Programmabegroting 2014 by Gemeente Strijen

PROGRAMMABEGROTING 2014

INHOUD

INHOUD ___________________________________________________ 2 AANBIEDINGSNOTA BEGR OTING 2014 ____________________________ 3 OVERZICHT BATEN EN L ASTEN _________________________________ 7 UITEENZETTING VAN DE FINANCIﾃ記E POSITIE ____________________ 12 PROGRAMMA-BEGROTING 2014 ________________________________ 24 PARAGRAFEN ______________________________________________ 68 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ___________________________ 70 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ____________________ 77 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ________________________________ 81 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN _____________________________ 86 PARAGRAAF GRONDBELEI D____________________________________ 96 PARAGRAAF TREASURY ______________________________________ 99 PARAGRAAF LOKALE HEF FINGEN ______________________________ 106 TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014 _________________________ 110 MUTATIE OVERZICHT REKENING 2012 / BEGROT ING 2014 _________ 111 TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2014 __________________ 124 (Foto voorblad: Ferry Krauweel, Strijen)

PROGRAMMABEGROTING 2014

AANBIEDINGSNOTA BEGROTING 2014

ALGEMEEN Hierbij bieden wij u de begroting voor 2014 aan. Dit is de laatste begroting die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het huidige college. Ondanks de economische tegenwind kunnen we constateren dat we er in zijn geslaagd een groot aantal punten uit het collegeprogramma te realiseren. Onderstaand komen wij hierop nog terug. In deze begroting zijn de in de Kadernota 2014-2017 opgenomen bezuinigingen verwerkt, waartoe in de raadsvergadering van 4 juli jl. is besloten. Daarnaast is rekening gehouden met de uitkomsten van de zogenaamde meicirculaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De effecten van deze circulaire vallen minder negatief uit dan waarmee in de Kadernota rekening werd gehouden. In de toelichting op deze circulaire hebben wij u hieromtrent reeds geïnformeerd. De bezuinigingsoperatie, alsmede de effecten van de meicirculaire hebben er toe geleid dat we u – in tegenstelling tot vorig jaar – een sluitende begroting voor 2014 en de volgende jaren kunnen aanbieden. Echter (opnieuw) past hierbij een waarschuwende vinger. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de te verwachten efficiencykortingen die worden toegepast op de drie grote decentralisaties nog immer niet kwantificeerbaar. Wel is het mogelijk gebleken binnen de sluitende begroting hiervoor – mede dankzij de bovengenoemde maatregelen en effecten - een stelpost op te nemen van ± € 400.000,--. Dit echter als een resultante van het begrotingsproces en niet onderbouwd door cijfermateriaal. Een uitspraak of deze stelpost voldoende is om de effecten van de decentralisaties op te vangen is daarom ook volstrekt prematuur. Bovendien zullen de gemeenten nog een bijdrage moeten leveren aan de rijksbezuinigingen voor 2014 en de jaren daarna. Naar verwachting zullen de effecten van zowel de decentralisatieoperaties als de bezuinigingen van het rijk voor 2014 in de septembercirculaire 2013 verder worden uitgewerkt. Hoewel de uitkomsten van de nu voorliggende begroting een iets gunstiger perspectief bieden mede dankzij de bezuinigingen waartoe dit jaar is besloten, blijft de noodzaak aanwezig alert te zijn zowel op het kosten- als het inkomstenniveau van de begroting. Gelet op alle onzekerheden rond de te decentraliseren taken, sluit ons college zeker niet uit dat we in de nabije toekomst wederom voor een inspanning staan om tot een sluitende begroting te komen. In dat opzicht helpt het ook niet dat de economische recessie langduriger is dan verwacht. Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2010-2014 In het licht van de nadere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hechten wij er aan –evenals in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 – stil te staan bij de uitvoering van het collegeprogramma 2010-2014. Zonder in herhaling te willen treden ten opzichte van hetgeen is vermeld in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 willen wij onderstaand stilstaan bij die speerpunten die in het collegeprogramma met name zijn benoemd, namelijk de centrumvisie, het dorpshuis, huisvesting en de randweg. Randweg Per 1 januari 2013 is de randweg officieel in gebruik genomen. Zoals eerder vermeld heeft 2013 in het teken gestaan van het monitoren van de wijzigingen in de verkeersbewegingen die als gevolg van de ingebruikname van de randweg zijn ontstaan. De conclusie van deze monitoring is positief. De Randweg heeft met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk gegeven, vooral wat betreft het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. In het verkeersplan Strijen 2008 zijn al verkeersmaatregelen gesuggereerd die getroffen kunnen worden om het gebruik van de randweg eventueel verder te stimuleren. Een zekere gewenningsperiode is noodzakelijk voor zowel het verkeer dat van de randweg gebruik moet maken als voor de bewoners in verschillende straten, die met het verkeerseffect van de aanleg van de randweg geconfronteerd worden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Het is wenselijk om medio 2014 opnieuw een verkeersmonitoring te houden om te zien hoe dan het gebruik van de wegen is door het verkeer. Realisatie Multi Functionele Accommodatie In de raadsvergadering van 21 mei 2013 is op basis van het zogenaamd Definitief Ontwerp een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie. Hierbij wordt het bestaande dorpshuis gerenoveerd in combinatie met een gedeeltelijke sloop en een nieuwe uitbreiding. Ten tijde van het opstellen van deze begroting wordt hard gewerkt aan het bestek gereedmaken van het ontwerp ten behoeve van de aanbesteding. Deze aanbesteding zal in het najaar 2013 plaatshebben, waarna na verwachting in het 2 e kwartaal 2014 wordt gestart met de werkzaamheden. Centrumontwikkelingen Het bestemmingsplan om de realisatie van 18 appartementen en een tweede supermarkt op de locatie ‘De Striene’ is medio 2013 door uw raad vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is een drietal bezwaren ingediend bij de Raad van State. Door 1 bezwaarmaker is een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. Deze zaak wordt op 1 oktober 2013 behandeld. Inmiddels is voor de bouw van de supermarkt en de 18 appartementen een schetsplan ingediend. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid of en zo ja wanneer het initiatief voor de uitbreiding van de winkelruimte en de bouw van appartementen op de percelen Kerkstraat 19 t/m 31 tot uitvoer wordt gebracht. Vooruitlopend hierop zijn wij voornemens in het najaar van 2013 te starten met de voorbereidingen om een aantrekkelijk woon- en winkel klimaat in de Kerkstaat te scheppen. Dit uiteraard in samenwerking met de belanghebbenden, Voor het gedeelte Oranjestraat, Boompjesstraat en Kaai staan we nog voor een belangrijke opgave om hier een gewenste invulling aan te geven Huisvesting Kijkend naar de woningmarkt in Strijen kunnen we gelukkig constateren dat er ondanks de crisis nog wel enige beweging in de markt zit. Zo worden nog dit jaar de 19 woningen aan de Schoolstraat opgeleverd. Ook in de Oranjebuurt vinden nog volop activiteiten plaats. In het noordelijk deel van de Oranjewijk worden in de 1e fase van het herstructureringsplan in totaal circa 90 woningen gesloopt en vindt nieuwbouw plaats in drie deelplannen, waarvan de eerste (1A) met 22 woningen inmiddels zijn opgeleverd. Het tweede deelplan (1B), met in totaal 30 woningen, is onlangs in verkoop gegaan. Deelplan 1C met maximaal 18 woningen wordt later ontwikkeld, mede aan de hand van de verkoopresultaten van deelplan 1B. Op de kop van de Bernhardstraat is gestart met de bouw van 20 appartementen (HW Wonen), waarvan 14 nieuwbouwwoningen voor jongeren. In eerste instantie zou op de locatie van het voormalig GroeneKruisgebouw deze woningen worden ontwikkeld. Nu worden deze woningen opgenomen in het appartementencomplex dat wordt gerealiseerd op de kop van de Bernhardstraat. Naast de 14 woningen komen er ook nog 6 andere appartementen in het gebouw. Medio 2013 is gestart met de verkoop van de 3 resterende kavels in het plan Strienemonde. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is één kavel verkocht. Helaas zijn er ook vertragingen te constateren, met name veroorzaakt door de ontwikkelingen op de woningmarkt. Zo hebben wij in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2013 de verwachting uitgesproken dat in 2013 gestart zou worden met de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Land van Essche III / ’t Kleine Loo. Gelet op de economische crisis en de crisis op de woningmarkt hebben partijen aarzelingen om tot realisatie over te gaan. De gemeente onderzoekt op dit moment de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Hierbij worden – gelet op de vraag op de woningmarkt - varianten bekeken met betrekking tot aantal te realiseren woningen, woningtypen en fasering. Aan de hand van de inzichten uit dit onderzoek wordt opnieuw met de betrokken partijen, HW Wonen en Waal, in overleg getreden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Ook de particuliere initiatieven Wagemaecker en Schenkelhof hebben als gevolg van de marktomstandigheden vertraging opgelopen. Overige aandachtspunten van beleid Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard Sinds 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard die er toe moesten leiden dat de lokale welzijnsorganisaties de krachten gingen bundelen. Per 1 juli 2013 is Welzijn Hoeksche Waard een feit. 2013 is een overgangsjaar. In dat jaar wordt nog op de gebruikelijke manier subsidie verstrekt, vanaf 2014 kopen wij producten in bij Welzijn Hoeksche Waard via Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Decentralisaties in het Sociale Domein Strijen staat net als alle gemeenten in Nederland aan de vooravond van een transitieoperatie die zijn weerga niet kent. Er komen nieuwe taken naar de gemeenten op het gebied van Werk, Zorg en Jeugd. De nieuwe taken worden overgedragen met een forse bezuinigingstaakstelling. Bovendien is het van belang dat zorg en ondersteuning minder verkokerd plaats vindt en meer uitgaat van kansen en mogelijkheden dan van belemmeringen. Om deze complexe veranderingsopgave tot een succes te maken is een transformatie nodig: een geheel andere manier van denken en doen van alle betrokkenen, gericht op het optimaal benutten van het potentieel van de samenleving. Deze transformatie zal er in 2014 en volgende jaren voor zorgen dat er van de gemeente (College, Raad en ambtelijke organisatie)een forse extra inspanning wordt verwacht. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de financiële kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet. De VNG is blij dat er nu een globale verkenning ligt, maar dringt er bij de minister op aan dat op korte termijn per wet wordt uitgezocht welke financiële risico’s gemeenten lopen en wat zij kunnen doen om die te beperken. De uitkomsten van de CPB-studie schetsen namelijk bepaald geen gunstig beeld voor gemeenten, met daarbij de verwachting dat vooral kleinere gemeenten in financiële problemen kunnen komen. Duurzaamheid Medio 2011 heeft uw raad het Maatregelenplan Duurzaamheid vastgesteld. Het maatregelenplan heeft voorshands een looptijd gelijk aan de raadsperiode en loopt eind 2014 af. Diverse maatregelen hebben inmiddels invulling gekregen. Zo is er een oplaadpunt voor elektrische auto’s gerealiseerd, wordt de bestaande verlichting langs de Trambaan vervangen door Led-verlichting met dimmers en zijn er onlangs zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Helaas heeft de ingevoerde subsidieregeling voor het opstellen van een maatwerkadvies voor energiebesparing niet het gewenste resultaat opgeleverd. Van deze mogelijkheid is ondanks herhaalde promotie geen gebruik gemaakt. In verband hiermee is onlangs aan uw raad een voorstel voorgelegd deze subsidieregeling te vervangen door een subsidieregeling voor de daadwerkelijke aanschaf van zonnepanelen. Regionale samenwerking Het evaluatieonderzoek van de Regionale Samenwerking Hoeksche Waard is in juli 2013 afgerond en aangeboden aan de gemeenteraden. Daarmee is de fase van toekomstverkenning aangebroken. Doel van deze fase is om een ‘stip op de horizon’ te plaatsen: ‘waar willen de gemeenten met de regionale samenwerking naar toe werken?’. Op 16 oktober 2013 wordt hierover een bestuurlijke conferentie georganiseerd voor de vijf raden en colleges. De raden nemen daarna een besluit over de toekomst van de samenwerking. De toekomstverkenning bouwt voort op de evaluatie uit juli 2013. In elk geval zal het vizier van de toekomstverkenning op de volgende 3 modellen worden gericht: - doorontwikkeling regionale samenwerking naar Regionaal Bestuur, - Ambtelijke fusie van de vijf gemeenten en - Herindeling van de vijf gemeenten.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Opbouw van de begroting Evenals voorgaande jaren wordt overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV 2004) naast de programmabegroting ook een financiële begroting gepresenteerd. Hierin is opgenomen een overzicht van baten en lasten. Bovendien wordt daarin nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Strijen. Onderdeel daarvan is een mutatieoverzicht begroting 2013-2014 met toelichting. Tevens wordt een overzicht gegeven van de mutaties tussen de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. In de programma´s wordt overigens aangegeven wat er bereikt moet worden (doelstellingen c.q. maatschappelijke effecten), wat er voor gedaan moet worden (activiteiten) en wat het mag kosten (middelen).

PROGRAMMABEGROTING 2014

OVERZICHT BATEN EN LASTEN De financiële begroting bestaat volgens de voorschriften uit een overzicht van de baten en lasten per programma en de dekkingsmiddelen, gevolgd door een toelichting op de financiële positie. Naast een overzicht van de baten en lasten per programma wordt een verschillen-analyse op programmaniveau gepresenteerd. Programma

saldo (x € 1.000) 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Programma 10 Bestuur

666

705

734

709

693

704

Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving

497

572

576

571

576

Programma 20 Fysiek beleid

417

-1

-52

-67

-83

Programma 30 Fysiek beheer

974

631

863

848

901

964

Programma 40 Sociaal economisch beleid

597

613

987

1.069

1.098

1.070

Programma 50 Educatie en jeugd

951

983

933

888

880

873

Programma 60 Sport en recreatie

570

575

583

565

571

542

1.201

1.332

1.306

1.285

1.259

Programma 80 Cultureel beleid

401

382

373

589

450

442

Programma 90 Middelen en organisatie

172

4.094

4.206

4.388

4.400

4.374

10.161

10.457

10.760

10.891

10.776

10.741

-10.373

-9.877

-10.475

-10.202

-10.214

-10.106

Resultaat voor bestemming

-212

580

286

689

562

635

Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

-285

-580

-286

-689

-562

-635

Resultaat na bestemming

-497

Programma 70 Gezondheidsbeleid

salaris en overheadkosten Saldo programma's Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

PROGRAMMABEGROTING 2014

Specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves: - onttrekking uit reserve versnelde afschrijving - onttrekking tekort BCF uit reserve BCF - onttrekking reserve verkeerscirculatieplan - afschrijving nieuwbouw scholen tlv reserve nieuwbouw - afschrijving begraafplaats tlv reserve begraafrechten - onttrekking algemene reserve kapitaallasten investeringen ICT- samenwerking - onttrekking afschrijving CV / luchtbehandeling uit alg.res. - onttrekking reserve herwaardering functies - onttrekking reserve kinderdagopvang - onttrekking aan algemene reserve t.b.v. MFA - onderhoudskosten Boemerang tlv reserve huisvestingsplan - onttrekking kosten vervanging bij ziekte - onttrekking uit reserve aandelen Bouwfonds

€ € € € €

80.977 50.000 50.000 43.376 17.892

€ € € € € € € €

24.500 8.416 31.300 6.000 551.000 27.548 30.000 5.672

Subtotaal onttrekkingen

€ 926.681

Dotatie reserve volkshuisvestingsfonds t.b.v. MFA Dotatie reserve GRP

€ 551.000 € 90.200

Totaal mutaties reserves

€ 285.481 =========

PROGRAMMABEGROTING 2014

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten welke in de meerjarenbegroting 2014 zijn opgenomen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De dividenduitkeringen van BNG, Eneco en Gemeenschappelijk Bezit Evides zijn uit prudente overwegingen lager geraamd dan de uitkeringen in het voorgaande jaar. Incidentele baten Omschrijving Inkomsten grondexploitaties* Verkoop eigendommen Extra dividenduitkeringen Incidentele bouwleges Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve Onttrekkingen aan algemene reserve Inzet bestemmingsreserves Vrijval voorzieningen / reserves B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid Afwikkelingsverschillen Eenmalige hogere opbrengt bouwleges Eenmalige subsidies Bijzondere specifieke uitkeringen Incidentele rente opbrengst Algemene dekkingsmiddelen: heffingen voorgaand jaar Algemene uitkering voorgaande jaren Incidentele baten Totaal

2012** 31.931

2013

2014

2015

2016

2017

203.129

130.206

575.500

1.262.966

22.500

141.500

41.555 13.299

374.646

27.548

125.000

504.852

603.048

1.387.966

22.500

141.500

112.344

56.766

189.295 4.996 90.346 14.488 105.366

863.515

Saldo

* betreft tussentijdse winstneming of resultaat bij afsluiten grondexploitatie ** conform jaarrekening 2012

PROGRAMMABEGROTING 2014

De algemene reserve wordt aangewend voor de volgende zaken: Vormen nieuwe reserves Dekking kapitaallasten ICT samenwerking Ondergrondse afvalcontainer Brongericht meetnet Dekking salariskosten medewerker volkshuisvesting Totaal

2013 100.000 10.000 7.500 10.000 2.706

2014 551.000 24.500

2015 1.239.466 23.500

130.206

575.500

1.262.966

2013 350.000 21.940 2.706

2014

2015

Inzet bestemmingsreserves Parkeerplaatsen Oranjewijk onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan Dekking salariskosten medewerker volkshuisvesting terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA Totaal

Incidentele lasten Omschrijving Verliezen uit grondexploitatie Extra afschrijving Extra dotaties voorzieningen Extra stortingen in reserves B&L ten gevolge van incidenteel nieuw beleid Afwikkelingsverschillen Eenmalige subsidies Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur Onverwachte verkiezingen Onverzekerde schadeclaims Eenmalige kosten Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve Investeringen met maatschappelijk nut tlv een reserve Totaal

Saldo

2012 110.971

374.646

27.548

125.000 125.000

27.548

2013

2014

2015

2016

2017

100.000

551.000

1.239.466

202.447 392.317

136.581 397.557

138.644 27.548

49.165 125.000

62.793

77.446

708.164

634.138

717.192

1.413.631

62.793

197.446

-155.351

129.286

114.144

25.665

40.293

55.946

120.000

2.429

PROGRAMMABEGROTING 2014

De volgende reserves zijn gevormd ten laste van de algemene reserve: 2013 100.000

huisvestingsplan onderhoud scholen aanvullen reserve Volkshuisvestingsfonds tbv dekking kosten MFA aanvullen reserve versnelde afschrijving tbv gemeentehuis/sportvelden monumentenfonds

2014

2015

551.000 1.186.466

100.000

551.000

50.000 1.239.466

2013

2014

2015

12.520 52.150 23.617 18.698

5.691 0 19.330

34.454

De eenmalige kosten zijn te specificeren als volgt:

Dubbele woonlasten burgemeester Bijdrage tekort GR sociale dienst Restauratie kerktoren Evaluatie samenwerking HW Afscheid raadsleden Maatregelenplan duurzaamheid Eenmalige investering groenbeheer Sociaal domein/begeleiding AWBZ Invoeringskosten jeugdzorg

4.596 136.581

6.625 25.000 37.000 36.151 8.847 138.644

2013

2014

21.940 8.117 10.000 7.500 350.000

27.548

397.557

27.548

25.000

14.711 49.165

Incidentele kosten welke gedekt worden uit reserve

Onderhoudskosten vlgs huisvestingsplan Medewerker volkshuisvesting Brongericht meetnet Ondergrondse afvalcontainers Parkeerplaatsen Oranjewijk Terreininrichting/tijdelijke huisvesting MFA

2015

125.000 125.000

PROGRAMMABEGROTING 2014

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE ALGEMEEN Nederland verkeert nog altijd in een economische crisis. De uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen nemen toe, terwijl de belastingen premieopbrengsten dalen. Hierdoor komt het EMU-tekort in 2014 naar verwachting uit op 3,7%. Om het begrotingstekort niet verder op te laten lopen, heeft het kabinet daarom nu al een fors aanvullend bezuinigingspakket van € 6 miljard aangekondigd voor 2014. Daarnaast worden de gemeenten in 2014 en 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. De financiële consequenties van deze decentralisaties zijn nog niet bekend. In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Het gaat om de volgende bedragen: 2014 € 423.523 2015 € 463.955 2016 € 461.738 2017 € 415.472

UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van de begroting is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB van maart 2013 bedroeg de inflatie over 2012 2,5% en over de eerste vier maanden van 2013 2,6%. Ondanks deze verwachtingen is in verband met de bezuinigingen uitgegaan van 0% stijging van de budgetten voor zowel de levering van goederen als voor de levering van diensten. Alleen in de gevallen waarin sprake is van contractuele aanpassingen, zijn de werkelijke prijsverhogingen verwerkt. Tot op heden is nog geen nieuwe Cao afgesloten (de huidige Cao was afgelopen per 31 december 2012).Voor 2014 is uitgegaan van het salarisniveau per 1 juni 2013 met een stijging van 1%. In voorkomende gevallen is wel rekening gehouden met incidentele loonstijgingen (periodieken). De belastingen legestarieven zijn gelet op de inflatiecorrectie met 2,6% verhoogd. De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2013. Ondanks dat lang niet alle onderwerpen erin verwerkt waren is er een aanzienlijke daling te zien vergeleken met de vorige begroting. Er hangen ons nog steeds zware bezuinigingen boven het hoofd en aanvullend een aantal zware decentralisaties. Voor een kleine gemeente als Strijen zijn de gevolgen hiervan nog sterker voelbaar dan voor een grote(re) gemeente, omdat de algemene uitkering een heel groot deel van de lokale inkomsten vormt.

MEERJARENPERSPECTIEF Bij de opstelling van de meerjarenraming is – conform bestaand beleid – uitgegaan van constante lonen en prijzen. Dit houdt in, dat slechts volumemutaties aanleiding hebben gegeven tot gewijzigde ramingen. In alle jaarschijven is rekening gehouden met een bedrag voor onvoorziene uitgaven van € 32.700. Investeringen Evenals voorgaande jaren zijn de kapitaallasten van verwachte vervangingsinvesteringen in 2014 en volgende jaren in de begroting opgenomen. Deze posten zijn op programmaniveau verwerkt en benoemd. Investeringen in het kader van de uitvoering van bestemmingsplannen zijn – voor zover nog aanwezig - in de begroting onder het betreffende programma opgenomen.

PROGRAMMABEGROTING 2014

GEGARANDEERDE GELDLENINGEN Lening saldo gegarandeerde geldleningen ultimo 2014 Waarvan gewaarborgd Door waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen waarvoor de gemeente als achtervang fungeert

â&#x201A;Ź 44.839.464 â&#x201A;Ź 7.900.788 â&#x201A;Ź 13.041.925

Mutatie-overzicht begroting 2013-> begroting 2014 per programma programma

mutaties

i/s

2013

2014

2015

2016

719.917

709.970

684.154

-15.000 3.000 -2.837

-2.837

-2.950 15.000

5.500 -2.950 15.000

9.460 4.500 422

-4.217 9.460 4.500 422

-2.950 15.000 -10.455 -4.217 9.460 4.500 422

733.565

709.032

693.077

594.601

599.601

594.601

-19.330 -4.888 1.200

-19.330 -4.888

958

576.341

571.341

60.445

38.943

13.965

14.317

350.000 -3.750 10.000

-7.500

-8.250

-4.848 -15.000 -12.712 0

-10.000 -4.848 -30.000 -13.293 0

-10.000 -4.848 -45.000 -13.615 0

-1.117

-52.426

-67.396

2017

Bestuur saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): bestuurskrachtonderzoek watersnood /troonswisseling bezuiniging ombudscommissie saldo begroting na mutaties mutaties 2014: waar staat je gemeente lagere accountantskosten minder leges rijdocumenten kamerverkiezingen doorgeschoven bezuiniging raadsuitje/fractievergoeding hogere pensioenlasten/sociale lasten hogere kosten APPA plan wethouders diversen (incl.afronding)

i i s

705.080 i s s i s s s s

stand 2014 conceptbegroting

703.532

Veiligheid,overlast en handhaving saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): bijdrage regionalisering brandweer overhevelen budget onderhoud brandkranen opstellen veiligheidsrapportage saldo begroting na mutaties mutaties 2014: diversen (incl.afronding)

s s i

571.583 s

stand 2014 conceptbegroting

576.341

Fysiek beleid saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): kosten Oranjewijk bezuiniging omgevingsdienst brongericht meetnet saldo begroting na mutaties mutaties 2014: bezuiniging centrumvisie kosten welstandsadviezen opbrengst omgevingsvergunning ambtelijke uren grondexploitatie diversen (incl.afronding)

i s i

416.695 s s s s s

stand 2014 conceptbegroting

-82.456

PROGRAMMABEGROTING 2014

programma

mutaties

i/s

2013

2014

2015

2016

789.342

735.627

842.232

907.085

5.500 7.500 11.500 4.888 -187.572

5.500

4.888

-46.000 -14.500 -17.498 -27.049

-46.000 -14.500 -17.147 -27.049

37.000 3.267 19.165 3.786 -11.600 100.000 -18.821 2.052

3.267 19.165 13.760 -18.600 100.000 -18.877 2.052

3.267 19.165 15.378 -32.600 100.000 -18.877 2.052

863.016

848.340

901.162

583.868

563.834

566.557

16.058 6.396

16.058 7.811

16.058 6.165

-1.565

-45.683 423.523 3.500 777

15.054 463.955 3.500 777

44.436 461.738 3.500 777

986.874

1.069.424

1.097.666

991.187

928.303

915.014

905.398

-5.458 -5.580 -4.000 6.496

-5.580 -4.000 6.496

-20.622 27.548 -5.075 4.483 -9.150 8.847 2.110 -459

-20.622

-5.075 4.483 -9.150

6.687 -459

8.861 -459

932.901

887.794

880.352

2017

Fysiek beheer saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): waterschapslasten wegen materiaal straatreiniging inhuur watergangen onderhoud brandkranen bijdrage provincie wegen saldo begroting na mutaties mutaties 2014: bezuiniging onderhoud wegen geen indexering Wet Uitkering Wegen lagere kosten Randweg (kapitaallasten) verlagen onderhoudsbudget groen eenmalige investering groenbeheer verhoging bijdrage GR Groenbeheer inhuur adviseurs GRP kapitaallasten GRP verhoging tarieven begraafrechten verschuiving rioolheffing / OZB opbrengst rioolheffing diversen (incl.afronding)

s i i s i

631.158 s s s s i s s s s s s s

-17.848

stand 2014 conceptbegroting

963.625

Sociaal-economisch beleid saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): projectleider participatiewet bijdrage kwetsbare groepen meer (automatiserings) kosten RSD afrekening voorschot alg. maatsch werk Jeugd preventie team huisvesten meer statushouders saldo begroting na mutaties mutaties 2014: verschil bijdrage tekort RSD tov vorig jaar beschikbare gelden decentralisaties hogere kosten kwijtschelding diversen (incl.afronding)

590.370 i s s i s i

6.610 14.727 5.581 -6.093 -1.565 3.000 612.630

s s s s

stand 2014 conceptbegroting

1.070.401

Educatie en jeugd saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): minder leerlingen schoolzwemmen minder leerlingen gymonderwijs lagere bijdrage maatschappelijke stage zorg voor jeugd van pgm gezondheid saldo begroting na mutaties mutaties 2014: Huur, OZB e.d. Hooistoof huisvestingsplan Spui en Boemerang vervoerskosten Hooistoof projectbegeleiding risicogezinnen stopzetten schoolbegeleiding invoeringskosten jeugdzorg subsidie Spelenderwijs diversen (incl.afronding)

i s s s

982.645 s i s s s i s s

stand 2014 conceptbegroting

872.749

PROGRAMMABEGROTING 2014

programma

mutaties

i/s

2013

2014

2015

2016

saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): geen mutaties

575.358

580.524

585.914

591.536

saldo begroting na mutaties mutaties 2014: verlagen onderhoudsbudget groen kapitaallast sportterreinen diversen (incl.afronding)

