de taak voor de raad het passende vereiste kwaliteitsniveau vast te stellen en daarmee de structurele onderhoudskosten voor een langere periode te bepalen. Een vraag is in dit verband of de gemeente maximale (of minimale) kwaliteit wil nastreven of dat men wil aansluiten bij normbedragen (zoals een landelijk gemiddelde).

BELEIDSKADER De planning van het onderhoud en het beheer is gebaseerd op beheer programma’s. Deze programma´s verschaffen inzicht in de kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau kan een inschatting worden gemaakt van de nodige inspanning in technische en financiële zin om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Door samenvoeging van de ICT afdelingen van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard is het wenselijk dat er 1 leverancier komt voor de software van de beheer programma’s. Verwacht wordt dat dit in 2015 zijn beslag moet krijgen. Alle data zal dan geconverteerd moeten worden naar het nieuwe beheer programma. Ten aanzien van de Openbare Verlichting (beleidsplan 2010 – 2014), Wegen, straten en pleinen (Beheersplan wegen 2011-2015) en het rioolbeheer (in het GRP 2011 - 2015) zijn door de raad nadrukkelijk uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit vastgelegd. Ten aanzien van het groenbeheer geldt dat een herziening van het Groenbeleids- en beheerplan van de gemeente Strijen 2013 - 2022 gebruikt is om te onderzoeken welke bezuinigingen acceptabel zijn. Dit heeft geleid tot een structurele bezuiniging van € 50.000,- welke door de raad is vastgesteld. De bezuinigingen worden (waar mogelijk) bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting gehandhaafd kan worden. Voor de omvorming is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 37.000,-. Hier is in 2014 voortvarend een start mee gemaakt, in 2015 moet de omvorming zijn beslag hebben gekregen. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen maken we gebruik van de CROW Kwaliteitscatalogus en de CROW richtlijnen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 en waarbij de kwaliteit van voet- fietspaden, verhardingen in verblijfsgebieden en erf toegangswegen niet lager dan een 5(B) mag zijn. De kwaliteitscijfers zijn met beleidsthema’s en kwaliteitsbeelden gevisualiseerd. De globale visuele weginspectie van juni 2013 geeft de gemeente Strijen een 7,5 als kwaliteitscijfer voor het totale verhardingsareaal. De inspecties worden om het jaar uitgevoerd. Medio 2015 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd en zal de meerjarenplanning hierop worden aangepast. In 2010 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hier is de normering in opgenomen waaraan de verlichting moet voldoen (NPR 13201-1, NSvV en de NEN). Ook de uitgangspunten voor vervanging zijn hierin beschreven (mast 40 jaar en armatuur 20 jaar). Als eerste worden de niet energiearme lampen (inclusief armaturen) vervangen. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend gevolgd (zoals LED verlichting). Op enkele plaatsen is al LED verlichting toegepast. Het gemeentelijk waterplan is in november 2008 door de Raad vastgesteld. In het waterplan voor de gemeente Strijen is op integrale wijze, vanuit verschillende beleidsvelden en de samenwerkende organisaties (gemeente en waterschap), een onderbouwing gegeven van de benodigde maatregelen om het watersysteem op orde te krijgen. Dat wil zeggen; het realiseren van een veilig, schoon en aantrekkelijk watersysteem waarbij de beheer- en onderhoudsaspecten verregaand zijn geoptimaliseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering, de doelstellingen die gesteld worden vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot de waterkwaliteit alsmede de verbrede zorgtaak van de gemeenten inzake de grondwaterproblematiek en verzameling van overtollig hemelwater (zoals opgenomen in de Wet gemeentelijke watertaken). Het waterplan heeft een doorlooptijd van 2009 tot en met 2015 om het watersysteem op orde te krijgen. In 2015 wordt het waterplan geëvalueerd waarna de resultaten aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In 2010 is het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) door de gemeenteraad vastgesteld. Acties en uitgangspunten vanuit het gemeentelijk waterplan zijn integraal in het GRP opgenomen. Alsmede de nieuwe taken zoals boven genoemd uit de nieuwe Waterwet. In 2015 wordt ook het GRP herzien. Eventuele acties vanuit de evaluatie vanuit het waterplan worden hierin weer meegenomen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Het beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken is in juli 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter kennisgeving gebracht van de raadscommissie Wonen en Werken. In 2016 zal dit plan worden herzien.

KAPITAALGOEDEREN In onderstaand overzicht is het (onderhouds)beleidsprofiel van de afzonderlijke kapitaalgoederen aangegeven. De kapitaalgoederen worden als volgt gespecificeerd: infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. Kapitaalgoederen

Huidige onderhoudstoestand

Wegen

Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjaren planning (5 jaar) De meerjarenplanning is opgesteld met behulp van het wegbeheerprogramma ‘dgDialog’ en wordt om het jaar geactualiseerd na een gehouden wegeninspectie. Voor de beoordeling van de wegen wordt de CROW-systematiek gehanteerd (handboek en handleiding visuele inspectie). Het budget dat jaarlijks nodig is om de wegen op dit peil te houden bedraagt circa € 410.000,-. Om de twee jaar stelt het college de meerjarenplanning vast en brengt deze ter kennis van de raadscommissie Wonen en Werken. In het kader van de vastgestelde bezuinigingen is het onderhoudsbudget met € 30.000,- verlaagd tot 2014. In 2015 zal het budget met nog eens € 46.000,- worden verlaagd. Vanaf 2015 bedraagt het budget jaarlijks € 308.713,-. Door het college is het uitgangspunt geformuleerd, dat - indien in de nabije toekomst budgettaire ruimte ontstaat – de bezuiniging op onderhoud wegen wordt heroverwogen.

Water

In november 2008 is het gemeentelijk waterplan door de Raad vastgesteld. Het waterplan is mede leidend voor het beheer van het watersysteem. Na enige jaren gezamenlijk opgetrokken te hebben met het waterschap voor het onderhoud van de watergangen is in 2012 besloten het onderhoud zelf weer ter hand te nemen. Dit door onder andere gewijzigd beleid bij het waterschap en de daardoor aanzienlijk hogere doorrekeningen van kosten. De kosten die in het waterplan zijn opgenomen zijn ingebed in het GRP 2011-2015. In het kader van de bezuinigingen zijn diverse maatregelen door het waterschap ‘on hold ‘ gezet.

Riolering

Om aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater te voldoen beschikt de gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (GRP) (versie VI). De te nemen maatregelen worden volgens dit plan uitgevoerd. Het GRP IV heeft de instemming van het waterschap Hollandse Delta. Als hulpmiddel voor het beheer van de riolering wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma ‘dg-Dialog’. Voor alle gemalen wordt gebruik gemaakt van een automatisch signaleringssysteem. Het optimaliseren, beheer en onderhoud zijn kostendekkend middels rioolheffing. In 2011 is de samenwerking in de afvalwaterketen opgestart. Dit project is integraal opgepakt met het waterschap en de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard. Inmiddels is een ambitiedocument en een overeenkomst voor integrale samenwerking in de afvalwaterketen ondertekend en in uitvoering genomen. De rioolheffing bedroeg in 2014 € 241,07 en wordt aangepast aan de inflatie. In boekjaar 2015 vindt er een overheveling plaats van de Rioolheffing naar de OZB. Het tarief rioolheffing daalt daardoor naar € 216,96. De vervangingswaarde van de riolering bedraagt op dit moment circa € 23,5 miljoen. Met ingang van 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gemeenten hebben daarmee meer regie over regenwater in bebouwd gebied gekregen. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. In het Gemeentelijk Waterplan is hiermee al een aanzet gegeven en zijn maatregelen opgenomen of worden er knelpunten onderzocht. Deze maatregelen zijn in het in 2010 opgestelde (verbrede) GRP opgenomen. Deze nieuwe wetgeving regelt ook de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot

PROGRAMMABEGROTING 2015

een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen de voorzieningen bekostigd worden van de nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op 1 februari 2007 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Hieronder vallen ook netwerken van overige kabels en leidingen, waaronder riolering. De wijziging houdt in dat het rioolnet (de gemeentelijke riolering) is opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Het eigendom van de gemeentelijke riolering ligt hierdoor vast, ook als deze door particuliere grond gaat. Dit geldt niet voor de huisaansluitingen. Het eigendom en het onderhoud van de huisaansluitingen hebben wij al geregeld in de ‘aansluitverordening vrijverval riolering’. Kunstwerken

Met betrekking tot de kunstwerken is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid en de werking gewaarborgd is. De inspecties voor kunstwerken worden uitbesteed inclusief het onderhoudsprogramma. Conform de uitkomsten van dit programma wordt het onderhoud uitgevoerd. De beheer- en onderhoudsplanning is in 2012 geactualiseerd en geeft een doorkijk tot en met 2016. Er is in de begroting een dotatie opgenomen van structureel € 7.000,- hetgeen is afgestemd op de meerjaren onderhoudsplanning van 2012-2016. De voorziening onderhoud bedraagt naar verwachting eind 2014 € 15.680,-.

Groen

Het groen wordt onderhouden volgens het door de raad vastgesteld groenstructuur- en beheersplan 2013 -2022. Dit structuurplan geeft de hoofdzaken van de groenstructuur in 2013 weer en de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Hierin staan aangegeven; de gewenste uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Strijen. Het beheersplan geeft aan hoe het bestaande, of gerenoveerd groen onderhouden dient te worden. Het onderhoud in Strijen wordt op een traditionele wijze uitgevoerd. Groenvakken worden zoveel als mogelijk door middel van schoffelen onkruid vrij gehouden en de meeste gazons worden intensief gemaaid. Het bestrijden van onkruid met chemische middelen wordt tot een minimum beperkt. Om chemische middelen op verhardingen te mogen blijven gebruiken moet dit conform het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) gebeuren. Om dit te kunnen bereiken is er in 2009 een Weed-it MK II selectspray machine gekocht. De gemeente is hiervoor gecertificeerd. In 2016 is het gebruik van het nu gebruikte bestrijdingsmiddel roundup verboden. Nog niet bekend is of hier een alternatief middel voor komt. Anders moet overgegaan worden naar alternatieven zoals branden, borstelen, stomen enz. Deze manieren van onkruidbestrijding zijn vele malen duurder dan de chemische bestrijding. Alle groenrenovaties vinden plaats in gecombineerde werken om de kosten van renovatie beperkt te houden. Als hulpmiddel voor het beheer, het onderhoud en de budgetplanning wordt een beheersprogramma gebruikt, namelijk het beheerssysteem ‘dg-Dialog’ dat ook gebruikt wordt voor riool- weg- en het beheer van bewegwijzering. Hierdoor wordt een stuk uniformiteit behaald en kunnen beheersplannen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. De wettelijk verplichte Boomcontrole vindt jaarlijks plaats. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden aangepakt naar urgentie.

Speelplekken

Aan het beheer en onderhoud van de speelplekken (32 kleine speelplekjes en 1 grotere centrale speeltuin) ligt het attractiebesluit ten grondslag. In het attractiebesluit is wettelijk vastgesteld dat speeltoestellen 4 maal per jaar gecontroleerd moeten worden en in een logboek worden vastgelegd. De jaarlijkse grote inspectie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd (Repcon). De overige drie inspecties en aanpassingen worden door de algemene dienst uitgevoerd. Alle handelingen moeten worden verwerkt in een registratiesysteem dat tevens dient als beheerssysteem voor de onderhouds- en vervangingsbegroting. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het beheerspakket ‘dg Dialog’ uitgebreid met een module voor speelwerktuigen. Tevens kan met dit beheerspakket een verantwoorde meerjaren begroting worden gemaakt om de werkelijk benodigde kosten in beeld te brengen. Om een consistent beleid te kunnen voeren is een nieuwe nota speelplaatsen opgesteld die eind 2009 door de raad is vastgesteld.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Verlichting

Voor het beheer, onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting is in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Hier zijn diverse normeringen en uitgangspunten in vastgelegd. In het beleidsplan is opgenomen dat eerst alle niet energiezuinige lampen worden vervangen door energiezuinige lampen. Voor het onderhoud en beheer van de lichtmasten is in 2014 voor een derde maal een openbare aanbesteding gehouden samen met alle gemeenten van de Hoeksche Waard. Nijkamp BV heeft de opdracht voor het beheer en onderhoud gekregen voor een periode van twee jaar met een optie voor twee maal een jaar verlenging.

Gemeentelijke gebouwen

Voor alle schoolgebouwen zijn MOP’s (meerjarige onderhoudsprogramma’s) beschikbaar. De te nemen maatregelen komen in het jaarlijks vast te stellen Huisvestingsplan aan de orde. In verband met de overdracht van de budgetten voor het buitenonderhoud naar de schoolbesturen is dit geen verantwoordelijkheid meer voor de gemeenten. Ook voor het gemeentehuis en de sociaal-culturele accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn MOP’s vastgesteld. De aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn op peil om uitvoering te kunnen geven aan deze onderhoudsprogramma’s.

Van de onderhoudsposten in de exploitatie kan in financiële zin het volgende overzicht worden gegeven: Begroting 2015 Onderdeel

Meerjarenbegroting Programma

Wegen Water Riolering Kunstwerken

Totaal

2015

2016

2017

2018

891.301

887.294

891.301

887.294

3.557.190

16.829

67.316

244.629

978.516

7.000

28.000

Groen

73.876

295.504

Verlichting

93.474

373.896

Speelplekken Gebouwenbehe er Interne uren, incl. overhead Totaal

35.288

141.152

Diverse

128.679

514.716

Diverse

1.058.792

1.127.644

1.132.357

1.132.536

4.451.329

2.549.868

2.614.713

2.623.433

2.619.605

10.407.619

De bedragen in het meerjarenoverzicht zijn ten aanzien van het onderhoud van wegen en groen nagenoeg gelijk, aangezien de uitvoering van het onderhoud bepaald wordt door het beschikbare budget. Daarbij tevens de opmerking dat de gehele meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld. Voor zover er hogere kosten zijn voor het onderhoud van de gebouwen worden deze ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht.

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoering facetten. De gemeente Strijen levert een scala aan externe producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten die hierbij te onderkennen zijn. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Er is momenteel sprake van een groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Wij juichen die tendens toe. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang.

PERSONEEL EN ORGANISATIE Personeelsformatie Per 31 december 2013 waren 61 personen in dienst van de gemeente Strijen. Op dat moment waren er geen vacatures. Er zijn 51,79 formatie-eenheden beschikbaar binnen de gemeente Strijen. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2014 bedroeg 1,18 % (inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof). Organisatie Cao De VNG en de vakorganisaties hebben een principeakkoord voor een nieuwe CAO gemeenten 2013-2015 gesloten. In de nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid en werkzekerheid. Daarnaast is er een CAO verhoging afgesproken van 1% en een eenmalige uitkering in 2014 en 2015. Verder zijn er afspraken gemaakt over een nieuw beloningshoofdstuk ter vervanging van het bestaande hoofdstuk en alle lokale beloningsafspraken. Hiermee wil men de verschillen wegnemen tussen de gemeenten onderling. Ook zal er met ingang van 1 januari 2016 een individueel keuzebudget ingevoerd worden. Daarnaast is de CAO in overeenstemming gebracht met de Europese regelgeving op het punt vakantie en van verlof bij ziekte. In 2015 en 2016 zullen maatregelen getroffen worden om bovengenoemde afspraken door te voeren in de salarisadministratie en het personeelsbeleid. Werkkostenregeling Per 1 januari 2015 zal de werkkostenregeling ingevoerd worden. Deze fiscale regeling vervangt het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Tot en met 2014 is de organisatie de bestaande regelingen blijven handhaven. Waar nodig zal ook het personeelsbeleid aangepast moeten worden om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst. Functiewaarderingssysteem ODRP In de loop van 2014 zal de organisatie overstappen op het ODRP systeem van CapGemini, dit om ons functiewaarderingssysteem actueel te houden en aan te sluiten bij de overige gemeenten binnen de Hoekse Waard. In 2015 zal dit verder uitgewerkt worden. Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken staat voor: flexibeler werken naar tijd en plaats. Hier zitten zowel voor de werkgever als voor de werknemer voor-en nadelen aan. Gezien met name de kleinschaligheid van de Strijense organisatie en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid is HNW in Strijen (nog) geen algemeen goed. Wél zijn er mogelijkheden om thuis te werken hetgeen met name bij zogenaamde ‘klussen’ wordt gedaan. Dit vindt plaats in goed overleg met de leidinggevende.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Dienstverlening De laatste jaren heeft de digitalisering een grote vlucht genomen en steeds meer zaken worden online geregeld. Daarnaast zijn er allerlei koppelingen met instanties gerealiseerd, zodat men bijvoorbeeld voor een uittreksel bevolkingsregister niet meer naar het gemeentehuis hoeft te komen. Het aantal bezoekers aan het gemeentehuis loopt steeds verder terug en de verwachting is dat het bezoek in de toekomst nog meer zal afnemen. In het kader van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering wordt op dit moment met name bekeken of, en zo ja in hoeverre, de openingstijden aanpassing behoeven, of er meer op afspraak kan worden gewerkt en of mogelijk het gebouw aanpassing behoeft. Eind 2014, begin 2015 zal hierover duidelijkheid zijn. Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. Arbeidsgehandicapten moeten zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Vanaf 2015 zal het ook voor onze organisatie verplicht zijn een aantal arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. In 2014 zijn er werkervaring stageplaatsen aangeboden bij de RSD en het UWV voor Wajongers. Op dit moment hebben wij 1 stageplaats opgevuld. In 2015 zullen er ook werkervaring stageplaatsen aangeboden worden bij de instanties om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Inzicht in de vitaliteit van medewerkers kan helpen een optimale en duurzame inzetbaarheid tot stand te brengen. Bewustwording kan voor medewerkers aanleiding zijn om actief met de eigen vitaliteit om te gaan. In samenwerking met onze arbodienst is er eind 2012 een vitaliteitsonderzoek inclusief een preventief medisch onderzoek gehouden. In 2015 zal het onderzoek wederom plaats vinden. Integriteit Integriteit staat ieder jaar op de agenda. In 2015 zal dit onderwerp ook weer de nodige aandacht krijgen. Samenwerking In het programma ‘Algemeen bestuur & veiligheid’ is ingegaan op de stand van zaken van de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Aangegeven is dat er een gezamenlijk proces wordt ingezet van onderzoek en afweging inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard met de focus op eind 2015, waar bespreking en besluitvorming zal plaatsvinden over de resultaten van de gepleegde onderzoeken. Kortheidshalve wordt u naar het programma ‘Algemeen bestuur & veiligheid’ verwezen.