575.358

2.554 -500

-22.951 2.469 -500

-22.951 2.385 -500

582.578

564.932

570.470

1.324.802

1.279.753

10.675 -3.182 4.343 2.212 -6.496

-3.182 4.343 2.212 -6.496

2017

Sport en recreatie

s s s

stand 2014 conceptbegroting

542.357

Gezondheidsbeleid saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1):

kosten digitaal dossier

uitvoeringskosten WMO kosten jeugdgezondheidszorg uitvoeringsprogramma gezond gewicht e.d. zorg voor jeugd naar pgm educatie

s s s s

saldo begroting na mutaties mutaties 2014: kosten transformatie sociaal domein kosten AWBZ begeleiding stoppen benchmark WMO bemoeizorgtrajecten meer eigen bijdrage thuiszorg diversen (incl.afronding)

1.332.354 i i s s s s

14.711 36.151 -5.000 7.400 -19.000 -641

-5.000 7.400 -19.000 -641

1.306.215

1.284.775

1.259.389

372.440

430.250

424.350

416.239

-5.000 -4.800 23.617 -3.765 500 -1300

-4.800

19.330 -3.765 500 -1300

-3.765 500 -1300

-20.000 -11.924 19.350 -8.235 63.111

423

-20.000 -8.360 19.350 -8.235 65.740 125.000 654

372.746

589.134

450.216

stand 2014 conceptbegroting

1.259.389

Cultureel beleid saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): restauratiesubsidies vrijwilligersbeleid restauratie kerktoren meer huuropbrengst Dorpshuis platform ontwikkelingssamenwerking culturele kring

i s i s s s

saldo begroting na mutaties mutaties 2014: bezuiniging subsidie bibliotheek s bezuiniging subsidie muziekschool s vervallen huuropbrengst bibliotheek s hogere huuropbrengst MFA s meerkosten nieuwe Dorpshuis s aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA diversen (incl.afronding) s stand 2014 conceptbegroting

381.692

-4.400

-68.292

1.040 442.027

PROGRAMMABEGROTING 2014

programma

mutaties

i/s

2013

2014

2015

2016

2017

4.141.594

4.167.666

4.166.895

4.159.917

-28.875 -7.500 -10.000 -60.149 -367.500

-7.500 -8.880 -55.000 -59.902

-7.500 -8.880 -55.000 -468.225

-7.500 -8.880 -55.000 -342.765

-30.400 5.000 17.274 172.000 -77.680 -28.000 23.846 4.200 -7.838 3.790

4.300 2.941

-30.400 5.000 20.274 191.000 -77.680 -32.575 26.403 4.200 -7.838 3.790 -4.500 -9.475 14.435 -3.300 -4.000 4.300 2.941

-30.400 5.000 20.274 207.000 -77.680 -31.550 19.082 4.200 -7.838 3.790 -4.500 -9.554 14.035 -3.300 -4.000 4.300 2.941

4.121.433

3.729.865

3.857.572

-10.024.932

-10.073.145

-9.814.832

-9.945.961

27.500 -51.000 171.667

-196396 -82.984

-9489 -82.984

107326 -82.984

-5.000 -100.000 -1.633 -1.532 -14.238 376

-5.000 -100.000 9.375 -1.532 -198.125 376

-5.000 -100.000 6.453 -1.532 -192.527 376

-10.474.552

-10.202.211

-10.213.849

-10.106.101

-18.640 0

255.880 0

173.596 0

Middelen en organisatie saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): salariskosten ROWM energiekosten Waleplein sluiting kantine in vakantieperiode stelpost bezuinigingsmaatregelen mutatie reserves

i s s s i

saldo begroting na mutaties mutaties 2014: huuropbrengst SOHW bezwaarschriften / oninbare belastingen salarisposten ambtenaren GR ISHW kosten ICT vervangingsinvesteringen systeembeheer kaptitaallasten systeembeheer brandstof/belasting/verzekering voertuigen minder boeken en tijdschriften telefoonkosten duurzame verlichting vervangingsinvesteringen gebouw kapitaallasten facilitaire zaken minder FPU suppletie bezuiniging arbeidsvoorwaarden meer reiskosten woon werk diversen (incl.afronding)

3.667.570

s s s s s s s s s s s s s s s s s

-10.075 8.891 -3.200

stand 2014 conceptbegroting

3.758.136

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien saldo oorspronkelijke begroting mutaties 2013 (incl.turap 1): meer algemene uitkering meer algemene uitkering WMO deel mutatie onvoorzien saldo begroting na mutaties mutaties 2014: meer doorschuif BTW verschuiving OZB / rioolheffing meer OZB opbrengst meer hondenbelasting renteresultaat diversen (incl.afronding)

s s i

-9.876.765 s s s s s s

stand 2014 conceptbegroting

netto resultaat oorspronkelijke begroting 2013 e.v. netto resultaat begroting 2014 e.v.

135.124

PROGRAMMABEGROTING 2014

Toelichting mutaties begroting 2013 -> begroting 2014 met een afwijking van > € 5.000 Programma 10 Bestuur Voor 2013 was het lokale en het regionale bestuurskrachtonderzoek gepland voor € 33.700. Omdat de geplande bestuurskrachtonderzoeken hebben plaats gemaakt voor de evaluatie van de regionale samenwerking (ERS) is het totaal beschikbare bedrag daarvoor te ruim en is € 15.000 afgeraamd. In 2015 staat wederom het onderzoek ‘waar staat je gemeente’ gepland. Hiervoor is € 5.500 geraamd. De opbrengst leges rijbewijzen ligt in 2012 en 2013 beduidend lager dan geraamd. Bovendien ligt de piek in het vernieuwen van rijbewijzen voorlopig weer achter ons. Er is € 15.000 leges rijdocumenten afgeraamd. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn door de val van het kabinet Rutte I vervroegd gehouden in 2012. Uitgaande van een periode van 4 jaar zijn de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen in 2016 geraamd. Blijkens gegevens van de Kiesraad hebben deze echter maart 2017 plaats. De doorgeschoven kosten voor 2016 bedragen € 10.455. De raming van de sociale lasten is verhoogd van 25% naar 27%. Een oud-wethouder heeft recht op pensioen gekregen waardoor de pensioenkosten voor de gemeente zijn gestegen. In totaliteit stijgen de kosten met € 9.460. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Strijen zou op basis van de oorspronkelijke raming jaarlijks € 77.057 moeten bijdragen in de overheadkosten, maar inmiddels is dit verlaagd tot € 66.199. Ook de kapitaallasten en de overige kosten zijn iets verlaagd, waardoor de kosten van de regionale brandweer in totaliteit € 19.330 lager zijn dan eerder geraamd. Programma 20 Fysiek Beleid In de anterieure overeenkomst met HW Wonen aangaande de Revitalisering Oranjewijk is opgenomen dat HW Wonen een bijdrage van de gemeente ontvangt van € 350.000. In overleg is afgesproken dat Strijen werkzaamheden voor het aanleggen van parkeerplaatsen en de sloop van het Groene Kruisgebouw ter hand neemt. De kosten worden in mindering gebracht op de bijdrage van € 350.000. De overige kosten worden gedekt uit de reserve Oranjewijk. In de kadernota is een bezuiniging van 2,5% per jaar (met een maximum van 8%) meegenomen op het takenbudget van de Omgevingsdienst (bezuiniging 2014 € 7.500). Voor deelname aan het project meetnet industrieterrein Moerdijk is € 10.000 geraamd. In de kadernota is afgesproken in voorkomende gevallen de kosten van uitwerking centrumvisie mee te nemen in de projectkosten (€ 10.000). In de kadernota is een structurele verhoging van de tarieven van de omgevingsvergunning meegenomen (€ 15.000 in 2014, toe te nemen tot € 60.000 in 2017). Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties (en dus niet meer op de exploitatie drukken). Voor 2014 is voor € 12.712 meer ambtelijke uren op grondexploitaties begroot. Programma 30 Fysiek Beheer De afgelopen jaren is gebleken dat de waterschapslasten hoger zijn dan begroot. Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren is het budget met € 5.500 verhoogd. Aan het Spui en de Boompjesstraat zijn in 2013 twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De kosten ad € 7.500 worden gedekt uit de algemene reserve. Voor het uitvoeren van baggerwerk is € 11.500 bijgeraamd (doorgeschoven vanuit 2012). In 2013 wordt voor een viertal wegenprojecten een bijdrage van de provincie ontvangen. Hiervoor is éénmalig € 187.572 opbrengst bijgeraamd. In de bezuinigingsdiscussie is het budget onderhoud wegen met ingang van 2015 verlaagd met € 46.000 per jaar. De kosten van de Wet Uitkering Wegen worden gedurende twintig jaar jaarlijks verhoogd met 3,125% (vanaf 1994). Met ingang van 2015 vervalt deze indexering (€ 14.500)

PROGRAMMABEGROTING 2014

Doordat de randweg goedkoper uit is gevallen dan in eerste instantie was geraamd (o.a. door goedkoper aan kunnen kopen van gronden) zijn de kapitaallasten € 17.848 lager dan eerder werd geraamd. U raad wordt nog nader geïnformeerd over de definitieve financiële afwikkeling. In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Hiervan is € 27.049 ingevuld op het programma fysiek beheer en € 22.951 op het programma sport en recreatie (sport- en speelterreinen). Ten einde bovengenoemde bezuiniging op groenbeheer mogelijk te maken moet éénmalig € 37.000 worden geïnvesteerd in 2014 in aanleg van een ander groen type. In 2014 is € 19.165 extra geraamd voor inhuur adviseurs vanuit het GRP Doordat de geraamde investering in de begroting 2014 voor het GRP 2014 beduidend hoger ligt dan de in de begroting 2013 geraamde investering zijn de kapitaallasten in de begroting 2014 € 3.786 hoger dan in de begroting 2013. Dit loopt op tot € 15.378 in 2016. In de kadernota is een structurele verhoging van de tarieven van de begraafrechten meegenomen (€ 11.600 in 2014, toe te nemen tot € 32.600 in 2017). In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000. Door mutaties in het aantal aansluitingen en de geraamde tariefstijging van 2,6% stijgt de opbrengst rioolheffing in 2014 met € 18.821. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid Voor de invoering van de Participatiewet is er een projectgroep geformeerd. De projectleider wordt extern ingehuurd ( kosten € 6.610). Via de algemene uitkering wordt een structurele bijdrage door het Rijk beschikbaar gesteld voor de inkomensondersteuning kwetsbare doelgroepen. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de RSD (€ 16.058). De bij de RSD ingeboekte bezuiniging op het gebied van automatiseringskosten is niet haalbaar gebleken doordat de door Binnenmaas geoffreerde beheerskosten niet realistisch bleken te zijn. Voor 2014 is € 6.396 bijgeraamd. In 2013 is een afrekening over 2012 voor het Algemeen Maatschappelijk Werk ontvangen van € 6.093 credit doordat er minder aanmeldingen zijn geweest dan begroot. In verband met de economische crisis is de RSD wederom geconfronteerd met een toename van de werkloosheid. De inkomsten zijn hierdoor niet toereikend om de toenemende uitgaven te dekken. Het door de RSD voor 2014 geraamde tekort wordt gedekt uit de weerstandsreserve van de RSD. Bij het opstellen van de begroting vorig jaar beschikte de RSD nog niet over een weerstandreserve. Voor 2015 kan nog een gedeelte van het tekort uit de reserve worden gedekt en voor 2016 komt het tekort volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten. Voor 2014 is de bijdrage van Strijen € 45.683 gunstiger door inzet van de weerstandsreserve RSD en voor 2015 is het resultaat € 15.054 nadeliger. In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Het gaat om de volgende bedragen: 2014 2015 2016 2017

€ 423.523 € 463.955 € 461.738 € 415.472

PROGRAMMABEGROTING 2014

Programma 50 Educatie en jeugd Het aantal leerlingen is gedaald. Daardoor vallen de kosten voor het zwem- en gymonderwijs lager uit. Er wordt een bedrag van € 5.458 afgeraamd voor schoolzwemmen (stopt m.i.v. 2014) en er wordt structureel € 5.580 afgeraamd voor gymonderwijs. De kosten van het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin waren begroot op het programma gezondheidsbeleid. Omdat deze kosten beter passen in het programma educatie en jeugd zijn de kosten overgeheveld (€ 6.496). Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw en vervalt ook de kosten van OZB, rioolheffing e.d. De kosten zijn hierdoor € 20.622 lager. Voor 2014 is € 27.548 geraamd voor onderhoud van het Spui en de Boemerang (conform het huisvestingsplan). Dit onderhoud wordt overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen. Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeven de leerlingen niet meer vervoerd te worden naar de sporthal. De vervoerskosten zijn hierdoor € 5.075 lager. In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten. De kosten dalen hierdoor met € 9.150. In het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg heeft het Rijk in 2014 € 8.847 via de algemene uitkering beschikbaar gesteld (zie programma middelen). Op het programma educatie en jeugd zijn de kosten voor transformatie jeugdzorg geraamd voor dit bedrag. Spelenderwijs hanteert een indexering van de subsidie met 2%, waardoor de bijdrage van Strijen stijgt met € 2.110 in 2014 en € 6.687 in 2015. Programma 60 Sport en recreatie In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Hiervan is € 27.049 ingevuld op het programma fysiek beheer en € 22.951 op het programma sport en recreatie (sport- en speelterreinen). Programma 70 Gezondheidsbeleid In 2013 t/m 2015 ontvangt de gemeente via de algemene uitkering € 10.675,-- voor invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Voor de kosten die hiertegen over staan is € 10.675 geraamd. De kosten van het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin waren begroot op het programma gezondheidsbeleid. Omdat deze kosten beter passen in het programma educatie en jeugd zijn de kosten overgeheveld (€ 6.496). De kosten van de transformatie sociaal domein (projectleider, werkbudget etc.) worden gefinancierd uit de invoeringsgelden begeleiding AWBZ. Deze gelden zijn toereikend om t/m 2014 de kosten aanpak Sociaal Domein en de kosten van het projectplan begeleiding AWBZ te bekostigen. De kosten aanpak Sociaal Domein 2015 kunnen hier niet meer uit gefinancierd worden. Deze kosten worden daarom ten laste van de exploitatie 2015 geraamd (€ 14.711). Recentelijk is bekend geworden dat ook voor 2014 € 36.151 via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld voor decentralisatie AWBZ begeleiding. De kosten die hier tegenover staan zijn op het programma gezondheidsbeleid geraamd. De benchmark WMO wordt niet meer afgenomen, omdat er toch nauwelijks iets met de uitkomsten gedaan wordt. De kosten dalen hierdoor met € 5.000. Tot en met 2012 kreeg de centrumgemeente Spijkenisse rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingsbeleid. Doordat hierop flink is bezuinigd door het Rijk moeten de deelnemende gemeenten zelf gaan betalen voor de bemoeizorgtrajecten. Voor 2013 was hiervoor € 13.000 geraamd in de begroting, maar voor 2014 en verder was vorig jaar nog geen besluit genomen. In de voorliggende begroting wordt nu voor de jaren vanaf 2014 € 7.400 geraamd voor bemoeizorg-trajecten. De begrenzing van de eigen bijdrage thuiszorg (was max. € 13 per uur) is met ingang van 2012 vervallen. Hierdoor betaalt men meer eigen bijdrage per uur. Daarnaast wordt er sinds 2012 een eigen bijdrage geheven voor scootmobielen. De eigen bijdrage blijkt hierdoor met € 19.000 te zijn gestegen.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Programma 80 Cultureel beleid Voor 2013 was nog € 5.000 restauratiesubsidie ten laste van de exploitatie geraamd, maar inmiddels is besloten de subsidiebijdragen te dekken uit de reserve monumentenfonds. Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in € 23.617 bijgeraamd (uitsluitend zaken die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen). De overige onderhoudswerkzaamheden zijn geraamd in 2014 (€ 19.330). In de kadernota is besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek € 20.000 met ingang van 2015 (dit in relatie tot het nieuwe huurcontract voor huisvesting in het toekomstige MFA). In de kadernota is tevens besloten tot een vermindering van de subsidie aan de muziekschool van jaarlijks 10% van de bijdrage met ingang van 2014. Voor 2014 betekent dit een bezuiniging van € 4.400. Wanneer de bibliotheek in het nieuwe MFA wordt gehuisvest betaalt zij geen huur meer aan de gemeente. Onze huuropbrengst wordt hierdoor € 19.350 lager met ingang van 2015. De huuropbrengst van het nieuwe MFA ligt € 8.235 hoger dan de huuropbrengst van het huidige Dorpshuis. Dit verschil wordt bijgeraamd. De bijdrage in de naar verwachting hogere exploitatiekosten van het nieuwe dorpshuis (MFA) was voor de jaren vanaf 2014 geraamd op € 76.500 extra. De werkelijke kosten (incl. afschrijving) liggen hoger (in 2015 € 65.740) maar hier staat op het programma middelen een dekking uit de reserve volkshuisvestingsfonds van de afschrijvingslasten ad € 65.117 tegenover. Doordat de bouw van het MFA later aanvangt dan bij de begroting 2013 verwacht zijn er in 2014 nog geen kapitaallasten. De kosten 2014 zijn hierdoor € 68.292 lager. De kosten voor terreininrichting MFA (€ 100.000) en tijdelijke huisvesting (€ 25.000) worden in 2015 eenmalig ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de reserve volkshuisvestingsfonds. Programma 90 Middelen en organisatie Wegens vervroegd pensionering van een medewerker op de afdeling ROWM is in 2013 een nieuwe medewerker aangenomen. Doordat de nieuwe medewerker niet fulltime werkt en in een lagere schaal zit is het budget 2013 afgeraamd met € 28.875.Voor de jaren daarna zit dit verschil verdisconteerd in de mutatie op de salarispost ambtenaren. Door een goed contract is er de laatste jaren minder uitgegeven aan energiekosten dan begroot. Mede als gevolg van de komst van zonnepanelen is daarom structureel € 7.500 afgeraamd. Door sluiting van de kantine in het gemeentehuis in de zomer- en kerstvakantie dalen de kantinekosten jaarlijks met € 8.880. De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie 2013 is in de kadernota geschrapt. Dit houdt in dat de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 is toegevoegd aan de budgetten, nu weer als bezuiniging op de budgetten teruggedraaid moet worden. Totaal gaat het om € 55.000. Voor de specificatie van de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in de programmabegroting. Met ingang van 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten nemen hierdoor toe met € 30.400. Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming voor afboekingen inzake bezwaarschriften en oninbare belastingen met € 5.000 naar boven bijgesteld. De salarisbegroting 2014 is € 17.274 hoger dan waar vorig jaar rekening mee werd gehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 2% hoger percentage sociale lasten. Daar staat tegenover dat bij de afdeling ROWM een medewerker voor minder uren in een lagere schaal is aangetrokken. De herwaardering functies dateert uit 2009. Diverse medewerkers zijn toen hoger ingeschaald waardoor zij meer doorgroeimogelijkheden kregen. Deze stijging wordt in 2014 nog gedekt uit de reserve herwaardering functies (€ 31.300). Na 2014 is de reserve leeg. Voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard was op basis van de opgestelde Business Case in de meerjarenbegroting 2013 een jaarlijkse extra last van € 100.000 vanaf 2014 geraamd, bovenop de regulier geraamde kosten. Uitgangspunt hierbij was het streven naar de onderkant van de bandbreedte. In de loop van 2013 is duidelijk geworden dat dit streven niet haalbaar bleek. Aangezien ook de overige gemeenten hun begrotingen hebben gebaseerd op de overige in de Business Case gepresenteerde cijfers, is ook de bijdrage van de gemeente Strijen thans hierop aangepast.

PROGRAMMABEGROTING 2014

In het 4e kwartaal 2013 wordt een voorstel aan uw raad gepresenteerd voor de daadwerkelijke oprichting van de nieuwe GR ISHW. Hierbij wordt tevens een begroting overgelegd waarbij meer duidelijkheid zal ontstaan over de uiteindelijk door de gemeenten te betalen bijdrage in het ISHW. De investeringen voor de aanschaf van een Document Management Systeem en de aansluiting bij de ICT samenwerking HW waren vorig jaar geraamd op het budget vervangingsinvesteringen en zijn nu overgeheveld naar het budget kapitaallasten. Het budget vervangingsinvesteringen daalt hierdoor met € 28.000 en de raming voor kapitaallasten stijgt met € 23.846 De noodzaak van bepaalde uitgaven is in het kader van de bezuinigingen nogmaals beoordeeld. De kosten van abonnementen op boeken en tijdschriften zijn met € 7.838 teruggebracht omdat veel zaken via internet zijn terug te vinden. De investeringen koffieautomaten, huistelefooninstallatie en geluidsinstallatie stond vorig jaar nog opgenomen onder de vervangingsinvesteringen maar zijn nu overgeheveld naar het budget kapitaallasten. Hierdoor komt de raming van de kosten van vervangingsinvesteringen € 10.075 lager uit en nemen de kapitaallasten toe met € 8.891. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De algemene uitkering voor 2014 is berekend op basis van de zgn. mei-circulaire 2013. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Ten opzichte van de raming van vorig jaar komt de algemene uitkering € 196.396 positiever uit in 2014, maar dit neemt af tot € 107.326 negatief in 2015. Verwezen wordt naar het staatje onderaan de volgende bladzijde. De vergoeding voor de Wmo taken welke de gemeente via de algemene uitkering ontvangt wordt op basis van de mei circulaire met € 82.984 naar boven bijgesteld. Doordat de BTW van de GR Groenbeheer door de deelnemende gemeentes terug te vorderen bleek van de belastingdienst is de opbrengst doorschuif BTW toegenomen met € 5.000. In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB neemt hierdoor toe met € 100.000. Het renteresultaat 2014 was oorspronkelijk begroot op € 669.405 maar is nu voor 2014 gestegen tot € 683.643. Het verschil ad € 14.238 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere doorberekende kapitaallasten op de geactiveerde voorbereidingskosten MFA (€ 8.208) en de investering in ICT samenwerking (€ 24.500) waartegenover lagere kapitaallasten op de randweg staan (€ 20.648). De kapitaallasten op de randweg zijn lager doordat de investering minder was dan oorspronkelijk verwacht. Over de lagere boekwaarde wordt minder rente berekend. De belastingtarieven zijn met 2,6 % gestegen. Er is rekening gehouden met het aantal woningen en met het zogenaamde ‘volumebesluit’. De OZB opbrengst voor 2015 ligt € 9.375 hoger dan de vorig jaar voor 2015 geraamde opbrengst. De opbrengst voor 2014 wijkt nauwelijks af.

Toelichting bij de mutatie op de algemene uitkering: Stand begroting 2013 Brede doeluitkering centrum Jeugd & Gezin Invoering jeugdzorg Hogere bijdrage Wmo Stijging uitkeringsfactor Stand begroting 2014

€ 7.633.800 4.500 9.000 83.000 182.900 € 7.913.200

PROGRAMMABEGROTING 2014

Begroting 2014 Resultaat na bestemming Programma

Feitelijk 2012

Baten

begroot 2013

Lasten

Saldo

Baten

begroot 2014

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma bestuur

142.889

809.119

666.230

147.611

852.691

705.080

132.611

866.176

733.565

Resultaat na bestemming

142.889

809.119

666.230

147.611

852.691

705.080

132.611

866.176

733.565

Programma veiligheid, overlast en handhaving

38.159

534.625

496.466

9.320

580.903

571.583

9.320

585.661

576.341

Resultaat na bestemming

38.159

534.625

496.466

9.320

580.903

571.583

9.320

585.661

576.341

Programma fysiek beleid ontrekking loonkst. beleidsmedewerker verfraaiing bedr.terrein HW Wonen parkeerkoffers brongericht meetnet bodemsanering Achterstraat

1.362.238 37.014 1.804

1.399.661

37.423 -37.014 66.579

3.801.767 5.412 10.000 350.000 10.000

4.218.462

416.695 -5.412 -10.000 -350.000 -10.000

3.489.433

3.488.316

-1.117 0 0

Resultaat na bestemming

1.456.686

1.468.044

11.358

4.177.179

4.218.462

41.283

3.489.433

3.488.316

-1.117

Programma fysiek beheer dotatie GRP afschrijving begraafplaats ontrekking versnelde afschrijving onttrekking verkeerscirculatieplan reconstructie Sportlaan ondergrondse afvalcontainers

1.250.936

2.225.004 162.753

974.068 162.753 -17.892 -42.687 -50.000 -150.000

1.635.533

2.266.691 191.736

631.158 191.736 -17.892 -42.686 -50.000 0 -7.500

1.404.617

2.267.633 90.200

863.016 90.200 -17.892 -29.633 -50.000

Resultaat na bestemming

1.511.515

2.387.757

876.242

1.753.611

2.458.427

704.816

1.502.142

2.357.833

855.691

Programma sociaal economisch beleid dotatie reserve WMO

1.461.393

2.057.903

596.510

1.420.012

2.032.642

612.630

1.418.512

2.405.386

986.874

13.000

Resultaat na bestemming

1.461.393

2.057.903

596.510

1.433.012

2.032.642

599.630

1.418.512

2.405.386

986.874

Programma educatie en jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang vormen reserve huisvestingsplan onderhoudskosten scholen materiaal gymzaal

22.048

973.106

1.001.777

982.645

20.632

953.533

932.901

-4.923 -43.376 -6.000 0 -21.940

2.474 43.376 6.000

Resultaat na bestemming

88.629

973.106

884.477

195.371

1.101.777

906.406

100.030

953.533

853.503

Programma sport en recreatie onttrekking versnelde afschrijving

72.789

642.322

569.533

52.303

627.661

575.358

59.575

642.153

582.578

68.383

55.630

-55.630

17.892 42.687 50.000 150.000

17.892 42.686 50.000 7.500

951.058

19.132

4.568 43.376 5.811

-4.568 -43.376 -5.811

4.923 43.376 6.000 100.000 21.940

12.826

-12.826

17.892 29.633 50.000

-13.000

100.000

-2.474 -43.376 -6.000 0 -27.548

27.548

Resultaat na bestemming

72.789

642.322

569.533

52.303

627.661

575.358

59.575

642.153

582.578

Programma gezondheidsbeleid onttrekking reserve WMO

119.246

1.320.544

1.201.298

96.550

1.428.904

1.332.354

115.550

1.421.765

1.306.215

Resultaat na bestemming

119.246

1.320.544

1.201.298

96.550

1.428.904

1.332.354

115.550

1.421.765

1.306.215

Programma cultureel beleid onttrekking versnelde afschrijving adviseurs Dorpshuis monumentenfonds dekking terreininrichting MFA dekking kapitaallasten MFA

108.383

509.729

401.346

26.312

408.004

381.692

26.292

399.038

372.746

12.320

-12.320

12.320

612

-12.320 -14.377 612

Resultaat na bestemming

135.080

510.341

375.261

38.632

408.004

369.372

38.612

399.038

360.426

Programma middelen en organisatie salaris en overheadkosten onttrekking kapt.last ICT samenwerking onttrekking reserve herwaardering functies ontrekking versnelde afschrijving ontrekking loonkst. beleidsmedewerker reserve vervanging bij ziekte reserve afschrijving CV / luchtbehandeling resultaat toevoegen aan reserve dotatie volkshuisvestingsfonds tbv MFA dotatie reserve vervanging bij ziekte dotatie reserve versnelde afschrijving dotatie monumentenfonds mutatie op reserves

853.265

740.027

-113.238

929.102

390.456

-538.646

964.081

697.927

-266.154

4.094.406

4.206.216

4.206.216 -10.000

4.387.587 24.500 31.300 36.550

4.387.587 -24.500 -31.300 -36.550

-30.000

30.000 8.416

-30.000 -8.416

255.962

-6.000 -41.127 -11.850 0 -4.208 0

551.000

12.320 14.377

-12.320

6.000 41.127 11.850 4.208 255.962

10.000 34.000 39.267 30.000 8.114

285.414

0 285.414

580.366

285.481

1.172.412

5.375.809

4.203.397

1.050.483

5.177.038

4.126.555

1.645.847

5.921.995

4.276.148

Algemene dekkingsmiddelen exploitatiesaldo onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF

10.435.046

62.531

-10.372.515

10.133.199

256.434

-9.876.765

10.569.695

95.143

-5.672

5.672 50.000

-5.672 -50.000

5.672 50.000

-10.474.552 0 -5.672 -50.000

Resultaat na bestemming

10.440.718

-10.378.187

10.188.871

-9.932.437

10.625.367

95.143

-10.530.224

Resultaat na bestemming

5.672

62.531

256.434

PROGRAMMABEGROTING 2014

Begroting 2014 Resultaat na bestemming Programma

begroot 2015

Baten

begroot 2016

begroot 2017

Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 841.643 709.032 132.611 825.688 693.077 132.611 836.143 703.532

Programma bestuur

132.611

Resultaat na bestemming

132.611

841.643

709.032

132.611

825.688

693.077

132.611

836.143

703.532

Programma veiligheid, overlast en handhaving

9.320

580.661

571.341

9.320

580.661

571.341

9.320

585.661

576.341

Resultaat na bestemming

9.320

580.661

571.341

9.320

580.661

571.341

9.320

585.661

576.341

Programma fysiek beleid ontrekking loonkst. beleidsmedewerker verfraaiing bedr.terrein HW Wonen parkeerkoffers brongericht meetnet bodemsanering Achterstraat

1.663.293

1.610.867

-52.426

1.971.967

1.904.571

-67.396

1.466.672

1.384.216

-82.456

Resultaat na bestemming

1.663.293

1.610.867

-52.426

1.971.967

1.904.571

-67.396

1.466.672

1.384.216

-82.456

Programma fysiek beheer dotatie GRP afschrijving begraafplaats ontrekking versnelde afschrijving onttrekking verkeerscirculatieplan reconstructie Sportlaan ondergrondse afvalcontainers

1.365.384

2.213.724 41.767

848.340 41.767 -17.892 -29.144 -50.000

1.342.234

2.243.396 20.919

901.162 20.919 -17.892 -29.144 -50.000

1.357.234 58.713 17.892 29.144 50.000

2.320.859

963.625 -58.713 -17.892 -29.144 -50.000

Resultaat na bestemming

1.462.420

2.255.491

793.071

1.439.270

2.264.315

825.045

1.512.983

2.320.859

807.876

Programma sociaal economisch beleid dotatie reserve WMO

1.418.512

2.487.936

1.069.424

1.418.512

2.516.178

1.097.666

1.418.512

2.488.913

1.070.401

Resultaat na bestemming

1.418.512

2.487.936

1.069.424

1.418.512

2.516.178

1.097.666

1.418.512

2.488.913

1.070.401

7.905

895.699

887.794

7.905

888.257

880.352

7.905

880.654

872.749

-43.376 -6.000

2.119 43.376 6.000

-43.376 -6.000

2.119 43.376 6.000

17.892 29.144 50.000

Programma educatie en jeugd onttrekking versnelde afschrijving onttrekking nieuwbouw scholen onttrekking kwal.inspecties kinderopvang vormen reserve huisvestingsplan onderhoudskosten scholen

2.119 43.376 6.000

Resultaat na bestemming

59.400

895.699

836.299

59.400

888.257

828.857

59.400

880.654

821.254

Programma sport en recreatie

57.472

622.404

564.932

55.343

625.813

570.470

53.187

595.544

542.357

47.298

-43.376 -6.000

-47.298

47.298

-47.298

47.298

Resultaat na bestemming

104.770

622.404

517.634

102.641

625.813

523.172

100.485

595.544

495.059

Programma gezondheidsbeleid onttrekking reserve WMO

115.550

1.400.325

1.284.775

115.550

1.374.939

1.259.389

115.550

1.374.939

1.259.389

Resultaat na bestemming

115.550

1.400.325

1.284.775

115.550

1.374.939

1.259.389

115.550

1.374.939

1.259.389

15.177

604.311

465.393

457.204

442.027

Programma cultureel beleid onttrekking versnelde afschrijving monumentenfonds dekking kapitaallasten MFA dekking kapitaallasten MFA Resultaat na bestemming

-47.298

589.134

15.177

450.216

15.177

12.320

-12.320

12.320

-12.320

10.497

5.000 125.000 65.117

-5.000 -125.000 -65.117

5.000

-5.000

5.000

-5.000

65.117

-65.117

65.117

-65.117

-10.497

222.614

604.311

381.697

97.614

465.393

367.779

95.791

457.204

361.413

2.007.468

1.337.860

-669.608

620.243

77.546

-542.697

792.221

176.627

-615.594

4.399.473

4.399.473 -23.500 0 -109.748

4.400.269

4.400.269 -22.500 0 -87.989

4.373.730

22.500 0 87.989

21.500 0 84.077

4.373.730 -21.500 0 -84.077

Resultaat na bestemming

23.500 0 109.748 30.000 8.416

30.000 8.416

1.189.466 50.000 688.835

-30.000 -8.416 0 0 0 0 0 688.835

3.418.598

7.665.634

4.247.036

Algemene dekkingsmiddelen exploitatiesaldo onttrekking aandelen bouwfonds onttrekking BCF

10.297.354

95.143

Resultaat na bestemming

10.453.026

1.189.466 50.000

5.672 150.000 95.143

561.924

-30.000 -8.416 0 0 0 0 0 561.924

769.148

5.039.739

-10.202.211 0 -5.672 -150.000

10.308.992

95.143

-10.357.883

10.464.664

5.672 150.000 95.143

120.000

120.000 634.821

-30.000 -8.416 0 0 0 0 0 634.821

4.270.591

1.056.214

5.305.178

4.248.964

-10.213.849 0 -5.672 -150.000

10.201.244

95.143

-10.106.101 0 -5.672 -150.000

-10.369.521

10.356.916

95.143

-10.261.773

30.000 8.416

5.672 150.000

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA BESTUUR INHOUD Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, dienstverlening, communicatie, burgerzaken, verkiezingen en rechtsbescherming.

ONTWIKKELINGEN Bestuursafspraken In de begroting 2013 is u mededeling gedaan over de bestuursafspraken 2011 – 2015. De uitwerking van deze bestuursafspraken loopt en nieuwe ontwikkelingen hieromtrent doen zich op dit moment niet voor. Wel heeft u het afgelopen jaar kennis kunnen nemen van de uitspraken van Minister Plasterk (BZK) over zijn wensen dat gemeenten op de lange(re) termijn samengaan tot minimaal 100.000 + gemeenten. Later is dit bericht weer wat genuanceerd, maar overeind blijft dat de minister wil dat kleine gemeenten al voor 2014 met elkaar gaan samenwerken op het gebied van jeugdzorg, werk en zorg. In de programma’s Economisch en Sociaal economisch beleid en Educatie en jeugd wordt hierop nader ingegaan. De eerste en tweede fase van het Evaluatieonderzoek Regionale Samenwerking zijn achter de rug en uw raad is het eindrapport (fase 2) inmiddels aangeboden. Fase 3 (Toekomstverkenning) is in voorbereiding en zal grotendeels plaatsvinden in de periode nadat uw raad zich over deze begroting heeft gebogen. Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het opkomstpercentage voor deze verkiezingen in 2010 bedroeg 55,3%. Middels intensieve communicatie met onze inwoners zal getracht worden dit percentage te verhogen, dan wel in elk geval te zorgen dat dit niet nóg lager wordt. Zoals bekend is er een voorstel bij de Tweede Kamer en Eerste Kamer ingediend om het aantal raadsleden te verminderen (voorstel Heijnen)tot op het niveau van vóór de dualisering. Dit voorstel is op 9 juli 2013 verworpen door de Eerste Kamer, zodat het aantal raadsleden gelijk blijft. Verbonden Partijen Bij de gemeenteraden van de Hoeksche Waard leeft al enige tijd de wens om over een gezamenlijke Nota ‘Verbonden Partijen Gemeenten Hoeksche Waard’ te kunnen beschikken om op eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment is deze in voorbereiding en het ziet er naar uit dat eind dit jaar deze nota aan u zal worden aangeboden.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Een lokaal bestuur dicht bij de burger, met een grote mate van herkenbaarheid en transparantie; Een gemeente met voldoende bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit om haar taken efficiënt en effectief uit te kunnen voeren; Een betrokken burger en wederzijds begrip tussen gemeente en burgers, bedrijven en instellingen mede tot stand gekomen door een goede communicatie; Kwaliteit dienstverlening verhogen door middel van –verdere ontwikkeling elektronische dienstverlening; Een goed functionerend samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard waarin goed wordt samengewerkt op het gebied van strategische ontwikkelingen van de Hoeksche Waard.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:          

Communicatiebeleidsplan 2008 e.v. Nota ‘Dualisme in Strijen, een terugblik’ Nota ‘De burgemeester en zijn rollen’ Verordening op de raadscommissies 2010 Verordening Rekenkamercommissie 2011 I&A Samenwerking Hoeksche Waard Lokaal en regionaal bestuurskrachtonderzoek Meerjarenprogramma Hoeksche Waard Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012.

Programma i-NUP (Implementatieagenda voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid). De overheidsbrede implementatie-agenda voor dienstverlening en e-overheid: i-NUP vormt de agenda voor de e-overheid voor de periode 2011 tot en met 2014. Doelstelling is uitvoering te geven aan de in 2010 door de Bestuurlijke Regiegroep vastgestelde, overheidsbrede visie op dienstverlening. In de visie is de ambitie op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden vastgelegd voor de periode tot 2020. De ambitie verwoordt zes uitgangspunten waaraan de dienstverlening moet voldoen: 1. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal; 2. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen; 3. de overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen hun organisaties, maar opereert als één overheid; 4. de overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet nogmaals gevraagd; 5. de overheid is transparant en aanspreekbaar; 6. de overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen. Conform de afspraken uit het NUP zijn overheidsorganisaties zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het NUP. Zij kunnen daarom eigen prioriteiten stellen zolang deze geen afbreuk doen aan de doelstellingen van het NUP. De uitvoering van het i-NUP maakt een belangrijk onderdeel uit van het door uw gemeenteraad vastgestelde programma Dienstverlening gemeente Strijen. Gezien de schaalgrootte van Strijen wordt voor de uitvoering van een belangrijk deel van het i-NUP nadrukkelijk de samenwerking met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard aangegaan. Hiertoe is een werkgroep dienstverlening opgericht, welke de voorbereiding van de gezamenlijke projecten op zich neemt. Daarnaast is in het Informatieplan dat is opgesteld ten behoeve van de ICT-samenwerking in de Hoeksche Waard (zie verder)ook nadrukkelijk rekening gehouden met de projecten in het kader van i-NUP.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Beleidsprogramma

Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard

Toekomstverkenning samenwerking Hoeksche Waard.

Beleidsprogramma

Verbeteren samenwerking Hoeksche Waard Verbetering dienstverlening Verbetering dienstverlening

Programma andere overheid Kiesraad

Invulling democratische legitimiteit

Jaar uitvoering 2013 /2014

Jaarlasten

Gezamenlijke Nota Verbonden Partijen

2013

p.m.

ICT samenwerking Hoeksche Waard

2013 en volgende jaren

Uitwerking dienstverlening programma Houden gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen Europees Parlement

2013

€ 70.000 extra (op programma Middelen) p.m.

2014

€ 24.000

p.m.

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Samenwerking Hoeksche Waard Het rapport ‘Evaluatie Regionale Samenwerking’ is sinds deze zomer in uw bezit. Dit zal worden besproken in de raad van 24 september 2013. Door het uitbrengen van dit rapport zijn fasen 1 en 2 van het onderzoek afgerond en volgt fase 3; de toekomstverkenning. In deze fase zullen een 3-tal samenwerkingsvormen uitgewerkt worden die passen bij de gedeelde conclusies van het onderzoeksrapport. Het komende begrotingsjaar zal dit onderwerp regelmatig ter sprake komen waarbij alles er op is gericht om te komen tot een zogenaamde ‘stip op de bestuurlijke horizon’. Verbonden Partijen Bij de gemeenteraden van de Hoeksche Waard leeft al enige tijd de wens om over een gezamenlijke ‘Nota Verbonden Partijen gemeenten Hoeksche Waard’ te kunnen beschikken om zo gezamenlijk op één eenduidige wijze te kunnen opereren in en naar gemeenschappelijke regelingen. Tijdens het symposium ‘Verbonden Partijen’ , gehouden op 23 januari 2013, werd deze behoefte nog eens bevestigd. Eind dit jaar zal u deze nota ter bespreking worden aangeboden. ICT samenwerking Hoeksche Waard In het najaar van 2012 stemden de vijf raden van de gemeenten in de Hoeksche Waard in met het voorstel om per 1 januari 2013 - of zoveel later als noodzakelijk in verband met zorgvuldige voorbereiding – een gemeenschappelijke ICT-organisatie op te richten voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Ook gaven de raden toestemming aan de colleges om de ICT-organisatie vorm te geven in een uitsluitend voor die taken ingerichte gemeenschappelijke regeling waarover een nader voorstel tegemoet kon worden gezien. Naar aanleiding van dit besluit is een uitgebreid proces in gang gezet. Er was sprake van een complex proces dat uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Ook is enige vertraging opgelopen, omdat het niet wenselijk werd geacht dat snelheid ten koste ging van de zorgvuldigheid. In het najaar van 2013 zal het definitieve voorstel om te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke ICT-organisatie aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Zoals aangegeven is het programma dienstverlening gemeente Strijen gericht op de periode tot en met 2012. Hoewel een groot aantal projecten uit het programma inmiddels zijn gerealiseerd (hierover is in 2012 aan uw raad gerapporteerd), zijn er nog enige projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven. Hierbij kan met name worden gedacht aan het realiseren van AntwoordÂŠ. In Strijen wordt dit ondersteund door het door-ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Dit is een van de projecten die worden voorbereid in de regionale werkgroep dienstverlening. Voor zover er sprake is van ICT-componenten worden deze meegenomen in het Informatieplan voor de op te richten ICT-samenwerking Hoeksche Waard. Wij zijn voorshands in afwachting van de uitkomsten hiervan. Gemeenteraadsverkiezingen Op 19 maart 2014 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel in het kader van de bezuinigingen is overwogen het aantal stembureaus terug te brengen, wordt opnieuw uitgegaan van een zevental stembureaus in de gemeente. De kostenraming is op deze opzet gebaseerd. Daarnaast worden op 22 mei 2014 de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : BESTUUR

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10.500

25.000

10.455

Prioriteiten: Verdere ontwikkeling e-dienstverlening Waar staat je gemeente

5.250

Evaluatie samenwerking HW Verkiezingen dubbele w oonlasten burgemeester

5.500 18.698

7.676 12.468

23.955 12.520

afscheid raadsleden

5.691 6.625

Bestaand beleid

773.225

796.473

804.905

800.688

Totaal lasten programma

809.119

852.691

866.176

841.643

825.688

836.143

Bestaand beleid

142.889

147.611

132.611

Totaal baten programma

142.889

147.611

132.611

Saldo program m a

666.230

705.080

733.565

709.032

693.077

703.532

Baten Prioriteiten:

Onder bestaand beleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- begrepen. Lasten: salarissen en sociale lasten bestuursorganen / griffier / raad voorlichting : publicaties gemeentenieuws kosten reisen rijdocumenten bijdrage SOHW inwonerbijdrage Regiostaf Zuid Holland Zuid accountantskosten

434.653 34.003 47.407 99.823 43.017 27.500

Baten: leges reisen rijdocumenten

97.500

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: geen

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING INHOUD Het programma omvat de openbare orde, veiligheid, brandweer en rampenbestrijding en bestrijding van overlast.

ONTWIKKELINGEN Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Een van de gevolgen van de invoering van deze wet is dat de lokale brandweerkorpsen in Zuid-Holland Zuid deel uit gaan maken van één regionaal korps. Dit heeft plaatsgevonden op 1 januari 2013. Voor Strijen betekent dit dat het brandweerkorps Strijen geen deel meer uitmaakt van de ambtelijke organisatie van de gemeente Strijen. Dit betekent in personele zin dat er ook geen brandweercommandant Strijen meer is maar een postcommandant. De post Strijen valt dan onder het brandweercluster Hoeksche Waard. De post Strijen wordt dan aangestuurd door een operationeel manager. Deze operationeel manager heeft meerdere posten in de Hoeksche Waard onder zich. Dit alles onder leiding van de clustercommandant van de Hoeksche Waard. Deze verandering betekent ook dat er in deze begroting geen zaken meer worden opgenomen anders dan de concrete bedragen welke aan de Veiligheidsregio dienen te worden voldaan om de brandweertaken in de gemeente Strijen te kunnen uitvoeren.

WAT WILLEN WE BEREIKEN Als hoofddoelstelling geldt het creëren van een gemeente waarin een ieder veilig is en zich veilig voelt. Als subdoelstellingen gelden de volgende punten: Het voorkomen van het verstoren van de openbare orde en zo nodig het handhaven hiervan; Het terugdringen van de overlast en de subjectieve en objectieve gevoelens van onveiligheid die ondervonden worden; Het doen naleven van regelgeving, vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente; Zorgdragen voor hulpverlening en een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en het milieu in situaties van brand, rampen en andere buitengewone situaties.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:  Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland-zuid 2012-2015  Regionaal Crisisplan  Integraal Veiligheidsbeleid Hoeksche Waard

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT GAAN WE DOEN

Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering 2012-2014

Jaarlasten

Gemeentewet

Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid

Het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid

Wet Veiligheidsregio

Het hebben van een regionaal crisisplan

2014

p.m.

Verbeteren van leefbaarheid

Het actueel houden en beoefenen van het crisisplan in de gemeentelijke organisatie Deelname aan regionale veiligheidsprojecten

Begroting

2013-2014

p.m.

Drank- en Horecawet

Ontmoedigen van alcoholgebruik

Handhaven drank- en horecawet

2014verder

p.m.

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Integraal veiligheidsbeleid De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor 2012 – 2014. De speerpunten in dit beleid zijn verkeersveiligheid, geweld, veilig uitgaan, woongedrag, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en overlast door hangjongeren. De gemeenten werken nauw samen met de zorgen justitiële ketenpartners. Regionaal crisisplan In de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat iedere Veiligheidsregio beschikt over een crisisplan, de vervanger van het gemeentelijke rampenplan. Opzet van het plan is om ten tijde van een crisis de brandweer, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en gemeenten te laten samenwerken in een tijdelijke regionale en multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie. In 2013 zijn er workshops georganiseerd. In 2013/2014 worden oefeningen per proces gehouden. En tot slot zal er in 2014 een grote oefening gehouden worden, waarbij de gehele gemeentelijke organisatie tegelijkertijd beoefend wordt. Veiligheidsprojecten In de Hoeksche Waard wordt zoals eerder gezegd de samenwerking op het terrein van veiligheid al nadrukkelijk gezocht. Ook regionaal, Zuid-Holland zuid, wordt de samenwerking gezocht. Steeds vaker worden regionale veiligheidsprojecten geïnitieerd. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle gemeenten meedoen, zodat een sterk fundament wordt gecreëerd. Een aantal veiligheidsprojecten in Zuid-Holland zuid is in 2013 samengegaan met eenzelfde project in Rotterdam-Rijnmond. Door de samenvoeging is de inwonerbijdrage gedaald. Alcoholontmoediging Het alcoholgebruik onder jongeren heeft de aandacht van de landelijke politiek. De nieuwe Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Op basis van een wijziging op 18 juni 2013 wordt per 1 januari 2014 de leeftijd waarop alcoholhoudende drank aan jongeren mag worden verkocht verhoogd van 16 naar 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is dan verboden. Daarnaast is het toezicht op de wet bij de gemeenten komen te liggen. Regionaal wordt een voorstel voorbereid hoe dit door gemeenten het beste aangepakt kan worden. In 2014 zal de handhaving daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : VEILIGHEID, OVERLAST EN HANDHAVING

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10.458

66.199

456.110

Prioriteiten: Regionale veiligheidsprojecten opleiding rampenbestrijding

5.000

overhead regionalisering brandw eer kosten brandw eer (2013 geregionaliseerd)

439.157

5.000

extra uitbetaling brandw eervergoeding 2e hj

40.652

Bestaand beleid

54.816

48.136

47.894

534.625

580.903

585.661

580.661

585.661

Totaal lasten programma Baten Prioriteiten: uitkering brand Moerdijk

25.636

Bestaand beleid

12.523

9.320

Totaal baten programma

38.159

9.320

496.466

571.583

576.341

571.341

576.341

Saldo program m a

Onder kosten b randweer in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage regionale brandweer salariskosten incl vrijwilligers kapitaallasten regionale brandweer opleidingskosten overig totaal bijdrage regionale brandweer box 1 huur loods (voor rekening van gemeente)

72.812 229.728 51.143 40.961 38.933 360.765 22.533

456.110 Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: geen

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA FYSIEK BELEID INHOUD Het programma omvat het milieubeleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting HW Wonen en de grondexploitatie.

ONTWIKKELINGEN Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard Na de vaststelling van het Ruimtelijk Plan in 2009, heeft u op 14 december 2010 het Uitvoeringsprogramma 2010 – 2014 en de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard vastgesteld. De visie en uitgangspunten van het Ruimtelijk Plan zijn vertaald naar een 40-tal concrete projecten. Deze projecten werden eerder ook ingebracht door afzonderlijke gemeenten en organisaties. Ook lopende of al voorgenomen projecten zijn in het programma verwerkt. De projecten zijn verdeeld in 3 sporen: 1. sectorale projecten, zoals wonen, werken en cultuurhistorie; 2. integrale gebiedsontwikkeling, zoals het Masterplan Zuidrand Hoeksche Waard; 3. monitoring en kwaliteitsborging, zoals de zorg voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Alle projecten zijn beschreven en er is aangegeven welke partijen en organisaties worden uitgenodigd het project te gaan ontwikkelen. In veel gevallen is het SOHW of een gemeente de trekker van het project. Als gevolg van tegenvallende inkomsten in het Regiofonds was het noodzakelijk de projecten in het Uitvoeringsprogramma te her prioriteren. De bedoeling is om in 2014 stappen te zetten om de structuurvisie te actualiseren.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het ontwikkelen en in stand houden van een duurzaam leef-, woon- en werkklimaat in Strijen; Het actief invulling geven – in samenwerking met andere bestuurlijke partners – aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard; Het behouden van de landschappelijke en agrarische karakter van het buitengebied en het benutten van die kwaliteiten en het creëren van planologische mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen in het gebied; Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:          

Nota Grondbeleid Gemeente Strijen (2007) Jaarlijks Milieuprogramma Maatregelenplan Duurzaamheid Strijen 2011 Centrumvisie Strijen 2010 Structuurvisie Strijen 2012 Huisvestingsverordening Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Welstandsnota 2012 Volkshuisvestingsnota 2004-2015 Regionale woonvisie Hoeksche Waard

PROGRAMMABEGROTING 2014

Centrumvisie Strijen 2010 In de centrumvisie worden verschillende projecten genoemd. Deze zijn onder te verdelen in publieke, private en publiek-private projecten. Bij deze laatste projecten trekken de gemeente en andere partijen gezamenlijk op. Voorbeelden van publieke projecten zijn de herinrichting van de Kerkstraat en het Stockholmplein. De bouw van woningen op de locatie aan de Schoolstraat is een voorbeeld van een ‘private’ ontwikkeling. In de begroting 2013 was een bedrag van € 10.000,- opgenomen voor de realisering van de centrumvisie in 2013 en de jaren erna. Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om dit bedrag met ingang van 2015 te schrappen. Voor de realisering van een supermarkt en 18 appartementen op de locatie ‘De Striene’ is op 25 juni 2013 een bestemmingsplan vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van het plan is beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De visie, zoals neergelegd in de Centrumvisie, wordt voor een belangrijk deel vertaald in een nieuw bestemmingsplan ‘Dorpskern’, dat in 2014 wordt geactualiseerd. Uitwerking lokale structuurvisie In 2012 is het proces om te komen tot de vaststelling van een lokale structuurvisie afgerond. Die visie dient een tweeledig doel. In de eerste plaats wordt beoogd daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting uit de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Ten tweede zien wij de lokale structuurvisie als een uitwerking van de regionale structuurvisie. De komende jaren wordt de structuurvisie gebruikt als toetsingskader voor de beoordeling van particuliere initiatieven en als onderlegger voor de door de gemeente op te stellen bestemmingsplannen. Kernen Voor Strijensas en Mookhoek (en alle andere kleine kernen in de Hoeksche Waard) is door de woningcorporatie HW Wonen in een strategische visie vastgesteld dat er geen toekomstwaarde ligt bij de huurwoningen in deze kernen. Dit beleid impliceert dat de corporatie op de lange termijn zich terugtrekt uit deze kernen. Door middel van de omzetting van de huurwoningen naar koopwoningen neemt de corporatie afscheid van haar bezit. Er is nog discussie of het terugtreden van de woningcorporatie voor de leefbaarheid in de onderhavige kernen gevolgen heeft. De discussie moet breder worden gevoerd omdat de voorziene bevolkingskrimp naast fysieke ook de sociale aspecten van de gemeenschap raakt. In regionaal verband is het project ‘Dialoogtafels’ opgestart. Onder de noemer ‘De Hoeksche Waard: Toekomst Waardig’ gaan maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en gemeenten op zoek naar antwoorden op onder meer de vraag: ‘Wat zijn de consequenties van de vergrijzing en ontgroening in de Hoeksche Waard?’.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Begroting

Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen

Herziening bestemmingsplannen ‘Dorpskern’, ‘bedrijventerreinen algemeen’, ‘Kartbaan’.

Beleids Programma

Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen) Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)

Het ontwikkelen en stimuleren van woningbouwprogramma’s Uitwerkingsplannen opstellen i.s.m. met woningstichting ‘HW Wonen’ voor het masterplan ‘Oranjewijk’ Uitvoering geven aan het ‘maatregelenplan duurzaamheid’

Begroting

Beleidsprogramma

Ontwikkelen duurzaam woon-,werken leefklimaat

Jaar uitvoering 2014

Jaarlasten

2010 - 2014

Regulier budget c.q. exploitatieo vereenkoms t --

2010 - 2014

p.m.

2012 - 2014.