PLANNING EN CONTROL De planning en control cyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Instrumenten die mede hiervoor worden ingezet zijn de (meerjaren) begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Mede om deze risico’s goed in beeld te krijgen en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze risico’s te verkleinen zijn de meest kritische bedrijfsprocessen beschreven en gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een speciaal softwarepakket. Van de overige processen wordt per proces de relevantie bezien om deze (al dan niet uitgebreid) te beschrijven. De in het interne controleplan opgenomen interne controle maatregelen maken met ingang van 2008 deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met ingang van 2012 is hierin een versterking opgenomen van de controles met betrekking tot de rijksbelastingen. Dit na aanleiding van het toetreden van de gemeente Strijen tot het Horizontaal Toezicht.

PROGRAMMABEGROTING 2015

RISICOMANAGEMENT Om niet voor verassingen te komen staan en tijdig op zaken in te kunnen spelen is risicomanagement een belangrijk instrument. In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een web applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Tijdens een workshop is door een gemeentelijke gebruikersgroep een eerste inventarisatie opgemaakt. Deze inventarisatie is verder aangevuld en afgerond en alle aan- en opmerkingen zijn verwerkt. Begin 2013 heeft een HBO student de inventarisatie geüpdatet in de vorm van een afstudeeropdracht. Vanaf de begroting die voor u ligt wordt de paragraaf weerstandsvermogen opgesteld met behulp van deze software.

RECHTMATIGHEID Mede door het beschikbaar hebben van procesbeschrijvingen en het adequaat oppakken van de interne controlemaatregelen heeft de gemeente Strijen over de afgelopen jaren een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen ontvangen.

AUTOMATISERING/INFORMATISERING De zorg voor een goede informatievoorziening is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij automatisering van wezenlijk belang is. Per 1 januari 2014 informatievoorziening en automatisering ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling ISHW. Programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid) In totaal 24 voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de e-overheid. De komende jaren staan in het teken van het gebruik van deze basisinfrastructuur. De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-NUP, beschrijft de ambities voor de komende vier jaar met vier hoofdlijnen: Het loket voor burgers Een beter bereikbare overheid, beter vindbare en toegankelijke overheidsinformatie én de gemeente als dé herkenbare ingang tot de overheid; Digitale dienstverlening aan bedrijven Bedrijven gaan de voordelen merken van het gebruik van een aantal basisvoorzieningen: minder regeldruk, betere dienstverlening en lagere kosten; Het Stelsel van Basisregistraties Er zijn dertien basisregistraties, die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Een werkend Stelsel dat als één geheel wordt ervaren is het einddoel. Het Stelsel werkt nu al vanuit losse onderdelen; Implementatie-ondersteuning voor gemeenten Elke individuele overheidsorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en het gebruik van de basisinfrastructuur. Voor gemeenten is een apart programma gestart, ‘Operatie NUP’, dat alle gemeenten ondersteunt bij hun implementatie van de bouwstenen. Deze ‘Operatie NUP’ is een onderdeel van i-NUP. I-NUP bouwt voort op het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eoverheid. De uitvoering van het i-NUP maakt een belangrijk onderdeel uit van het door uw gemeenteraad vastgestelde programma Dienstverlening gemeente Strijen. Een groot aantal projecten uit dit programma is inmiddels gerealiseerd. Voor de nog te realiseren zaken wordt – gezien de schaalgrootte van Strijen nadrukkelijk de samenwerking met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard aangegaan. Hiertoe is een regionale werkgroep dienstverlening opgericht, welke de voorbereiding van de gezamenlijke projecten op zich neemt. Daarnaast is in het Informatieplan dat is opgesteld ten behoeve van de ICTsamenwerking in de Hoeksche Waard ook nadrukkelijk rekening gehouden met de projecten in het kader van i-NUP.

PROGRAMMABEGROTING 2015

IN EN EXTERNE COMMUNICATIE In het laatste communicatiebeleidsplan zijn de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor de komende jaren benoemd. In dit communicatiebeleidsplan wordt op een aantal prominente onderdelen een beeld geschetst van het communicatiebeleid voor de komende jaren. Het betreft hier een dynamisch proces waaraan jaarlijks verder gewerkt wordt. Het beschreven communicatiebeleid in dit beleidsplan sluit aan op de drijfveer om aan de kwaliteit van dienstverlening te werken. Goed communiceren waar, wanneer en hoe producten verkregen kunnen worden, duidelijk en plezierig de boodschap overbrengen, bij (nieuwe) ontwikkelingen na nauwe samenspraak tot besluiten komen, gelegenheid bieden om na afronding van een traject eventueel nog te kunnen reageren, zijn slechts een aantal die daaraan bijdragen. In het communicatiebeleidsplan vertaalt dit zich voor 2015 en de komende jaren in de volgende vijf ijkpunten: 1. 2. 3. 4. 5.

transparant besturen hóórt bij Strijen; interactiviteit en inspraak; representatie; geïntegreerde communicatie; meten is weten.

Interne communicatie Bij de bestaande organisatiecultuur hoort een goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de inwoners als de belangrijkste ‘afnemer’, handelen vanuit de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) staan ook in 2015 weer centraal. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de sociale media, wordt bekeken hoe het gebruik ervan zinvol kan worden toegepast op de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. Zo worden momenteel de mogelijkheden onderzocht voor het inrichten van een sociaal intranet. Externe communicatie De gemeente Strijen vergroot het draagvlak voor het beleid en de projecten van de gemeente door inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De diverse uitgangspunten voor een goede externe communicatie zijn: Voor elk beleidsonderdeel en elk groot project maken we een communicatieplan gebaseerd op de gewenste mate van burgerparticipatie; We publiceren leesbare en begrijpelijke openbare beleidstukken op de gemeentelijke website; We geven inwoners ten minste informatie over (de stand van zaken van) alle projecten via de gemeentepagina, de gemeentelijke website, sociale mediakanalen en de diverse nieuwsbrieven huisaan-huis; Raad en college zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar bij externe sociaalmaatschappelijke bijeenkomsten; We vergroten de interactiviteit met inwoners door meer responsemogelijkheden te bieden, zowel op de gemeentelijke website, de sociale mediakanalen als tijdens bijeenkomsten; We geven inwoners de mogelijkheid zich (gratis) te abonneren op digitale nieuwsbrieven van de gemeente die onderwerpen bevatten die aansluiten bij hun interesse; We voldoen met de aanschaf en implementatie van de online productencatalogus (een minimale variant van het digitale loket) aan de wettelijk gestelde eisen voor digitale dienstverlening.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Website Hoewel de gemeente Strijen de reguliere -papieren- communicatiemiddelen zeker niet uit het oog verliest, gaan de ontwikkelingen t.b.v. de digitale dienstverlening ook in het jaar 2015 onverminderd door. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op zaken die de e-dienstverlening aan bewoners en bedrijven verbetert. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die in 2015 extra aandacht gaan krijgen zijn: Verdere inzet en ontwikkeling van sociale media; Het webrichtlijnenproof, fase 2, maken van de website; Inzet van meer audio- en visuele middelen. Zo zullen zowel de raads- als commissievergaderingen live worden uitgezonden in audio. Verder gaat meer gewerkt worden met videomateriaal. Deze worden gepubliceerd op het YouTube-kanaal van de gemeente; Inrichten sociaal intranet; Harmonisatie en uitbreiding Hoeksche Waards breed voor wat betreft de inhoud van de Productencatalogus; Het aanbieden van nieuwere slimme e-formulieren; Intensivering van de risicocommunicatie n.a.v. de recente (Moerdijk)branden.

JURIDISCHE KWALITEITSZORG EN RECHTMATIGHEID Het plan van aanpak voor de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Strijen is opgesteld ter verbetering van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. Zodoende kunnen onder meer rechtszaken en schadeclaims worden voorkomen, dan wel verminderen. In het plan van aanpak zijn onderwerpen opgenomen die op juridische kwaliteit bezien zouden worden. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. Gelet hierop zullen in 2015 veelal werkzaamheden opgepakt worden die een verdere verbetering van de juridische kwaliteit met zich meebrengen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ALGEMEEN Ook door middel van verbonden partijen kunnen gemeentelijke beleidsvoornemens tot uitvoering worden gebracht. Uitgangspunt bij dit beleid is dat het vastgestelde beleid van de verbonden partijen in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk beleid. Tevens dienen de verbonden partijen een publiek doel na te streven. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Met verbonden partijen worden bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zoals in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of ingeval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

BELEIDSKADER Bij de gemeenteraden leefde al enige tijd de wens om over een regionale nota verbonden partijen te kunnen beschikken om zo gezamenlijk op één eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. In het kader van het vorenstaande heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 februari 2014 de Nota verbonden partijen Gemeenten Hoeksche Waard behandeld. Deze nota is vastgesteld met inachtneming van een motie uitwerking Nota Verbonden Partijen waarin de gemeenteraad verzoekt om een aanvullende uitvoeringsnota. Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de oprichting en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Het BBV verplicht dat specifieke wijzigingen ten aanzien van de deelnemingen worden opgenomen in het ‘Register verbonden partijen’ dat één keer per jaar wordt bijgewerkt en aan uw raad bij de jaarrekening wordt toegezonden. Het betreffende register is in deze paragraaf opgenomen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In zijn algemeenheid wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Door middel van jaarlijkse toezending van begroting en jaarrekening vindt controle plaats op onder meer de doelstellingen van de betreffende regeling.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Van de gemeenschappelijke regelingen kan het volgende overzicht worden gegeven: Regeling

WHW-bedrijven Wegschap Tunnel Dordtse Kil

BestuursDeelname DB/AB DB/AB

GR GR GR GR GR GR GR GR

DB/AB DB/AB DB/AB AB Via Regio ZHZ DB/AB DB/AB DB/AB

RAD SVHW SOHW Dienst Gezondheid & Jeugd Omgevingsdienst ISHW Veiligheidsregio Regionale Sociale Dienst

Financiële betrokkenheid Pm Bijdrage tot max. 2% in exploitatietekort Pm Bijdrage per product Bijdrage per product Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdragen gerelateerd aan aantal inwoners

Bijdrage 2015 € 15.500 € € € € € € €

81.972 1) 99.021 43.533 35.240 281.604 71.067 415.820

Voorschot 2015 + afrekening 2013

Stichtingen en verenigingen In een aantal stichtingen en verenigingen heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse bijdrage en is financieel aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: Regeling

Financiële Betrokkenheid Bijdrage in exploitatie

Bijdrage 2015

Sportstichting Strijen

BestuursDeelname DB

Stichting ToBe Dordrecht

Bijdrage per inwoner

€ 38.015

€ 199.372

Vennootschappen De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen, die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd. In de meeste vennootschappen is de gemeente niet bestuurlijk vertegenwoordigd, maar bezit zij stemrecht. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van het aandelenpakket. De verhandelbaarheid van deze aandelen is over het algemeen overigens altijd aan beperkingen onderhevig. Vennootschap NV Eneco

Bestuursdeelname Nee

Financiële betrokkenheid Dividend

Dividend 2015 € 199.034

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides NV BNG

Nee

Dividend

€ 75.000

Nee

Dividend

€ 9.000

CV/BV Regionaal Bedrijventerrein

12% aandeel

PROGRAMMABEGROTING 2015

Naam Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Doel WHW-bedrijven biedt werk aan circa 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. Binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening wordt in een reguliere productieomgeving de arbeid zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers Betrokkenen De vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeenteraad wijst vertegenwoordigers aan in het AB: gemeenten tot 15.000 inwoners - 2 leden gemeenten van 15.000 tot 22.500 inwoners - 3 leden gemeenten met meer dan 22.500 inwoners - 4 leden. In totaal kent het AB 14 leden. Vanuit het AB worden DB leden gekozen (6 leden). Financieel belang Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De afgelopen jaren is slechts een (geringe) bijdrage per inwoner betaald. Met ingang van 2010 werd geen bijdrage meer geheven. Relatie programmabegroting Programma Zorg en Welzijn, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’. Financiële kengetallen In 2013 is een negatief exploitatieresultaat (na bestemming) behaald van € 335.000 (2012 -\- € 343.000). De algemene reserve per 31 december 2013 beloopt een bedrag van € 516.000 (2012: € 851.000). Ontwikkelingen WHW bedrijven bevindt zich in een fusietraject met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard. In verband met de tijdsdruk is ervoor gekozen de WHW bedrijven financieel in 2015 nog apart te houden, maar de fusie vanaf 2015 als uitvoerende organisatie al in te laten gaan. Naam Wegschap Tunnel Dordtse Kil Doel Het wegschap is opgericht voor de aanleg en het beheer van de toltunnel en de aansluitende verbindingswegen. Het wegschap is bevoegd om verordeningen vast te stellen die voor het vervullen van de tak van het wegschap nodig zijn. Betrokkenen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen. Bestuurlijk belang Collegelid in DB, raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage van 2% in het exploitatietekort. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten en pleinen opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd’. Financiële kengetallen Het resultaat over 2013 bedraagt € 1.207.000,- positief (2012 € 1.453.791,- positief). Per 31 december 2013 is er nog een fors negatief eigen vermogen van € 6.956.000,-(2012: € 8.163.000,-) als gevolg van de afboeking van immateriële vaste activa in 2005 conform het BBV. Ontwikkelingen Er vindt momenteel een discussie plaats rondom de toekomst van de tunnel op het moment dat het negatieve eigen vermogen volledig ‘terugverdiend’ is. Er zijn diverse scenario’s mogelijk.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Naam Gemeenschappelijke regeling RAD Doel Het doel van de RAD is het zorgdragen voor het op een milieuhygiënische verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van afvalstoffen. Zorgdragen van de inzameling van (grove) huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- tuinafval en plastic, en het zorgdragen voor het doen verwerken van deze afvalstoffen. De RAD haalt het huishoudelijke afval gescheiden op. Grof huishoudelijk afval, asbest, puin, papier en karton kunnen worden ingeleverd op de milieustraat aan de Smidsweg in Westmaas. Betrokkenen De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een raadslid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is het financiële risico zeer gering. De RAD werkt op basis van kostendekkende tarieven. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2013 € 6.050.000 (31-12-2012: € 5.880.000). Het jaarresultaat over 2013 bedroeg € 303.000 positief (2012 € 259.000 positief). Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Gemeenschappelijke regeling SVHW Doel Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van belastingen, de administratie m.b.t. de wet waardering onroerende zaken, het administreren van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens van de aangesloten instellingen. Betrokkenen In het samenwerkingsverband participeren de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, OudBeijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zederik. Naast de deelnemende gemeenten participeren ook de RAD Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta. Bestuurlijk belang Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Strijen in het algemeen bestuur. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Op basis van hetgeen aan producten wordt afgenomen betaalt de deelnemer een bijdrage. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen ter bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden’. Financiële kengetallen Per 31-12-2013 heeft het SVHW een algemene reserve van € 423.000,- na onttrekking van het negatieve resultaat over 2013. Dit is net boven het vastgestelde minimum van € 400.000,-. Het resultaat over 2013 is € 248.000 negatief (2012 € 66.000 positief). Ontwikkelingen In 2013 zijn de gemeenten Aalburg, Goeree-Overflakkee, Lansingerland, Werkendam en Woudrichem toegetreden.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Naam Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid Doel Samenwerking op het gebied van onderwijs en publieke gezondheid. Betrokkenen De Regio Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van volgende gemeenten; Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één door de raad aangewezen lid. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Algemeen bestuur & Veiligheid, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen Het exploitatieresultaat over 2013 is € 1.167.000,- negatief (€ 400.234 positief). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2013: € 995.000,- (31-12-2012 was dit € 359.000,- positief). Ontwikkelingen Na het omvangrijke negatieve resultaat over boekjaar 2013 is de huidige directeur tijdelijk vervangen door een interim directeur welke de taak heeft gekregen de bedrijfsvoering te stroomlijnen. Het begrote negatieve resultaat voor 2015 is niet geaccepteerd door de gemeente Strijen. Dit zal omgebogen moeten worden naar een budgettair neutrale begroting. Naam Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Doel Samenwerking op de domeinen: fysiek, sociaal, economisch, veiligheid en bestuurlijk & organisatorisch. Betrokkenen Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 2 collegeleden. Alle leden van het AB hebben één stem. De stem weegt niet op basis van de omvang van de gemeenten. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Algemeen bestuur & Veiligheid, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2013 is € 50.958,- positief (2012 was dit € 25.863 negatief). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2013 € 112.306,- (in 2012: € 138.169,-). Ontwikkelingen Geen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Doel Een veilige regio voor iedereen door middel van samenwerking tussen organisaties als politie, brandweer en GHOR en de samenwerking met partners. Betrokkenen De GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid bestaat uit 19 deelnemende gemeenten. Bestuurlijk belang De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage vindt plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Algemeen bestuur & Veiligheid, overlast en handhaving, doelstelling: ‘Voorbereiding rampenbestrijding’. Financiële kengetallen Het resultaat na bestemming over boekjaar 2013 betreft € 2.907959 positief (2012: € 467.828,- negatief): het eigen vermogen per 31-12-2013 beloopt € 1.882.606,- (2012: € 2.769.660). Ontwikkelingen Er dient nog invulling te worden gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van 10 tot 15%. In 2014 worden de verdere voorbereidingen getroffen voor de regionalisering van de brandweerkazernes. Naam Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Doel Adviseren en ondersteunen van de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu. Betrokkenen De GR OZHZ is een samenwerkingsverband van de 19 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk belang De Omgevingsdienst kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een bestuurscommissie. De gemeente Strijen heeft een collegelid in de bestuurscommissie. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘het verrichten van diverse milieutaken’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2013 betrof € 929.000,- positief (2012: € 880.000,- positief). Het eigen vermogen eind 2013 was € 934.446,- (2012 € 229.227 positief). Ontwikkelingen Per 1 januari 2014 is de verklaring van geen bedenking (VVGB) afgeschaft. Dit betekent dat de bevoegdheid voor de milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving bij twee bedrijven in Strijen is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de gemeente Strijen. Het betreft de Skeltervereniging Hoeksche Waard (kartbaan) en Milieuservice Hoeksche Waard. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijft de uitvoerende organisatie voor deze milieutaken. De gelden die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van deze taken via het gemeentefond worden direct doorbetaald aan de Omgevingsdienst. Naam Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard Doel De regionale sociale dienst Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van alle Hoeksche Waardse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van de Wet werk en inkomen en overige relevante wetgeving.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Betrokkenen De gemeenten Strijen, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Korendijk nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Bestuurlijk belang De gemeente Strijen wordt vertegenwoordigd door een collegelid in DB en een raadslid in AB. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen de kosten van de organisatie (organisatiedeel), alsmede van de uitvoering van de regelingen (productiedeel). Relatie programmabegroting Programma Zorg & Welzijn, doelstelling: ‘Het voeren van een actief beleid om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen’. Financiële kengetallen Het programmaresultaat (voor bestemming) over 2013 is € 646.577 positief (2012 €1.229.203 positief). Per 31-12-2013 beschikt de RSD over een eigen vermogen van € 1.962.893 (2012: € 1.668.072,-). Ontwikkelingen De RSD bevindt zich in een fusietraject met de WHW bedrijven Hoeksche Waard. In verband met de tijdsdruk is ervoor gekozen de beide partijen financieel in 2015 nog apart te houden, maar de fusie vanaf 2015 als uitvoerende organisatie al in te laten gaan. Deze fusie heeft onder andere als oorzaak de drie omvangrijke decentralisaties, echter deze decentralisaties zullen meer gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering in de toekomst. Naam Sportstichting Strijen (gemeentelijke stichting) Doel Het oprichten en instandhouding van sport- en recreatieobjecten in de gemeente Strijen. Betrokkenen Gemeente Strijen Bestuurlijk belang Collegebestuur vormt tevens bestuur van de sportstichting. Financieel belang Gemeente is aansprakelijk voor exploitatietekorten. Relatie programmabegroting Programma Sport & Cultuur, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen De bijdrage per jaar is vastgesteld op een jaarlijks bedrag van ± € 199.000. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden Naam Stichting ToBe Dordrecht Doel Het bieden van muziekonderwijs Betrokkenen Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen twee muziekstichtingen, namelijk gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Hoeksche Waard en een gemeentelijke muziekschool. Zij zijn verder gegaan in de stichting ToBe. Bestuurlijk belang Er fungeer een raad van Toezicht (bestaande uit 7 leden), waarin de gemeente Strijen overigens geen zitting heeft. Daarna wordt er gemiddeld 2 maal per jaar een subsidiëntenoverleg gehouden. Financieel belang Subsidiëring van afgenomen activiteiten. Relatie programmabegroting Programma Sport & Cultuur, doelstelling: ‘Het bieden van mogelijkheden van amateuristische kunstbeoefening’. Financiële kengetallen