€ 25.000,-

PROGRAMMABEGROTING 2014

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Bestemmingsplannen algemeen Op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen eens per 10 jaar geactualiseerd worden. Er mag geen sprake zijn van verouderde bestemmingsplannen. Per jaar wordt bezien welke bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden. De bestemmingsplannen van onze gemeente zijn actueel. Om aan deze actualiseringsverplichting te blijven voldoen zijn de voorbereidingen voor de actualisering van het bestemmingsplan Dorpskern inmiddels gestart. Deze werkzaamheden krijgen in 2014 een vervolg. Ook moet in 2014 worden gestart met werkzaamheden voor de actualisering van het bestemmingsplan Bedrijventerrein VI. Deze verplichting is aanleiding – mede ter vermindering van het aantal bestemmingsplannen - ook de rest van het gebied van het bedrijventerrein in de werkzaamheden mee te nemen. Hierdoor gaat voor het gehele gebied van ons bedrijventerrein één bestemmingsplan gelden. Vervolgens kunnen er voor (particuliere) initiatieven nieuwe bestemmingsplannen opgesteld moeten worden. Dit betreft onder meer initiatieven voor het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling. In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om stappen te zetten, één en ander ter voorbereiding op het nemen van een definitieve beslissing, tot het legaliseren van de kartbaan door middel van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hierbij zouden tevens de mogelijkheden en financiering van geluid reducerende maatregelen op de kartbaan verder worden onderzocht. Naast dit traject werden de mogelijkheden tot het verplaatsen van de kartbaan buiten de provincie Zuid-Holland nader onderzocht. In dit kader heeft een onderzoek plaatsgevonden in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. In NoordBrabant blijken geen mogelijkheden aanwezig. Wel blijkt er een mogelijkheid dat de kartbaan geïntegreerd kan worden in een nieuw te vestigen geluidssportcentrum in de gemeente Reimerswaal. Hieromtrent is reeds langere periode overleg gaande en op dit moment is er nog immer geen overeenstemming tussen de initiatiefnemers en de gemeente Reimerswaal of het geluidssportcentrum daadwerkelijk gevestigd zal worden. Omdat deze besluitvorming nog langere tijd in beslag zal nemen en wij thans geen juridisch kader hebben voor de kartbaan Strijen, hebben wij de benodigde onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een voorontwerp bestemmingsplan. Wij streven er naar om dit voorontwerp bestemmingsplan eind 2013/begin 2014 ter visie te leggen. Woningbouwontwikkeling In 2013 is het convenant Regionaal Woningbouwprogramma Hoeksche Waard 2020 vastgesteld. Bij het convenant zit een lijst met woningbouwprojecten. Deze lijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Het streven is de lijst aan te laten sluiten op de woningbehoefte en onderlinge concurrentie te voorkomen. De uitvoering van het convenant gebeurt in principe binnen de huidige beschikbare middelen van het SOHW. Het is de intentie om in 2014 te komen tot een gezamenlijk convenant met partners op de woningbouwmarkt in het verlengde van de afspraken tussen de gemeenten. In het kader van de bevolkingsontwikkeling in de Hoeksche Waard is in 2013 het project dialoogtafels opgestart. Bij de dialoogtafels worden de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling besproken door de gemeenten en het maatschappelijk middenveld. De doelstelling is om in 2014 een coalitieakkoord te sluiten tussen de gemeenten en maatschappelijk middenveld om in te spelen op de bevolkingsontwikkeling. De woningmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. Uitwerking masterplan Oranjewijk De verkoop van deelplan 1B is in de zomer van 2013 gestart. Na de zomer van 2013 start de bouw van 30 woningen, eind 2014 hoopt HW Wonen de woningen op te leveren. De start van deelplan 1C is afhankelijk van de verkoopresultaten van deelplan 1B. Naar verwachting wordt in 2014 niet gestart met de bouw van deze fase. De sloopwerkzaamheden voor de vervangende nieuwbouw van 6 seniorenwoningen aan de Marijkestraat en de bouw van 5 seniorenwoningen aan de Groene Kruisstraat zijn in de zomer van 2013 gestart. In oktober 2013 zijn de bouwactiviteiten voor deze 11 seniorenwoningen gestart. Naar verwachting worden de seniorenwoningen in 2014 opgeleverd. In oktober 2014 start de uitvoering aan de Emmastraat. Hier worden 9 seniorenwoningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Aan de kop van de Bernhardtstraat worden 20 appartementen gebouwd, waarvan 14 voor starters. De bouw van deze appartementen start eind 2013 en worden naar verwachting eind 2014 opgeleverd.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Het gemeentelijk maatregelenplan duurzaamheid Duurzaamheid staat erg in de belangstelling. Ook in de gemeenteraad van Strijen is dit onderwerp meerdere malen aan de orde gekomen. Dankzij onze samenwerking met Inkoopbureau West-Brabant doet de gemeente Strijen mee aan een zonnepanelenactie van Regio West-Brabant. Samen met twintig andere gemeenten neemt de gemeente Strijen deel aan deze actie. De benodigde Europese aanbesteding is kosteloos verzorgd door Regio WestBrabant. De inwoners, bedrijven en andere organisaties in Strijen hebben een kwalitatief en financieel interessant aanbod ontvangen om zonnepanelen aan te schaffen. Deze actie loopt van de zomer 2013 tot en met begin 2014.

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : FYSIEK BELEID

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14.388

10.000

5.869

25.000

kosten Oranjew ijk

12.075

350.000

bestemmingsplan kartbaan

35.000

medew erker volkshuisvesting

35.565

8.117

Bestaand beleid

1.290.889

3.825.345

3.453.316

1.610.867

1.904.571

1.384.216

Totaal lasten programma

1.399.661

4.218.462

3.488.316

1.610.867

1.904.571

1.384.216

Bestaand beleid

1.362.238

3.801.767

3.489.433

1.663.293

1.971.967

1.466.672

Totaal baten programma

1.362.238

3.801.767

3.489.433

1.663.293

1.971.967

1.466.672

37.423

416.695

-1.117

-52.426

-67.396

-82.456

Prioriteiten: Structuurplan Uitwerking centrumvisie subsidie duurzaamheidsplannen

5.875

Baten Prioriteiten:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2013 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage omgevingsdienst bijdrage regiostaf kosten bestemmingsplannen algemeen rente leningen HW Wonen kosten bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren) toegerekende kapitaallasten aan grondexploitaties afname boekwaarde bestemmingsplannen

151.500 29.467 31.825 548.509 1.043.312 217.143 1.396.358

Baten: rente leningen HW Wonen leges omgevingsvergunningen toename boekwaarde bestemmingsplannen opbrengst grondverkopen bestemmingsplannen

548.509 187.000 35.646 2.715.197

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: bouwrijpmaken bestemmingsplannen (excl. ambtelijke uren)

Mutaties reserves 2014: geen

1.894.553

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA FYSIEK BEHEER INHOUD Het programma omvat het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering en begraafplaatsen.

ONTWIKKELINGEN Met de vaststelling van de kadernota op 4 juli 2013 is besloten om met ingang van 2015 het budget ‘groot onderhoud wegen’ met € 46.000,- verder te verlagen. Het totaalbudget voor het onderhoud van het gemeentelijk groen wordt met een bedrag van € 50.000,- verlaagd. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het omvormen van qua onderhoud enkele duurdere elementen van het gemeentelijk groen. Voor deze omvormingen wordt in deze begroting eenmalig een bedrag van € 37.000,- opgenomen. In februari 2013 is in het kader van het bestuursakkoord water door de 5 gemeenten en het waterschap een ambitiedocument ondertekend. Inzet van de ambitie is kwalitatieve verbeteringen en financiële besparingen te realiseren op de kostenstijging in de afvalwaterketen. Daarnaast is de inzet, het blijvend kunnen garanderen van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Tevens is door bovengenoemde partijen een overeenkomst voor integrale sturing afvalwaterketen en watersysteem Hoeksche Waard afgesloten om de afvalwaterketen in de Hoeksche Waard te gaan meten, monitoren en sturen. De reden voor het project is ingegeven vanuit de KRW (Kaderrichtlijn Water).

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten, pleinen en paden opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd; Het verbeteren van de verkeersveiligheid in het centrum door het verminderen van de verkeersintensiteit en het mede daardoor aantrekkelijker maken van het gebied als woon-/winkel- en verblijfsgebied; Het optimaliseren van de openbare verlichting door het uitvoeren van het beleids- en beheersplan Openbare Verlichting; Het uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan voor bruggen en kunstwerken; Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving; Het zorgdragen voor een goede afvoer van het afval- en hemelwater ten behoeve van de volksgezondheid en het milieu. Het aansluitpercentage op de riolering moet op 95% liggen; Het zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaatsen, waarbij tevens wordt voorzien in de toekomstige behoefte aan ruimte tot begraven.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:        

Wegenbeheersplan (meerjarenplanning (2011-2015) Verkeersplan Strijen (2008) Groenbeleidsplan (2013-2022) Beleidsplan openbare verlichting (2010-2014) Gemeentelijk Rioleringsplan IV 2011-2015 Aansluitverordening vrij-vervalriolering (2003) Gemeentelijk waterplan 2008 Meerjaren Onderhoudsplan bruggen een kunstwerken 2012-2016

PROGRAMMABEGROTING 2014

BDU-gelden (Brede Doeluitkering) 2014 De provincie beschikt over een BDU regeling verkeer en vervoer die wegbeheerders de mogelijkheid biedt om wegen en straten verkeerveiliger te maken. Bij de Provincie wordt via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard (RPV) subsidie voor de uitvoering van Infrastructurele en ‘Duurzaam Veilig’ Projecten in de gemeente Strijen aangevraagd. Van de totale projectkosten is 50% subsidiabel tot een maximum van de jaarlijks door de provincie beschikbaar gestelde gelden. De gemeente Strijen heeft voor de volgende projecten bij de Provincie subsidie aangevraagd. Waleweg en Walewegje (uitvoering 2012-2013); Schelpweg / Steenplaats (uitvoering 2013-2014). Het kabinet heeft een wetsvoorstel tot afschaffing van de BDU-regeling naar de tweede kamer gestuurd. Het is mogelijk dat de BDU na 2014 gaat verdwijnen of in andere vorm aan gemeenten wordt uitgekeerd. GDU-gelden (Gebundelde Doel Uitkering) (2004-2010) Vanuit het Gebiedsprofiel Hoeksche Waard is de fietsroute: Strijen - Oud-Beijerland nog niet afgerond. De realisatie vindt plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) en het waterschap Hollandse Delta is trekker voor de uitvoering. Voor het geplande gedeelte fietsroute door het Oudeland van Strijen moet nog een alternatief worden gezocht, gezien de wens om de aanwezige grindpaden uit cultuurhistorisch oogpunt te behouden. Op dit moment vindt hierover (bestuurlijk) overleg plaats via de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Het Waterschap Hollandse Delta heeft gelden ingezet voor de fietsroute ’s-Gravendeel – Strijen. Deze route loopt over de Mookhoek. De deklaag van asfalt is vervangen en de rijbaan is voorzien van rode fietssuggestiestroken.

WAT GAAN WE DOEN

Bron

Doelstelling

Actiepunt

Begroting

Verbeteren verkeersveiligheid in de gemeente Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken

Uitvoeren verkeerscirculatieplan

Begroting

Kwalitatief goed onderhouden van straten Adequaat waterbeheer

Beleidsprogramma

Beleid voeren m.b.t. openbare verlichting

Begroting

Het laten bijdragen van het openbaar groen in het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving;

Beleidsprogramma

Begroting

Jaar uitvoering 2014

Jaarlasten

Geactualiseerd onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren

2014

Plegen onderhoud volgens beheersplan wegen Uitvoering geven aan de geplande maatregelen van het gemeentelijk waterplan en GRP. en uitvoering geven aan het doelmatig samenwerken in de waterketen Beheren en onderhouden van openbare verlichting volgens beleids- en beheersplan 2010-2014 Uitvoeren groenrenovaties en regulier onderhoud. Extra accent geven aan de toegangsweg naar de kern van Strijen d.m.v. perkgoed op rotonden en verkeersgeleiders.

2014

t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve). t.l.v. budget onderhoud wegen t.l.v. GRP

2014

€ 50.000

2014

t.l.v. budget openbare verlichting

2014

t.l.v. budget groenbeheer

PROGRAMMABEGROTING 2014

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Randweg / Verkeerscirculatieplan Op 15 december 2012 is de Randweg feestelijk in gebruik genomen. Net voor de zomervakantie is het gebruik van de Randweg en het onderliggende wegennet gemonitord. De conclusie van deze monitoring is dat de randweg met name in het centrum een vermindering van de verkeersdruk heeft gegeven en met name van het vrachtverkeer. Het zuidelijk gedeelte van de Randweg wordt goed benut. Het oostelijk gedeelte van de Randweg blijft nog achter in het gebruik. Het is wenselijk om medio 2014 opnieuw een verkeersmonitoring te houden om te zien hoe dan het gebruik van de wegen is door het verkeer. Op 21 april 2009 is het Verkeersplan Strijen 2008 vastgesteld. Dit plan biedt onder meer inzicht in de verkeersmaatregelen die getroffen kunnen worden ter verbetering van de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid in de kern Strijen na aanleg van de randweg. De bedoeling is om naast het creëren van een inrijverbod voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer aanvullende snelheid beperkende maatregelen te treffen. Het gaat om de maatregelen die genoemd zijn in variant 1 van het verkeersplan. Dit betreft onder meer het verkleinen van het kruispunt Trambaan – Oud-Bonaventurasedijk en de inmiddels gerealiseerde schoolzone op de Leeuwerikstraat. Voor het uitvoeren van de maatregelen is jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting opgenomen. Bruggen en kunstwerken De meerjarenplanning (MOP) onderhoud bruggen en kunstwerken is in 2012 vernieuwd, geoptimaliseerd en met nieuwe objecten uitgebreid. De financiële vertaling van deze MOP is in de voorliggende begroting verwerkt. Beheersplan wegen (meerjarenplanning 2012 - 2016) In de meerjarenplanning 2012-2016 zijn voor 2014 de volgende straten opgenomen: Trambaan/Schoolstraat; Schelpweg / Steenplaats (1e fase gestart in 2013); Edisonweg. Conform het beheerplan wegen streeft de gemeente er naar om de wegen op een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 te houden. Hierbij krijgen de voet- en fietspaden en de verblijfsgebieden voorrang op de wijkontsluitingswegen (50 km/uur) waar het verkeer gescheiden wordt en op wegen, die minimaal gebruikt worden door langzaam verkeer (bedrijventerrein). Bovenstaande wegen zijn aan de beurt om herstraat te worden, anders komen deze onder de grenswaarde. Overeenkomstig het Verkeersplan Strijen 2008 moeten bovengenoemde wegen conform Duurzaam Veilig ingericht worden. In overleg met de bewoners wordt gekeken hoe de weg het beste in te richten, het parkeren te ordenen en de snelheid naar beneden te brengen daar deze doorgaans te hoog is. Ook worden de groenvoorzieningen, riolering en openbare verlichting en dergelijke in de beschouwing meegenomen en waar nodig worden deze vervangen of geoptimaliseerd volgens de eigen beheerplannen. Een klein gedeelte van de reconstructie van de Steenplaats / Schelpweg is in 2012 meegenomen met de aanleg van de randweg. In 2013 / 2014 staat het vervolg van de reconstructie Steenplaats / Schelpweg gepland. GRP / Gemeentelijk waterplan Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De gemeentelijke taken zijn uitgebreid met de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater en grondwater. De nieuwe taken zijn in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan) ingebed. In 2013/2014 worden in de Schelpweg/Steenplaats en in de Trambaan/Schoolstraat rioleringen aangelegd voor hemelwaterafvoer. Openbare verlichting In augustus 2010 is het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Naast de richtlijnen waar de openbare verlichting aan moet voldoen is er een meerjarenplanning (2011- 2015) voor het onderhoud en vervangen opgesteld. Hieruit komt naar voren dat eerst de niet energiezuinige lampen (618 stuks met armatuur en voorschakel-apparatuur) vervangen moeten worden door energie zuinigere lampen. Bij

PROGRAMMABEGROTING 2014

nieuwbouwwijken wordt onderzocht of de Led verlichting voldoende ontwikkeld is om te worden toegepast. Hierbij wordt eerst de betreffende raadscommissie om advies gevraagd. Omdat de investeringskosten voor LED verlichting steeds interessanter worden zal bij vervanging op straat- en wijkniveau ook de mogelijkheid voor vervanging door LED-verlichting bekeken worden. In 2014 worden de armaturen en/of masten vervangen in de straten Schelpweg, Steenplaats, Nieuwestraat, Industriestraat, Schenkeldijk, P. de Jongstelaan en Boomgaard. Voor deze laatste 2 straten zal hier bekeken worden of vervanging door LED (kegel)armaturen interessant is. Openbaar groen Als leidraad voor groenbeleid, structuur en onderhoud wordt het Groenbeleidsplan 2013- 2022 gemeente Strijen aangehouden. Dit plan wordt in november 2013 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Hierin is vastgelegd dat met de uitvoering van straat- en rioleringswerkzaamheden de groenrenovaties worden meegenomen. In 2013 is een start gemaakt met de reconstructie van de Steenplaats, Schelpweg, Waleweg en Walewegje en wordt (waar nodig) de groenvoorziening vervangen. In 2012 is het groenbeheersysteem geactualiseerd en verwerkt in het beheersysteem van de Grontmij (DG Dialog). Tevens zijn de databestanden gekoppeld aan een (digitale) kaart waardoor alles veel overzichtelijker is geworden en eenvoudiger te bedienen. Daardoor is de nauwkeurigheid ook veel groter geworden. Het benodigde onderhoud kan beter in beeld worden gebracht in samenhang met de andere producten zoals wegen rioolbeheer. Met de herziening van het Groenbeleids â&#x20AC;&#x201C; en beheersplan is de door de raad vastgestelde bezuiniging (â&#x201A;Ź 50.000,- ) doorgevoerd. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting zoveel als mogelijk gehandhaafd kan worden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : FYSIEK BEHEER

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50.000

Prioriteiten: Uitwerking verkeerscirculatieplan eenmalige investering groenbeheer

37.000

saneren grond Oranjew ijk

55.790

Bestaand beleid

2.169.214

2.216.691

2.180.633

2.163.724

2.193.396

2.270.859

Totaal lasten programma

2.225.004

2.266.691

2.267.633

2.213.724

2.243.396

2.320.859

Bestaand beleid

1.250.936

1.447.961

1.404.617

1.365.384

1.342.234

1.357.234

Totaal baten programma

1.250.936

1.635.533

1.404.617

1.365.384

1.342.234

1.357.234

974.068

631.158

863.016

848.340

901.162

963.625

Baten Prioriteiten: Bijdragen provincie w egen

187.572

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: klein onderhoud wegen, straten en pleinen groot onderhoud wegen, straten en pleinen bijdrage aan Waterschap in kader Wet Uitkering Wegen kapitaallasten wegen, straten en pleinen kapitaallasten randweg inhuur personeel straatreiniging kosten openbare verlichting (energie- en lampkosten) onderhoud openbare verlichting inhuur loonwerkbedrijven (waarvan € 30.200 voor groenbeheer) inhuur adviseurs GRP kapitaallasten riolering onderhoud riolering bijdrage rioolwaterzuivering kapitaallasten begraafplaatsen

54.147 351.052 445.000 29.695 202.151 31.500 63.423 71.050 64.611 40.500 350.134 132.591 27.500 36.629

Baten: concessievergoeding Eneco opbrengst begraafrechten opbrengst woningbouw tbv randweg opbrengst rioolheffing

38.118 111.600 300.465 901.454

Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--: GRP 2014

516.000

Mutaties reserves 2014: dotatie reserve GRP onttrekking res.begraafrechten kapitaallasten uitbreiding begraafplaats onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten onttrekking res. verkeerscirculatieplan

90.200 17.892 29.633 50.000

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

INHOUD Het programma omvat economische zaken, bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding en opvang nieuwkomers.

ONTWIKKELINGEN Participatiewet Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Met de invoering worden de reintegratie- en begeleidingsbudgetten van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) samengevoegd in één gebundeld re-integratiebudget. Met de komst van het kabinet Rutte II eind 2012 is de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard en is de Participatiewet aangekondigd. Met de bundeling van de verschillende re-integratiebudgetten schept het rijk voorwaarden voor gelijke rechten en plichten voor mensen die nu nog onder verschillende regimes vallen. In het Sociaal Akkoord dat het kabinet in het voorjaar van 2013 sloot kwamen er nogmaals forse wijzigingen in de plannen. De invoeringsdatum schoof op naar 1 januari 2015. Een concreet wetsvoorstel ligt er nog altijd niet. Daarbij zijn de financiële middelen voor de uitvoering van de wet nog zeer onduidelijk. Duidelijk is slechts dat met fors minder middelen meer mensen geholpen moeten worden. Samenhang De invoering van de Participatiewet kan niet los worden gekoppeld van de bredere discussie over de herinrichting van het sociaal domein in de Hoeksche Waard. Bij de decentralisatieregelingen in het sociaal domein neemt het kabinet één integraal sociaal domein als uitgangspunt. Eind 2013 zal de visie op het Sociaal Domein van de Hoeksche Waard worden vastgesteld. Er is een relatie gelegd met het principe ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid burger’ en uitgaan van ‘wederkerigheid’. In samenhang met de andere decentralisaties (Awbz en Jeugdzorg) worden overkoepelend thema’s in de 3D structuur opgepakt (deze thema’s zijn: eigen kracht, integraliteit en samenhang en competenties professionals). Wederkerigheid wordt uitgewerkt binnen de Participatiewet bij het thema ‘tegenprestatie’. De gemeenten in de Hoeksche Waard pakken de voorbereidingen gezamenlijk met de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW) en de WHW-bedrijven op. Hiervoor is een projectstructuur ingesteld met een (gemandateerde) Stuurgroep Participatiewet en een projectgroep Participatiewet. In het voorjaar 2013 is een Startnotitie Participatiewet door het college vastgesteld. Deze kadernotitie vloeit voort uit één van de in de Startnotitie benoemde doelstellingen. Eind 2013 zal ook een kadernota Werk en inkomensondersteuning worden vastgesteld. Met het aanbieden van de kadernota is voldaan aan de eerste doelstelling van de startnotitie: ‘er ligt op 1 januari 2014 een visie- en ambitiedocument over participatie in relatie tot uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten’.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de gemeente door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels; Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten (sociale activeringsactiviteiten). Een actief beleid voeren om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:     

Plan Revitalisering Bedrijventerrein (2002) Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst HW Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005 Project ‘Voorkoming sociaal isolement 2006’

Regionale Sociale Dienst De Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk serviceniveau. Het totale programma omvat het verlenen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien, het re-integreren van werklozen (waaronder Niet-UitkeringsGerechtigden (NUG-gers)) en het bieden van een sociaal beleid voor mensen die door omstandigheden in financiële problemen dreigen te raken of zijn geraakt. Tevens wordt schuldhulpverlening geboden aan personen die in financiële problemen zijn geraakt en die zonder hulp de ontstane schulden niet op kunnen lossen. Naast een sociaal gezicht voor de doelgroepen die dit hard nodig hebben, is het beleid vooral gericht op het voorkomen dat mensen in de uitkering komen (poortwachterfunctie). Inburgering statushouders Per 1 januari 2013 is de Wet Inburgering gewijzigd. De wetswijziging houdt in dat inburgeringsplichtige nieuwkomers, waaronder statushouders, zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun inburgering. Met ingang van 1 januari 2013 ontvangen wij geen middelen meer voor nieuwe inburgeraars in het Participatiebudget. Lopende inburgeringstrajecten (die voor 1 januari 2013 zijn gestart) worden nog wel gefinancierd via het Participatiebudget en georganiseerd door de RSD HW. Vanaf 1 januari 2013 moet een inburgeringsplichtige zelf de deelname en financiering van de inburgering regelen. Nieuwkomers met onvoldoende financiële middelen kunnen daarvoor gebruik maken van een sociaal leenstelsel via DUO. Vluchtelingenwerk Zuidvleugel verzorgt de maatschappelijke begeleiding van statushouders tegen een vergoeding van de gemeente (die de gemeente van het rijk ontvangt). De huisvestingstaakstelling is in 2013 verhoogd van 3 naar 6 personen. Dit heeft te maken met de verhoogde instroom van asielzoekers, met name uit Syrië. De verwachting is dat de taakstelling voor 2014 ten opzichte van 2013 niet opnieuw wordt verhoogd.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

BeleidsProgramma

Invoering participatiewet

Begroting

Stimuleren economische ontwikkeling Stimuleren economische ontwikkeling Stimuleren economische ontwikkeling

Uitwerking Kadernota Werk en Inkomensondersteuning Revitalisering bedrijventerrein Nieuw lokaal bedrijventerrein Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein

BeleidsProgramma Begroting

Jaar uitvoering 2014

Jaarlasten

2014

Gedekt door reserve Dekkende exploitatie Dekkende exploitatie

2006 e.v. 2008 e.v.

Dekkende exploitatie

PROGRAMMABEGROTING 2014

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Uitwerking Kadernota Werk en Inkomensondersteuning Eind 2013 moet de Kadernota Werk en Inkomensondersteuning zijn vastgesteld. 2014 wordt benut om deze kadernota verder uit te werken. Er is een aantal thema’s die uitgewerkt worden. Het betreft onder andere de uitvoeringsorganisatie, de instrumenten en inkomensondersteuning. Bij uitvoeringsorganisatie komen onder ander aan de orde de bedrijfsvoering, dienstverleningsconcept en verantwoording. Bij de instrumenten zijn dat arbeidsmarktstructuur, dagbesteding (beschut werken) en maatschappelijke participatie. Bij inkomensondersteuningen worden de verordeningen aangepast aan de participatiewet. Revitalisering bedrijventerrein De 2e fase van de ‘revitalisering’ van het oude gedeelte van het bedrijventerrein is eind 2011 afgerond. Besloten is om de ‘stimuleringsregeling groenmaatregelen’ voorshands te handhaven. De regeling beoogt bedrijven aan te zetten tot het verfraaien van het eigen terrein door het aanbrengen van beplanting, verfraaiing van verharding, et cetera. In de begroting is deze subsidie vooralsnog opgenomen voor alleen 2014. Nieuw lokaal bedrijventerrein In de vergadering van 5 september 2012 heeft de raadscommissie Financiën & Economische Zaken ingestemd met een actualisering van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein VI. De exploitatietermijn loopt tot 2017 en de verkoopprijzen zijn gehandhaafd op het niveau van 2009/2010. In 2012 en 2013 is de grondverkoop – waarschijnlijk mede als gevolg van de economische crisis – achtergebleven bij de planning. Wij zullen in de gaten blijven houden welke consequenties dit heeft voor de exploitatie van het gebied. Dit betekent dat nog in dit boekjaar een voorstel tot aanpassing van de exploitatieopzet wordt voorgelegd aan de raadscommissie Financiën & Economische Zaken. Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein Inmiddels worden op het regionaal bedrijventerrein bouwrijpe kavels aangeboden. De belangstelling valt als gevolg van de economische crisis tegen. Zo er al belangstelling is, levert de financiering in het huidige klimaat problemen op. Inmiddels is bestuurlijk een discussie gestart over het uitgiftebeleid met betrekking tot de bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. Het openstellen van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard voor ondernemingen van buiten de Hoeksche Waard vormt hierin een belangrijk onderdeel.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : ECONOMISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

423.523

463.955

461.738

415.472

Prioriteiten: Beschikbare gelden voor decentralisaties Bestaand beleid

2.057.903

2.032.642

1.981.863

2.023.981

2.054.440

2.073.441

Totaal lasten programma

2.057.903

2.032.642

2.405.386

2.487.936

2.516.178

2.488.913

Bestaand beleid

1.461.393

1.420.012

1.418.512

Totaal baten programma

1.461.393

1.420.012

1.418.512

596.510

612.630

986.874

1.069.424

1.097.666

1.070.401

Baten Prioriteiten:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage RSD organisatiekosten bijdrage RSD productkosten (bijzondere bijstand, schuldhulp) doorsluizen sociale uitkeringen naar RSD bijdrage Careyn algemeen maatschappelijk werk

380.246 70.448 1.394.412 70.817

Baten: rijksbijdrage sociale uitkeringen

1.394.412

Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: geen

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA EDUCATIE EN JEUGD INHOUD Het programma omvat de lokaal bestuurlijke onderwijstaken, volwasseneneducatie, jeugdwerk en kinderopvang.

ONTWIKKELINGEN Landelijke ontwikkelingen Jeugdzorg Op 20 juni 2013 heeft de onafhankelijke transitiecommissie Jeugdzorg haar tweede tussenrapportage aan de Tweede Kamer overhandigd. Hieruit blijkt dat gemeenten in de voorbereiding van de decentralisatie steeds meer vaart maken, maar dat voor gemeenten nog veel onduidelijk is. Zo is het definitieve budget nog niet bekend en is er onduidelijkheid over het aantal cliĂŤnten. De transitiecommissie Jeugdzorg heeft toegezegd met aanbevelingen te komen. Begin juli is de Wet op de Jeugdzorg (Wjz) aangeboden aan de Tweede Kamer. Ondanks dat enkele oppositiepartijen hiervoor pleitten, wordt de invoering niet uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum blijft 1 januari 2015. Na wat discussie is besloten dat de GGZ onderdeel blijft van de nieuwe wet. Wel wordt er gekeken hoe zorgverzekeraars gemeenten beter kunnen ondersteunen. Na het zomerreces vindt besluitvorming in de Tweede Kamer plaats. De planning is om nog in dit jaar het volledige besluitvormingsproces af te ronden en de Jeugdwet te publiceren. Samenhang De samenhang van de verschillende decentralisaties is beschreven bij de ontwikkelingen onder het kopje Participatiewet bij het Programma Economisch en Sociaal-Economisch Beleid. Landelijke ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Het Rijk is voornemens om het onderhoud van onderwijshuisvesting door te decentraliseren naar de schoolbesturen, gelijk aan de huidige regeling in het voortgezet onderwijs. Deze doordecentralisatie zou per 1 januari 2015 in moeten gaan. Dit betekent dat het huisvestingsprogramma 2014 het laatste programma is dat via de gemeente loopt. Het Rijk gaat de bijdrage die gemeenten nu ontvangen via het gemeentefonds, overhevelen naar de schoolbesturen. Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor eventuele nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het zorg dragen voor een adequate huisvesting voor zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs in de gemeente Strijen; Het streven naar een doorlopende pedagogische lijn van al die instanties die zich met jeugd en opvoeding bezig houden; Het verzorgen van passend dagelijks- en weekendvervoer voor leerlingen in het basis, speciaal, en voortgezet speciaal onderwijs; Het in stand houden van voorzieningen op het gebied van doelgroepgerichte recreatieve en sociaalculturele voorzieningen; Het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:            

Nota ‘Jeugd in Beeld’ Integraal Jeugdbeleid Strijen (2011) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Gemeenschappelijke regeling Leerplichtbureau HW (2004) Gemeenschappelijke regeling Primair Openbaar Onderwijs Hoeksche Waard (2003) Huisvestingsverordening Onderwijs gemeente Strijen (2010) Integraal Huisvesting Plan (IHP) Rapportage Brede School Strijen (2002) Verordening Kinderopvang (2005) Verordening leerlingenvervoer gemeente Strijen 2009 Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk gemeente Strijen 2011 Visiedocument Jeugdbeleid in de Hoeksche waard (programma 20072010) Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Strijen 2011

Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer is een zogenaamde open-einde regeling. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer kan elk jaar fluctueren. De tendens is echter dat het aantal leerlingen, dat van het aangepast vervoer gebruik moet maken, alleen maar toeneemt. Dit heeft als gevolg dat de jaarlijkse kosten stijgen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer met ingang van het schooljaar 2014-2015. Met de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 vindt er een mogelijke verschuiving plaats van leerlingen tussen het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en regulier onderwijs. Deze verschuiving kan ook in het leerlingenvervoer plaatsvinden. De kosten voor het leerlingenvervoer kunnen hierdoor verschillen ten op zicht van de huidige situatie. In welke mate deze verschuiving plaatsheeft is nog niet bekend. Dit wordt mede ingegeven door de geografische indeling van de samenwerkingsverbanden en de uiteindelijke plaatsing van leerlingen. Verstevigen jeugd- en jongerenbeleid In 2012 is de stichting Jeugd- en Jongerencentrum Strijen opgegaan in Stichting Welzijn Binnenmaas. Dit was de eerste stap richting de regionale fusie van het welzijnswerk. Per 1 juli 2013 is Stichting Welzijn Binnenmaas op gegaan in de Stichting Welzijn Hoeksche Waard. Schoolmaatschappelijk werk en regionaal jeugdbeleid In het kader van het preventief jeugdbeleid en de verbinding met het onderwijs is er in de Hoeksche Waard schoolmaatschappelijk werk op zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Sinds 2010 is het schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het schoolmaatschappelijk werk voor het primair onderwijs wordt tot en met 2012 vanuit de RAS bekostigd. Over de jaren 2013, 2014 en 2015 vindt de RAS doorgang in een afgeslankte vorm. Een deel van de kosten moet dan ook vanuit de gemeentelijke begroting gedragen worden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Begroting

Huisvestingsplan 2014

Begroting

Adequate huisvesting Onderwijs Voorkomen en aanpakken van taalachterstanden bij jonge kinderen, om hun startpositie op school te verbeteren. Transformatie Jeugdzorg

Begroting

Passend onderwijs

Beleidsprogramma/ Begroting

Het bieden van ontwikkelingskansen aan jeugd

Begroting

Jaar uitvoering 2014

Jaarlasten

Opstellen en uitvoeren van VVE-beleid

2011 e.v.

€ 12.727

Uitvoering vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg Invoering passend onderwijs Activiteiten brede school

2012 e.v.

€ 8.847

2013 ev.

P.M.

2012 e.v.

€ 17.000

Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur

2012 e.v.

€ 27.548

€ 27.405

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Huisvestingsplan 2014 Voor het huisvestingsplan 2014 is een bedrag van € 38.998,- opgenomen: een bedrag van € 1.550,- voor werkzaamheden aan OBS De Boemerang (vervanging van de houten profielstroken bij de ingang). € 25.998,- voor werkzaamheden aan CBS Het Spui ( het vervangen van een gedeelte van de C.V.-leidingen en radiatoren) en een bedrag van € 13.000,- ten behoeve van de huurvergoeding van OBS De Meerwaarde. Exclusief de huurvergoeding is dit € 27.548. Voor- en Vroegschoolse Educatie Sinds 2011 ontvangen wij van het Rijk middelen voor het vormgeven en uitvoeren van Onderwijsachterstandbeleid. Deze middelen ontvangen wij over de periode 2011-2014. Het betreft een specifieke uitkering van jaarlijks €12.727,-. Deze middelen worden ingezet voor het bekostigen van de voorschoolse educatie en het realiseren van een doorgaande pedagogische lijn tussen de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen (VVE-beleid). Hierin wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal, het consultatiebureau en de basisscholen in de gemeente. Uitvoering vervolg bestuursopdracht transformatie jeugdzorg Het resultaat van de eerste bestuursopdracht moet de gezamenlijke visie, intentionele schaalkeuze, sturingskader en het inhoudelijk ontwerp voor de jeugdzorg in ZHZ zijn. Deze zouden allemaal, inclusief een transformatieplan (beleidsplan en verordening) opgeleverd worden op 1 juli 2013. Veel stukken zijn reeds opgeleverd of worden in de loop van 2013 opgeleverd, maar nog niet alles kon voor 1 juli afgerond worden. De afgelopen anderhalf jaar is de planning gewijzigd, mede door landelijke ontwikkelingen. Ook is pas recent bekendgemaakt waar beleidsplannen en nota’s aan moeten voldoen. Dit houdt een verzwaring van de opdracht uit de vorige bestuursopdracht in. Het gaat om een gedetailleerder pakket werkzaamheden dan eerder verwacht. Tegelijk willen we voorbereidingen gaan treffen op de implementatie vanaf 1 januari 2014.

PROGRAMMABEGROTING 2014

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben de intentie uitgesproken de zwaardere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en de crisisdienst) gezamenlijk in te kopen. Daarnaast hebben de gemeenten de intentie uitgesproken om de resterende zorg op subregionaal of lokaal niveau in te kopen. In oktober moeten gemeenten een besluit nemen over de inrichting van de organisatie en hun deelname daarin. De 17 gemeenten houden de optie open om voor de inkoop van lokale of subregionale producten aan te haken bij Zuid Holland Zuid. Daarnaast wordt binnen deze bestuursopdracht onderzocht waar de overlap zit tussen de AWBZ en de Jeugdzorg en of het om die reden meerwaarde heeft beide onderdelen in één organisatie te beleggen. Invoering Passend onderwijs Ouders moeten nu vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen echter verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan elke leerling. Ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel kan bieden. De samenwerkingsverbanden zijn hier verantwoordelijk voor, de ouders hoeven niet zelf meer op zoek. Binnen het samenwerkingsverband kunnen scholen zich specialiseren in verschillende expertises. Ideaal beeld is dat in elk samenwerkingsverband elke expertise aanwezig is (op verschillende scholen). Samenwerkingsverbanden leggen in hun ondersteuningsplan vast op welke school ze welke expertise kunnen bieden. In dit ondersteuningsplan staat onder andere: - Hoe het samenwerkingsverband het passend onderwijs in hun regio inricht. - Hoe het samenwerkingsverband het geld voor extra ondersteuning besteedt. - Hoe scholen leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen. - Hoe scholen de ouders hierover informeren. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de invulling van dit ondersteuningsplan, maar zij zijn verplicht dit te bespreken in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOG) met de gemeenten in hun regio. Eind 2013 vindt dit overleg plaats waarna 2014 benut wordt voor de verdere implementatie. Activiteiten brede school Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is de Brede School Strijen van start gegaan. De gemeente wil met de Brede School kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar stimuleren om in hun vrije tijd deel te nemen aan verschillende soorten activiteiten. Zo worden ontwikkelingskansen geboden. Daarbij werken diverse (lokale) organisaties samen bij de inrichting van de Brede School. In eerste instantie zijn dat de organisaties waar kinderen nu al dagelijks te vinden zijn. Naast alle basisscholen zijn dat peuterspeelzaal Olleke Bolleke en Buitenschoolse Opvang ’t Kraaiennest. De bibliotheek, jongerencentrum De Klep en diverse (sport)verenigingen werken mee aan de vormgeving van het aanbod. Naar aanleiding van de vastgestelde bezuiniging op To-Be zoeken we naar oplossingen om deze bezuiniging zo te realiseren dat de verschaling van het aanbod beperkt blijft. De organisaties willen met elkaar samenwerken, omdat zij van mening zijn dat ze gezamenlijk meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Sinds 2011 ontvangt de gemeente Strijen ook een subsidie van het Rijk, genaamd Impuls brede scholen, sport en cultuur. Voor deze subsidie van € 27.000 structureel per jaar moet Strijen een combinatiefunctionaris inzetten. Er wordt momenteel gewerkt aan de invulling van deze functie. Het Rijk draagt middels de subsidie 40% bij in de kosten. De gemeente moet 60% co-financieren. Dit mag vanuit bestaande budgetten.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : EDUCATIE EN JEUGD

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Impuls brede scholen

5.100

27.405

VVE taken

8.775

12.727

invoeringskosten jeugdzorg

12.003

4.596

8.847

Samenw erking Binnenmaas jongerenw erk

96.000

Zw emonderw ijs / afkoopson Laco

34.639

34.000

22.500

16.875

8.250

5.625

kosten Hooistoof

27.279

25.697

Prioriteiten:

schoolbegeleiding

6.030

9.150

20.316

21.940

27.548

Bestaand beleid

762.964

770.262

758.506

755.419

756.602

751.624

Totaal lasten programma

973.106

1.001.777

953.533

895.699

888.257

880.654

12.727

9.321

6.405

7.905

22.048

19.132

20.632

7.905

951.058

982.645

932.901

887.794

880.352

872.749

huisvestingsplan scholen BO

Baten Prioriteiten: VVE taken Bestaand beleid Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: kosten gymnastiekonderwijs kosten leerlingenvervoer kapitaallasten huisvesting bijzonder onderwijs (Spui / Weele) schoolmaatschappelijk werk /projectbegeleiding risicogezinnen kosten brede school (coordinator plus activiteiten) BLVS leerplichtbureau subsidie peuterspeelzaal Strijen

26.160 270.000 188.829 32.599 27.000 26.125 106.631

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: onttrekking res.versnelde afschrijving div. posten onttrekking reserve nieuwbouw scholen onttrekking reserve kinderopvang (kwaliteitsinspecties) onttrekking kosten onderhoud scholen uit reserve huisvestingsplan

2.474 43.376 6.000 27.548

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE INHOUD Het programma omvat sport en recreatie

ONTWIKKELINGEN In het voorgaande Rijksbeleid was de Hoeksche Waard aangewezen als Nationaal Landschap. Het ‘Nationaal Landschap Hoeksche Waard’ is door het kabinet geschrapt, evenals de andere nationale landschappen. Ook de rijksbufferzones komen te vervallen. Dit staat te lezen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Eerder al schrapte het kabinet de financiële regelingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Recreatie om de stad (RoDS) en de ILG. Feitelijk wordt het beleid t.a.v. natuur en landschap nu overgelaten aan de provincies en gemeenten, die ook met de lasten worden opgezadeld. Dit noopt tot het opzetten van een nieuwe Visie voor de Hoeksche Waard welke past in het nieuwe beleid. In het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland zijn voor de Hoeksche Waard (en het gehele Deltagebied) drie prioriteiten benoemd; het afmaken van de herijkte EHS; het zorgen voor een gezonde basis voor de grondgebonden landbouw en het realiseren van een aantrekkelijk recreatief netwerk. Vanaf 2013 zijn subsidiestromen binnen het Europese plattelandsbeleid anders komen te liggen als gevolg van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020. De pijlers waarop de Hoeksche Waard zich in de nieuwe visie verder moet gaan richten zijn Landbouw en Recreatie en Toerisme. Een opzet hiervoor is in voorbereiding.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport; Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie.

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:     

Nota Recreatie in de gemeente Strijen (2000) Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Subsidienota Welzijn 2008 Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 20102014

PROGRAMMABEGROTING 2014

Sportcentrum Apollo Per 1 juli 2006 is Sportcentrum Apollo geprivatiseerd. Vanaf die datum verzorgt Laco BV de exploitatie. Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten afgesloten. De looptijd van deze overeenkomsten is 10 jaar met een optie van nog eens 10 jaar. Voor het onderhoud van het sportcomplex is door de eigenaar – de Sportstichting Strijen – een meerjaren onderhoudsplanning (MOP) opgesteld. In samenwerking met Laco wordt de uitvoering van deze planning ter hand genomen. Groenbeheer Hoeksche Waard In de loop der tijd is door veranderde inzichten, kennis en maatschappelijke ontwikkelingen de noodzaak ontstaan om het oude beleid aan te passen. Er is besloten om het Landschapsbeleidsplan om te zetten in een landschapsbeheerplan. Het plan maakt onderdeel uit van de Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard. Het Landschapsbeheerplan Hoeksche Waard 2012-2020 is in februari 2012 door het SOHW vastgesteld. Het nieuwe Landschapsbeheerplan vormt de formele basis voor de werkzaamheden van Groenbeheer. Voor 2014 is de begroting van Groenbeheer vastgesteld. Door forse bezuinigingen vanuit het rijk moet voor 2014 en verder gekeken worden of de meerjarenplanning ook conform de vastgestelde onderhoudsvariant (2- ‘ nomaal maar sober’) uitgevoerd kan blijven worden. Dit is nog erger geworden doordat het Waterschap Hollandse Delta de kosten van het baggeren sterk verhoogd heeft. Het bestuur van Groenbeheer zal gedurende 2014 een kerntakendiscussie moeten gaan voeren.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Beleidsprogramma

Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie

Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard

Jaar uitvoering 2013 / 2014

Jaarlasten (opgenomen in kosten regionale uitvoeringsProgramma)

Het opstellen van een visie voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard In 2009 is de structuurvisie Hoeksche Waard vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is een aantal projecten voor integrale gebiedsontwikkeling benoemd. Dit betreffen onder andere het regiopark Noordrand en het project Zuidrand aan de Delta. Voor de noordrand is reeds een ambitiedocument en een masterplan opgesteld. Thans is het opstellen van een visie voor de zuidrand aan de orde. Voor de uitvoering van dit project is in het kader van de pilot Ruimtelijke Transformatie een subsidie verkregen van het ministerie van Intrastructuur en Milieu. Met deze pilot wil het ministerie de kennis omtrent de ruimtelijk-strategische planning bij bevolkingsdaling verder ontwikkelen en praktijkervaringen beter benutten. De projectopdracht voor de uitvoering van dit project (Hoeksche Waardenmakerij aan de Delta) is onlangs aan de commissie Wonen & Werken voorgelegd. Uit deze projectopdracht blijkt dat bij de uitvoering wordt uitgegaan van de huidige (crisis) situatie waarin de traditionele aanpak voor de ontwikkelingen van gebieden niet meer werkt. Ook de rol van de overheid is aan het veranderen door toenemende bezuinigingen. Er is daarom gekozen voor een vernieuwende aanpak welke zich vooral strekt tot het versterken van samenwerkingen, coalities en netwerken. Met deze aanpak wordt tevens aangesloten op de lopende Dialoogtafels. Het bureau BVR uit Rotterdam is aangesteld om het project te ondersteunen. Het project zal half 2014 afgerond worden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : SPORT EN RECREATIE

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bestaand beleid

642.322

627.661

642.153

622.404

625.813

595.544

Totaal lasten programma

642.322

627.661

642.153

622.404

625.813

595.544

Bestaand beleid

72.789

52.303

59.575

57.472

55.343

53.187

Totaal baten programma

72.789

52.303

59.575

57.472

55.343

53.187

569.533

575.358

582.578

564.932

570.470

542.357

Prioriteiten:

Baten Prioriteiten:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: bijdrage sportcentrum Laco bijdrage sportstichting Strijen kapitaallasten sportcomplex (voetbal en korfbal) onderhoud sport/speelterreinen (o.a. beregenen)

257.281 199.372 71.302 39.765

Baten: huur sportcomplex

30.000

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: geen

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA GEZONDHEIDSBELEID INHOUD Het programma omvat volksgezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en integrale zorg.

ONTWIKKELINGEN Visie op Sociale Domein Hoeksche Waard Op 29 oktober 2012 j.l. is het Regeerakkoord VVD - PvdA ‘Bruggen slaan’ verschenen. Duidelijk is dat het regeerakkoord aanzienlijke financiële en organisatorische gevolgen heeft voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. In het regeerakkoord wordt de gemeenten een grote(re) rol toebedeeld in de aanpak van maatschappelijke problemen. De decentralisaties in het sociale domein worden doorgezet, echter met aanzienlijke financiële taakstellingen. Hetzelfde of het beter doen met minder gaat niet. Een transformatie – een ingrijpende wijziging van het bestel – is daarom nodig. Gemeenten zijn afzonderlijk niet in staat deze transformatie ter hand te nemen. De gemeenten van de (sub)regio Hoeksche Waard benaderen de opgave daarom in samenhang en in gezamenlijkheid. Op sommige onderdelen zal zelfs op regionaal of bovenregionaal niveau samenwerking moeten worden gezocht. Eind Om te beginnen is het belangrijk om te bepalen wat de nieuwe, eigen visie wordt op het totale sociaal domein. Het Rijk draagt taken en verantwoordelijkheden over. Wat zijn deze en, nog belangrijker, wat zijn de consequenties voor de inwoners, instellingen/organisaties en de gemeenten zelf? Wat wordt de nieuwe positie van de gemeenten? Wat willen we zelf blijven doen, wat kunnen we zelf doen en wat vinden we dat juist anderen meer moeten doen. Hier moeten antwoorden op komen die richting geven aan het totale transformatieproces. Eind 2013 zal de Visie op Sociaal Domein Hoeksche Waard worden vastgesteld. De kanteling De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Het vraagt om een gekantelde benadering in de dienstverlening. Om dit te ondersteunen heeft de VNG het project ‘De Kanteling’ opgezet. Een gekantelde manier van werken vergt van gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers een andere opstelling. Het doel van de nieuwe werkwijze is om het welzijn van de burgers te verbeteren door hen in staat te stellen meer in hun eigen kracht te staan, zelfredzaam te zijn en mee te doen. Het beoogde maatschappelijke effect op de langere termijn is dat meer zelfredzame en betrokken burgers tot een meer betrokken samenleving leiden. Er zal ingezet worden op netwerken ketenvorming met andere organisaties, opzetten van een nog betere lokale sociale kaart, ontwikkeling van algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en communicatie met doelgroepen en inwoners. Naar verwachting zal op 1 januari 2014 de gekantelde verordening van kracht zijn. Dan zijn ook de beleidsregels gereed. Verdergaande versterking gemeentelijke deeltaken ‘stille decentralisatie’ Een zichtbare ontwikkeling is dat in toenemende mate forse (voorgenomen) rijksmaatregelen aangekondigd worden die gevolgen hebben voor de centrumgemeenten (als Spijkenisse), maar ook taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten met zich mee brengen. Het is op voorhand nog niet in te schatten wat de organisatorische en financiële consequenties zijn van deze maatregelen. Belangrijk is deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en gevolgen inzichtelijk te maken.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Burgerparticipatie bij hartstilstand In Nederland krijgen jaarlijks 1:1000 inwoners een circulatiestilstand. Momenteel worden ongeveer 5-10% van de mensen die een circulatiestilstand krijgen gered. Dit percentage kan worden verhoogd naar 50% als AED’s en getrainde vrijwilligers snel genoeg ter plaatse zijn. In diverse ambulanceregio’s worden al burgers ingezet. Ook in de regio ZHZ lopen pilots van Hartslag Nu!, in de Hoeksche Waard in Korendijk en Strijen. Het bijzondere van deze ontwikkeling is dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de individuele burger in de samenleving om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Voorwaarden scheppen voor behoud en modernisering van een adequate eerstelijnszorg; Een adequate uitvoering van de Wmo; Het bevorderen van de preventieve gezondheidszorg, alsmede het terugdringen van alcohol- en drugsverslaving in de gemeente; Het beschikbaar hebben van voldoende en passende huisvestingsmogelijkheden voor ouderen ten behoeve van het behoud en/of het opnieuw bereiken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; Het bieden van een samenhangend pakket aan voorzieningen voor ouderen en gehandicapten in Strijen.

WAT DOEN WE AL Bestaande bestuurlijke kaders:            

Nota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (1997) Evaluatienota ‘Integrale zorg voor gehandicapten en ouderen Strijen’ (2003) Urgentiedraaiboek voor de Hoeksche Waard Nota ‘Gezond en Wel’ (2004) Evaluatierapport Voorkomen Sociaal Isolement Strijen 2004-2005 Kadernota Wmo (2005) Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Strijen Beleidsregels maatschappelijke Ondersteuning gemeente Strijen Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wmo beleidsplan/Nota volksgezondheid 2008-2011 Toekomstvisie sociaal maatschappelijke structuur Hoeksche Waard Notitie verslavingspreventie 2011

Wet maatschappelijke ondersteuning Het maatschappelijke doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en informatie die mensen kunnen krijgen. Wmo-loket In het gemeentehuis is een fysiek Wmo-loket aanwezig waar mensen terecht kunnen voor aanvragen en vragen in het kader van de Wmo. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Daarnaast gaat elke aanvraag gepaard met een huisbezoek van een van de consulenten. Samen met de cliënt bekijkt de consulent de beperkingen of problemen, samen gaan ze na welke oplossingen voorhanden zijn. Ook oplossingen in de privésfeer en met inzet van vrijwilligers komen aan de orde.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Hulp bij het huishouden Per 1 januari 2013 is de levering van Hulp bij het huishouden opnieuw aanbesteed. Er is gekozen voor een zogenaamde ‘bestuurlijke aanbesteding’. Deze keuze is gemaakt omdat de Wmo-wereld zich snel ontwikkelt en dat daardoor de starre contractvorm van de klassieke aanbesteding steeds minder als passend wordt ervaren. In deze aanbesteding wordt er uitsluitend een contract afgesloten voor de Hulp bij het huishouden, maar het hoofdconvenant -de COB-overeenkomst- biedt de mogelijkheid om voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding, aan te haken bij deze overeenkomst. Dit is de eerste keer dat gewerkt is met bestuurlijk aanbesteden. Met de volgende aanbieders is een contract afgesloten: AgathosThuizorg, Alerimus, Careyn, Zorgbedrijf en Zorgwaard. Visie op sociaal-maatschappelijke structuur In 2010 is de toekomstvisie sociaal-maatschappelijke structuur Hoeksche Waard vastgesteld. In deze visie wordt een streefbeeld geschetst van hoe de samenleving er in de Hoeksche Waard in 2020 uit zou moeten zien. Hoewel de toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, vormt de toekomstvisie een kader waarbinnen verder nagedacht kan worden over toekomstige maatschappelijke vraagstukken en de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de Hoeksche Waard. Maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventief verslavingsbeleid: versterking gemeentelijke taak In 2013 verloopt de 5-jarige termijn van tijdelijke maatschappelijke opvanglocatie ‘De Boeg’. Centrumgemeente Spijkenisse verkent hoe deze opvangbehoefte in te vullen en vraagt hier de ondersteuning van de regiogemeenten. De verwachting is dat Spijkenisse de opvanglocatie ‘De Boeg’ in een minimale vorm continueert in 2014. Tegelijkertijd constateren we in de Hoeksche Waard dat er sprake is van een (toenemend) tekort aan opvangplaatsen in de maatschappelijke opvang (daklozen). Verder ontstaat er door de taakverbreding in de bemoeizorg, vraag naar huisvesting van nieuwe doelgroepen, waardoor een dubbele opvangvraag ontstaat. Per 2013 zijn de ZHE-gemeenten verantwoordelijk voor zowel preventief verslavingsbeleid (VB) als bemoeizorg zoals bedoeld in de OGGZ (toeleiding en nazorg aan zorgmijders). Deze vraag is op welke manier de bemoeizorg te continueren in relatie tot de ontwikkelingen in het sociale domein (AWBZ decentralisatie en Jeugdzorg). Integrale jeugdgezondheidszorg Vanaf juli 2012 is de integrale Jeugdgezondheidszorg (iJGZ) gestart via het consortium Rivas/Careyn. De Dienst Gezondheid en Jeugd voert hiervoor het contractmanagement, waaronder beschikking, vaststelling en toezicht op de prestatie van de subsidie iJGZ. Het onderdeel JGZ 4-19 jarigen is uit de reguliere inwonerbijdrage van de GGD gehaald en wordt apart gefactureerd tezamen met het onderdeel JGZ 0-4 jarigen.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Uitvoering geven aan wettelijke taak

Treffen WMO voorziening AWBZ-functie begeleiding

2014

p.m.

PROGRAMMABEGROTING 2014

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Schrappen AWBZ-functie begeleiding/ treffen Wmo-voorziening Gemeenten krijgen per 2015 de volledige verantwoordelijkheid voor de AWBZ activiteiten op het gebied van begeleiding en persoonlijke verzorging. In de praktijk gaat het hierbij om begeleiding of ondersteuning op het terrein van structuur en dagritme, maar omvat het ook praktische hulp bij - en overname van - taken op het gebied van het dagelijkse leven, huishouden en administratie. Persoonlijke verzorging betreft ondersteuning in de dagelijkse verzorging zoals douchen, hulp bij het eten en hulp bij het omdoen van prothesen. De groep cliënten die gebruik maakt van deze AWBZ-functies is divers en onderscheidt zich in verschillende subgroepen zoals cliënten met psychogeriatrische problematiek, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische cliënten en cliënten met een lichamelijke handicap. Naast begeleiding en verzorging krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor inkomensondersteuning van chronisch zieken. De rijksoverheid moet een groot aantal technisch-inhoudelijke vraagstukken nog verder uitwerken. Het wetsontwerp dat de overdracht van taken regelt wordt pas in het najaar van 2013 verwacht. De verdere uitwerking zal zoals gebruikelijk in Hoeksche Waards verband worden opgepakt. Samenhang De samenhang van de verschillende decentralisaties is beschreven bij de ontwikkelingen onder het kopje Participatiewet bij het Programma Economisch en Sociaal-Economisch Beleid.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : GEZONDHEIDSBELEID

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

97.117

173.414

16.900

Prioriteiten: Jeugdgezondheidszorg consortium Kosten transformatie sociaal domein

14.711

Kosten AWBZ begeleiding

47.411

32.049

36.151

24.000

16.900

Digitaal dossier

10.675

Bestaand beleid

1.165.341

1.188.766

1.184.625

Totaal lasten programma

1.320.544

1.428.904

1.421.765

1.400.325

1.374.939

Bestaand beleid

119.246

96.550

115.550

Totaal baten programma

119.246

96.550

115.550

1.201.298

1.332.354

1.306.215

1.284.775

1.259.389

Bemoeizorg

Baten Prioriteiten:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: kosten Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) Hulp bij de huishouding Uitvoeringskosten Wmo door RSD Subsidies in het kader van de Wmo Inwonerbijdrage GR gezondheid & Jeugd

310.000 700.000 27.282 36.646 56.830

Baten: eigen bijdrage Wmo

115.000

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: geen

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA CULTUREEL BELEID INHOUD Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur en het sociaal-cultureel werk.