PROGRAMMABEGROTING 2015

Over het boekjaar 2013 werd een negatief resultaat gehaald van € 134.957,- (aug 2011-dec 2012 € 34.500,-). Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2013 € 814.631,- (31-12-2012: € 1.390.836,-). Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Stichting Sportcentrum Apollo Doel Het exploiteren van een zwembad en een sporthal binnen de gemeente Strijen met een daartoe in eigendom of gebruik te verkrijgen accommodatie. Betrokkenen Er is sprake van een onafhankelijke stichting van de gemeente. Bestuurlijk belang Raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage in exploitatietekort op basis van de subsidieverordening. Relatie programmabegroting Programma Sport & Cultuur, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen Niet meer van toepassing in verband met de overdracht van de exploitatie aan Laco. Ontwikkelingen Per 1 juli 2006 is in verband met de gewenste privatisering van de exploitatie van het sportcomplex een einde gekomen aan de activiteiten van de Stichting Sportcentrum Apollo. De stichting is per 24 februari 2014 officieel uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naam Naamloze Vennootschap Eneco (Eneco Holding NV) Doel Het produceren, leveren en transporteren van gas, elektriciteit en warmte. Betrokkenen Deelnemende gemeenten in het werkgebied Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (gemeenten als aandeelhouders). Stemrecht in AVA is gekoppeld aan aandelenbezit. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Het nettoresultaat bedroeg in 2013 € 241 miljoen (2012: € 233 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2013 € 4,59 miljard (31-12-2012: € 4,45 miljard). Ontwikkelingen De procedure rond de splitsingswet is nog niet afgerond. Het Europese Hof van Justitie heeft de zaak weer terugverwezen naar de Nederlandse Hoge Raad. Naam BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Doel Het houden en beheren van de aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GBE houdt 50% van de aandelen in Evides . DELTA N.V. houdt de andere 50%. Betrokkenen Gemeenten in werkgebied van Evides (23 gemeenten).

PROGRAMMABEGROTING 2015

Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Totaal uitstaande aandelen 1.850.000 (nominaal € 0,05). Aandelenbezit Strijen 10.315 stuks. Eigen vermogen 31-12-2013 € 229,1 miljoen (2012 € 224,8 miljoen). Het resultaat over 2012 bedraagt € 27,6 miljoen (2012 € 28,6 miljoen). Ontwikkelingen Geen Naam Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten Doel De BNG is een gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten zijn decentrale overheden, corporaties, en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening daagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Betrokkenen Gemeenten, provincies en rijk. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De overige 50% is in handen van provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap. De gemeente Strijen heeft 6.240 aandelen van in totaal 55.690.720 geplaatste aandelen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht naar rato van het aandelenbezit). Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO’. Financiële kengetallen Netto winst 2013 na belastingen € 283 miljoen (2012: € 332 miljoen). Het eigen vermogen per 31 december 2013 bedraagt € 3.430 miljoen. (per 31 december 2012 € 2.752 miljoen. Ontwikkelingen Geen Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V. Doel Voeren van beheer over de grondexploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente heeft 1 zetel in de RvC (van in totaal 5 zetels). Financieel belang De gemeente Strijen houdt 12% in het aandelenkapitaal (d.w.z. 42 van de 350 aandelen). Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen van de BV bedraagt per 31-12-2012 € 35.000 (=geplaatst aandelenkapitaal). De exploitatie van de BV sluit zonder resultaat aangezien alle kosten worden doorbelast naar de CV.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Doel Ontwikkelen en realiseren van een regionaal bedrijvenpark van 60 ha. netto. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Strijen houdt 11,88% in het commanditaire kapitaal van € 35.000,-. Hiernaast heeft de gemeente een garantie afgegeven aan de CV in verband met zelfstandige financiering. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen De C.V. heeft statutair een commanditair kapitaal van € 35.000,-. Alle lasten worden bijgeboekt op het onderhanden project. Het geïnvesteerd bedrag in het plan bedraagt per 31-12-2012 circa € 18,4 miljoen. Ontwikkelingen Inmiddels is de discussie over het uitgiftebeleid afgerond. Ook bedrijven van buiten de regio kunnen zich nu vestigen op het Bedrijvenpark. In het kader van de bedrijventerreinprogrammering zijn met de provincie afspraken gemaakt over het ‘on hold’ zetten van de 2e en 3e fase van terrein. Door de sterke vertraging en de geringe interesse zijn er door alle deelnemers in 2012 voorzieningen getroffen voor mogelijke toekomstige verliezen. Deze voorzieningen zijn opgehoogd in 2013. Naam Gemeenschappelijke Regeling ISHW Doel ICT samenwerkingsverband in de Hoeksche Waard Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een collegelid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen De GR heeft geen eigen vermogen. De GR is gestart per 1 januari 2014 en heeft op het moment van opstellen van deze begroting geen resultaat over een eerste jaar gehad. Ontwikkelingen De GR ISHW is gestart per 1 januari 2014. Op het moment is de organisatie nog op zoek naar een manager.

Naam Gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard Doel Beheren van droge en natte natuur in de Hoeksche Waard die beeldvormend is voor het eiland. Betrokkenen Waterschap Hollandse Delta, Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een collegelid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage wordt allereerst verdeeld over het waterschap voor 50% en de gemeenten voor 50%, vervolgens heeft de verdeling van die 50% plaats op basis van het aantal inwoners. Relatie programmabegroting Programma Fysieke omgeving & Economie, doelstelling: ‘Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied’ Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2013 betrof € 8.914,- positief (2012: € 27.902,- positief). Het eigen vermogen eind 2013 was € 153.863,- (2012 € 148.903 positief). Ontwikkelingen Geen

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING ALGEMEEN In deze begroting wordt voor de eerste maal een paragraaf demografische ontwikkeling opgenomen. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat zich richt op de gevolgen van demografische ontwikkeling is voor de meeste gemeenten en provincies relatief nieuw. Bij demografische ontwikkeling moet men naast bevolkingsdaling en migratie ook denken aan vergrijzing en ontgroening (de daling van het aantal jongeren). De beleidsmatige gevolgen van deze demografische ontwikkelingen kunnen voelbaar zijn op meerdere beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zorg, sport en cultuur. Deze beleidseffecten tezamen hebben weer grote gevolgen voor de leefbaarheid in een gebied. Demografische ontwikkelingen vragen daarom om een integraal beleid.

ONTWIKKELINGEN Regio Hoeksche Waard De Hoeksche Waard is één van de ‘anticipeerregio’s’ in Nederland: gebieden waar in de toekomst sprake zal zijn van een bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Aantal feiten Hoeksche Waard op een rij Bevolking: daling ca. 5.000 personen 2010-2040: Ontgroening: grote daling jongeren t/m 19 jaar 2010-2040: Vergrijzing: zeer grote stijging 65-75 jaar 2010-2020: daarna lichte daling zeer grote stijging 75+ 2010-2040: Huishoudens: nog lichte stijging met 2.000 in 2010-2030:

- 7% - 23% + 44% + 166% + 5%

De regio kan zich hier tijdig op voorbereiden en maatregelen treffen om de negatieve gevolgen te keren, als ook de aanwezige kansen te benutten. De regio is zich hier goed van bewust en is, ondersteund door de provincie en het ministerie van BZK, aan de slag gegaan met een voortvarende aanpak. Eind 2012/begin 2013 is gestart met Masterclasses op gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Deze Masterclasses hebben input opgeleverd voor de daarop volgende zg. dialoogtafels. Een achttal organisaties uit de Hoeksche Waard zijn daarna enige maanden druk geweest met de zichtbare consequenties van de vergrijzing en ontgroening. Zij zochten daarbij nadrukkelijk de samenwerking met de diverse sociaal-maatschappelijke instellingen. Zo werden verschillende bijeenkomsten (dialoogtafels) gehouden waar vraagstukken aan de orde kwamen over onder meer de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, onderwijs-, zorgen welzijnsvoorzieningen. Alle opgedane plannen en ideeën zijn uiteindelijk gebundeld en opgeschreven in het Pact van de Waard. Donderdag 27 februari 2014 plaatsten de opstellers formeel hun handtekening onder het stuk. Doel van het Pact is door middel van samenwerking tussen de deelnemende organisaties en de samenhang in de door hen uit te voeren projecten te werken aan een florerende Hoeksche Waard. Naast de Hoeksche Waardse partijen (HW Wonen, Zorgwaard, CSG de Waard, LTO Noord - afdeling Hoeksche Waard, Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), Rabobank Hoeksche Waard, SOHW en Kamer van Koophandel Rotterdam) zijn tevens het ministerie van BZK en de Provincie Zuid-Holland vanaf het begin gesprekspartner geweest. Ook in de toekomst blijven beide overheden betrokken bij de uitvoering.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Strijen

Zoals eerder aangegeven kan de demografische ontwikkeling zich manifesteren op diverse terreinen. Onderstaand wordt nader ingegaan op enige zaken, namelijk woningbouw (kwalitatief en kwantitatief en onderwijs(huisvesting). Naast de vergrijzende bevolking speelt ook de ontgroening (minder jeugd) een belangrijke rol in de bevolkingsontwikkeling van de komende jaren. Om jonge mensen te behouden en eventueel aan te trekken moeten voldoende woningen beschikbaar zijn. Mede vanwege het minder snel krijgen van een vaste aanstelling en de strengere hypotheekregels is het kopen van de eerste woning de laatste jaren lastiger geworden. De gemeente Strijen streeft in haar nieuwbouwplannen naar een evenwichtige differentiatie naar woningtype en prijsklassen waarbij ook ruimte is voor starters op de koopmarkt. Echter ook in de bestaande voorraad zijn veel geschikte woningen voor starters. Zo kunnen bijvoorbeeld voormalige huurwoningen prima dienen als starterswoningen. Samen met HW Wonen en marktpartijen proberen wij zorg te dragen voor voldoende sociale koopwoningen voor starters. Op deze wijze willen wij het eigen woningbezit stimuleren. Voor de realisering van de genoemde opgaven is een regionale woonvisie Hoeksche Waard, een regionale woningbouwprogrammering en de Volkshuisvestingsnota van de gemeente Strijen vastgesteld en zijn met woningcorporatie HW Wonen prestatieafspraken gemaakt. In 2015 wordt gewerkt aan een nieuwe regionale woonvisie. Hierin krijgt de uitdaging om de woningvoorraad geschikt te maken voor de veranderende bevolking en de hiermee samenhangende veranderende woningbehoefte een prominente rol. Ook de Volkshuisvestingsnota van onze eigen gemeente wordt in 2015 herzien. De prestatieafspraken die wij in 2013 met HW Wonen hebben afgesloten gaan wij evalueren en zo nodig bijstellen. Naast de gevolgen voor het huisvestingsbeleid heeft de demografische ontwikkeling – naast de effecten van de economische crisis - ook gevolgen voor onder andere de ontwikkeling van bestemmingsplannen. Enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen gestart voor het in ontwikkeling nemen van het uitbreidingsplan ‘’t Kleine Loo/Land van Essche III’. Mede als gevolg van de woningcrisis is het overleg met de initiatiefnemers HW Wonen en de Waal groep in een impasse geraakt en ontstond de noodzaak om met name de fasering van het plan en de woningbouwprogrammering opnieuw tegen het licht te houden. De onderzoeken voor een andere fasering van het plangebied en de (financiële) gevolgen van een aanpassing van het woningbouwprogramma zijn in beeld gebracht. Hierover wordt de raadscommissie Wonen & Werken geïnformeerd.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Ook met betrekking tot de onderwijshuisvesting speelt de demografische ontwikkeling een rol. Onder het programma Jeugd is melding gemaakt van het feit dat het aantal leerlingen in de gemeente Strijen al een aantal jaren flink terugloopt. Dit zal zich de komende jaren alleen nog maar doorzetten. Gevolg is dat er steeds meer lokalen leeg komen te staan. Christelijke Scholengroep De Waard heeft op 20 mei 2014 aangekondigd dat zij voornemens is te komen tot een fusie van de basisscholen Het Spui en De Weele in Strijen. Praktische invulling van dit voornemen en instemming door de medezeggenschapsraad moet nog plaatsvinden. De streefdatum voor de fusie is gesteld op 1 augustus 2015. Diverse mogelijkheden worden nog opengehouden, zoals uitstel van de fusiedatum of het tijdelijk gebruik van twee locaties. Uiteindelijk worden de gefuseerde scholen gehuisvest op 1 locatie. Hierdoor zal er 1 locatie vrijvallen Met betrekking tot het hergebruik van leegkomende lokalen/gebouwen wordt een notitie voorbereid.

PROGRAMMABEGROTING 2015

GRONDBELEID ALGEMEEN De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de in de programma’s aangegeven doelstellingen. De paragraaf dient volgens de voorschriften de volgende aspecten te belichten: een visie, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten (incl. verliesvoorzieningen) van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten voor de reserves.

BELEIDSKADER Op 19 juni 2007 heeft de gemeenteraad een gewijzigde nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt een sturingselement om beleidsdoelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De nota verschaft inzicht in de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid voert en zorgt tevens voor eenduidige kaders. Door het vaststellen van dit beleidskader geeft de gemeenteraad sturing aan het grondbeleid van onze gemeente. Binnen dit kader voert het college het grondbeleid uit. Daarnaast vormt het grondbeleid de mogelijkheid om publieke taken goed te vervullen. Zo bestaat soms de mogelijkheid om voor bepaalde ontwikkelingen bijdragen te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en functies welke zijn geformuleerd in het beleidsprogramma van het college. Het betreft hier zaken als maatschappelijk belang van goede volkshuisvesting, het realiseren van voldoende werkgelegenheid, een goede kwaliteit van de leefomgeving, het voorzieningenniveau. Periodiek wordt bezien of deze nota herziening behoeft. De doelstelling van de nota Grondbeleid is het creëren van een algemeen beleidskader waaraan belangrijke ontwikkelingen binnen bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. De nota Grondbeleid moet dan ook antwoord geven op de vraag welk grondbeleid wordt gehanteerd bij een bepaalde ruimtelijke vraag. a. De gemeente probeert met haar doen en laten op de grondmarkt het ruimtegebruik dat zij wenst beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de aankoop van een pand aan de Kerkstraat voor het museum); b. Een andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het ruimtegebruik. Door het ruimtelijk ordeningsbeleid en, bij actief grondbeleid, het gronduitgiftebeleid zodanig te formuleren dat het gewenste resultaat (volkshuisvesting, veiligheid, voorzieningen, inrichting openbaar gebied etc.) wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld: het realiseren van een nieuw bedrijventerrein tegenover het gemeentehuis); c. Tenslotte is er het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Dit houdt in dat er een gedifferentieerd gronduitgifteprijsbeleid moet worden gehanteerd. De status van de nota Grondbeleid is richtinggevend en dient te fungeren als algemeen toetsingskader. Datgene waarin de nota niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en indien de raad hierin een bevoegdheid heeft aan de raad.

ONTWIKKELINGEN De nota grondbeleid, vastgesteld in 2007, behoeft een evaluatie. Op een aantal terreinen hebben structurele wijzigingen zich voorgedaan. De woningmarkt stagneert, er is een regionaal kader woningbouwproductie in voorbereiding, de lokale prestatieafspraken met de woningcorporatie worden

PROGRAMMABEGROTING 2015

herzien en daarenboven is een lokale structuurvisie vastgesteld. De evaluatie staat gepland voor begin 2015.