ONTWIKKELINGEN Archeologie In regionaal verband is enkele jaren geleden een werkgroep samengesteld die samenwerkt om zo de taak archeologie in gemeenten in de Hoeksche Waard op een hoger platform te krijgen. Er is inmiddels door de werkgroep een archeologische waardenkaart opgesteld. Deze waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingen bij eventuele bodemverstoringen. Deze waardenkaart is nog niet vastgesteld, daar de gemeente belang hecht aan een goed en duidelijk beleid bij deze kaart. Het beleid moet zorg dragen voor een betere bescherming en samen met de waardenkaart zorgen voor een nog gedetailleerder overzicht van het archeologisch erfgoed in de gemeente Strijen. Begin 2013 zijn de laatste stappen genomen om te komen tot regionaal archeologiebeleid, waar alle 5 gemeenten in de Hoeksche Waard achter kunnen staan. In 2013 is daarom ook de definitieve beleidsnota archeologie Hoeksche Waard vastgesteld. De verwachting is dat eind 2013 of begin 2014 de archeologische waardenkaart kan worden vastgesteld.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijke en culturele leven, evenals een doelmatige instandhouding van een voorziening ten behoeve van een substantieel deel van de bevolking; Het stimuleren van inwoners tot deelname aan maatschappelijke activiteiten; Het bevorderen van de kennis en belangstelling voor de ontwikkelingen op cultureel, sociaal, economische en ander gebied van Strijen en de Hoeksche Waard; Het bieden van mogelijkheden tot amateuristische kunstbeoefening door de inwoners; Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente; Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van de kern, de buurtschappen en het landelijk gebied, mede ten behoeve van het versterken van de recreatieve kwaliteiten van de gemeente.

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:      

Subsidieverordening monumenten gemeente Strijen Erfgoedverordening 2010 Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Beleidsregels Algemene Subsidieverordening Strijen 2008 Nota ondersteuning vrijwilligerswerk (2006) Beleidsregels subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligerswerk 2009

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Begroting

Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden. Samenwerking op sociaal-cultureel gebied

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Vervanging dorpshuis (en eventueel andere accommodaties)

Beleidsprogramma Beleidsprogramma

Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard

Jaar uitvoering 2013 - 2014

Jaarlasten

2012 e.v.

p.m.

2013 e.v.

p.m.

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Monumenten Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Er is een inventarisatie gemaakt van alle objecten en panden die in aanmerking zouden kunnen komen van een gemeentelijk beschermde status. Daar dit een hele uitgebreide lijst betreft met de meest uiteenlopende objecten, is onder andere aan de monumentencommissie van Strijen gevraagd om een selectie te maken. In 2013 zijn de potentiële monumenten in de monumentencommissie beoordeeld en is een daadwerkelijke selectie gemaakt. Deze selectie wordt in 2013 gewaardeerd door een extern adviseur op de cultuurhistorische waarde voor de gemeente Strijen. De objecten en panden, die na deze waardering voldoende punten hebben gekregen, worden naar verwachting in 2014 opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. Restauratie toren Grote kerk In 2011 en in 2012 is BRIM-subsidie (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) aangevraagd voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de toren van de Grote Kerk in Strijen. Wegens de vele aanvragen die zijn ingediend bij het Ministerie en de daarop volgende loting is de subsidieaanvraag beide keren afgewezen. In 2013 had het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opnieuw geld beschikbaar. Wij waren voornemens wederom in 2013 een aanvraag in te dienen. De voorwaarden waren echter dermate aangepast dat een nieuwe aanvraag voor de restauratie van de kerktoren niet meer interessant was. In 2013 is hierom gestart met de uitvoering van het meerjarig onderhoudsplan 2013-2020. Na de uitvoering van het plan zal de kerktoren weer in een goede conditie verkeren qua onderhoud. Vervanging dorpshuis Na de vaststelling in 2011 dat een nieuw MFA in combinatie met het zwembad en Apollo tot onverantwoorde financiële lasten zou leiden is gekeken naar een alternatief in de vorm van een vernieuwing (verbouwing in combinatie met nieuwbouw) van het bestaande pand. Eerder dit jaar besloot u om het huidige dorpshuis te transformeren naar een aantrekkelijk, functioneel en naar de toekomst gericht duurzaam gebouw. De plannen voor deze multifunctionele accommodatie wordt op dit moment uitgewerkt tot een bestek en bestekstekeningen. Op 21 mei 2013 is er een krediet beschikbaar gesteld voor realisatie van een MFA. Er is gekozen voor gedeeltelijk verbouw met nieuwbouw. Met deze transformatie van het Dorpshuis komt een multifunctioneel gebouw tot stand dat voldoet aan eisen vanuit (maatschappelijk) gebruik, aantrekkelijke architectuur en duurzaamheid. Tevens is het beheer en exploitatie geregeld. 2013 zal benut worden voor de verdere voorbereiding, zodat begin 2014 gestart kan worden met de realisatie van het MFA. Fusie welzijnsinstellingen Hoeksche Waard Sinds 2008 zijn ontwikkelingen in gang gezet door de gemeenten in de Hoeksche Waard die er toe moesten leiden dat de lokale welzijnsorganisaties de krachten gingen bundelen. Eén sterke professionele ondersteunende organisatie die het gedachtengoed achter de Wet maatschappelijke ondersteuning en van

PROGRAMMABEGROTING 2014

Welzijn Nieuwe Stijl kon operationaliseren in het belang van de burgers uit de vijf gemeenten. Bij de fusie zijn de volgende Stichtingen betrokken: SWB, SISKW, Jongeren ’s-Gravendeel, SSO, Kans, Stimulans en SSS. Per 1 juli 2013 is Welzijn Hoeksche Waard een feit. 2013 is een overgangsjaar. In dat jaar wordt nog op de gebruikelijke manier subsidie verstrekt, vanaf 2014 kopen wij producten in bij Welzijn Hoeksche Waard via Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF).

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : CULTUREEL BELEID

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

137.357

134.727

132.097

-20.000

-8.360

-11.924

-15.131

Prioriteiten: aanpassing terreininrichting /tijdelijke huisvesting MFA

125.000

kapitaallasten nieuwe MFA

8.208

bezuiniging subsidie bubliotheek bezuiniging subsidie muziekschool

-4.400

onderhoud kerktoren onderhoud luchtw achttoren

85.188

subsidie verandering boekjaar muziekschool

20.497

23.617

19.330

Bestaand beleid

404.044

384.387

375.900

370.314

362.590

360.238

Totaal lasten programma

509.729

408.004

399.038

604.311

465.393

457.204

19.333

19.350

Baten Prioriteiten: vervallen huuropbrengst bibliotheek aanpassing huuropbrengst MFA subsidie luchtw achttoren Bestaand beleid

8.235

84.635 4.415

6.962

6.942

Totaal baten programma

108.383

26.312

26.292

15.177

Saldo program m a

401.346

381.692

372.746

589.134

450.216

442.027

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > € 25.000,-- b egrepen. Lasten: subsidie bibliotheek Strijen subsidie Stichting To Be subsidie diverse instanties

205.646 40.600 53.298

Geplande investeringen in 2014 > € 25.000,--: vernieuwing MFA inrichtingskosten MFA

1.571.100 100.000

Mutaties reserves 2014: onttrekking res.versnelde afschrijving dorpshuis / bibliotheek

12.320

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMA MIDDELEN EN ORGANISATIE INHOUD Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Tevens omvat het programma alle salarisen overheadkosten.

ONTWIKKELINGEN Gemeentefonds Op 31 mei 2013 is de Meicirculaire 2013 van het Gemeentefonds uitgebracht door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties. Eerder was reeds het nieuws uitgekomen dat deze meicirculaire niet alle informatie zou bevatten die we nodig hebben voor een duidelijke meerjarenplanning. Immers de grote decentralisatie van taken vanaf 2015 is hierin nog niet opgenomen. Hetzelfde betreffende de herijking van de clusters en het al dan niet door gaan van de eerder voorlopig uitgestelde bezuinigingen van € 4,3 miljard netto met ingang van 2014 (die inmiddels € 6 miljard zijn geworden). Deze zaken geven dus nog steeds onduidelijkheid wat betreft de begrote gelden. Voornamelijk omdat deze cijfers ook 2014 aangaan. Meer duidelijk-heid wordt verwacht in de septembercirculaire 2013. Zaken die wel reeds zijn verwerkt betreffen alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II, de winstwaarschuwing 2012, de aanpassing van de inkomensmaatstaven WOZ, de aanpassing van de decentralisatie uitkering WMO, de aanpassing van de suppletie-uitkering afschaffen OZB gebruikersdeel en andere minder grote mutaties.

WAT WILLEN WE BEREIKEN De volgende doelstellingen worden geformuleerd: Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden; Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen voor de bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden; Het zorgdragen voor een gezond financieel beleid.

WAT DOEN WE AL

Bestaande bestuurlijke kaders:         

Notitie Tussentijdse Rapportages Gemeente Strijen (1999) Verordening artikel 213 Gemeentewet (2003) Verordening artikel 212 (herzien 2010) Verordening 213a Gemeentewet (herzien 2007) Treasurystatuut (herzien 2010) Nota Verbonden Partijen (2005) Beleidsnota Reserves en Voorzieningen (2010) Beleidsnota Waardering en Afschrijving (2010) Gemeenschappelijke regeling SVHW

PROGRAMMABEGROTING 2014

Rechtmatigheid De gemeente is er in geslaagd voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2012 een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen van de gemeentelijke organisatie te ontvangen. De in het controleplan opgenomen maatregelen zijn op een structurele wijze geborgd in de organisatie. Bij het door de raad jaarlijks vast te stellen controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole wordt tevens een rapportage verstrekt over de bevindingen bij de uitvoering van het interne controleplan. Opzet programmabegroting Bij de opzet van de programmabegroting is er voor gekozen op de programmaâ&#x20AC;&#x2122;s uitsluitend de directe kosten aan te geven. Dit betekent, dat de programmaâ&#x20AC;&#x2122;s worden geschoond van de doorbelasting van ambtelijke uren. Gelet op deze keuze zijn de salariskosten en de overheadkosten ondergebracht onder het programma middelen en organisatie.

WAT GAAN WE DOEN Bron

Doelstelling

Actiepunt

Programma Dienstverlening Strijen 2010-2012

Verbeteren dienstverlening.

Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audio-visuele presentaties raadzaal.

Jaar uitvoering 2013 - 2014

Jaarlasten p.m.

TOELICHTING ACTIEPUNTEN Inrichting Klantontmoetingsplaats en verbetering audio-visuele presentaties raadzaal Zoals in voorgaande jaren al aangegeven bestaat de gedachte in het kader van de verbetering van de dienstverlening de huidige baliefunctie door te ontwikkelen tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de verbetering van de audio-visuele mogelijkheden in de raadzaal, gecombineerd met het mogelijk maken voor de belangstellenden de raadsvergaderingen te volgen via internet.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN PROGRAMMA : MIDDELEN EN ORGANISATIE

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prioriteiten: Bestaand beleid Salariskosten en overhead

740.027

390.456

697.927

1.337.860

77.546

176.627

4.094.406

4.206.216

4.387.587

4.399.473

4.400.269

4.373.730

5.331.848

4.596.672

5.085.514

5.737.333

4.477.815

4.550.357

853.265

929.102

964.081

2.007.468

620.243

792.221

853.265

929.102

964.081

2.007.468

620.243

792.221

4.478.583

3.667.570

4.121.433

3.729.865

3.857.572

3.758.136

Exploitatiesaldo Totaal lasten programma

497.415

Baten Prioriteiten:

Bestaand beleid Exploitatiesaldo Totaal baten programma Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: kosten SVHW bezwaarschriften Onroerende Zaak Belasting dotaties aan reserves salarissen ambtelijk apparaat opleidingskosten ambtenaren vervanging bij ziekte onderhoudscontracten software GR ICT Samenwerking HW kapitaallasten huidige investeringen (o.a. gebouw Waleplein en hard / software) huur loods Waleplein gas & electra gebouw Waleplein schoonhouden gebouw Waleplein dotatie voorziening onderhoud gebouw Waleplein catering Waleplein

64.800 34.500 641.200 3.084.854 44.618 30.000 130.000 272.000 299.556 46.000 53.400 38.063 49.700 39.000

Baten: onttrekkingen aan reserves

926.681

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: vervanging hard- en software geluidsinstallatie raadszaal vervanging koffie automaten huistelefooninstallatie

35.000 20.000 3.500 40.000

Mutaties reserves 2014: onttrekking alg.reserve kap.lasten ICT-samenwerking onttrekking versnelde afschrijving hard- en software onttrekking kosten vervanging bij ziekte onttrekking reserve herwaardering functies onttrekking reserve afschrijving CV / luchtbehandeling onttrekking algemene reserve tbv MFA dotatie reserve Volkshuisvestingsfonds tbv MFA

24.500 36.550 30.000 31.300 8.416 551.000 551.000

PROGRAMMABEGROTING 2014

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN ALGEMEEN Volgens de voorschriften (BBV) dient een programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien te zijn opgenomen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt uit welke algemene middelen de programmaâ&#x20AC;&#x2122;s worden gefinancierd. Het overzicht algemene dekkingsmiddelen dient volgens de voorschriften tenminste te omvatten: Algemene uitkeringen; Dividend; Saldo van de financieringsfunctie; Saldo tussen compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds; Overige algemene dekkingsmiddelen Omschrijving 1.

Uitgaven 2014

Inkomsten 2014

Lokale heffingen (niet gebonden): OZB eigenaren woningen

765.286

OZB eigenaren niet woningen

371.524

OZB gebruikers niet woningen

267.156

Roerende Zaakbelasting eigenaren

733

Roerende Zaakbelasting gebruikers

596

Toeristenbelasting

28.555

Hondenbelasting

61.998

Algemene uitkering (incl. WMO deel)

7.913.170

Dividend

708

283.034

Saldo financieringsfunctie

2.000

683.643

(renteresultaat) Financiering > 1 jaar

Saldo BCF

134.265

Onvoorzien

32.700

Totaal

35.408

Saldo algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.509.960 10.474.552

PROGRAMMABEGROTING 2014

Lokale heffingen Onder lokale heffingen in het kader van algemene dekkingsmiddelen worden die heffingen verstaan waarvan de besteding niet gebonden is. Het gaat dan om de onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting. Rioolheffingen vallen niet onder de begripsomschrijving. De opbrengsten hiervan worden rechtstreeks verantwoord op het betreffende programma. Algemene uitkering De gemeente ontvangt uit het gemeentefonds een algemene uitkering van het rijk. Deze uitkering is vrij besteedbaar. De uitkering voor 2014 is berekend op basis van de zogenaamde. meicirculaire 2013. Daarbij is rekening gehouden met de bekende vaste en variabele gegevens van de gemeente die de grondslag zijn voor de berekening van de algemene uitkering. Door achterblijvende ontwikkeling in aantallen inwoners en aantal nieuw te bouwen woningen, alsmede door de bezuinigingen vanuit het Rijk, laat de uitkering voor de komende jaren een behoorlijke daling zien. Dividend Jaarlijks ontvangt de gemeente van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, de N.V. ENECO, en N.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides een dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit in deze lichamen. Saldo van de financieringsfunctie In 2008 is een lening van € 3,5 miljoen aangetrokken ter gedeeltelijke financiering van nieuwbouw van de Meerwaarde en de investeringen in de randweg. De rente over deze lening bedroeg 5,08 %. In 2009 is een tweede geldlening van € 3 miljoen ten behoeve van de randweg aangetrokken tegen een rentepercentage van 3,83%. De rente over beide leningen is ten laste van de financieringsfunctie gebracht. De overige nog lopende leningen worden geheel doorgesluisd naar HW Wonen en de Sportstichting. De rentelasten worden op basis van een interne rekenrente van 5% doorberekend aan de programma’s via de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat een saldo op de financieringsfunctie. Dit saldo is voor 2014 berekend op afgerond € 683.600. BTW compensatiefonds Door de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) vanaf 1 januari 2003 heeft de gemeente de mogelijkheid gekregen om een groot deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen. Dit geeft een financieel voordeel. Daar staat tegenover dat de gemeente ingaande 2004 met circa € 600.000 gekort is op de algemene uitkering. Over 2003 heeft geen korting plaats gevonden, terwijl de BTW al wel compensabel was. Met dit eenmalige voordeel van circa € 600.000 is een reserve BCF gevormd. Daarnaast is de gemeente Strijen ingaande 2007 nog eens extra gekort op de algemene uitkering met een bedrag van € 290.000. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente door de invoering van het BCF in een financieel nadelige positie is gekomen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit het resultaat en wordt de reserve BCF nog niet aangesproken. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een dekking van € 50.000 uit de opgebouwde reserve van bijna € 600.000. Jaarlijks claimt de gemeente bij de belastingdienst de zogenaamde ‘doorschuif BTW’. Van diverse gemeenschappelijke regelingen ontvangt de gemeente een opgave van bij hen in rekening gebrachte BTW welke de gemeente bij de belastingdienst kan terugvragen. Deze teruggevraagde BTW is een bate voor de gemeente. Voor 2014 is € 134.300 doorschuif BTW begroot. Onvoorzien Reeds jaren is het beleid gericht op het beschikbaar hebben van een bedrag voor onvoorziene uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2014 wordt uitgegaan van circa 9.000 inwoners, waardoor de post onvoorzien uitkomt op € 32.700.

PROGRAMMABEGROTING 2014

WAT MAG HET KOSTEN

PROGRAMMA : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bestaand beleid

62.531

256.434

95.143

Totaal lasten programma

62.531

256.434

95.143

Bestaand beleid

10.435.046

10.133.199

10.569.695

10.297.354

10.308.992

10.201.244

Totaal baten programma

10.435.046

10.133.199

10.569.695

10.297.354

10.308.992

10.201.244

-10.372.515

-9.876.765

-10.474.552

-10.202.211

-10.213.849

-10.106.101

Baten Prioriteiten:

Saldo program m a

Onder b estaand b eleid in de jaarschijf 2014 zijn de volgende posten > â&#x201A;Ź 25.000,-- b egrepen. Lasten: onvoorziene uitgaven BTW compensatiefonds (doorschuif BTW)

32.700 59.735

Baten: renteresultaat dividend deelnemingen opbrengst Onroerende Zaak Belasting opbrengst hondenbelasting opbrengst toeristenbelasting algemene uitkering rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning BTW compensatiefonds (doorschuif BTW)

683.643 283.034 1.403.966 61.998 28.555 7.089.296 823.874 194.000

Geplande investeringen in 2014 > â&#x201A;Ź 25.000,--: geen Mutaties reserves 2014: onttrekking reserve aandelen Bouwfonds onttrekking reserve BTW Compensatiefonds

5.672 50.000

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2014

INLEIDING Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat met ingang van 2004 in werking is getreden, is het verplicht de volgende paragrafen op te stellen: Weerstandsvermogen; Onderhoud kapitaalgoederen; Bedrijfsvoering; Verbonden partijen; Grondbeleid; Treasury; Lokale heffingen. Het besluit BBV 2004 beveelt aan voor elke paragraaf een beleidsnota op te stellen. Voor zover de gemeente ter zake geen beleidsnotaâ&#x20AC;&#x2122;s heeft, zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in de betreffende paragraaf. Bij de respectievelijke paragrafen zijn ook de theoretische uitgangspunten conform de voorschriften 2004 toegelicht. Hierdoor worden de doelstellingen van de paragrafen duidelijker en transparanter.

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ALGEMEEN De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. De aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het beoordelen van de robuustheid is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het begrip weerstandscapaciteit wordt hierna toegelicht.

BELEIDSKADER Bij raadsbesluit van 23 november 2010 is de beleidsnota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van de reserves en voorzieningen, evenals richtlijnen hoe hiermee wordt omgegaan.

ONDERSTEUNENDE SOFTWARE In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Momenteel zijn we ver gevorderd in de implementatiefase; aan het einde van de zomer 2013 zal een HBO student als afstudeeropdracht deze implementatie afronden. In deze jaarrekening is de paragraaf weerstandsvermogen nog hetzelfde als het model zoals gebruikt in de begroting 2013. Vanaf de begroting 2015 zal deze paragraaf opgesteld worden met behulp van de NARIS software.

WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken. Het gaat om de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd maar wel direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit wordt het volgende model gehanteerd: Weerstandscapaciteit exploitatie

Begroting 2014

Onbenutte belastingcapaciteit 1. Onroerende zaakbelastingen 2. Rioolrechten 3. Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Onvoorzien Weerstandscapaciteit exploitatie

660.000 0 0 660.000 32.000 692.000

Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbaar deel algemene reserve Stille reserves aandelen Stille reserves gebouwen Weerstandscapaciteit vermogen Totale weerstandscapaciteit

4.525.000 4.040.109 3.336.375 11.901.484 12.593.484

PROGRAMMABEGROTING 2014

Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen is berekend op basis van het verschil tussen het voor 2014 bepaalde redelijk peil OZB-tarieven voor toelating tot de artikel 12-status en het gewogen gemiddelde OZB-tarief in Strijen (2014). Stille reserves Om een reëel inzicht in de omvang van het eigen vermogen te hebben dienen ook stille reserves in beeld te worden gebracht. Deze reserves vormen namelijk één van de elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. De gemeente heeft stille reserves op aandelen (BNG, Evides en Eneco) en op gebouwen. De aandelen BNG en Evides zijn alleen verkoopbaar aan een andere aandeelhouder en alleen tegen de intrinsieke waarde. Deze aandelen hebben dus een verwaarloosbare stille reserve in zich. De aandelen Eneco zijn wel verkoopbaar aan de andere aandeelhouders. Eneco: de intrinsieke waarde betreft afgerond € 4.267.000 (10.772 aandelen, nominale waarde € 1.077.200). De gemeente heeft hiernaast een aantal gebouwen welke verkoopbaar zijn en momenteel voor een lagere boekwaarde op de balans staan. Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat bij verkoop een ander pand gehuurd moet worden. De panden betreffen: Gebouw School Boemerang School Spui (36+28a) School Weele De Klep Gemeentehuis Totaal

WOZ waarde € 307.000 € 1.321.000 € 2.218.000 € 175.000 € 2.852.000 € 6.873.000

Boekwaarde € 15.755 € 814.636 € 1.410.374 € 5.095 € 1.290.765 € 3.536.625,00

Stille reserve € 291.245 € 506.364 € 807.626 € 169.905 € 1.561.235 € 3.336.375

Algemene reserve De algemene reserve per 31 december 2013 is € 5.455.000. In deze reserve is conform eerder vastgelegde uitgangspunten begrepen € 750.000 als een ‘ijzeren reserve’ en € 180.000 als buffer voor bodemsaneringsprojecten. Dit betekent dat € 4.525.000 is te beschouwen als het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve. Risico’s De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. De volgende risico’s zijn geïnventariseerd. Algemene uitkering (structureel) Inmiddels hebben wij nu reeds een aantal jaren melding gemaakt van de bezuinigingsdrang van de kabinetten. In de meest recente Circulaire van het gemeentefonds is een deel op de gemeenten afgewenteld. Echter hiermee zijn wij nog niet door het zware weer heen. Er zal pas in het 3 e of 4e kwartaal van 2013 duidelijkheid komen aangaande de enorme decentraliseringsoperaties die op de gemeenten af komen. Ook zal het kabinet pas in de 2e helft van 2013 de keuze maken om aanvullend te gaan bezuinigen (als er niet aan de Europese vereiste wordt voldaan om onder de 3% begrotingstekort te blijven). Eventuele tekorten die hieruit voort kunnen komen zullen deels ten laste van de algemene uitkering gaan komen daar dit de meest directe manier is voor het Rijk om invloed uit te oefenen op de gemeentefinanciën. Indien de omvang van de bezuinigingen bekend zijn, zal de exploitatie van de

PROGRAMMABEGROTING 2014

gemeente hiervoor met eenzelfde bedrag teruggebracht moeten worden. Echter exacte bedragen zijn hiervan nog niet bekend. Althans er is een bedrag genoemd, echter niet hoeveel hiervan op de gemeenten afgewenteld zal worden. In verband hiermee houden wij ons in deze opgave aan hetzelfde bedrag als in de voorgaande begroting. In totaal zullen de diverse bezuinigingen structureel zo’n € 600.000,- bedragen voor de gemeente Strijen. Aangezien wij dit niet in een jaar bezuinigd krijgen zullen we ieder jaar een deel hiervan ten laste van het weerstandsvermogen moeten brengen en een deel ten laste van de exploitatie. Ieder jaar zal de exploitatie een groter deel moeten dragen. Na 4 jaar zal dit tekort volledig gedragen moeten worden door de exploitatie. BTW compensatiefonds (structureel) Het BTW compensatiefonds (BCF) is per 1 januari 2003 in werking getreden. Gemeenten kunnen betaalde BTW van leveringen en diensten gecompenseerd krijgen uit het fonds. Het fonds wordt gevoed uit de algemene uitkering, aangezien de invoering voor de rijksoverheid budgettair neutraal moet verlopen. In zijn algemeenheid is er voor de gemeente Strijen sprake van een negatief budgettair effect. Voor het opvangen van de nadelige gevolgen is een bestemmingsreserve BCF beschikbaar. In 2012 is er in de Miljoenennota gesproken over het afschaffen van het BTW compensatiefonds. Dit is echter begin 2013 teruggedraaid. Wel is de ruimte korting op het BTW compensatiefonds gebleven. Daar de uitwerking hiervan zich zal tonen in de algemene uitkering is dit bedrag onder die kop meegenomen in de inventarisatie. Decentralisatie-operaties (structureel) De decentralisatie van taken vormt op twee wijzen een risicofactor voor de gemeente. Enerzijds treden er in de regel herverdeeleffecten op. Die kunnen positief zijn, doch pakken meestal negatief uit (vooral door toepassing van een zogenaamde efficiencykorting). Anderzijds is er in veel gevallen sprake van een zogenaamde open-einde-regeling, waarbij het toekomstig risico naar de gemeenten wordt geschoven. Op het moment spelen drie decentralisaties, dit zijn; Jeugdzorg, Participatiewet en de AWBZ. Hoe groot de impact van deze decentralisaties zal zijn op onze begroting is niet bekend. Volgens de meest recente berichten zal de septembercirculaire 2013 ons hier meer duidelijkheid over geven. Hierdoor is het nagenoeg onmogelijk om hier een schatting voor te maken. Wet maatschappelijke ondersteuning (structureel) De Wet Maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 ingevoerd. Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het organiseren van zorg en ondersteuning. Taken die eerst door Rijkswet en regelgeving werden geleid. Zoals eerder aangegeven gaan decentralisatie-impulsen van de rijksoverheid meestal gepaard met budgettaire kortingen of het overhevelen van risico’s (open eind regelingen). Zo ook in dit geval, waarbij de (zekere) risico’s ten aanzien van de vergrijzing van de bevolking nu voor een groot deel bij de gemeenten op het bord liggen. Reguliere fluctuaties in de omvang van de uitgaven WMO worden door de exploitatie gedragen. Echter hiernaast is voor omvangrijke fluctuaties een reserve WMO beschikbaar. Verleende garanties (incidenteel) Door de taakoverdracht van de gemeentegaranties naar en de overname van de bestaande garantieverplichtingen (welke zijn afgekocht) door de Nationale Hypotheek Garantie ligt het primaire risico vanaf 1 januari 1995 bij deze instantie. Met ingang van 1999 is nog een aanvullende achtervangovereenkomst afgesloten voor nog te verlenen garanties ten behoeve van woningverbetering in verband met herstel van (achterstallig) onderhoud. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid dat de gemeente financieel wordt aangesproken voor verleende garanties op geldleningen. De gemeente werd bij iedere aan te trekken lening door HW Wonen gevraagd garant te staan voor deze lening. In december 2009 heeft de gemeente het besluit genomen niet meer voor iedere lening afzonderlijk een garantieverklaring te tekenen, maar doorlopend mede garant te staan voor iedere lening die wordt afgesloten door een woningstichting werkzaam in de gemeente. De gemeente is hiermee de

PROGRAMMABEGROTING 2014

derde achtervang. Als eerste is dat het woningbezit van de woningstichting, als tweede is dat het WSW en als derde is de gemeente dit voor circa 50%. De garantiestelling van de gemeente betreft het geven van een renteloze lening. Het risico voor de gemeente betreft in dat geval de rentelasten van de leningen die de gemeente hier zelf voor zal moeten aantrekken. De kans dat hier gebruik gemaakt van moet worden is, gezien de huidige situatie, nihil. Daarbij zijn de eerste 2 achtervangen zeer sterk en is het toezicht op deze sector omvangrijk (door het Centraal Fonds Volkshuisvesting). Het resterende risico moet gedragen worden door het weerstandsvermogen. Wettelijke aansprakelijkheid (incidenteel) Gemeenten worden tegenwoordig steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkstellingen. Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een toegenomen claimbewustheid en hogere schadevergoedingen. Om risico's van schadeclaims te beheersen en te verminderen moet veel aandacht aan preventie worden besteed. Hierbij kan gedacht worden aan verantwoord wegenonderhoud en het verbeteren van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten. Voor zover afdekking van schadeclaims niet plaats heeft door middel van een verzekering, wordt in voorkomende gevallen bij substantiële claims de algemene reserve aangesproken. In 2012 is de gemeente Strijen 12 maal door burgers en bedrijven aansprakelijk gesteld in verband met schade aan (privé) eigendommen. In een 3-tal gevallen is een vergoeding toegekend van in totaal € 1.911,16. Planschadevergoeding (incidenteel) Steeds meer worden overheden geconfronteerd met verzoeken tot planschadevergoeding ingevolge artikel 49 van de (oude) wet op de Ruimtelijke Ordening en verzoeken om een tegemoetkoming in schade ingevolge artikel 6.1 van de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening. Ook de gemeente Strijen ontkomt hier niet aan als er planologische veranderingen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om aanpassingen / verbeteringen in de gemeente door te voeren. De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om met een initiatiefnemer van een (bouw)plan een planschadeovereenkomst te sluiten. Hierdoor is het financiële risico voor de gemeente op het gebied van planschade weggenomen. Hiernaast wordt planschade tegenwoordig al geïnventariseerd voor de start van een project. Door deze inventarisatie zijn de totale kosten aan planschade al bekend en kan hier rekening mee gehouden worden in de totale projectsom. Het Besluit ruimtelijke ordening verplicht gemeenten tot het vaststellen van een verordening waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Deze verordening is – op basis van een door de VNG aangeboden model – op 30 september 2008 vastgesteld. De kosten voor het inwinnen van advies bij een adviseur zijn voor rekening van de gemeente. Deze worden gedekt door de exploitatie. Eventuele schade-uitkeringen die door de gemeente moeten worden betaald, worden ten laste gebracht van het project of verhaald op de initiatiefnemer (indien dit overeengekomen is). In 2012 is er voor € 12.296,19,- aan planschadevergoedingen uitgekeerd voor plan Dam, deze was volledig verhaalbaar op HW Wonen. De kosten voor de advisering zijn € 4,394,50 en komen ten laste van de gemeente. Bodemsanering (incidenteel) De gemeente loopt risico’s ten aanzien van bodemvervuiling en de eventueel daaruit volgende sanering. Zoveel als mogelijk worden deze risico’s beperkt, onder andere door het bij aankoop van gronden eerst doen uitvoeren van een bodemonderzoek. Toch blijft het risico aanwezig dat bij werken vervuilde grond aangetroffen zal worden. In de algemene reserve is – zoals eerder aangegeven – een vast bedrag van € 180.000 begrepen voor eventuele saneringsprojecten waarvoor de gemeente aansprakelijk is.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Explosieven Strijensas (incidenteel) In het verleden zijn door de eigenaar van een stuk grond in de polder Oud- Beversoord te Strijensas munitieartikelen aangetroffen bij het bewerken van zijn land. Uit nader historisch onderzoek bleek dat er in de desbetreffende polder aanzienlijke hoeveelheden explosieven hebben gelegen in de vorm van antipersoonsmijnen (AP-mijnen) en afgeworpen munitie. Uit nader veldonderzoek door middel van detectie op metalen bleek dat er aanzienlijke hoeveelheden AP-mijnen in de grond waren opgeslagen. In de polder Oud-Beversoord (ca. 37 ha.) heeft een ruimingsactie plaatsgevonden. Een deel van de kosten is gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is op basis van historisch onderzoek niet uit te sluiten dat in de omliggende polders ter grootte van ca. 260 ha. ook mijnen aangetroffen kunnen worden. Op basis van onze wettelijke plicht heeft de gemeente een nader onderzoek uit laten voeren op de geschetste locatie. Op basis hiervan is er een risicogebied aangewezen. Indien iemand wil graven of bouwen is hij verplicht hier een gedetailleerd bommenonderzoek plaats te laten vinden. Gezegd moet worden dat deze locatie buitengebied betreft en er in de voorzienbare toekomst niet gebouwd zal (mogen) worden. Echter mocht de situatie zich voor doen en er worden explosieven gevonden is het de vraag voor wie de kosten hiervan zijn. Leerlingenvervoer (structureel) Voorafgaande aan het schooljaar 2008/2009 heeft er een nieuwe Europese aanbesteding plaatsgevonden aangaande het leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open-einde-regeling. Dit betekent dat de omvang van de kosten wordt bepaald door het aantal leerlingen en niet gerelateerd is aan een vast budget. Een of twee leerlingen meer of minder kan op het leerlingenbestand van Strijen meteen forse invloed hebben op het uitgavenpatroon. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal leerlingen dat is aangewezen op speciaal basisonderwijs toe neemt. De kosten voor de gemeente Strijen zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Regionaal bedrijventerrein (incidenteel) Ten behoeve van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Binnenmaas is door de gemeenten in de Hoeksche Waard besloten tot oprichting van een CV/BV. Hierin participeert de gemeente Strijen voor 12%. Voor het kapitaal hebben de deelnemende gemeenten een garantieovereenkomst afgesloten. Uiteindelijk betreft de totale garantiestelling maximaal € 27,5 miljoen. Op dit moment is hiervan ongeveer € 15 miljoen in gebruik door de CV. Op dit moment loopt de gemeente dus risico over 12% van € 15.000.000,- ofwel € 1.800.000,-. Uiteraard staat hier de grondwaarde van 12% van dit terrein tegenover, echter we gaan uit van een worst case scenario voor bovenstaande berekening. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de garantiestelling komt dit ten laste van het weerstandsvermogen. Door middel van het regelmatig toetsen van de uitgangspunten wordt getracht een goed zicht te houden op de risico’s. Door de directie van de BV/CV wordt een aantal malen per jaar tussentijds gerapporteerd over de stand van zaken. Begin 2013 heeft dit geresulteerd in een prognose van een verlies van € 500.000,- in totaal. De gemeente Strijen deelt voor 12% in dit resultaat mee. Er is in de jaarrekening 2012 daarom een voorziening opgenomen ter dekking van toekomstige verliezen van € 60.000,-. Indien in de toekomst blijkt dat het geprognotiseerde verlies stijgt zal ook onze voorziening aangevuld moeten worden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Randweg (structureel) De randweg is eind 2012 opgeleverd. Hiermee is het risico van het overschrijden van het budget grotendeels verlopen. De dekking van de kapitaallasten echter is een risico dat nog jaren zal lopen omdat de dekking hiervan uit de bijdragen vanuit woningverkopen zal moeten komen. Gemeenschappelijke regelingen In de begroting 2014 is reeds het tot op heden bekende tekort opgenomen van de GR RSD dat de deelnemers (waaronder de gemeente Strijen) zullen moeten dragen. Dit neemt niet weg dat dit tekort nog in omvang kan toenemen in navolging van toekomstige ontwikkelingen. De omvang hiervan kan niet redelijkerwijs geschat worden. Echter gezien de recente ontwikkelingen is het risico aanwezig. Ook bij de GR Regio ZHZ lopen wij een risico aangaande toekomstige verliezen. Dit heeft een oorsprong in het verlies geleden over boekjaar 2010 en 2011. Ook de uittreding van de jeugdgezondheidszorg kan voor een aanzienlijke kostenpost zorgen. De mogelijkheid bestaat dat de deelnemende gemeenten in deze tekorten bij zullen moeten gaan dragen. Vanaf 2013 zit ook de Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer Hoeksche Waard met tekorten welke zij eventueel zal doorberekenen aan de deelnemers. De vraag is in hoeverre de GR dit tekort zelf kan oplossen door middel van bezuinigingen. Splitsing aandelen ENECO NV Uiterlijk 1 januari 2011 zou een splitsing plaats moeten gaan vinden tussen het netwerkbedrijf en het productie- en leveringsbedrijf. Onder andere door een splitsing van het aandelenkapitaal op basis van een splitsingsplan. Door de minister van Economische Zaken zijn dwingende aanwijzingen gegeven over de noodzakelijke versterking van de vermogenspositie van het netwerkbedrijf. Een dergelijke splitsing kan maximaal resulteren in het afgeven van een garantievermogen van in totaal â&#x201A;Ź 375 miljoen gedurende 3 jaar door de huidige aandeelhouders. Dit kan voor de gemeente Strijen maximaal betekenen het verstrekken van ongeveer â&#x201A;Ź 850.000,- aan garantievermogen voor 3 jaar. Dit vermogen is vereist in verband met een cross borderlease. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd is met het Europees recht. De minister van Economische Zaken is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. Inmiddels heeft de hoge raad deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. In verband met het toch aanwezige risico blijft dit punt opgenomen in deze paragraaf.

PROGRAMMABEGROTING 2014

OVERZICHT RISICO’S Risico

Omvang

Kwantificering

Dekking

€ 1.500.000*

Geschatte kans 90%

Algemene uitkering

€ 1.350.000*

BTW compensatiefonds

p.m.

Decentralisatie-operaties (w.o. WMO) Verleende (hypotheek)garanties WSW garantiestelling Wettelijke aansprakelijkheid Planschadevergoeding Bodemsanering

p.m.

Eerste jaren weerstandsvermogen, daarna exploitatie Reserve BCF van € 600.000 Exploitatie

p.m.

Weerstandsvermogen

Onbekend € 40.000* € 50.000* € 180.000

Nihil 25% 25% 100%

nihil € 10.000 € 12.500 € 180.000

Explosieven Strijensas Leerlingenvervoer Regionaal bedrijventerrein Randweg Gemeenschappelijke regelingen Splitsing aandelenkapitaal Eneco NV Totaal tlv exploitatie: Totaal:tlv weerstandsvermogen

€ 250.000* p.m. € 1.800.000 € 1.500.000* p.m.

10% p.m. 25% 20% p.m.

€ 25.000 p.m. € 450.000 € 300.000 p.m.

Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen Project / exploitatie Algemene reserve (vast deel € 180.000) Weerstandsvermogen Exploitatie Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen

€ 850.000

50%

€ 425.000

Weerstandsvermogen

p.m. € 6.170.000

p.m. € 2.752.500

* bedragen betreffen aannamen en schattingen

De dekkingsratio van de weerstandscapaciteit van de exploitatie berekenen we hier niet. Er is teveel onduidelijkheid omtrent de financiële omvang van de risico’s om een betrouwbare schatting te maken. Ratio: totale weerstandscapaciteit vermogen: Totale weerstandscapaciteit vermogen: Totaal aan ingeschat risico: Dekkingsratio:

€ 11.901.484 € 2.752.500 4,3

Deze ratio is zeer goed te noemen. Ratio: vrij aanwendbaar deel algemene reserve: Totaal vrij aanwendbaar deel algemene reserve: Totaal aan ingeschat risico: Dekkingsratio:

€ 4.525.000 € 2.752.500 1,6

Deze ratio is nog steeds goed. Deze ratio geeft weer wat we kunnen opvangen zonder dat er activiteiten gewijzigd zullen moeten worden (bijvoorbeeld het huren van gebouwen of afname dividendontvangsten). De ratio’s zijn ten opzichte van onze voorgaande begroting gedaald. Dit komt omdat wij de opvang van het risico op de algemene uitkering flink hoger ingeschat hebben (conform de jaarrekening 2012). In deze begroting zijn reeds grote bezuinigingen doorgevoerd welke klaar staan om de decentralisaties op te vangen. Echter omdat er zoveel onduidelijkheid is omtrent de omvang en timing hebben wij ons worstcase-scenario aangehouden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ALGEMEEN Met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad mogelijkheden kaders te stellen voor het onderhoud van wegen, riolering, schoolgebouwen etc. De paragraaf is onder meer een instrument om onderhoud systematisch aan te pakken. Het is dan ook de taak voor de raad het passende vereiste kwaliteitsniveau vast te stellen en daarmee de structurele onderhoudskosten voor een langere periode te bepalen. Een vraag is in dit verband of de gemeente maximale (of minimale) kwaliteit wil nastreven of dat men wilt aansluiten bij normbedragen (zoals een landelijk gemiddelde).

BELEIDSKADER De planning van het onderhoud en het beheer is gebaseerd op beheersprogramma’s. Deze programma´s verschaffen inzicht in de kwaliteit en de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Door de actuele stand te confronteren met het ambitieniveau kan een inschatting worden gemaakt van de nodige inspanning in technische en financiële zin om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Ten aanzien van de Openbare Verlichting (beleidsplan 2010 – 2014), Wegen, straten en pleinen (Beheersplan wegen 2011-2015) en het rioolbeheer (in het GRP 2011-2015) zijn door de raad nadrukkelijk uitgangspunten ten aanzien van de kwaliteit vastgelegd. Ten aanzien van het groenbeheer geldt dat een herziening van het Groenbeleids- en beheerplan van de gemeente Strijen 2013-2022 gebruikt is om te onderzoeken welke bezuinigingen acceptabel zijn. Dit heeft geleid tot een bezuiniging van € 50.000,welke door de raad is vastgesteld. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk bereikt door omvorming van beplantingen waardoor de huidige kwaliteit van de overige beplanting gehandhaafd kan worden. Voor de omvorming is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 37.000,-. Voor het bepalen van het kwaliteitsniveau van de wegverhardingen maken we gebruik van de CROW Kwaliteitscatalogus en de CROW richtlijnen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld kwaliteitscijfer van 7,5 en waarbij de kwaliteit van voet- fietspaden, verhardingen in verblijfsgebieden en erf toegangswegen niet lager dan een 5(B) mag zijn. De kwaliteitscijfers zijn met beleidsthema’s en kwaliteitsbeelden gevisualiseerd. De globale visuele weginspectie van juni 2011 geeft de gemeente Strijen een 7,8 als kwaliteitscijfer voor het totale verhardingsareaal. Vanwege de door gevoerde bezuinigingen worden de inspecties om de twee jaar uitgevoerd. Medio 2013 worden de wegen opnieuw geïnspecteerd en zal de meerjarenplanning hierop worden afgestemd. In 2010 is het beleidsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hier is de normering in opgenomen waaraan de verlichting moet voldoen (NPR 13201-1, NSvV en de NEN). Ook de uitgangspunten voor vervanging zijn hierin beschreven (mast 40 jaar en armatuur 20 jaar). Als eerste worden de niet energiearme lampen (incl. armaturen) vervangen. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend gevolgd (zoals LED verlichting). Op enkele plaatsen is al LED verlichting toegepast. Het gemeentelijk waterplan is in november 2008 door de Raad vastgesteld. In het waterplan voor de gemeente Strijen is op integrale wijze, vanuit verschillende beleidsvelden en de samenwerkende organisaties (gemeente en waterschap), een onderbouwing gegeven van de benodigde maatregelen om het watersysteem op orde te krijgen. Dat wil zeggen; het realiseren van een veilig, schoon en aantrekkelijk watersysteem waarbij de beheer- en onderhoudsaspecten verregaand zijn geoptimaliseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verwachte klimaatverandering, de doelstellingen die gesteld worden vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) met betrekking tot de waterkwaliteit alsmede de verbrede zorgtaak van de gemeenten inzake de grondwaterproblematiek en verzameling van overtollig hemelwater zoals opgenomen in de Wet gemeentelijke watertaken. Het waterplan heeft een doorlooptijd van 2009 tot en met 2015 om het watersysteem op orde te krijgen. In 2010 is het GRP herzien en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Acties en uitgangspunten vanuit het gemeentelijk waterplan zijn integraal in het GRP opgenomen. Alsmede de nieuwe taken zoals boven genoemd uit de nieuwe Waterwet. Het beheer en onderhoudsplan voor kunstwerken is in juli 2012 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter kennisgeving gebracht van de raadscommissie Wonen en Werken.

PROGRAMMABEGROTING 2014

KAPITAALGOEDEREN In onderstaand overzicht is het (onderhouds)beleidsprofiel van de afzonderlijke kapitaalgoederen aangegeven. De kapitaalgoederen worden als volgt gespecificeerd: infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. Kapitaalgoederen

Huidige onderhoudstoestand

Wegen

Onderhoud wordt uitgevoerd volgens een meerjaren planning (5 jaar) De meerjarenplanning is opgesteld met behulp van het wegbeheerprogramma ‘dgDialog’ en wordt om het jaar geactualiseerd na een gehouden wegeninspectie. Voor de beoordeling van de wegen wordt de CROW-systematiek gehanteerd (handboek en handleiding visuele inspectie). Het budget dat jaarlijks nodig is om de wegen op dit peil te houden bedraagt ca. € 410.000,-. Om de twee jaar stelt het college de meerjarenplanning vast en brengt deze ter kennis van de raadscommissie Wonen en Werken. In het kader van de vastgestelde bezuinigingen is het onderhoudsbudget met € 30.000,- verlaagd tot 2014. In 2015 zal het budget met nog eens € 46.000,- worden verlaagd.

Water

In november 2008 is het gemeentelijk waterplan door de Raad vastgesteld. Het waterplan is mede leidend voor het beheer van het watersysteem. Na enige jaren gezamenlijk opgetrokken te hebben met het waterschap voor het onderhoud van de watergangen is in 2012 besloten het onderhoud zelf weer ter hand te nemen. Dit door onder andere gewijzigd beleid bij het waterschap en de daardoor aanzienlijk hogere doorrekeningen van kosten. De kosten die in het waterplan zijn opgenomen zijn ingebed in het GRP 2011-2015. In het kader van de bezuinigingen zijn diverse maatregelen door het waterschap ‘on hold ‘ gezet.

Riolering

Om aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater te voldoen beschikt de gemeente over een Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (GRP) (versie VI). De te nemen maatregelen worden volgens dit plan uitgevoerd. Het GRP IV heeft de instemming van het waterschap Hollandse Delta. Als hulpmiddel voor het beheer van de riolering wordt gebruik gemaakt van het beheerprogramma ‘dg-Dialog’. Voor alle gemalen wordt gebruik gemaakt van een automatisch signaleringssysteem. Het optimaliseren, beheer en onderhoud zijn kostendekkend middels rioolheffing. In 2011 is de samenwerking in de afvalwaterketen opgestart. Dit project is integraal opgepakt met het waterschap en de vijf gemeenten van de Hoeksche Waard. Inmiddels is een ambitiedocument en een overeenkomst voor integrale samenwerking in de afvalwaterketen ondertekend en in uitvoering genomen. De rioolheffing bedroeg in 2013 € 234,96 en wordt aangepast aan de inflatie. De vervangingswaarde van de riolering bedraagt op dit moment ca. € 23,5 miljoen. Met ingang van 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Gemeenten krijgen meer regie over regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft de wet gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. In het Gemeentelijk Waterplan is hiermee al een aanzet gegeven en zijn maatregelen opgenomen of worden er knelpunten onderzocht. Deze maatregelen zijn in het in 2010 opgestelde (verbrede) GRP opgenomen. Deze nieuwe wetgeving regelt ook de verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing. Hiermee kunnen de voorzieningen bekostigd worden van de nieuwe taken en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op 1 februari 2007 is de Telecommunicatiewet gewijzigd. Hieronder vallen ook netwerken van overige kabels en leidingen, waaronder riolering. De wijziging houdt in dat het rioolnet (de gemeentelijke riolering) is opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Het eigendom van de gemeentelijke riolering ligt dan vast, ook als deze door particuliere grond gaat. Dit geldt niet voor de huisaansluitingen. Het

PROGRAMMABEGROTING 2014

eigendom en het onderhoud van de huisaansluitingen hebben wij al geregeld in de ‘aansluitverordening vrijverval riolering’. Kunstwerken

Met betrekking tot de kunstwerken is ons beleid er op gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid en de werking gewaarborgd is. De inspecties voor kunstwerken worden uitbesteed inclusief het onderhoudsprogramma. Conform de uitkomsten van dit programma wordt het onderhoud uitgevoerd. De beheer en onderhoudsplanning is in 2012 geactualiseerd en geeft een doorkijk tot en met 2016. Er is in de begroting een bedrag opgenomen van structureel € 7.000,- hetgeen is afgestemd op de meerjaren onderhoudsplanning van 2012-2016. De voorziening onderhoud bedroeg per begin 2013 € 15.690,-.

Groen

Het groen wordt onderhouden volgens een door de raad vastgesteld groenstructuur- en beheersplan. De aankomende nieuwe versie (2013 - 2022) moet nog vastgesteld worden, maar is al wel gebruikt om te zien welke bezuinigingen er mogelijk zijn zonder verlies van veel kwaliteit. Dit structuurplan geeft de hoofdzaken van de groenstructuur in 2013 weer en de gewenste ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. Hierin staan aangegeven; de gewenste uitgangspunten voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de groenvoorzieningen in de gemeente Strijen. Het beheersplan geeft aan hoe het bestaande, of gerenoveerd groen onderhouden dient te worden. Het onderhoud in Strijen wordt op een traditionele wijze uitgevoerd. Groenvakken worden zoveel als mogelijk door middel van schoffelen onkruid vrij gehouden en de meeste gazons worden intensief gemaaid. Het bestrijden van onkruid met chemische middelen wordt tot een minimum beperkt. Om chemische middelen op verhardingen te mogen blijven gebruiken moet dit conform het certificaat Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) gebeuren. Om dit te kunnen bereiken is er in 2009 een Weed-it MK II selectspray machine gekocht. De gemeente is hiervoor gecertificeerd. Alle groenrenovaties vinden plaats in gecombineerde werken om de kosten van renovatie beperkt te houden. Als hulpmiddel voor het beheer, het onderhoud en de budgetplanning wordt een beheersprogramma gebruikt, namelijk het beheerssysteem ‘dg-Dialog’ dat ook gebruikt wordt voor riool- weg- en het beheer van bewegwijzering. Hierdoor wordt een stuk uniformiteit behaald en kunnen beheersplannen eenvoudiger op elkaar worden afgestemd. De wettelijk verplichte Boomcontrole vindt jaarlijks plaats. Hiervan wordt een logboek bijgehouden. Geconstateerde gebreken worden aangepakt naar urgentie.

Speelplekken

Aan het beheer en onderhoud van de speelplekken (32 kleine speelplekjes en 1 grotere centrale speeltuin) ligt het attractiebesluit ten grondslag. In het attractiebesluit is wettelijk vastgesteld dat speeltoestellen 4 maal per jaar gecontroleerd moeten worden en in een logboek worden vastgelegd. De jaarlijkse grote inspectie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd (Repcon). De overige drie inspecties en aanpassingen worden door de algemene dienst uitgevoerd. Alle handelingen moeten worden verwerkt in een registratiesysteem wat tevens dient als beheerssysteem voor de onderhouds- en vervangingsbegroting. Om dit op een efficiënte wijze te doen is het beheerspakket ‘dg Dialog’ uitgebreid met een module voor speelwerktuigen. Tevens kan met dit beheerspakket een verantwoorde meerjaren begroting worden gemaakt om de werkelijk benodigde kosten in beeld te brengen. Om een consistent beleid te kunnen voeren is een nieuwe nota speelplaatsen opgesteld die eind 2009 door de raad is vastgesteld.

Verlichting

Voor het beheer, onderhoud en uitbreiding van de openbare verlichting is in 2010 een beleidsplan vastgesteld. Hier zijn diverse normeringen en uitgangspunten in vastgelegd. In het beleidsplan is opgenomen dat eerst alle niet energiezuinige lampen worden vervangen door energiezuinige lampen. Voor het onderhoud en

PROGRAMMABEGROTING 2014

beheer van de lichtmasten is in 2010 voor een tweede maal een openbare aanbesteding gehouden, gezamenlijk met de gemeenten ’s-Gravendeel, Binnenmaas, Cromstrijen en Oud-Beijerland. Essent Lighting BV (inmiddels genaamd Ziut) is wederom als laagste uit de ‘bus’ gekomen en heeft vervolgens de opdracht voor het beheer en onderhoud gekregen. Medio 2014 loopt het contract met Ziut af en zal er voordien een aanbesteding plaats vinden. Gemeentelijke gebouwen

Voor alle schoolgebouwen zijn MOP’s (meerjarige onderhoudsprogramma’s) beschikbaar. De te nemen maatregelen komen in het jaarlijks vast te stellen Huisvestingsplan aan de orde. Ook voor het gemeentehuis en de sociaal-culturele accommodaties, waarvan de gemeente eigenaar is, zijn MOP’s vastgesteld. De aanwezige onderhoudsvoorzieningen zijn op peil om de MOP’s te kunnen uitvoeren.

Van de onderhoudsposten in de exploitatie kan in financiële zin het volgende overzicht worden gegeven: Begroting 2014 Onderdeel Wegen Water Riolering Kunstwerken Groen Verlichting Speelplekken Gebouwenbeh eer Interne uren, incl. overhead Totaal

Meerjarenbegroting

Totaal

Programma

2014

2015

2016

2017

Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Fysiek Beheer Diverse

937.877

895.836

891.877

895.836

3.621.426

14.236

16.093

34.870

100.069

242.054

262.354

242.054

988.516

9.744

38.976

127.913

75.164

353.405

92.365

369.460

37.831

16.630

87.721

153.237

127.239

534.954

Diverse

1.080.090

1.078.035

1.088.852

1.091.268

4.338.245

2.695.347

2.573.460

2.578.795

2.585.170

10.432.772

De bedragen in het meerjarenoverzicht zijn ten aanzien van het onderhoud van wegen en groen nagenoeg gelijk, aangezien de uitvoering van het onderhoud bepaald wordt door het beschikbare budget. Daarbij tevens de opmerking dat de gehele meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld. Voor zover er hogere kosten zijn voor het onderhoud van de gebouwen worden deze ten laste van de desbetreffende voorziening gebracht.

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN In deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op een aantal bedrijfsvoering facetten. De gemeente Strijen levert een scala aan externe producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering onontbeerlijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende facetten die hierbij te onderkennen zijn. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Er is momenteel sprake van een groeiende maatschappelijke aandacht voor het functioneren van de gemeentelijke overheid. Wij juichen die tendens toe. Er zijn omvangrijke middelen gemoeid met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang.