ACTIVITEITEN 2014 / 2015 EN FINANCIËLE PROGNOSES Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI In 2014 zijn tot op heden nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd aan bedrijventerrein VI. Van de verkoop van de gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 2005 2008 2009 2012 2013 2014

– 3.990 m2 – 10.879 m2 – 3.828 m2 - 5.550 m2 - 1.226 m2 - 1.580 m2 (tot en met juli 2014)

In 2012 is een herziene exploitatieopzet vastgesteld, waarin rekening is gehouden met een tragere uitgifte dan eerder aangenomen. Ook deze herziene opzet geeft aan, dat nog immer een ruim positief exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd. In 2014 wordt deze exploitatieopzet wederom geactualiseerd. Strienemonde (deelplan LvE III) Als onderdeel van het plan Land van Essche III is het deelplan Striemonde in ontwikkeling. Het gaat om 7 kavels voor vrijstaande woningen en een kavel voor een appartementencomplex. In 2007 is hiervoor een exploitatieopzet met instemming van de raadscommissie Financiën en economische zaken vastgesteld. Deze exploitatieopzet geeft een (gering) positief resultaat aan. In 2010 is de grond administratief overgeboekt van Land van Essche III naar Strienemonde. Er is nog één kavel te verkopen en dan wordt het plan afgesloten nadat de laatste straat woonrijp is gemaakt. In 2011 is een aangepaste exploitatieberekening opgesteld, deze is in 2012 aangeboden ter vaststelling. Er wordt nog steeds een positief resultaat verwacht op dit plan. Gronden Dam Voor HW Wonen bestaat het project Dam uit twee fasen. Inmiddels zijn de Brede School en de 18 appartementen gereed (voor HW Wonen de 1 e fase) en is begonnen met de voorbereiding van de 2 e fase van deze grondexploitatie. De fase bevat alleen woningbouw door HW Wonen. Buiten enkele kosten van stedenbouwkundige aard en de verkoop van onze grond aan HW Wonen hebben wij er financieel geen bemoeienis mee. Een anterieure overeenkomst voor fase 2 is gesloten met HW Wonen. Op dit moment is de gemeente in een heroriëntatiefase van fase 2 van het plan samen met HW Wonen. Nog niet in exploitatie genomen plannen Land van Essche III Eerder in 2013 was er op ambtelijk niveau akkoord over dit project. Over de prijzen, de fasering, etc. In het 2e kwartaal van 2013 is er vastgesteld door de uitvoerende partijen dat het project in zijn huidige uitvoering niet financieel haalbaar was. Eind 2013 hebben wij (Gemeente Strijen) een extern bureau de opdracht gegeven het plangebied op basis van een aantal randvoorwaarden door te rekenen voor een aantal varianten. De uitkomsten kunnen wij hanteren als basis om opnieuw de gesprekken aan te gaan en een planning te maken voor het gehele plangebied. Dan zullen wij ook meer weten over de waarde van de grond in het plan ten opzichte van de huidige boekwaarde. De uitkomsten van dit onderzoek zullen nog dit jaar aan de commissie worden voorgelegd.

PROGRAMMABEGROTING 2015

Ontwikkelingslocatie De Striene De voorbereidingen voor de realisering van het project ‘de Striene’ zijn, na de uitspraak van de Raad van State van 19 februari 2014, in volle gang. De benodigde omgevingsvergunningen voor de bouw van de appartementen en de supermarkt zijn verleend bij besluit van 20 mei 2014. Er is inmiddels begonnen met de bouw van de supermarkt (met de sloop van het bestaande bedrijfspand van Hoekse Waard Beheer B.V.). In de met de initiatiefnemers gesloten anterieure overeenkomsten is overeengekomen dat de gemeente het bouwen woonrijp maken van de openbare ruimte voor haar rekening neemt. Dit werk wordt gecombineerd met het herstraten van de Trambaan, voor zover gelegen tussen de OudBonaventurasedijk en de Oranjestraat. Ter dekking van kosten van het bouwen woonrijp maken voor het project ‘de Striene’ verlenen zowel Hoekse Waard Beheer als HW Wonen een exploitatiebijdrage. Deze bijdragen samen met een dekking vanuit onze reserve ‘sociaal fonds woningbouw’ maken van deze exploitatie een sluitende exploitatie. Voor de gemeente verloopt deze exploitatie naar verwachting budgettair neutraal in 2015. Overige gronden Sportlaan Op basis van strategische overwegingen heeft de gemeente in het verleden (agrarische) gronden aangekocht aan de Sportlaan. Dat betreft een kavel van ongeveer 1 ha. In 2012 is een deel van dit perceel overgeboekt naar het project randweg omdat de randweg letterlijk over dit stuk grond heen loopt. Er zijn geen plannen voor dit perceel. Conform aangepaste verslaggevingsregels is dit stuk grond in 2012 afgeboekt naar de originele aankoopwaarde. Er wordt geen rente meer bijgeboekt en ook geen andere kosten. Hierdoor blijft de waarde constant tot er een bestemming aan deze grond is gegeven door de gemeenteraad.

REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN Naast onze eigen exploitaties zijn we ook deelnemer in het regionale bedrijventerrein Hoeksche Waard. Uit een van de opgestelde scenario’s is gebleken dat er mogelijk een verlies van € 2.500.000,- euro te verwachten valt. In verband hiermee hebben wij in 2012/2013 een voorziening gevormd ter dekking van een mogelijk verlies voor ons deel (12%) van € 300.000,-.

OVERZICHT VERWACHTE MUTATIES: Plan Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI Grondexploitatie Dam Strienemonde(deelplan LvE III)

Plannen tegen boekwaarde Land van Essche III Overige gronden Ontwikkelingslokatie De Striene

Boekwaarde 01/01/2015

Mutaties 2015

Boekwaarde 31/12/2015

1.395.911 1.777.024 -409.610 2.763.325

-581.421 35.541 28.547 -517.333

814.490 1.812.565 -381.063 2.245.992

1.602.927 53.253 80.165

102.755 0 -102.256

1.705.682 53.253 -22.091

1.736.345

499

1.736.844

100

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF TREASURY ALGEMEEN Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s (zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen) en voor het beheer van de treasury. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om een treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmaverantwoording op te nemen waarin de onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. Het beleid van de gemeente Strijen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Gelet op de onrust op de financiële markten is de Wet fido per 1 januari 2009 aangepast en zijn als nadere uitwerking hiervan twee regelingen aangescherpt: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Deze wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherpingen om de risico’s op de financiële markten te beperken. In reactie hierop is in 2010 het treasurystatuut van de gemeente Strijen aangepast. Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid houdt uiteraard de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Tegelijkertijd met de wet is de ministeriële regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden. De regeling bevat ook de verplichting voor decentrale overheden om een nieuwe bankrekening te openen bij een of meerdere banken, zodat die bankrekening gekoppeld kan worden aan de schatkist. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe bankrekening aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekening-courant bij de schatkist of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant. Overigens moet het verplicht schatkistbankieren nog in het treasurystatuut van de gemeente Strijen worden verwerkt.

IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN De treasuryfunctie is naar behoren ontwikkeld. Aan de diverse extern gestelde eisen voor de begroting en jaarrekening kan ruimschoots worden voldaan en ook het interne liquiditeitenbeheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Naar verwachting wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) april 2015 opgeleverd. De verwachtte kosten liggen rond de 1,8 miljoen. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Overige investeringen welke voor 2015 op de planning staan betreffen: Investeringen in de riolering op basis van het GRP (€ 710.000,--). Materiaal buitendienst (o.a. tractor en grote maaimachine) (€ 112.000,--). Hard- en software (€ 35.000). Hiervoor zijn voldoende liquide middelen aanwezig.

101

PROGRAMMABEGROTING 2015

Te verwachten investeringen voor de jaren na 2015 betreffen voornamelijk investeringen in de riolering op basis van het GRP.

RISICOBEHEER Volgens de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan in 2015 tot een bedrag van € 1,8 miljoen kortlopende financiering aan te trekken, wat nog verhoogd mag worden met het bedrag van de vlottende middelen minus de vlottende schulden. Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt is het de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2015 geen enkele maal wordt overschreden, evenals in voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens is het niet nodig over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het aangaan van vaste geldleningen. De norm voor de renterisiconorm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar, dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In 2015 wordt het rentepercentage over een lening (doorgesluisd aan HW Wonen) van € 424.000 (afgerond) herzien (huidige rente 3,60%). Het renterisico op de vaste schuld van de Gemeente Strijen blijft naar verwachting ruim onder de risiconorm. Rentevisie Het treasury beheer van de gemeente is gericht op het minimaliseren van de rentelasten op korte en lange termijn. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door middel van kasgeldleningen. Het rentepercentage voor kortlopende kredieten ligt lager dan de rente op langlopende leningen, zodat het gunstiger is om de ruimte die beschikbaar is binnen de kasgeldlimiet te benutten voor kortlopend krediet. De leningenportefeuille van onze gemeente bestaat uit een aantal leningen die direct aan HW Wonen zijn doorgesluisd (ultimo 2015 naar verwachting € 8,8 miljoen). Een bedrag van € 0,627 miljoen betreft een doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Wijzigingen in het rentepercentage van de doorgesluisde geldleningen hebben geen invloed op de financiële positie van de gemeente. Ten behoeve van de eigen financieringsbehoefte is in 2008 een langlopende lening afgesloten van 3,5 miljoen tegen een rente van 5,08 % ter financiering van de nieuwbouw van de openbare basisschool en de randweg en in 2009 is ter financiering van de randweg € 3 miljoen aangetrokken tegen 3,83%. Kredietrisico Van de ultimo 2015 uitgezette geldleningen ad € 9,6 miljoen betreft 91,66 % doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en 6,50 % doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Verder betreft 1,84 % uitgezette leningen aan Strijense stichtingen en verenigingen zonder rating.

102

PROGRAMMABEGROTING 2015

2015 Uitzettingen Publieke taak Sportstichting St. collectieve Beveiliging Strijen Overig Treasury Woningstichting Sportstichting

Totaal

2014

124 35 19 177

1,28% 0,36% 0,20%

148 35 20 203

1,46% 0,35% 0,20%

8.839 627 9.466

91,66% 6,50%

9282 655 9937

91,54% 6,46%

9.643

100%

10140

100%

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is het kredietrisico vrij beperkt. Koersrisico De gemeente is in het bezit van 6.240 aandelen BNG, 10.315 aandelen Evides en 10.772 aandelen Eneco en met een totale nominale waarde van € 313.335. Op basis van de Splitsingswet zou een scheiding moeten worden aangebracht tussen netbeheer en handelsactiviteiten van Eneco, waarbij het netbeheer in publieke handen zou blijven. Dit heeft consequenties bij een eventuele overname voor de te ontvangen prijs per aandeel. Het gerechtshof in Den Haag heeft de splitsing echter onverbindend verklaard, waarna de minister van Economische Zaken cassatie tegen de uitspraak heeft aangekondigd. De Hoge Raad heeft deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Inmiddels heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan. Het Hof stelde in oktober 2013 dat de verplichte splitsing van Nederlandse energiebedrijven in een netbeheerder en een energieleverancier wel is toegestaan is, maar dat de Nederlandse rechter opnieuw moet onderzoeken of het echt nodig is, d.w.z. de splitsing de ‘nagestreefde doelstellingen’ bereikt. Het uiteindelijke oordeel over de omstreden splitsing van energiebedrijven moet dus (opnieuw) komen van de Hoge Raad. Doordat alle aandelen tegen de nominale waarde in de boekhouding zijn verwerkt en de grote positieve herwaarderingen van aandelen conform de comptabiliteits-voorschriften niet zijn verwerkt, hebben koersschommelingen geen invloed op het financiële resultaat. Pas bij feitelijke verkoop blijkt het resultaat. Valutarisico Alle leningen en deposito’s zijn in euro’s aangegaan, zodat hierop geen valutarisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Het debiteurensaldo bedraagt gemiddeld circa € 144.000, waarvan gemiddeld 5,78 % ouder is dan een half jaar. Afboekingen inzake oninbare debiteuren hebben in het algemeen slechts in zeer geringe mate plaats.

FINANCIERING Liquiditeitspositie De bouw van het nieuwe MFA wordt voorshands gefinancierd met de beschikbare liquiditeiten. Van een liquiditeitsoverschot zoals we dit in voorgaande jaren kenden, is inmiddels geen sprake meer.

103

PROGRAMMABEGROTING 2015

Leningenportefeuille Voor inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen wordt verwezen naar bijgevoegde overzichten. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de leningen ter financiering van de bouwkosten van de school /randweg (ultimo 2015 â&#x201A;Ź 5,4 miljoen) eigen geldleningen betreffen. Alle andere leningen betreffen doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en de Sportstichting. Derivaten Naar verwachting wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

KASGELDLIMIET PER 31-12-2015 Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2015

21.194

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag

1.801 (Bedragen x EUR 1.000) BUDGET

REALISATIE Kwartaal

Jaar

1: jan-mrt

2: apr-jun

3: jul-sep

4: okt-dec

Jaar

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar

101

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

101

Uitgeleende gelden < 1 jaar

Contante gelden in kas

Schuld in rekening-courant

Totaal vlottende schuld

Vlottende middelen

Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld

Toegestane kasgeldlimiet

1.801

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

1.801

1.739

1.734

1.732

1.734

104

PROGRAMMABEGROTING 2015

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2015 (Bedragen x EUR 1.000) Renterisico op vaste schuld

2015

2016

2017

2018

budget

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)

1.390

991

1.016

1.044

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

16.293

14.903

13.913

12.896

20%

3.259

2.981

2.783

2.579

3.259

2.981

2.783

2.579

3.259

2.981

2.783

2.579

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriĂŤle regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2015 VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK Naam geldnemer Overige instellingen Sportstichting Strijen Sportstichting Strijen Sportstichting Strijen Voetbalvereniging Strijen St. Collectieve Beveiliging Strijen Subtotaal Overige instellingen

Rating

BBB BBB BBB BBB Geen

Soort Instrument

Naam uitzetting

Doorverstrekking van

Onderhandse lening (u/g) Rek crt sportstichting Onderhandse lening (u/g) ULG sportstichting 1e tranche OLG 103773 Onderhandse lening (u/g) ULG50 OLG 40108050 Onderhandse lening (u/g) ULG 27 Onderhandse lening (u/g) St. Collectieve Beveiliging Strijen

Totaal uitzettingen publieke taak

VASTE UITZETTINGEN TREASURY Naam geldnemer

Nominaal

Aankoopdatum

Afloopdatum

Datum renteherz.

49 1-1-2001 250 3-11-2008 3-11-2018 708 30-12-2012 30-12-2032 24 1-7-2011 1-7-2035 35 6-6-2008 6-6-2018 1.065

Couponrente 0,7200% 5,0800% 3,1000% 0,0000% 0,0000%

1.065

Rating

Woningcorporaties met borging WSW Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Subtotaal Woningcorporaties met borging WSW

Soort Instrument

Naam uitzetting

Certificate of deposit (u/g) ULG 09 Onderhandse lening (u/g) ULG 015 Onderhandse lening (u/g) ULG 016 Onderhandse lening (u/g) ULG 07 Onderhandse lening (u/g) ULG 08 Onderhandse lening (u/g) ULG 10

Doorverstrekking van OLG 23/69423 OLG 30/83013 OLG 31/84531 OLG 21/69489 OLG 22/69422 OLG 25/71255

Nominaal

Aankoopdatum

Afloopdatum

2.556 30-12-1992 30-12-2021 908 11-1-1994 11-1-2034 7.714 6-12-1995 6-12-2020 1.008 1-7-1994 1-7-2024 2.642 1-7-1992 1-7-2020 5.534 1-12-1997 1-12-2022 20.362

Datum renteherz.

Couponrente 3,9500% 4,1000% 6,8500% 2,9400% 3,6200% 6,0400%

(Bedragen x EUR 1.000) Effect. Restant Weging in rend. uitzetting portefeuille 49 75 627 19 35 804

0,50% 0,78% 6,50% 0,20% 0,36% 8,34%

804

8,34%

(Bedragen x EUR 1.000) Effect. Restant Weging in rend. uitzetting portefeuille 1.711 653 1.543 728 1.782 2.423 8.839

17,74% 6,77% 16,00% 7,55% 18,48% 25,12% 91,66%

Totaal uitzettingen treasury

20.362

8.839

91,66%

TOTAAL VASTE UITZETTINGEN

21.427

9.643

100,00%

105

PROGRAMMABEGROTING 2015

PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2015 VASTE SCHULD Instrument

Naam lening

Naam geldgever

Oorspr. Aflossings- Stortingshoofdsom wijze datum

Afloopdatum

(Bedragen x EUR 1.000) CouponDatum rente renteherz.

Schuldrestant

Weging in portefeuille

Onderhandse lening (o/g) OLG 103773 OLG 21/69489 OLG 22/69422 OLG 23/69423 OLG 25/71255 OLG 30/83013 OLG 31/84531 OLG 40104661 OLG 40108050

BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG

Subtotaal Onderhandse lening (o/g)

3.500 1.008 2.642 2.556 5.534 908 7.714 3.000 708 27.570

TOTAAL VASTE SCHULD

27.570

Lineair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Lineair Lineair Annuïtair

3-11-2008 3-11-2048 1-7-1994 1-7-2024 1-7-1992 1-7-2020 30-12-1992 30-12-2021 1-12-1997 1-12-2022 11-1-1994 11-1-2034 6-12-1995 6-12-2020 17-11-2009 17-11-2049 30-12-2012 30-12-2032

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2015

Bedrag

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2015

16.293

4,69%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast

0 -1.390 0 -0 0 0 0

0,00% 4,91% 0,00% 3,60% 3,60% 0,00% 0,00%

0,00% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2015

14.903

4,67%

-0,02%

MUTATIES VASTE UITZETTINGEN IN 2015 Vastrentende uitzettingen Bedrag

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2015

10.896

4,75%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast

0 -1.253 0 -0 0 0 0

0,00% 4,96% 0,00% 3,60% 3,60% 0,00% 0,00%

0,00% -0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.643

4,73%

-0,03%

Eindstand per 31 december 2015

106

5,0800% 2,9400% 3,6200% 3,9500% 6,0400% 4,1000% 6,8500% 3,8300% 17-11-2019 3,1000%

2.888 728 1.782 1.711 2.423 653 1.543 2.550 627 14.903

19,38% 4,88% 11,96% 11,48% 16,26% 4,38% 10,35% 17,11% 4,21% 100,00%

14.903

100,00%

PROGRAMMABEGROTING 2015

PORTEFEUILLE NETTO VLOTTENDE SCHULD PER 01-01-2016 VLOTTENDE SCHULD Soort instrument

Naam vlottende schuld

(Bedragen x EUR 1.000) Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in hoofdsom schuld portefeuille

Naam geldgever

Rekening-courant Subtotaal Rekening-courant

285008196

101 101

100,00% 100,00%

TOTAAL VLOTTENDE SCHULD

101

100,00%

VLOTTENDE MIDDELEN Soort instrument

Naam vlottende middelen

Bank Nederlandse Gemeenten

Naam geldnemer

Rating

(Bedragen x EUR 1.000) Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in hoofdsom uitzetting portefeuille

Rekening-courant 361804644 587369841

Rabobank Strijen ABN AMRO

0 30 30

0,58% 94,19% 94,77%

Subtotaal Contante gelden in kas

2 2

5,23% 5,23%

TOTAAL VLOTTENDE MIDDELEN

100,00%

TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULD

Subtotaal Rekening-courant

AA AA

Contante gelden in kas Kas

107

PROGRAMMABEGROTING 2015

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN De paragraaf lokale heffingen bevat de gemeentelijke inkomsten voor zover deze uit de in Strijen ingevoerde belastingen en retributies voortkomen, de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

BELEID LOKALE HEFFINGEN In onze gemeente zijn buiten de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de onroerendzaakbelastingen en de rioolheffing de belangrijkste bron van inkomsten. In overeenstemming met het voor 2015 geraamde gemiddelde inflatiepercentage zijn de belastingtarieven met 1,2% verhoogd. Dit geldt voor de rioolheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de leges. Bij de OZB en RZB is tevens rekening gehouden met de waardevermindering (WOZ waarde) van het bezit, dit wordt gecorrigeerd in het tarief. Als laatste heeft er een verschuiving plaatsgevonden waarbij het tarief rioolheffing is gedaald en het tarief onroerende zaakbelasting is gestegen. Ten aanzien van de rioolheffingen en de leges wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat eveneens een kostendekkendheid van 100% wordt nagestreefd. Echter het ophalen van het huisvuil in Strijen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard, die haar eigen inkomsten genereert. De deelnemende gemeenten afzonderlijk hebben dus slechts een beperkte invloed op de kosten en baten. De aanslagoplegging, heffing en invordering, evenals de administratieve verwerking van OZB, de rioolheffing en de hondenbelasting is ondergebracht bij de GR SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze beide genoemde gemeenschappelijke regelingen wikkelen ook aanvragen om kwijtschelding af.

OPBRENGST BELASTINGEN EN RECHTEN Op grond van artikel 219 van de gemeentewet worden in 2015 in Strijen de volgende belastingen geheven: Belasting Onroerende zaakbelastingen Roerende zaakbelastingen Toeristenbelasting Hondenbelasting Rioolheffing Begrafenisrechten Waboleges Overige leges Standplaatsrechten

Werkelijk 2013 in €

Raming 2014 in €

Raming 2015 in €

1.282.770

1.403.966

1.329

1.410.890 1.329

26827

28.555

62.176

61.998

988.126

901.454

920.247

91.741

111.600

120.000

145.856

187.000

150.000

124.145

123.000

124.000

2.382,89

4.100

3.100

OVERZICHT IN HOOFDLIJNEN VAN DE DIVERSE HEFFINGEN (On)roerende zaakbelastingen De (on)roerende zaakbelastingen zijn sinds hun invoering ondergebracht bij wat thans de gemeenschappelijke regeling SVHW geworden is. Deze GR verzorgt niet alleen de oplegging en inning van de aanslagen maar houdt tevens de bestanden in verband met de wet WOZ up-to-date. Regelmatig vindt de afdracht van de ontvangen belastingbedragen aan de gemeente Strijen plaats.

108

PROGRAMMABEGROTING 2015

Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven van een viertal exploitanten. Twee jachthavens, een caravanpark en een verhuurder van vakantiehuisjes. Voor de inning van de belasting wordt een forfaitaire berekeningswijze toegepast. Hondenbelasting Evenals de onroerende zaakbelastingen verzorgt het SVHW eveneens de heffing, invordering en actualisering van de bestanden van de hondenbelasting. De controle is nog wel in handen van de gemeente Strijen en geschiedt door een tweejaarlijks huis-aan-huis controle. In 2013 heeft geen controle hondenbelasting plaatsgevonden. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot een geding over de koppeling tussen opbrengsten en maatregelen is besloten dat in 2014 de controle weer wordt opgepakt. De volgende controle zal in 2016 plaatshebben. Rioolrechten Voor wat de oplegging, invordering en bijhouding van het bestand betreft geldt hetzelfde als bij de hondenbelasting is vermeld. De rioolheffingen gelden uitsluitend ter dekking van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Marktverordening en standplaatsrechten Om uitvoering te geven aan de marktverordening is een verordening standplaatsrechten in het leven geroepen. Hierin worden onder andere de te betalen marktgelden geregeld. De opbrengst van de standplaats van de jaarlijkse Koningskermis komt aan de gemeente Strijen ten goede. De organisatie van de Herfstmarkt met de daarbij behorende braderie en andere activiteiten, evenals de voorjaars-viooltjesmarkt, worden door de plaatselijke initiatiefnemers georganiseerd zonder bemoeienis van de gemeente. Hetzelfde is het geval met het Sasser dorpsfeest dat door een comitĂŠ wordt georganiseerd. In deze gevallen worden geen standplaatsrechten geheven. Afvalstoffenheffing Zoals bij onderdeel 2 is vermeld wordt de inzameling van huisvuil alsook de administratie hiervan door de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard verzorgd. Aan de RAD is tevens de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing overgedragen, die voor de uitvoering gebruik maakt van de diensten van het SVHW. Lijkbezorgingrechten Om de exploitatie van de begraafplaats mogelijk te houden worden begraafrechten geheven. De tarieven waren in het verleden niet kostendekkend. Om te komen tot kostendekkende tarieven is in de kadernota 2013 besloten de tarieven gedurende de periode van 2014 tot en met 2017 jaarlijks met 10% te verhogen. Dit is meegenomen in de voorliggende begroting. Leges In onze gemeente worden leges geheven op grond van de legesverordening 1998. De bijbehorende tabel wordt jaarlijks aangepast. De leges hebben onder andere betrekking op de Algemeen Plaatselijke Verordening, rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, wet Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving.

109

PROGRAMMABEGROTING 2015

AANDUIDING VAN DE LOKALE BELASTINGDRUK De belastingheffing wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven. Overzicht tarieven lokale heffingen Onroerende zaakbelastingen Gebruiker - woningen - niet woningen Eigenaar - woningen - niet-woningen Rioolheffing Gebruiker (woningen) Eigenaar (woningen) Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens

2012

2013

--0,1236 0,0743 0,1519

--0,1302 0,0783 0,1593

2014

2015

--0,1386 0,0882 0,1689

--0,1577 0,0996 0,1922

138,74 92,75

140,82 94,14

144,48 96,59

130,03 86,93

194,00 160,00

184,00 152,00

180,00 148,00

Bij de bepaling van de belastingdruk wordt uitgegaan van de drie belangrijkste heffingen, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de berekening is uitgegaan van een fictieve waarde van een woning van â&#x201A;Ź 200.000,-. Weergegeven wordt de gemiddelde belastingdruk bij een eigenaar/gebruiker en een gebruiker (huurder) van een woning, die een meerpersoonshuishouden vormt. Overzicht belastingdruk

2012

2013

2014

2015

Eigenaar/gebruiker Gebruiker Gemiddelde stijging belastingdruk Eigenaar/gebruiker Gebruiker

574,09 332,74

575,56 324,82

597,47 324,48

596,16 310,03

-3,20% -1,37%

0,03% -2,38%

3,81% -0,10%

-0,22% -4,45%

KWIJTSCHELDINGSBELEID Omdat de heffing en invordering van de daarvoor in aanmerking komende heffingen bij de twee eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen in handen is gegeven heeft de gemeente hierin zelf nauwelijks een eigen beleid. Het beleid dat door beide GRâ&#x20AC;&#x2122;en wordt toegepast is gebaseerd op de 100%-norm en houdt in dat afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen de heffingen, met uitzondering van hondenbelasting, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.

110

PROGRAMMABEGROTING 2015

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015

111

PROGRAMMABEGROTING 2015

MUTATIE OVERZICHT REKENING 2013 / BEGROTING 2015 Overzicht verschillen > â&#x201A;Ź 5.000 rekening 2013 en begroting 2015 per programma

Programma

Rekening 2013

Algemeen bestuur & Veiligheid Algemeen bestuur & Veiligheid Saldo

lasten baten

Fysieke omgeving & Economie Fysieke omgeving & Economie Saldo

lasten baten

Jeugd Jeugd Saldo

lasten baten

Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Saldo

lasten baten

Sport & Cultuur Sport & Cultuur Saldo

lasten baten

Middelen & Organisatie Middelen en organisatie Saldo

lasten baten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo

lasten baten

Totaal saldo

112

Begroting 2015

1.422.343 128.633 1.293.710

1.494.328 135.694 1.358.634

-64.924

4.318.846 2.946.852 1.371.994

4.347.632 3.269.175 1.078.457

293.537

1.238.760 23.230 1.215.530

2.815.371 24.182 2.791.189

-1.575.659

3.153.225 1.677.082 1.476.143

5.401.980 1.917.175 3.484.805

-2.008.662

963.239 89.649 873.590

1.093.191 68.532 1.024.659

-151.069

5.238.663 1.354.181 3.884.482

5.993.637 2.258.123 3.735.514

148.968

86.662 10.202.111 -10.115.449

84.838 13.558.096 -13.473.258

3.357.809

PROGRAMMABEGROTING 2015

Mutatie-overzicht rekening 2013 > begroting 2015 per programma programma

mutaties

Algemeen bestuur & Veiligheid stand jaarrekening 2013

1.293.711

salariskosten derde wethouder raadsvergoeding onkostenvergoeding oude wethouders naar parttime onkostenvergoeding B&W van bruto naar netto vergoeding in 2013 salaris beleidsmedewerker volkshuisvesting en FPU eindheffing 80% onkostenverg. Raad + B&W accountantskosten beleidsvoornemens digitale dienstverlening meer verwachte doorbelasting kosten ombudscommissie kosten verkiezingen 2015 hogere geraamde kosten reis/rijdocumenten minder kosten drukwerk burgerlijke stand handhaving drank & horeca wet lijkschouwingen overgeheveld overschrijdingskosten Regionale Agenda Samenleving (RAS) lagere inwonerbijdrage Veiligheidsregio lagere bijdrage brandweer Veiligheidsregio indexering 1,2% diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2015 conceptbegroting

32.027 6.548 -2.587 -7.158 -13.154 30.485 -3.000 5.521 -6.425 10.581 6.437 -4.392 6.274 2.500 -4.537 -2.458 -8.531 11.530 5.262 1.358.634

Fysieke omgeving & Economie stand jaarrekening 2013

1.371.994

inwonerbijdrage Omgevingsdienst milieutaken Omgevingsdienst ongediertebestrijding kosten duurzame energiemaatregelen brongericht meetnet minder kosten bestemmingsplannen in 2013 faciliteren project Zuidrand hergebruik vrijgekomen bedrijfsgebouwen kosten centrumvisie diensten derden omgevingsvergunningen basisregistratie grootschalige topografie

113

4.701 31.853 2.530 -6.021 -10.000 19.597 15.000 15.000 -6.612 4.014 28.000

PROGRAMMABEGROTING 2015

bijdrage waterschap inzake openbare verlichting voorziening regionaal bedrijventerrein correctie boekwaarde Dam bijdrage onrendabele top kosten Oranjewijk verschil ambtelijke uren op grondexploitaties salaris beleidsmedewerker volkshuisvesting kosten revitalisering bedrijventerrein kosten straatreiniging gladheidsbestrijding minder (groot) onderhoud wegen subsidie wegen 2015 geen vergoeding derden wegen verkeerscirculatieplan minder kapitaallasten wegen indexering bijdrage Wet Uitkering Wegen hogere kapitaallasten Randweg bijdrage Randweg overige opbrengst randweg onderhoud straatmeubilair electriciteitsaansluiting digitale informatiepanelen onderhoud watergangen (baggerwerk opgepakt) minder verkoop stukjes snippergroen ruilverkavelingsrente verlagen budget onderhoud groen minder vergoeding straatwerkbonnen groenbeheer adviseurs riolering Integrale Sturing Afvalwaterketen uitbestede investeringen GRP kapitaallasten GRP Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten controle op indirecte lozingen meer kosten schoonhouden riolering meer onderhoudskosten riool minder kosten gas & electra persleidingen lagere onderhoudskosten persleidingen minder onderhoudskosten begraafplaatsen meer opbrengst begraafrecht lagere opbrengst rioolrecht saldo BIZ regeling indexering 1,2% diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2015 conceptbegroting

3.100 -240.000 -14.334 60.000 -90.357 -19.811 -9.953 -8.988 -10.060 -18.548 -356.139 187.572 20.150 50.000 -15.038 14.072 11.029 16.240 -2.112 -3.132 -7.286 21.569 10.494 -52.468 -50.000 7.000 20.544 21.224 -52.894 118.282 6.621 15.408 8.771 19.149 -15.183 -75.592 -5.243 -28.259 67.879 5.250 20.731 -21.287 1.078.457

114

PROGRAMMABEGROTING 2015

Jeugd stand jaarrekening 2013

1.215.531

school maatschappelijk werk meer kosten maatwerk jeugdgezondheidszorg overige bijdragen jeugdzorg Jeugd Preventie Team overgeheveld decentralisatie jeugdhulp in 2015 geen schoolzwemmen meer in 2015 afkoopsom Laco lagere kosten leerlingenvervoer meer kosten gymonderwijs vervallen huur Hooistoof kapitaallasten scholen schoolbegeleiding / coordinator brede school onderhoud vlgs huisvestingsplan scholen indexering 1,2% diversen < 5.000 (incl. afronding)

16.076 4.488 -45.375 5.703 1.737.469 -31.583 21.500 -51.265 3.635 -18.672 -19.197 -15.816 -25.306 3.609 -9.608

stand 2015 conceptbegroting

2.791.189

stand jaarrekening 2013

1.476.143

hogere organisatiebijdrage RSD armoedebestrijding decentralisatie participatiewet uitvoeringskosten tegenprestatie uitvoeringskosten participatiewet intensivering armoedebeleid individuele studietoeslag projectleider participatiewet vergoeding begeleiding inburgeraars / huurderving diensten derden WMO minder budget invoering AWBZ begeleiding meer kosten maatwerkvoorzieningen in natura lagere eigen bijdrage WMO hogere kosten Careyn algemeen maatschap. werk Jeugd Preventie Team overgeheveld decentralisatie AWBZ minderkosten Hulp bij de huishouding meer kosten AWBZ pakketmaatregelen bijdrage in tekort Dienst Gezondheid & Jeugd uitbreiding uren medew. Volksgezondheid overige kosten gezondheidszorg scholing en onderhoud AED indexering 1,2% diversen < 5.000 (incl. afronding)

27.099 -3.764 735.509 3.885 750 16.293 1.024 -5.800 2.316 5.000 -17.161 98.087 27.802 6.100 -4.121 1.210.147 -96.402 8.100 -10.000 6.080 -7.327 3.150 1.023 872

stand 2015 conceptbegroting

3.484.805

Zorg & Welzijn

115

PROGRAMMABEGROTING 2015

Sport & Cultuur stand jaarrekening 2013

873.590

indexering subsidie Laco kapitaallast kunstgrasveld onderhoud sportvelden lagere subsidie bibliotheek lagere subsidie muziekschool hogere subsidie streekmuseum vervallen huuropbrengst bibliotheek verschil huuropbrengst Dorpshuis / MFA verzekering MFA kapitaallasten Dorpshuis / MFA terreininrichting / tijdelijke huisvesting MFA restauratiesubsidies monumenten adviseurs monumenten restauratie kerktoren St. Lambertuskerk indexering 1,2% diversen < 5.000 (incl. afronding)

15.212 -4.619 -2.754 -30.414 -6.685 2.281

stand 2015 conceptbegroting

19.778 -4.118 5.172 35.323 125.000 5.000 2.158 -11.790 619 906 1.024.659

Middelen & Organisatie stand jaarrekening 2013

3.884.482

meer salariskosten mutatie reserves opleiding / reiskosten sectorhoofden detacheringsvergoeding personeel in 2013 uitvoeringskosten SVHW meer kosten bezwaarschriften / oninbaar SVHW kosten ondernemingsraad financiele advisering kosten FPU suppletie niet actieven afwikkelingsverschillen 2013 minder onderhoud voertuigen / werktuigen minder kapitaallasten voertuigen / werktuigen meerkosten ISHW t.o.v. automatiseringskosten Strijen meer onderhoudscontracten software kapitaallast systeembeheer druk en bindwerk reprografie schoonhouden gemeentehuis onderhoud gemeentehuis gas en licht gemeentehuis OZB/ waterschapslast/reinigingsrecht gemeentehuis meer huuropbrengst gemeentehuis schrijf- en bureau artikelen

116

109.347 -393.868 3.783 12.530 4.545 -11.716 5.691 -8.625 -3.201 -215.234 -2.977 -8.100 157.732 2.062 22.928 4.955 3.376 -10.939 3.994 -2.861 -17.341 7.256

PROGRAMMABEGROTING 2015

porti- en vrachtkosten opleidingskosten ambtenaren werving & selectie bedrijfsgezondheidszorg kosten vervanging bij ziekte stelpost bezuinigingsmaatregelen personeel indexering 1,2% resultaat 2013 diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2015 conceptbegroting

2.158 10.681 3.627 8.725 21.635 -4.000 12.887 137.268 -5.286 3.735.514

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien stand jaarrekening 2013

-10.115.449

hoger geraamde opbrengst OZB lager dividend Eneco lager dividend Evides geen rente spaarrekeningen meer drie decentralisatie uitkeringen lagere algemene uitkering lagere WMO integratie uitkering minder geraamde opbrengst BTW compensatiefonds mutatie onvoorzien hoger renteresultaat indexering 1,2% diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2015 conceptbegroting

-128.120 64.807 56.308 31.144 -3.683.125 202.010 179.383 2.837 38.406 -118.975 741 -3.225 -13.473.258

117

PROGRAMMABEGROTING 2015

Toelichting mutaties rekening 2013 -> begroting 2015 met een afwijking van > € 5.000 Programma 1 Algemeen bestuur & Veiligheid Met ingang van medio april 2014 is er een derde wethouder bijgekomen. De salariskosten, sociale lasten, onkostenvergoeding en pensioenplan Loyalis zijn hierdoor totaal ten opzichte van 2013 toegenomen met € 32.027. De onkostenvergoeding voor raadsleden is per juli 2014 gewijzigd. Eén van de wijzigingen ziet op de introductie van een geharmoniseerde vaste onkostenvergoeding van € 165 pp per maand. De onkostenvergoeding voor raadsleden stijgt hierdoor met € 6.548. Ook voor burgemeester en wethouders is een geharmoniseerde onkostenvergoeding vastgesteld. Voorheen betaalde Strijen een bruto onkostenvergoeding. Dit is gewijzigd in een netto onkostenvergoeding, waardoor het totaalbedrag aan onkostenvergoeding voor Strijen daalt met € 7.158. Hier staat wel tegenover dat Strijen 80% eindheffing over de onkostenvergoeding moet betalen. In 2013 is € 9.953 salaris aan een beleidsmedewerker volkshuisvesting betaald welke inmiddels uit dienst is. Tevens is € 3.201 Flexibel Pensioen Uittreden (FPU) betaald voor oud medewerkers. Deze medewerkers zijn inmiddels 65 jaar geworden en hebben geen recht meer op FPU. De salarislast 2015 is hierdoor € 13.154 lager dan de last van 2013. Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. De onkostenvergoeding van burgemeester, wethouders en raad komt hierbij verplicht onder de eindheffing van 80% belasting te vallen. De werkkostenregeling kost de gemeente € 30.485 extra belasting. Door extra controlewerkzaamheden inzake de rechtmatigheid van kasgeldleningen en uitzettingen waren de accountantskosten in 2013 eenmalig € 3.000 hoger. Voor het verder doorontwikkelen van de website en het bevorderen van de digitale dienstverlening is in 2015 € 12.500 geraamd. In 2013 is hier slechts € 6.979 op uitgegeven. Hierdoor is de begroting 2015 € 5.521 hoger dan de werkelijke kosten van 2013. Naast de opbrengst ombudscommissie van € 1.000 per deelnemende gemeente /GR is ook de doorbelasting van uren en kosten aan deelnemers geraamd wanneer de ombudscommissie een zaak voor hen behandelt. Er is € 6.425 meer opbrengst geraamd dan in 2013 is doorbelast. Voor 2015 staan verkiezingen voor Provinciale Staten gepland terwijl in 2013 geen verkiezingen hebben plaats gevonden(meerkosten 2015 t.o.v. 2013 € 10.581). In 2013 zijn minder rijbewijzen afgegeven dan geraamd. Hierdoor liggen de kosten van rijdocumenten € 6.437 lager dan is begroot voor 2015. De meerkosten 2013 van € 4.392 op burgerlijke stand worden veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe trouw- en partnerschapsboekjes (220 stuks). De boekjes zijn voorzien van het gemeentewapen van Strijen. In verband hiermee stelt de leverancier minimum aantallen per bestelling vast. Met de huidige voorraad kan Strijen jaren vooruit. De kosten zullen via de verkoop van deze boekjes in de toekomstige jaren weer worden terugverdiend. De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben er voor gekozen de handhaving Drank en Horecawet gezamenlijk op te pakken. Voor de financiering hiervan is vanaf 2014 € 6.274 bijgeraamd. In 2013 waren deze kosten er nog niet. Over de jaren 2009 t/m 2011 is een jaarlijks tekort in de coördinatiekosten RAS gelden ontstaan. Daarnaast bleek een terug te betalen subsidiebedrag van het Wellantcollege niet te zijn ontvangen. De verrekening van de RAS subsidie met de provincie was al afgehandeld. De kostenoverschrijding ad € 4.537 moest hierdoor in 2013 worden verrekend met de gemeenten. De bijdrage in de kosten van de brandweer 2013 is € 8.531 hoger dan de begrote kosten over 2015. Dit verschil wordt veroorzaakt door een afrekening van het salaris van de oud-brandweercommandant welke kosten de Veiligheidsregio aan Strijen heeft doorberekend. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1,2%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2015 € 11.530 hoger dan de kosten 2013. Over 2014 heeft geen indexering plaats gevonden.

118

PROGRAMMABEGROTING 2015

Programma 2 Fysieke omgeving & Economie De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst is gestegen met € 4.701. Dit betreft het gedeelte van de Verklaring van geen bedenking (VVGB) dat door de Omgevingsdienst in de inwonerbijdrage wordt verrekend. Daarnaast is het bedrag wat beschikbaar is voor de uitvoering van milieutaken ten opzichte van 2013 gestegen € 31.853. Dit betreft de resterende kosten van de Verklaring van geen bedenking (VVGB). De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor overlast van de bruine rat op openbaar gebied. Dit is ondergebracht bij de RAD. Over 2013 zijn geen rekeningen voor rattenbestrijding ontvangen. Voor 2015 staat het reguliere bedrag van € 2.530 geraamd. In 2013 is de subsidieregeling voor zonnepanelen ingevoerd. In 2013 is voor 11 aanvragen subsidie verstrekt (€ 6.021). Voor 2015 is geen budget geraamd voor duurzame energiemaatregelen. In 2013 is € 10.000 bijdrage betaald aan het pilotproject e-noses (brongericht meetnet). Voor 2015 is geen bijdrage begroot. In 2013 is hoofdzakelijk gewerkt aan bestemmingsplannen die de ontwikkeling van plannen van particuliere initiatiefnemers mogelijk maken. De kosten voor deze bestemmingsplannen konden bij de initiatiefnemers in rekening worden gebracht. Per saldo lagen de kosten van bestemmingsplannen in 2013 € 19.597 lager dan de kosten welke voor 2015 worden begroot. In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen jaarlijks € 15.000 beschikbaar stelt voor het faciliteren van de Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta, bijvoorbeeld voor het bekostigen van planologische procedures. In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen jaarlijks € 15.000 in de begroting op neemt voor het ondersteunen van initiatieven voor hergebruik van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen. In totaal is in 2013 € 6.612 aan kosten centrumvisie uitgegeven. In 2013 is opdracht gegeven voor het opstellen van de nota kostenverhaal en heeft een startoverleg bestemmingsplan dorpskern plaats gevonden. Voor 2015 zijn geen kosten centrumvisie geraamd. Voor inhuren van advies van een ingenieursbureau of de agrarische beoordelingscommissie is jaarlijks een budget van € 4.668 beschikbaar. In 2013 is hier slechts € 654 op uitgegeven. De kosten diensten derden omgevingsvergunningen is hierdoor in 2015 € 4.014 hoger. Voor de basisregistratie grootschalige topografie is in 2015 € 18.000 geraamd voor incidentele kosten en € 10.000 voor structurele kosten (totaal € 28.000). De nieuwe wet Basisregistratie Grootschalige Topografie vervangt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN), maar is veel uitgebreider en vergt meer capaciteit. Het waterschap betaalt een bijdrage in het onderhoud dat Strijen verricht aan de openbare verlichting in het buitengebied. Er moet BTW worden afgedragen over deze bijdrage en het waterschap stelt dat de BTW al in de betaalde bijdrage is begrepen en er niet apart nog eens bovenop komt. De opbrengst 2015 voor Strijen wordt hierdoor € 3.100 lager dan de bijdrage over 2013. Doordat de verkopen van grond op het regionaal bedrijventerrein tegen vallen is in 2013 op advies van de accountant hiervoor een aanvullende voorziening van € 2 miljoen getroffen. Het aandeel van Strijen hierin bedroeg 12% (€ 240.000). In 2013 heeft een correctie op de boekwaarde van de Dam plaats gevonden van € 14.334. In verband met de bouw van een aantal koopwoningen is voor een project in 2013 € 60.000 ‘bijdrage onrendabele top’ in rekening gebracht. Voor 2015 wordt een dergelijke bijdrage niet verwacht. In 2013 is € 90.357 uitgegeven aan het slopen van het Groene Kruisgebouw en aanleg van parkeerkoffers in de Oranjewijk. Voor 2015 worden dergelijke kosten niet verwacht. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2015 is voor € 19.811 meer ambtelijke uren op grondexploitaties geboekt dan in 2013 (o.a. project Striene). Een beleidsmedewerker volkshuisvesting heeft tot maart 2013 gewerkt en is daarna met pensioen gegaan. De salariskosten 2015 zijn daardoor € 9.953 lager. In 2013 is eenmalig € 8.988 subsidie revitalisering bedrijventerrein (Industriestraat) betaald. In 2013 is een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst op de parkeerplaats van ‘het Spui’ om tegemoet te komen aan het probleem van losse containers van bedrijven die op de openbare weg gestald werden. Daarnaast is de wijze van afrekenen met de WHW bedrijven in 2013 veranderd waardoor een maandtermijn extra moest worden betaald. In totaal zijn de kosten straatreiniging 2013 € 10.060 hoger dan geraamd voor 2015.

119

PROGRAMMABEGROTING 2015

In de strooiperiode 2012 – 2013 is sprake geweest van een zeer strenge winter waarin meer dan normaal uitgerukt diende te worden (52 keer gestrooid en 110 ton zout verbruikt). De kosten gladheidsbestrijding lagen hierdoor in 2013 € 18.548 hoger dan het regulier in 2015 begrote niveau. De wegenprojecten Waleweg / Walewegje, Apollostraat en Steenplaats / Schelpweg zijn doorgeschoven van 2012 naar 2013, mede door de drukke werkzaamheden aan de Randweg. Voor 2015 is het reguliere bedrag voor onderhoud wegen begroot minus de € 46.000 bezuiniging op onderhoud wegen waartoe in de kadernota is besloten. Daarnaast is in 2013 voor € 20.150 herstelwerkzaamheden door schade van graafwerkzaamheden van nutsbedrijven / telecombedrijven uitgevoerd. Door bovengenoemde oorzaken lagen de kosten onderhoud wegen in 2013 € 356.139 boven het voor 2015 geraamde niveau. Voor de wegenprojecten Waleweg , Sportlaan en Steenplaats / Schelpweg is in 2013 € 187.572 subsidie (Brede Doel Uitkering Verkeer & vervoer) ontvangen. Voor 2015 is geen BDU subsidie geraamd. In 2013 is € 20.150 degeneratievergoeding van de nutsbedrijven / telecombedrijven ontvangen. Hier staan zoals reeds aangegeven hogere herstelkosten op wegen tegenover. In de begroting is structureel budget voor het verkeerscirculatieplan opgenomen van € 50.000. De werkelijke kosten bedroegen in 2013 slechts € 4.700 en waren meegenomen onder de onderhoudskosten wegen. Voor 2015 is het reguliere budget geraamd. Doordat de reconstructie Nieuwestraat sinds 2014 is afgeschreven dalen de kapitaallasten wegen t.o.v. 2013 met € 15.038. De kosten Wet Uitkering Wegen stegen t/m 2014 jaarlijks met een indexeringspercentage plus een afgesproken verhoging van 3,125%. De indexering vervalt met ingang van 2015. De kosten in de begroting 2015 liggen hierdoor € 14.072 hoger dan de werkelijke kosten 2013. De boekwaarde van de randweg is gestegen in de periode 2013 - 2015. De in 2013 en 2014 nagekomen kosten voor de randweg betreffen o.a. planschade, groenvoorziening en elektriciteitsvoorziening. Door toename van de boekwaarde is de toegerekende rente (5% over de boekwaarde begin van het jaar) gestegen met € 11.029. Voor bijdragen Randweg op nieuw te bouwen woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad is voor 2015 € 247.000 opbrengst geraamd. Dit vloeit als bate in de exploitatie. In 2013 is € 263.240 opbrengst verkoop panden Schelpweg op de randweg geboekt. Per saldo zijn de baten in de begroting 2015 € 16.240 lager dan in de rekening 2013. In 2013 zijn drie digitale informatiepanelen geplaatst aan de Trambaan, Randweg en Mookhoek. De panelen zijn gratis, maar de kosten van aansluiting op het netwerk komen voor rekening van de gemeente. De energiekosten 2013 waren hierdoor € 7.286 hoger dan begroot voor 2015. Ten gevolge van de implementatie van het meerjarenbaggerplan van het waterschap is er gewacht met baggeren tot de nieuwe legger gereed was. Dit geeft duidelijkheid welke sloten door Strijen gebaggerd moeten worden en welke door het waterschap. In 2013 is daarom niet gebaggerd. In 2014 is gestart met de inhaalslag en ook voor 2015 is nog extra geraamd. De raming 2015 ligt € 21.569 boven de werkelijke kosten van 2013. Er zijn in 2013 beduidend meer stukken snippergroen verkocht, namelijk voor € 14.494. Voor 2015 wordt de reguliere opbrengst verkoop groen van € 4.000 verwacht. De opbrengst 2015 ligt dus € 10.494 lager. In 2013 moest Groenbeheer geheel onverwacht een groot bedrag aan ruilverkavelingsrente betalen. Het betrof grond die de GR in de ruilverkaveling had gekregen bij inpassing van de HSL. Het aandeel van Strijen in de ruilverkavelingsrente bedroeg € 52.468. In de kadernota is besloten tot het verlagen van het budget voor onderhoud groen vanaf 2015 met € 50.000. Deze bezuiniging is verdeeld over de diverse budgetten (loonwerk straatreiniging € 9.300, natuur- en wandelgebied € 5.000, groenbeheer € 8.719, speelterreinen € 21.201, rest tezamen € 5.780). In 2013 is een vergoeding van de energie- en telecombedrijven ontvangen voor het herstellen van de schade aan groen door het ingraven van kabels en leidingen (€ 7.000).De hier tegenover staande kosten zijn pas in 2014 gemaakt. Op basis van het GRP is voor 2015 € 20.544 geraamd voor adviseurs. In 2013 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Er is in 2015 € 36.300 geraamd voor het project Integrale Sturing Afavalwaterketen (ISA). Omdat dit project zich in 2013 nog in de aanloopfase bevond en diverse projecten nog niet waren uitgevoerd waren de werkelijke kosten in 2013 € 21.224 lager.

120

PROGRAMMABEGROTING 2015

In 2013 is een verzakte riolering in de Nieuwe Haven opnieuw gelegd, is een waterprobleem aan de Van Vugtstraat opgelost, zijn 5 gemaalcomputers en 8 pompen vervangen en is een gescheurd gresriool aan de Nieuweweg in Strijensas vervangen. De kosten zijn op de exploitatie van het GRP geboekt (totaal € 52.894). Voor 2015 zijn dergelijke incidenten niet begroot. Door (grote) investering in het GRP 2013 en 2014 zijn de kapitaallasten in de begroting 2015 € 118.282 hoger dan de kapitaallasten van 2013. In 2013 zijn voor de WION ( wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) extra mutaties doorgevoerd. Hiermee was € 6.621 kosten gemoeid. Er is in 2015 € 15.408 geraamd voor controle op indirecte lozingen. Voorheen werd dit uitgevoerd door het waterschap. De bedoeling is dat de Omgevingsdienst deze controle gaat uitvoeren. Omdat er tot op heden nog geen duidelijkheid is over deze controlerende taak is hier in 2013 niets op uitgegeven. In 2013 is de riolering in Strijensas en een deel Trambaan gereinigd en geïnspecteerd. Deze werkzaamheden zijn zeer voorspoedig verlopen waardoor de kosten lager waren dan het reguliere budget dat jaarlijks beschikbaar is voor schoonhouden riolering. De raming 2015 ligt € 8.771 boven de werkelijke kosten 2013. In 2013 zijn diverse calamiteiten waarbij riool werd vervangen geboekt op uitbestede investeringen (zie de overschrijding daarop van € 52.894). De kosten van onderhoud riolering zijn daardoor in 2013 lager dan gebruikelijk. De begrote kosten voor onderhoud riolering liggen in 2015 € 19.149 hoger. In 2013 is aan Reedijk Wonen € 6.300 betaald omdat de stroomkosten voor het gemaal Handelsstraat 5 jaar lang ten onrechte door DVEP energie in rekening waren gebracht bij hen. Daarnaast waren de laatste twee voorschotten voor 2013 veel te hoog en komt de afrekening over 2013 pas in 2014. In totaliteit zijn de kosten voor gas en elektra voor de persleidingen en gemalen in 2013 € 15.183 hoger dan begroot voor 2015. Door een grote storing in het buitengebied o.a. aan de Oudendijk, Kruisdijk en ‘De Klem’ is in 2013 een forse overschrijding ontstaan op het budget onderhoud persleidingen. In het buitengebied was circa 6 km persleiding zodanig dichtgeslibd dat bij een groot aantal minigemalen het rioolwater niet meer werd weggepompt. Na het oplossen van de storing is geconstateerd dat het leidingwerk van een 7 tal drukgemalen moest worden vervangen. Om problemen in de toekomst te voorkomen is een extra doorspuitinrichting aangebracht. Ook is meer preventief onderhoud dan vorig jaar gepleegd aan onze 235 drukgemalen, omdat het merendeel van de gemalen tegen groot onderhoud aanzat. Bovengenoemde zaken verklaren het feit dat de werkelijke kosten onderhoud persleidingen in 2013 € 75.592 hoger liggen dan het begrote bedrag voor 2015. De kosten onderhoud begraafplaats 2013 zijn € 5.243 hoger dan begroot voor 2015 door het vervangen van 38 naamblokjes voor de gedenkmonumenten in Strijen en Strijensas. In de kadernota is besloten de tarieven begraafrechten de komende jaren stapsgewijs te verhogen. Tevens zijn de tarieven op basis van de prijsstijgingen geïndexeerd met 1,2%. Daarnaast waren er in 2013 minder mensen begraven in Strijen, hetgeen wordt veroorzaakt doordat meer mensen kozen voor crematie. Per saldo is de geraamde opbrengst 2015 € 28.259 hoger dan de werkelijke opbrengst 2013. In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000. Doordat de tarieven wel zijn geïndexeerd met 1,2% en door nieuwe aansluitingen neemt de totale opbrengst rioolheffing per saldo af met € 67.879. In 2013 is via de OZB heffing € 5.250 voor de BIZ regeling (Bederijven Investerings Zone) ontvangen dat reeds in 2012 als voorschot was doorbetaald aan St. Strien Graag gezien. In de rekening over 2013 was dus sprake van een voordelig saldo. Voor 2015 worden de kosten gelijk aan de baten geraamd. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1,2%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2015 € 20.731 hoger dan de kosten 2013. Over 2014 heeft geen indexering plaats gevonden. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP.

121

PROGRAMMABEGROTING 2015

Programma 3 Jeugd In 2013 werd het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs nog uit de RAS gelden betaald, maar in 2015 is dat niet meer het geval. De kosten schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs kwamen de afgelopen jaren al wel voor rekening van de gemeente. Ook de projectbegeleiding risicogezinnen wordt niet meer uit de RAS gelden bekostigd en is daarom apart in de begroting van Strijen geraamd. In totaal zijn de kosten in de begroting 2015 € 16.076 hoger. Het aantal kinderen waarvoor in voorgaande jaren subsidie maatwerk werd betaald was alleen 0-4 jarigen, terwijl vanaf 2015 diensten voor 0-19 jarigen aangeboden worden. Dit brengt € 4.488 extra kosten met zich mee. Voor de implementatie van de transformatie jeugdzorg werd in 2013 via de algemene uitkering € 45.375 door het Rijk beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet voor het proces dat samen met de overige 16 gemeenten in Zuid Holland is doorlopen. In 2015 zijn er geen invoeringskosten voor de jeugdzorg meer. De kosten voor het Jeugd Preventie Team ad € 5.703 zijn overgeheveld van het programma Zorg & Welzijn. Voor de decentralisatie jeugdzorg ontvangt Strijen in 2015 € 1.737.469. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Jeugd geraamd. In 2013 is € 31.583 uitgegeven aan zwemonderwijs. Per september 2014 wordt het zwemonderwijs stopgezet en worden er in 2015 dus geen kosten meer voor gemaakt. In verband met het stoppen van het zwemonderwijs maakt Laco aanspraak op een afkoopsom van € 21.500. Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed op basis waardoor de kosten voor 2015 naar verwachting beduidend lager uit komen (circa € 20.000). In 2013 zijn ook extra kosten gemaakt doordat bepaalde combinaties van leerlingen en schoollocaties niet meer waren te maken waardoor extra ritten noodzakelijk waren (circa € 30.000). Per saldo waren de kosten van leerlingenvervoer in 2013 € 51.265 hoger dan begroot voor 2015. Doordat het zwemonderwijs wordt stopgezet moet er meer gymonderwijs op de scholen worden gegeven. De kosten hiervan nemen toe met € 3.635. Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw. De kosten zijn hierdoor € 18.672 lager. Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de Weele en het Spui ten opzichte van 2013 met € 19.197. In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten en de inzet van de coördinator brede school te halveren. De kosten dalen hierdoor met € 15.816. In 2013 was € 25.306 uitgegeven aan onderhoud van de Boemerang (conform het huisvestingsplan). Met ingang van 2015 zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor dit onderhoud. De onderhoudskosten 2013 zijn overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1,2%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2015 € 3.609 hoger dan de kosten 2013. Over 2014 heeft geen indexering plaats gevonden. Programma 4 Zorg & Welzijn In verband met de economische crisis heeft de RSD te kampen met een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Doordat de RSD onvoldoende weerstandsvermogen had is in 2013 een aanvullende bijdrage van de gemeenten in het tekort gevraagd van € 7.301 (na verrekening van het teruggestorte bedrag). Over 2015 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd in de frictiekosten van de Wmo backoffice van € 24.859. Daarnaast is de organisatiebijdrage van de RSD gestegen door indexering met € 9.541. Per saldo liggen de organisatiekosten RSD in de begroting 2015 € 27.099 boven de werkelijke kosten van 2013. In 2013 is € 3.764 aan extra middelen voor armoedebestrijding aan de RSD doorbetaald. Voor de decentralisatie Participatiewet ontvangt Strijen € 735.509. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Zorg & Welzijn geraamd. In de participatiewet is neergelegd dat tegenover het recht op een uitkering, de tegenprestatie als plicht wordt opgelegd. De uitvoering en handhaving hierop ligt bij de RSD / WHW bedrijven.

122

PROGRAMMABEGROTING 2015

Gemeenten krijgen geen geld van het Rijk voor deze nieuwe taak en mogen hiervoor ook het participatiebudget niet inzetten. Deze uitvoeringskosten (0,5 fte) worden in 2015 eenmalig uit de gemeentelijke begrotingen gefinancierd (€ 3.885). Voor de uitvoering van de participatiewet krijgen de gemeenten een kleine bijdrage in het gemeentefonds. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de RSD. Voor 2015 gaat het om € 750. In 2013 waren deze kosten er nog niet. Via het gemeentefonds krijgt Strijen geld voor intensivering armoedebeleid en individuele studietoeslag. Dit geld wordt doorgesluisd naar de RSD, omdat zij deze regelingen voor ons uit gaan voeren (in 2015 € 16.293 intensivering armoedebeleid en € 1.024 individuele studietoeslag). In 2013 heeft Strijen € 5.800 bijgedragen in de kosten van inhuur van de projectleider voor de projectgroep participatiewet. In 2013 zijn 2 statushouders en 4 uitgenodigde vluchtelingen in vier woningen gehuisvest. Hiervoor heeft Strijen een bijdrage ontvangen. Voor 2015 wordt geen bijdrage verwacht, waardoor de kosten € 2.316 hoger zijn geraamd. Voor de aanschaf van een overkoepelend programma voor decentralisaties is in 2015 € 5.000 extra geraamd op de kosten van de Wmo. In het kader van de invoering begeleiding AWBZ ontvangt Strijen van het Rijk in 2013 € 32.049 en in 2015 € 14.888. Dit is in de begroting verwerkt op het programma algemene dekkingsmiddelen. De kosten welke hier tegenover staan inzake transformatie van het sociaal domein zijn geraamd op dit programma. Voor 2015 is dus €117.161 minder uit te geven. De feitelijke kosten van maatwerkvoorzieningen in natura (oud WVG regeling) bedroegen in 2013 slechts € 164.413, terwijl voor 2015 op basis van gemiddelden over de afgelopen jaren € 262.500 is begroot. De raming voor 2015 is dus € 98.087 hoger. Doordat de WMO een open einde regeling is fluctueren de kosten. De geinde eigen bijdrage voor de WMO lag in 2013 ruim € 70.000 boven de begroting en circa € 50.000 boven de bijdrage over 2012. Uit voorzichtigheidsoverwegingen is de eigen bijdrage 2015 (nog) niet met dit volledige verschil verhoogd. De raming 2015 ligt € 27.802 onder de werkelijke eigen bijdrage over 2013. Voor algemeen maatschappelijk werk heeft Strijen over 2013 € 6.100 terugontvangen van Careyn over voorgaande jaren. In 2015 wordt een dergelijke bate niet verwacht. De kosten voor het Jeugd Preventie Team ad € 4.121 zijn overgeheveld naar het programma Jeugd. Voor de decentralisatie AWBZ ontvangt Strijen € 1.210.147. De decentralisatie uitkering wordt geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op dit programma Zorg & Welzijn geraamd. In plaats van een aantal uren Hulp bij de huishouding krijgen cliënten voortaan ‘een schoon huis’. Dit moet leiden tot een daling van de kosten van Hulp bij de huishouding om binnen het door het Rijk verstrekte budget te kunnen blijven. Door de gefaseerde invoering van de maatregelen liggen de kosten over 2015 naar verwachting € 96.402 onder de werkelijke kosten over 2013. Voor AWBZ begeleiding is in de begroting 2015 maximaal € 10.000 beschikbaar. Feitelijk is in 2013 maar € 1.900 uitgegeven. De geraamde kosten voor 2015 zijn hierdoor € 8.100 hoger dan de werkelijke kosten van 2013. De voorjaarsbrief van maart 2014 van de Dienst Gezondheid & Jeugd liet geheel onverwacht een tekort van € 550.000 over het jaar 2013 zien. Het aandeel van Strijen ad € 10.000 was eenmalig in de jaarrekening van Strijen gereserveerd. Voor de regionaal medewerkster volksgezondheid is structureel 370 uur formatie uitbreiding voor extra wettelijke taken geraamd, en incidenteel in 2015 extra 610 uren voor aansluiting op decentralisaties. De totaal geraamde kosten voor de medewerkster liggen hierdoor in de begroting 2015 € 6.080 boven de werkelijke kosten 2013. In 2013 zijn op de overige kosten gezondheidszorg de kosten van lijkschouwingen en de kosten van buitenkasten van de AED’s (Automatische Externe Defibrillator) geboekt. De kosten van lijkschouwingen zijn overgeboekt naar het programma Algemeen bestuur & Veiligheid. De kosten van de AED’s waren eenmalig. Per saldo zijn de overige kosten in 2013 € 7.327 hoger dan begroot voor 2015. In het collegeprogramma is opgenomen dat Strijen in 2015 € 3.150 beschikbaar stelt voor scholing en onderhoud van de AED’s (Automatische Externe Defibrillator).

123

PROGRAMMABEGROTING 2015

De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1,2%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2015 € 1.023 hoger dan de kosten 2013. Over 2014 heeft geen indexering plaats gevonden. Programma 5 Sport en cultuur De subsidiekosten Laco zijn door indexering in de begroting 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2013 met € 15.212 toegenomen. Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de sportterreinen ten opzichte van 2013 met € 4.619. In de bezuinigingsrondes is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van 4 jaar x 2,5% met ingang van 2013. Daarnaast is in de kadernota besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van € 20.000 met ingang van 2015, dit in relatie tot het nieuwe huurcontract voor de huisvesting in het toekomstige MFA. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2015 circa € 30.414 onder de subsidie van 2013 ligt. In de kadernota is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de muziekschool van jaarlijks 10% met ingang van 2014. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2015 circa € 6.685 onder de subsidie van 2013 ligt. Over 2014 en 2015 krijgt het streekmuseum € 0,25 per inwoner extra subsidie. Hierdoor ligt de begroting 2015 € 2.281 boven de werkelijke kosten 2013. Wanneer de bibliotheek in het nieuwe MFA wordt gehuisvest betaalt zij geen huur meer aan de gemeente. Onze huuropbrengst wordt hierdoor € 19.778 lager met ingang van 2015. De huuropbrengst van het nieuwe MFA ligt voor 2015 € 4.118 hoger dan over 2013 (half jaar de nieuwe huur MFA en half jaar nog de oude huur Dorpshuis). De verzekeringspremie voor het nieuwe MFA ligt € 5.172 hoger dan voor het oude Dorpshuis. In 2015 wordt het nieuwe MFA opgeleverd. Over de geactiveerde bouwkosten wordt rente toegerekend en hierover wordt afgeschreven. Hierdoor liggen de kapitaallasten MFA in 2015 € 35.323 hoger dan de kapitaallasten van het oude Dorpshuis in 2013. De kosten voor terreininrichting MFA (€ 100.000) en tijdelijke huisvesting (€ 25.000) worden in 2015 eenmalig ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de reserve volkshuisvestingsfonds. Voor restauratiesubsidies monumenten wordt jaarlijks € 5.000 geraamd. In 2013 zijn hier feitelijk geen uitgaven op gedaan. Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in 2013 € 11.790 uitgegeven voor zaken die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. Voor 2015 staan dergelijke uitgaven niet geraamd. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1,2%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2015 € 619 hoger dan de kosten 2013. Over 2014 heeft geen indexering plaats gevonden. Programma 6 Middelen & Organisatie De salariskosten van het ambtelijk apparaat zijn in de begroting 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2013 met € 109.347 toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1% en met 50 pp, extra periodieken, herwaardering van functies, meer medewerkers die een seniorentoelage krijgen en extra ROT diensten voor de medewerkster rampenbestrijding. Een medewerker onderwijs is medio 2013 in dienst getreden en de medewerker ICT is met ingang van 2014 over gegaan naar het ISHW. Tevens zijn twee medewerkers minder uren gaan werken. Per saldo is de salarislast hierdoor met € 109.347 gestegen. De mutatie op de reserves bedraagt in 2013 een bate van € 481.355 en in 2015 een bate van € 875.223. Het verschil wordt o.a. veroorzaakt door een hogere dekking van rioleringskosten GRP, dekking van het tekort op hulp bij de huishouding, dekking van de terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA, dekking uit de reserve BTW compensatiefonds en dekking van de afschrijvingslasten van het gemeentehuis / sportterreinen. De vier sectorhoofden beschikken ieder over een budget voor reis / verblijfkosten en congressen. In 2013 is € 3.783 van dit budget niet besteed.

124

PROGRAMMABEGROTING 2015

Voor twee medewerkers konden in 2013 uren worden doorbelast aan het SOHW (bestede uren voor project Zuidrand en leveren projectleider Wonen). Hiervoor is in 2013 € 12.530 opbrengst ontvangen. Voor 2015 wordt een dergelijke opbrengst niet verwacht. Op basis van de begroting 2015 van het SVHW ligt de bijdrage uitvoeringskosten SVHW € 4.545 boven de bijdrage welke over 2013 is betaald. De kosten van bezwaarschriften worden op een gemiddeld bedrag geraamd. Op basis van de gemiddelde cijfers over voorgaande jaren is de raming 2015 al met € 8.500 naar boven bijgesteld. De feitelijke kosten 2013 lager daar nog € 11.716 boven. De ondernemingsraad beschikt jaarlijks over een budget van 5.793 voor opleidingskosten en ondersteuning. In 2013 is hier nauwelijks gebruik van gemaakt zodat er nog € 5.691 budget over was. In 2013 zijn financieel adviseurs ingehuurd voor een bedrag van € 13.761. Dit betreft voornamelijk fiscaal advies voor de brede school. Voor 2015 is slechts een stelpost van € 5.136 geraamd (verschil € 8.625). Doordat drie oud-medewerkers in de loop van 2013 en 2014 met pensioen zijn gaan en dus in 2015 geen gebruik meer maken van de regeling vervroegde uittreding personeel (FPU) zijn de FPU kosten voor 2015 € 3.201 lager dan de kosten in 2013. In 2013 is een aantal incidentele baten en lasten op afwikkelingsverschillen geboekt (€ 215.234 last) zoals afboeking boekwaarde school de Hooistoof (€ 186.700 last), naheffingsaanslag BTW compensatiefonds inzake de Meerwaarde (€ 37.900 last), te betalen eindheffing over de iPads (€ 13.600 last) en teruggaaf basispremie WAO / WIA (bate € 12.900). In 2013 is € 2.977 meer onderhoud aan de voertuigen van de buitendienst noodzakelijk geweest (o.a. servicebeurt trekker). De kapitaallasten van voertuigen / werktuigen zijn in 2015 € 8.100 lager dan in 2013 doordat over de lagere boekwaarde minder rente wordt toegerekend en doordat de 3 Ford Transits zijn afgeschreven. De kosten voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard zijn op basis van de begroting 2015 van het ISHW € 157.732 hoger dan de regulier geraamde kosten voordat Strijen deel nam aan het ISHW. Hier staat nog wel een bezuiniging op de salariskosten tegenover (zie opmerking bovenaan dit programma). Doordat steeds meer softwarepakketten bij de gemeente in gebruik zijn genomen zijn de kosten van licenties in 2015 tov 2013 gestegen met € 2.062. Doordat is geïnvesteerd in een Document Management Systeem (DMS) nemen de kapitaallasten in de begroting 2015 toe. Daarnaast is in de begroting 2015 een bedrag opgenomen voor de kapitaallasten op de investeringen in ICT samenwerking (€ 24.500). Daar staat tegenover dat over de lagere boekwaarde minder rente wordt toegerekend. In totaliteit liggen de kapitaallasten in de begroting 2015 € 22.928 hoger. Door gebruik van iPads en minder kosten van drukken van jaarrekeningen en begrotingen is in 2013 nauwelijks iets uitgegeven op de post reprografie. De begroting voor 2015 is wel naar beneden bijgesteld, maar uit voorzichtigheidsoverwegingen nog niet volledig afgeraamd. De begroting 2015 ligt € 4.955 boven de werkelijke kosten 2013. Door stijging van de prijzen zijn de kosten van schoonhouden gemeentehuis gestegen met € 3.376 Doordat het SOHW in het gemeentehuis is getrokken zijn in 2013 extra onderhoudskosten gemaakt voor o.a. tapijt, radiator en installatie aanpassen. De onderhoudskosten in de begroting 2015 zijn hierdoor € 10.939 lager. Door de gestegen prijzen van gas en elektriciteit ligt de begroting 2015 van het gemeentehuis € 3.994 hoger dan de werkelijke kosten 2013. Met ingang van augustus 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten 2013 betroffen 5 maanden terwijl de begroting 2015 is gebaseerd op een volledig jaar. De huuropbrengst ligt hierdoor € 17.341 hoger. In 2013 zijn weinig uitgaven op schrijf en bureaubehoeften geweest. Het is nog niet bekend of dit beeld zich in 2014 en 2015 voort zal zetten. De begroting 2015 ligt € 7256 hoger dan de werkelijke kosten 2013. In 2012 was een aantal langdurige opleidingen afgerond, waardoor de opleidingskosten van het ambtelijk apparaat in 2013 lager waren. Voor 2015 is het gebruikelijke bedrag van circa € 41.000 geraamd, hetgeen € 10.681 boven de werkelijke kosten van 2013 ligt. Het budget werving & selectie is in 2013 nauwelijks besteed. De begroting 2015 ligt hierdoor € 3.627 hoger.

125

PROGRAMMABEGROTING 2015

In 2015 zal weer een preventief medisch onderzoek plaats vinden. Dat gebeurt om de drie jaar, en was dus niet in 2013. Voor het PMO 2015 is € 9.245 begroot. Wanneer er meer langdurig zieken zijn worden er meer kosten door de bedrijfsarts gemaakt. In 2013 waren er meer langdurig zieken dan gemiddeld. Per saldo liggen de kosten van bedrijfsgezondheidszorg 2015 € 8.725 hoger dan de werkelijke kosten 2013. In 2013 is slechts € 8.725 uitgegeven aan vervanging bij ziekte. Voor 2015 is het reguliere budget van € 30.000 geraamd (verschil € 21.635). De kosten worden overigens gedekt uit de reserve vervanging bij ziekte. In de kadernota is besloten dat met ingang van 2015 € 4.000 moet worden bezuinigd op personeelszaken. Deze post moet nog verder worden ingevuld. De kosten van levering van goederen en diensten zijn voor 2015 geïndexeerd met 1,2%. Hierdoor zijn de geraamde kosten 2015 € 12.887 hoger dan de kosten 2013. Over 2014 heeft geen indexering plaats gevonden. Het exploitatiesaldo over 2013 ad € 137.268 negatief is onttrokken aan de algemene reserve. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB 2015 neemt hierdoor toe met € 100.000. De opbrengst OZB (eigenaren + gebruikers) is verder in de begroting 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2013 met € 28.120 toegenomen door de in 2014 extra geraamde indexering met 2,6% en de in 2015 geraamde indexering van 1,2%. Voorzichtigheidshalve is de dividenduitkering van de Evides en Eneco lager dan het werkelijk ontvangen bedrag van 2013 geraamd. De raming voor 2015 ligt € 64.807 lager voor Eneco en € 56.308 lager voor Evides. In 2013 is € 31.144 rente ontvangen over spaarrekeningen. Omdat de spaargelden deels in de Randweg zijn geïnvesteerd en het resterende bedrag is aangewend om de kasgeldleningen van 1,5 miljoen af te lossen is voor 2015 geen rente opbrengst begroot. De decentralisatie uitkering van het deelfonds sociaal domein ad € 3.683.125 worden geraamd op het programma middelen; de kosten die hiertegenover staan worden op het programma Zorg & Welzijn (€ 1.210.147 AWBZ en € 735.509 participatiewet) en het programma Jeugd (€ 1.737.469 jeugdzorg) geraamd. De algemene uitkering is in de begroting 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2013 met € 202.010 afgenomen. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt is in vergelijking met 2013 met € 179.383 naar beneden bijgesteld. De kosten van de Hulp bij de huishouding worden evenredig teruggebracht. In 2013 is eenmalig voor de GR Groenbeheer een bedrag aan doorschuif BTW ontvangen over voorgaande jaren. Daarnaast zijn nog enkele andere BTW ramingen aangepast. Per saldo wordt voor 2015 € 2.837 minder compensabele BTW geraamd dan over 2013 is ontvangen. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een geraamd bedrag van € 38.406 voor onvoorziene uitgaven. Het renteresultaat 2015 is begroot op € 745.436. Over 2013 was € 626.461 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 118.975 wordt veroorzaakt door een hogere boekwaarde van de Randweg, het MFA en het GRP. Deze hebben allen een hogere boekwaarde dan in 2013. Hierover wordt meer rente toegerekend.

126

PROGRAMMABEGROTING 2015

TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2015 Toelichting op de balans begroting 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van de onderscheidene groepen is als volgt: Omschrijving a. Gronden en terreinen b. Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2015

2015

31-12-2015

160.200

3.789.600

1.631.300

199.400

5.221.500

9.549.000

710.000

247.600

10.011.400

38.300

40.000

8.200

70.100

315.300

75.500

39.900

351.000

288.700

85.000

84.000

289.700

14.141.100

2.541.800

579.100

16.103.900

c. Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken d. Vervoermiddelen e. Machines, apparaten en installaties f. Overige materiële vaste activa

Totaal

De boekwaarde per 1-1-2015 wijkt iets af van de geschatte boekwaarde eind 2014 doordat de feitelijke investeringen in 2013 en 2014 afwijkt van de schatting welke voor de begroting was gehanteerd (bv randweg en MFA). Gesplitst naar investeringen met een economisch of maatschappelijk nut kunnen de materiële vaste activa als volgt worden weergegeven: Omschrijving

Boekwaarde

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2015

2015

31-12-2015

activa met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

6.096.500

710.000

98.100

6.708.400

activa met economisch nut

4.954.000

1.831.800

375.900

6.409.900

activa met maatschappelijk nut

3.090.600

105.100

2.985.500

579.100

16.103.800

Totaal

14.141.100

2.541.800

Financiële vaste activa Het verloop van de boekwaarde van de onderscheidene groepen is als volgt: Omschrijving

Boekwaarde

Vermeerderingen

Vervroegde

Aflossingen

Boekwaarde

1-1-2015

2015

aflossing 2014

2015

31-12-2015

a. kapitaalverstrekking aan a1. deelnemingen aandelen a2. verbonden partijen

313.300

b. leningen aan: b1. woningbouwcoorporaties b2. overige langlopende leningen

Totaal

10.037.900

1.199.300

8.838.600

858.200

53.700

804.500

1.253.000

9.956.400

11.209.400

127

PROGRAMMABEGROTING 2015

-aandelen Evides 1.593 aandelen x € 45,38 -aandelen ENECO Holding NV 723 aandelen x € 314 - aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 31200 aandelen x € 0,45 Totaal

72.300 226.900 14.100 313.300

De leningen aan woningbouwcoorporaties betreffen doorgesluisde geldleningen. De overige langlopende leningen zijn te specificeren als volgt:

Omschrijving

Vorderingen per 31-12-2015 doorgesluisde lening Sportstichting

627.100

niet doorgesluisde lening Sportstichting

75.000

Rekening courant Sportstichting

48.500

Stichting Collectieve Beveiliging Strijen

35.000

VV Strijen

18.900

Totaal

804.500

Vlottende activa Voorraden De diverse bestemmingsplannen hebben naar verwachting per 31 december 2015 een boekwaarde van € 3.982.800 positief. De algemene verwachting is dat voor de plannen welke in exploitatie zijn genomen, sprake is van een sluitende exploitatie. Gronden in exploitatie

Boekwaarde 1-1-2015

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2015

2015

Bedrijventerrein VI

1.395.900

-581.400

814.500

Grondexploitatie Dam

1.777.000

35.500

1.812.600

-409.600

28.500

-381.100

2.763.300

-517.400

2.246.000

Grondexploitatie Strienemonde (deelplan LvE III) Totaal

Niet in exploitatie genomen grond

Boekwaarde Boekwaarde

Land van Essche III Grondexploitatie De Striene

Totaal

Voorraad grond

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2015

Vermeerderingen

1.602.900

102.800

1.705.700

80.200

-102.300

-22.100

1.683.100

500

1.683.600

Boekwaarde 1-1-2015

Investeringen

Boekwaarde 31-12-2015

2015

Gemeenteterrein Sportlaan

53.300

Totaal

53.300

128

PROGRAMMABEGROTING 2015

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2015

Vermeerdering wegens rente 2015

Overige vermeerderingen 2015

Verminderingen 2015

Saldo einde dienstjaar 2015

Algemene Reserve Algemene Reserve Toevoeging saldo rekening Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. BNG) Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. RED)

4.472.800 0 14.200 25.700 4.512.700

1.370.000

3.102.800 0 14.200 25.700

1.370.000

3.142.700

36.000 17.900

1.043.700 799.600 23.400 49.100 15.900 105.900 287.900 604.700 448.700 1.509.700 12.800 46.700 90.000 82.500 0

Bestemmingsreserves - Algemeen Reserve GRP Begraafrechten Kunstfonds(1%-regeling) Reserve huisvestingsplan basisonderwijs Aandelen Bouwfonds Reserve afschrijving CV / luchtbehandeling Reserve verkeerscirculatieplan Reg. Uitvoering WMO Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschrijving activa Reserve vrijwilligersbeleid Reserve monumenten Reserve sociaal fonds woningbouw Reserve vervanging bij ziekte Reserve herwaardering functies

1.079.700 817.500 23.400 49.100 21.600 114.300 337.900 717.200 548.700 462.100 12.800 1.700 90.000 112.500 0

1.295.500

5.700 8.400 50.000 112.500 100.000 247.900

50.000

5.000 30.000

4.388.500

1.345.500

613.400

5.120.600

188.900

244.600 1.804.600 23.400

188.900

2.072.600

5.000

29.700

5.000

29.700

43.400

1.322.900

Reserve Grondexploitatie/ vm.woningbedrijf Verfraaiing Bedrijventerrein Fonds Volkshuisvesting Reserve masterplan

244.600 1.993.500 23.400 2.261.500

Reserve Sociale Voorzieningen Kinderdagopvang

34.700 34.700

Reserves scholen Reserve afschrijving nieuwbouw scholen

Totaal reserves

1.366.300 1.366.300

43.400

1.322.900

12.563.700

1.345.500

2.220.700

11.688.500

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie

begroot Dotatie reserve monumentenfonds Dotatie reserve versnelde afschrijving gemeentehuis en sportvelden

Totaal generaal vermeerderingen

50.000 1.295.500 1.345.500

129

PROGRAMMABEGROTING 2015

Onttrekkingen t.l.v. de reserves wegens bijdragen aan de exploitatie

begroot

Algemene reserve: I&A samenwerking Onttrekking algemene reserve tbv dotatie reserve versnelde afschrijving Onttrekking algemene reserve tbv dotatie reserve monumentenfonds Reserve riolering: kosten GRP Reserve begraafrechten: afschrijving uitbreiding begraafplaats /bergruimte Reserve aandelen Bouwfonds Reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie Reserve verkeerscirculatieplan Reserve Wmo: kosten overschrijding Hulp bij de huishouding Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschr.: onttrekking volgens specificatie Reserve monumentenfonds: restauratiesubsidie Reserve vervanging bij ziekte: kosten vervanging 2014 Fonds Volkshuisvesting: kosten terreininrichting en tijdelijke huisvesting MFA Fonds Volkshuisvesting: afschrijving MFA Reserve kinderopvang: kosten kwaliteitsinspecties / WKO Reserve afschr. nieuwbouw scholen: afschr. Weele Totaal generaal verminderingen

24.500 1.295.500 50.000 36.000 17.900 5.700 8.400 50.000 112.500 100.000 247.900 5.000 30.000 125.000 64.000 5.000 43.400 2.220.700

Toelichting op de reserves > € 25.000 De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen dat vrij besteedbaar is. De kapitaallast van de investeringen voor ICT samenwerking worden gedekt uit de algemene reserve. In de kadernota is aangegeven dat met ingang van 2015 jaarlijks € 125.000 kapitaallasten uit de algemene reserve gedekt moeten gaan worden. Vorig jaar is besloten de afschrijving van de sportvelden en het gemeentehuis Waleplein te gaan dekken. Hiertoe wordt de reserve versnelde afschrijving in 2015 verhoogd met € 1.295.500. Dit bedrag wordt eenmalig aan de algemene reserve onttrokken. Om de subsidie voor restauratie van monumentale panden te kunnen dekken dient de reserve monumentenfonds te worden verhoogd met € 50.000. Dit bedrag wordt eenmalig aan de algemene reserve onttrokken. De egalisatiereserve GRP dient om schommelingen tussen de exploitatie uitgaven en de inkomende rioolheffing te neutraliseren. In 2015 zijn de kosten op € 960.300 begroot en de opbrengsten op € 924.300. Het verschil ad € 36.000 is aan de reserve GRP onttrokken. Uit de reserve begraafrechten wordt de afschrijving op de uitbreiding van de begraafplaats bekostigd. De uitbreiding heeft in 2005 plaats gevonden en wordt in 25 jaar afgeschreven. Met ingang van 2010 valt hier ook de afschrijving op de bergruimte / baarhuisje onder, welke wordt afgeschreven in 40 jaar. De reserve aandelen Bouwfonds is bij verkoop van de aandelen Bouwfonds éénmalig gevormd om gedurende een periode van 15 jaar het budgettaire (negatieve) verschil ad € 5.700 tussen het voor de verkoop ontvangen dividend en de toenmalige kapitaallasten op te vangen. In 2011 is de reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie gevormd voor een bedrag van € 135.000 ten laste van de algemene reserve. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad € 8.400 worden uit deze reserve gedekt. Uit de in 2010 opgeheven voorziening grondexploitatie afwikkeling Land van Essche II is de reserve verkeerscirculatieplan gevormd. Hieruit worden de kosten van het verkeerscirculatieplan gedekt, welke jaarlijks zijn begroot op € 50.000. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt is op basis van de mei circulaire met € 194.701 naar beneden bijgesteld. De kosten van de Hulp bij de huishouding worden evenredig teruggebracht. Dit gaat geleidelijk, waardoor in 2015 nog een overschrijding op de kosten van hulp bij de huishouding van € 112.504 wordt verwacht. Vanaf 2016 moet het budget toereikend zijn om de kosten te dekken. De reserve BTW compensatiefonds is gevormd uit de over 2003 gedeclareerde en ontvangen BTW uit het BTW-Compensatiefonds. De reserve wordt gevormd om toekomstige negatieve budgettaire gevolgen van de werking van het BCF op te kunnen vangen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit de lopende exploitatie en wordt de reserve BCF niet aangesproken. Voor 2015 en 2016 is een onttrekking van € 100.000 begroot en voor 2017 en 2018 € 150.000.

130

PROGRAMMABEGROTING 2015

De reserve versnelde afschrijving is grotendeels gevormd uit de extra dividenduitkering van Waterbedrijf Evides. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van een aantal met name genoemde activa, met het doel meer budgettaire ruimte in de exploitatie te creëren voor een aantal jaren. Het gaat hier met name om activa als de bibliotheek en het Dorpshuis waarvan de toekomstige gebruiksduur onzeker is. Zoals reeds vermeld zijn hier met ingang van 2015 de kapitaallasten van het gemeentehuis en de sportvelden aan toegevoegd. De subsidie voor restauratie van monumentale panden wordt conform hetgeen is besloten in de kadernota met ingang van 2015 gedekt uit de reserve monumentenfonds Het sociaal fonds woningbouw is gevormd als financiele compensatie aan de sociale verhuurder voor het feit dat hij de niet gerealiseerde huurwoningen door projectontwikkelaars moet compenseren. In 2011 is ten laste van de algemene reserve een reserve vervanging bij ziekte gevormd. De feitelijke kosten van vervanging worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de bezuinigingen vindt geen jaarlijkse dotatie plaats. Doordat de reserve in 2018 leeg dreigt te raken is voor 2018 een eenmalige dotatie ten laste van de algemene reserve geraamd van € 120.000. Uit de reserve verfraaiing bedrijventerrein worden de uitvoeringskosten van het opgestelde revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein VI betaald. Bij overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan woningstichting de Maashoek is door de woningstichting ruim € 9.000.000 in een fonds volkshuisvesting gestort. In 2004 is dit fonds opgeheven en zijn de middelen van het fonds gelijkelijk verdeeld over de gemeente en de woningstichting. In 2006 is van het bedrag dat aan de gemeente was toebedeeld € 2.700.000 onttrokken voor de vorming van een reserve afschrijving nieuwbouw scholen. De eenmalige kosten voor terreininrichting en tijdelijke huisvesting van het nieuw te bouwen MFA (€ 125.000) wordt in 2015 ten laste van de reserve volkshuisvestingsfonds gebracht. Daarnaast wordt de jaarlijkse afschrijvingslast van het MFA ad € 63.950 uit deze reserve gedekt. De reserve masterplan is gevormd voor de ontwikkeling van de Oranjewijk. Inmiddels zijn daar de kosten van de ontwikkeling van een visie en accommodatie onderzoek uit betaald. De reserve kinderdagopvang wordt aangewend ter dekking van de kosten van kwaliteitsinspecties van de kindercentra en voor gastouders en voor de kosten van de Wet op de Kinderopvang. De reserve afschrijving nieuwbouw scholen is gevormd uit de algemene reserve en de reserve volkshuisvestingsfonds (beiden 50%). De kapitaallasten van de in 2006 gebouwde Weele worden ten laste van deze reserve gebracht. Voorzieningen De voorzieningen zijn te specificeren als volgt: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2015

Correcties

Vermeerderingen

Verminderingen 2015

2015

Saldo einde dienstjaar 2015

2.500 8.600 49.700 6.800 3.000 7.000

1.000 21.200 25.800 27.900 5.000 7.000

8.900 30.700 419.800 21.400 30.400 15.700

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Totaal

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud de Klep Voorziening onderhoud Dorpshuis Buitengewoon onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud museum Kerkstraat Voorziening onderhoud bibliotheek Voorziening bruggen en kunstwerken

7.300 43.400 395.900 42.600 32.400 15.700

Totaal

537.300

77.600

87.900

526.900

537.300

77.600

87.900

526.900

Door derden beklemde middelen nvt Totaal Subtotaal voorzieningen

131

PROGRAMMABEGROTING 2015

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen o.b.v. MOP

77.600

Totaal generaal vermeerderingen

77.600

Onttrekkingen t.l.v. de voorzieningen Voorziening onderhoud de Klep: onderhoudskosten Voorziening onderhoud Dorpshuis: onderhoudskosten Voorz. buitengewoon onderhoud gemeentehuis: onderhoudskosten Voorziening onderhoud museum Kerkstraat: onderhoudskosten Voorz. onderhoud bibliotheek: onderhoudskosten Voorz. bruggen en kunstwerken: onderhoudskosten Totaal generaal verminderingen

87.900

Toelichting op de voorzieningen > â&#x201A;Ź 25.000

De voorziening bruggen en kunstwerken is gevormd om blijkens het meerjarenonderhoudsplan geconstateerd achterstallig onderhoud in te lopen en groot onderhoud uit te voeren. De onderhoudsvoorzieningen voor de Klep / Dorpshuis / museum / gemeentehuis / bibliotheek zijn gevormd om fluctuaties in de kosten van onderhoud op te vangen. Voor de besteding is in 2012 een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Alle voorzieningen zijn op het vereiste niveau. Langlopende schulden De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Omschrijving

1.000 21.200 25.800 27.900 5.000 7.000

Stand per

Vermeerderingen

Aflossingen

Stand per

1-1-2015

2015

31-12-2015

a. Leningen gemeente

16.292.700

Totaal

16.292.700

De leningen betreffen: - doorgesluisde geldleningen aan Woningstichting de Maashoek - doorgesluisde geldleningen aan de Sportstichting - opgenomen geldlening school Dam / Randweg

1.389.500

14.903.200

1.389.500

14.903.200

8.838.600 627.100 5.437.500

Totaal per 31-12-2015

14.903.100

132

PROGRAMMABEGROTING 2015

VERVANGINGSINVESTERINGEN BEGROTING 2015 t/m 2019 In onderstaande lijst zijn vermeld die investeringen waarvan de economische levensduur op het moment dat tot evt. vervanging wordt overgegaan, is verstreken. Het is mogelijk, dat de technische levensduur zich over een langere periode uitstrekt. Omschrijving

Investering

Jaar

Afschrijvingtermijn

Rente-%

2015

2016

2017

2018

2019

sector 1 sector 2 Tractor New Holland (2010)

40.000

2015

0,05

1.333

4.600

4.467

4.333

4.200

Maaimachine Ramson

52.000

2015

0,05

4.333

11.050

10.617

10.400

10.183

Houtversnipperaar

20.000

2015

0,05

1.000

2.950

2.850

2.750

2.650

Ford Transit

35.500

2016

0,05

2.219

6.102

5.880

5.658

Ford Transit

31.050

2016

0,05

1.941

5.337

5.143

4.949

Ford Connect

22.100

2016

0,05

1.381

3.798

3.661

3.523

John Deere trekker

30.000

2017

0,05

1.000

3.450

Nimos aanhanger (voor John Deere)

12.000

2017

0,05

400

1.380

6.800 710.000 500.000 340.000 324.000 324.000

2018 2015 2016 2017 2018 2019

10 40 ann. 40 ann. 40 ann. 40 ann. 40 ann.

0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

hard- en software 2015

35.000

2015

0,05

hard- en software 2016

35.000

2016

0,05

hard- en software 2017

35.000

2017

0,05

hard- en software 2018

35.000

2018

0,05

hard- en software 2019

35.000

2019

0,05

3.500

2015

0,05

Tierre klepelmaaier GRP 2015 GRP 2016 GRP 2017 GRP 2018 GRP 2019

42.600,00

47.187,69 33.230,77

47.187,69 33.230,77 22.596,92

47.187,69 33.230,77 22.596,92 21.493,54

340 47.187,69 33.230,77 22.596,92 21.493,54 21.493,54

3.500

8.575

8.225

7.875

7.525

3.500

8.575

8.225

7.875

3.500

8.575

8.225

3.500

8.575

sector 3

vervanging koffieautomaten

3.500 350

858

832

782

732

53.117

117.492

157.318

187.033

218.768

staf

133