PERSONEEL EN ORGANISATIE Personeelsformatie Per 31 december 2012 waren 62 personen in dienst van de gemeente Strijen. Op dat moment waren er geen vacatures. Er zijn 52,73 formatie-eenheden beschikbaar binnen de gemeente Strijen. Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2013 bedroeg 3,77 % (inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschapsverlof). Organisatie Cao Na enkele maanden van onderhandelen met de VNG is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe Cao. De oude Cao liep af op 1 januari 2013. Eén van de afspraken uit de oude Cao was om de rechtspositieregeling in 2013 en 2014 verder te vereenvoudigen en actualiseren. Dat is ook gebeurd en zo zijn alle medewerkers in algemene dienst aangesteld en zijn er afspraken gemaakt over de modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling welke in werking zal treden per 1 januari 2014. Wat betreft een nieuwe Cao: de gesprekken tussen de bonden en de VNG lopen nog. Overeenstemming is bereikt over versterking van het zogenaamde ‘van werk-naar-werk beleid’ en over het opstellen van een sociale kwaliteitsagenda. Over het punt van loonontwikkeling hebben de bonden en de VNG nog geen overeenstemming. De komende tijd wordt dit verder uit onderhandeld. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is er door de Belastingdienst een nieuwe werkkostenregeling geïntroduceerd. Deze fiscale regeling zal het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen gaan vervangen. Tot en met 2014 mag de organisatie de bestaande regelingen blijven handhaven. Naar verwachting is vanaf 2015 de werkkostenregeling verplicht. Er wordt gekeken wat financieel gezien het beste moment voor de gemeente Strijen is om over te stappen. Daarnaast volgt er een advies hoe om te gaan met de gevolgen van het invoeren van de nieuwe regeling. Functiewaarderingssysteem ODRP In de loop van dit jaar stapt de organisatie over op het ODRP systeem van CapGemini. De reden hiervan is om ons functiewaarderingssysteem actueel te houden en aan te sluiten bij de overige gemeenten binnen de Hoekse Waard. In 2014 volgt de verdere uitwerking hiervan.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken staat voor: flexibeler werken naar tijd en plaats. Hier zitten zowel voor de werkgever als voor de werknemer voor-en nadelen aan. Gezien met name de kleinschaligheid van de Strijense organisatie en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid, is HNW in Strijen (nog) geen algemeen goed. Wél zijn er mogelijkheden om thuis te werken, hetgeen met name bij zogenaamde ‘klussen’ wordt gedaan, dit in goed overleg met de leidinggevende. Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 komen alleen nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jongeren voor de Wajong in aanmerking. Jongeren die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn vallen vanaf dan onder de nieuwe Participatiewet. Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk bij reguliere werkgevers aan de slag. Vanaf 2015 zal het ook voor onze organisatie verplicht zijn een aantal arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. In 2013 zal er een start gemaakt worden om de mogelijkheden te bezien voor het in dienst nemen en/of een werkervaringsstageplaats aan te bieden aan een Wajonger. In 2014 volgt de verdere uitwerking hiervan. Integriteit Eind 2013 wordt er voor de gehele organisatie een workshop gegeven door Burgemeester Moerkerke. Tijdens de workshop zal het met name gaan over ‘morele bewustwording’. In 2014 wordt aan de hand van de reacties van de medewerkers het integriteitsbeleid van de organisatie, waar nodig, geactualiseerd. Samenwerking In het programma Bestuur is ingegaan op de stand van zaken van de Evaluatie Regionale Samenwerking en op fase 3 van de Evaluatie, die nog in voorbereiding is. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.

PLANNING EN CONTROL De planning en control cyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen, uit te voeren en te verantwoorden. Instrumenten die mede hiervoor worden ingezet zijn de (meerjaren) begroting, de tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Met een meerjarig beeld op een sluitende exploitatie kan een evenwichtige besluitvorming plaatsvinden, mits ook de risico’s goed in beeld zijn. Mede om deze risico’s goed in beeld te krijgen en inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden deze risico’s te verkleinen zijn de meest kritische bedrijfsprocessen beschreven en gemodelleerd. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een speciaal softwarepakket. Van de overige processen wordt per proces de relevantie bezien om deze (al dan niet uitgebreid) te beschrijven. De in het interne controleplan opgenomen interne controle maatregelen maken met ingang van 2008 deel uit van de reguliere werkzaamheden. Met ingang van 2012 is hierin een versterking opgenomen van de controles met betrekking op belastingen. Dit na aanleiding van het toetreden van de gemeente Strijen tot het Horizontaal Toezicht.

RISICOMANAGEMENT Om niet voor verassingen te komen staan en tijdig op zaken in te kunnen spelen is risicomanagement een belangrijk instrument. In 2010 is de NARIS software aangeschaft van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement. Dit is een web applicatie waar de gebruikers hun risico’s in kunnen inventariseren en kwantificeren. Tijdens een workshop is door een gemeentelijke gebruikersgroep een eerste inventarisatie opgemaakt. Deze inventarisatie is verder aangevuld en afgerond en alle aan- en opmerkingen zijn verwerkt. Door andere prioriteiten in de aanwezige werkzaamheden heeft het project een periode stil gelegen. Begin 2013 heeft een HBO student de inventarisatie geüpdate in de vorm van een afstudeeropdracht. Wij verwachten vanaf de begroting 2015 volledig gebruik te maken van de software en ook hieruit de paragraaf weerstandsvermogen te kunnen maken.

PROGRAMMABEGROTING 2014

RECHTMATIGHEID Mede door het beschikbaar hebben van procesbeschrijvingen en het adequaat oppakken van de interne controlemaatregelen heeft de gemeente Strijen over de afgelopen jaren een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het rechtmatig handelen ontvangen.

AUTOMATISERING/INFORMATISERING De zorg voor een goede informatievoorziening is een vitaal onderdeel binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij automatisering van wezenlijk belang is. Met betrekking tot dit onderwerp spelen diverse ontwikkelingen: ICT samenwerking Hoeksche Waard In het najaar van 2012 stemden de vijf raden van de gemeenten in de Hoeksche Waard in met het voorstel om per 1 januari 2013 - of zoveel later als noodzakelijk in verband met zorgvuldige voorbereiding – een gemeenschappelijke ICT-organisatie op te richten voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Ook gaven de raden toestemming aan de colleges om de ICT-organisatie vorm te geven in een uitsluitend voor die taken ingerichte gemeenschappelijke regeling waarover een nader voorstel tegemoet kon worden gezien. Naar aanleiding van dit besluit is een uitgebreid proces in gang gezet. Er was sprake van een complex proces dat uiteindelijk tot een goed resultaat heeft geleid. Ook is enige vertraging opgelopen, omdat het niet wenselijk werd geacht dat snelheid ten koste ging van de zorgvuldigheid. In het najaar van 2013 zal het definitieve voorstel om te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke ICT-organisatie aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Uitwerking Programma Dienstverlening gemeente Strijen 2010-2012 Zoals aangegeven is het programma dienstverlening gemeente Strijen gericht op de periode tot en met 2012. Hoewel een groot aantal projecten uit het programma inmiddels zijn gerealiseerd (hierover is in 2012 aan uw raad gerapporteerd), zijn er nog enige projecten waarvan de uitvoering is doorgeschoven. Hierbij kan met name worden gedacht aan het realiseren van Antwoord©. In Strijen wordt dit ondersteund door het door-ontwikkelen van de huidige baliefunctie tot een Klant Ontmoetingsplaats (KOP), waarbinnen de receptie een prominente(re) positie krijgt en spreekkamers zijn ingericht met digitale voorzieningen. De gemeente Strijen kiest daarmee voor een op maat gesneden uitwerking van het Klant Contact Centrum-concept (KCC), rekening houdend met de schaalgrootte van de gemeente. Dit is een van de projecten die worden voorbereid in de regionale werkgroep dienstverlening. Voor zover er sprake is van ICT-componenten worden deze meegenomen in het Informatieplan voor de op te richten ICT-samenwerking Hoeksche Waard. Wij zijn voorshands in afwachting van de uitkomsten hiervan.

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE In het ‘Communicatiebeleidsplan 2007 en verder’ zijn de communicatie- en voorlichtingsactiviteiten voor de komende jaren benoemd. In dit communicatiebeleidsplan wordt op een aantal prominente onderdelen een beeld geschetst van het communicatiebeleid voor de komende jaren. Het betreft hier een dynamisch proces waaraan jaarlijks verder gewerkt wordt. Het beschreven communicatiebeleid in dit beleidsplan sluit aan op de drijfveer om aan de kwaliteit van dienstverlening te werken. Goed communiceren waar, wanneer en hoe producten verkregen kunnen worden, duidelijk en plezierig de boodschap overbrengen, bij (nieuwe) ontwikkelingen na nauwe samenspraak tot besluiten komen, gelegenheid bieden om na afronding van een traject eventueel nog te kunnen reageren, zijn nog slechts een aantal die daaraan bijdragen. In het ‘Communicatiebeleidplan 2007 e.v.’ vertaalt dit zich voor 2013 en de komende jaren in de volgende vijf ijkpunten: 1. Transparant besturen hóórt bij Strijen; 2. Interactiviteit en inspraak; 3. Representatie; 4. Geïntegreerde communicatie; 5. Meten is weten.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Interne communicatie Bij de hedendaagse organisatiecultuur hoort een goede interne communicatie. Sleutelbegrippen als elkaar aanspreken, het krijgen en nemen van verantwoordelijkheid, het zien van de inwoners als belangrijke ‘klant’, handelen vanuit de gewenste waarden (openheid, vertrouwen en respect) staan ook in 2014 weer centraal. Gezien de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van de sociale media, wordt bekeken hoe het gebruik ervan verder uitgebreid kan worden. Toegepast op de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. Externe communicatie De gemeente Strijen vergroot het draagvlak voor het beleid en de projecten van de gemeente door inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering ervan. De diverse uitgangspunten voor een goede externe communicatie zijn: Voor elk beleidsonderdeel en elk groot project maken we een communicatieplan gebaseerd op de gewenste mate van burgerparticipatie; We publiceren leesbare en begrijpelijke openbare beleidstukken op de gemeentelijke website; We geven inwoners ten minste informatie over (de stand van zaken van) alle projecten via de gemeentepagina, de gemeentelijke website, de sociale media en de diverse nieuwsbrieven huis-aan-huis; Raad en college zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar bij externe sociaalmaatschappelijke bijeenkomsten; We vergroten de interactiviteit met inwoners door meer responsemogelijkheden te bieden, zowel op de gemeentelijke website, de sociale media als tijdens bijeenkomsten; We geven inwoners de mogelijkheid zich (gratis) te abonneren op digitale nieuwsbrieven van de gemeente die onderwerpen bevatten die aansluiten bij hun interesse; We voldoen met de aanschaf en implementatie van de online productencatalogus (een minimale variant van het digitale loket) aan de wettelijk gestelde eisen voor digitale dienstverlening. Tevens is de website sinds 2013 webrichtlijnen-proof. Website Hoewel de gemeente Strijen de reguliere -papieren- communicatiemiddelen zeker niet uit het oog verliest, gaan de ontwikkelingen ten behoeve van de digitale dienstverlening ook in het jaar 2014 onverminderd door. Het zwaartepunt komt daarbij vooral te liggen op zaken uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). De doelstelling van het NUP is om de edienstverlening aan bewoners en bedrijven te verbeteren. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die in 2014 extra aandacht gaan krijgen zijn: Aansluiten op een nog te ontwikkelen Hoeksche Waard portal, waarin alle eilandelijke gemeenten vertegenwoordigd zullen zijn. Verdere inzet en ontwikkeling van sociale media; Implementatie van: moderne e-formulierenmodule, slimme zoekmachine volgens Google-principe, uitbreiding ‘mijn gemeente’ waarmee inwoners altijd gemakkelijk inzicht hebben in zijn of haar persoonlijke gegevens die de gemeente heeft geregistreerd.

PROGRAMMABEGROTING 2014

JURIDISCHE KWALITEITSZORG EN RECHTMATIGHEID Het plan van aanpak voor de juridische kwaliteitszorg bij de gemeente Strijen is opgesteld ter verbetering van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. Zodoende kunnen onder meer rechtszaken en schadeclaims worden voorkomen, dan wel verminderen. In het plan van aanpak zijn onderwerpen opgenomen die op juridische kwaliteit bezien zouden worden. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. In 2011 is bezien waar we staan en welke aspecten in de navolgende jaren opgepakt kunnen worden. Met de uitvoering hiervan wordt in 2014 verder gegaan.

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ALGEMEEN Ook door middel van verbonden partijen kunnen gemeentelijke beleidsvoornemens tot uitvoering worden gebracht. Uitgangspunt bij dit beleid is dat het vastgestelde beleid van de verbonden partijen in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk beleid. Tevens dienen de verbonden partijen een publiek doel na te streven. In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en mogelijk daarmee verband houdende risico’s moet in de begroting en in de jaarstukken een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. Met verbonden partijen worden bedoeld privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft, zoals in vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen blijkt uit het hebben van stemrecht of door middel van vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Onder een financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen beschikbaar heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in geval van faillissement van de verbonden partij of ingeval de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

BELEIDSKADER In het kader van het vorenstaande heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 2005 een beleidsnota ‘Verbonden partijen’ vastgesteld. Het doel van deze nota is het bieden van een kader voor de oprichting en de deelneming in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor gemeentelijke vertegenwoordiging in deze organisaties. Als uitgangspunt van beleid wordt de volgende regel gehanteerd: ‘De gemeente gaat niet over tot de oprichting van of de deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon, tenzij op deze wijze een publiek belang wordt behartigd dat niet op een andere wijze tot stand kan worden gebracht’ (‘het nee, tenzijprincipe’). De beleidsnota verschaft daarnaast een zo volledig mogelijk inzicht in de huidige verbonden partijen van de gemeente en tevens een besliskader voor het aangaan van nieuwe deelnemingen etc. In de nota is voorts aangegeven, dat specifieke wijzigingen ten aanzien van de deelnemingen worden opgenomen in het ‘Register verbonden partijen’ dat één keer per jaar wordt bijgewerkt en aan uw raad bij de jaarrekening wordt toegezonden. Het betreffende register is in deze paragraaf opgenomen. Gezien de leeftijd van de op dit moment vastgestelde regeling wordt er momenteel (met de andere gemeenten in de Hoeksche Waard) gewerkt aan een nieuwe beleidsnota ‘Verbonden partijen’. De wijzigingen wat betreft local government zijn mogelijk zo sterk dat dit ook op bestuurlijk niveau bediscussieerd zal moeten worden.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In zijn algemeenheid wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Door middel van jaarlijkse toezending van begroting en jaarrekening vindt controle plaats op onder meer de doelstellingen van de betreffende regeling.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Van de gemeenschappelijke regelingen kan het volgende overzicht worden gegeven: Regeling

WHW-bedrijven Wegschap Tunnel Dordtse Kil

BestuursDeelname DB/AB DB/AB

GR RAD

DB/AB

GR GR GR GR GR GR

DB/AB DB/AB AB Via Regio ZHZ DB/AB DB/AB

SVHW SOHW Regio ZHZ (Regiostaf) Omgevingsdienst Veiligheidsregio Regionale Sociale Dienst

Financiële betrokkenheid Pm Bijdrage tot max. 2% in exploitatietekort Pm

Bijdrage 2014

Bijdrage per product Bijdrage per product Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdragen gerelateerd aan aantal inwoners

€ € € € € €

€ 15.890 81.000 1) 99.823 43.017 29.467 72.812 409.937

Voorschot 2014 + afrekening 2012

Stichtingen en verenigingen In een aantal stichtingen en verenigingen heeft de gemeente zitting in het bestuur, verstrekt een jaarlijkse bijdrage en is financieel aansprakelijk bij eventuele tekorten. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven: Regeling

Financiële Betrokkenheid Bijdrage in exploitatie

Bijdrage 2014

Sportstichting Strijen

BestuursDeelname DB

Stichting ToBe Dordrecht

Bijdrage per inwoner

€ 40.600

€ 199.372 1)

subsidie 2014-2015

Vennootschappen De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen, die door deze vennootschappen worden (werden) nagestreefd. In de meeste vennootschappen is de gemeente niet bestuurlijk vertegenwoordigd, maar bezit zij stemrecht. De financiële risico’s zijn beperkt tot de omvang van de dividenduitkeringen en de waarde van het aandelenpakket. De verhandelbaarheid van deze aandelen is over het algemeen overigens altijd aan beperkingen onderhevig. Vennootschap NV Eneco

Bestuursdeelname Nee

Financiële betrokkenheid Dividend

Dividend 2014 € 199.034

BV Gemeenschappelijk Bezit Evides NV BNG

Nee

Dividend

€ 75.000

Nee

Dividend

€ 9.000

CV/BV Regionaal Bedrijventerrein

12% aandeel

PROGRAMMABEGROTING 2014

Naam Gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven Doel WHW-bedrijven biedt werk aan circa 200 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. Binnen de kaders van de Wet sociale werkvoorziening wordt in een reguliere productieomgeving de arbeid zoveel als mogelijk aangepast aan de individuele mogelijkheden van de medewerkers Betrokkenen De vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeenteraad wijst vertegenwoordigers aan in het AB: gemeenten tot 15.000 inwoners - 2 leden gemeenten van 15.000 tot 22.500 inwoners - 3 leden gemeenten met meer dan 22.500 inwoners - 4 leden. In totaal kent het AB 14 leden. Vanuit het AB worden DB leden gekozen (6 leden). Financieel belang Gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De afgelopen jaren is slechts een (geringe) bijdrage per inwoner betaald. Met ingang van 2010 werd geen bijdrage meer geheven. Relatie programmabegroting Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten’. Financiële kengetallen In 2012 is een negatief exploitatieresultaat (voor bestemming) behaald van € 343.000 (2011 -\- € 330.000). Het eigen vermogen per 31 december 2012 beloopt een bedrag van € 2.040.000 (2011: € 2.382.000). Ontwikkelingen WHW bedrijven ontkomt nog immer aan de landelijke tendens van negatieve exploitatieresultaten. Er is een Participatiewet onderweg, de exacte uitwerking hiervan is nog onduidelijk. Wat tot op heden wel duidelijk is, is dat de WHW bedrijven dit nog op de huidige manier slechts een paar jaar volhouden. Hierna is het eigen vermogen op en zullen de gemeenten bij moeten springen jaarlijks. Naam Wegschap Tunnel Dordtse Kil Doel Het wegschap is opgericht voor de aanleg en het beheer van de toltunnel en de aansluitende verbindingswegen. Het wegschap is bevoegd om verordeningen vast te stellen die voor het vervullen van de tak van het wegschap nodig zijn. Betrokkenen Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen. Bestuurlijk belang Collegelid in DB, raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage van 2% in het exploitatietekort. Relatie programmabegroting Programma Fysiek beheer, doelstelling: ‘Het realiseren van verkeersmaatregelen en het kwalitatief zodanig onderhouden van wegen, straten en pleinen opdat een veilige deelname aan het verkeer wordt gewaarborgd’. Financiële kengetallen Het resultaat over 2012 bedraagt € 1.453.791,- positief (2011 € 1.602.309,- positief). Per 31 december 2012 is er nog een fors negatief eigen vermogen van € 8.163.000,-(2011: € 9.617.000,-) als gevolg van de afboeking van immateriële vaste activa in 2005 conform het BBV. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Naam Gemeenschappelijke regeling RAD Doel Het doel van de RAD is het zorgdragen voor het op een milieuhygiënische verantwoorde en doelmatige wijze verwijderen van afvalstoffen. Zorgdragen van de inzameling van (grove) huishoudelijke afvalstoffen, afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- tuinafval en plastic, en het zorgdragen voor het doen verwerken van deze afvalstoffen. De RAD haalt het huishoudelijke afval gescheiden op. Grof huishoudelijk afval, asbest, puin, papier en karton kunnen worden ingeleverd op de milieustraat aan de Smidsweg in Westmaas. Betrokkenen De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeenschappelijke regeling van vijf Hoeksche Waardse gemeenten. Bestuurlijk belang De gemeente wordt vertegenwoordigd door een collegelid (DB) en een raadslid (AB). Elk van de deelnemers heeft een stem, ongeacht het aantal inwoners. Financieel belang Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Op dit moment is het financiële risico zeer gering. De RAD werkt op basis van kostendekkende tarieven. Relatie programmabegroting Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘Het vergroten van de bewustwording van de inwoners over hun mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het milieu c.q. de inwoners stimuleren tot een milieuvriendelijk gedrag’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 5.880.000 (31-12-2011: € 5.797.000). Het jaarresultaat over 2012 bedroeg € 259.000 positief (2011 € 997.000 positief). Ontwikkelingen In 2013 zal deze dienstverlening van straatveegtaken worden uitgebreid naar de gemeente Oud Beijerland. In 2012 is wederom een omvangrijk aantal zonnepanelen geplaatst en zij voorzien nu voor 35% in hun eigen energie. Naam Gemeenschappelijke regeling SVHW Doel Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van belastingen, de administratie m.b.t. de wet waardering onroerende zaken, het administreren van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens van de aangesloten instellingen. Betrokkenen In het samenwerkingsverband participeren de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Bernisse, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Goedereede, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, OudBeijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zederik. Naast de deelnemende gemeenten participeren ook de RAD Hoeksche Waard en het Waterschap Hollandse Delta. Bestuurlijk belang Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Strijen in het algemeen bestuur. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. Op basis van hetgeen aan producten wordt afgenomen betaalt de deelnemer een bijdrage. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het verwerven van eigen middelen door middel van het heffen van belastingen ter bekostiging van uitgaven die niet worden gedekt door algemene en specifieke uitkeringen en kostendekkende bijdragen van derden’. Financiële kengetallen Per 31-12-2012 heeft het SVHW een algemene reserve van € 600.000,-. Dit is conform het overeengekomen maximum. Het resultaat over 2012 is € 66.000 positief (2011 € 1.559.000 positief). Dit bedrag wordt geheel gerestitueerd aan de deelnemers.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Ontwikkelingen In 2012 zijn de gemeenten Nieuwkoop en Zederik toegetreden tot het SVHW. In 2012 hebben de gemeenten Aalburg, Goeree-Overflakkee, Langsingerland, Werkendam en Woudrichem om toetreding verzocht vanaf 2013. Naam Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid Doel Samenwerking op het gebied van onderwijs en publieke gezondheid. Betrokkenen De Regio Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van volgende gemeenten; Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één door de raad aangewezen lid. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen Het exploitatieresultaat over 2012 is € 364.230,- voordelig. Het eigenvermogen bedraagt per 31-12-2012: € 358.883,-. Ontwikkelingen In de periode 2007 – 2010 zijn belangrijke taken van de Regio Zuid-Holland Zuid verstandigd in eigen gemeenschappelijke regelingen. Er is in 2011 een werkgroep ingesteld met de opdracht te rapporteren over de toekomstige taken en inrichting van de GR. Dit heeft geleid tot een volledig herziene GR met gewijzigde taken en organisatiestructuur. Wat er over was van de GR ZHZ is overgegaan in de Dienst Gerzondheid & jeugd Zuid-Holland Zuid. De GR ZHZ is gedurende 2012 opgehouden te bestaan onder die naam. Naam Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Doel Samenwerking op de domeinen: fysiek, sociaal, economisch, veiligheid en bestuurlijk & organisatorisch. Betrokkenen Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van de 5 gemeenten in de Hoeksche Waard. Bestuurlijk belang De regio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 2 collegeleden. Alle leden van het AB hebben één stem. De stem weegt niet op basis van de omvang van de gemeenten. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Bestuur, doelstelling: ‘Ter behartiging van de strategische belangen van de Hoeksche Waard zal een niet-vrijblijvende samenwerking met andere organen worden aangegaan’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2012 is € 436.600,- negatief. Dit wordt vervolgens grotendeels gedekt vanuit het regiofonds (2011: 9.400,-- negatief); het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 659.563,- (in 2011: € 797.966,-).

PROGRAMMABEGROTING 2014

Ontwikkelingen Geen.

Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Doel Een veilige regio voor iedereen door middel van samenwerking tussen organisaties als politie, brandweer en GHOR en de samenwerking met partners. Betrokkenen De GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid bestaat uit 19 deelnemende gemeenten. Bestuurlijk belang De veiligheidsregio kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De gemeente Strijen wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester. De leden van het AB hebben een gewogen stem naar rato van het inwonertal van hun gemeente. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage vindt plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Veiligheid, overlast en handhaving, doelstelling: ‘Voorbereiding rampenbestrijding’. Financiële kengetallen Het resultaat na bestemming over boekjaar 2012 betreft € 467.828 negatief (2011: € 731.513,- positief): het eigen vermogen per 31-12-2012 beloopt € 2.769.660,- (2011: € 1.596.282). Ontwikkelingen

Naam Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Doel Adviseren en ondersteunen van de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de schaarse ruimte en het milieu. Betrokkenen De GR OZHZ is een samenwerkingsverband van de 19 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk belang De Omgevingsdienst kent drie bestuursorganen, namelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en een bestuurscommissie. De gemeente Strijen heeft een collegelid in de bestuurscommissie. Financieel belang De deelnemers zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatietekorten. De bijdrage heeft plaats op basis van het aantal inwoners, dan wel op basis van afgenomen producten. Relatie programmabegroting Programma Fysiek beleid, doelstelling: ‘het verrichten van diverse milieutaken’. Financiële kengetallen Het resultaat over boekjaar 2011 betrof € 1.149.000,- positief. Het eigen vermogen was € 294.566,negatief. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening zijn de jaarcijfers 2012 nog niet door ODZHZ aangeleverd. Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2011 gestart. Wat voormalig de Milieudienst Zuid Holland Zuid was is nu de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Naam Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard Doel

PROGRAMMABEGROTING 2014

De regionale sociale dienst Hoeksche Waard is een samenwerkingsverband van alle Hoeksche Waardse gemeenten die zorgdraagt voor de uitvoering van de Wet werk en inkomen en overige relevante wetgeving. Betrokkenen De gemeenten Strijen, Cromstrijen, Binnenmaas, Oud-Beijerland en Korendijk nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. Bestuurlijk belang De gemeente Strijen wordt vertegenwoordigd door een collegelid in DB en een raadslid in AB. Financieel belang De deelnemende gemeenten dragen de kosten van de organisatie (organisatiedeel), alsmede van de uitvoering van de regelingen (productiedeel). Relatie programmabegroting Programma Sociaaleconomisch beleid, doelstelling: ‘Het voeren van een actief beleid om armoede te bestrijden door verbetering van de inkomenssituatie van personen met een minimum inkomen’. Financiële kengetallen Het programmaresultaat (voor bestemming) over 2012 is € 1.299.203 positief (2011 € 335.392 positief). Echter de helft van het resultaat over 2012 komt door een aanvullende bijdrage van de deelnemers aan de RSD voor een tekort dat achteraf helemaal niet plaats heeft gevonden. Per 31-12-2012 beschikt de RSD over een eigen vermogen van € 1.668.072 (2011: € 368.869,-). Ontwikkelingen Geen Naam Sportstichting Strijen (gemeentelijke stichting) Doel Het oprichten en instandhouding van sport- en recreatieobjecten in de gemeente Strijen. Betrokkenen Gemeente Strijen Bestuurlijk belang Collegebestuur vormt tevens bestuur van de sportstichting. Financieel belang Gemeente is aansprakelijk voor exploitatietekorten. Relatie programmabegroting Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen De bijdrage per jaar is met ingang van 2009 voor 4 jaar vastgesteld op een jaarlijks bedrag van ± € 199.000. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden Naam Stichting ToBe Dordrecht Doel Het bieden van muziekonderwijs Betrokkenen Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen twee muziekstichtingen, namelijk gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Muziekschool Hoeksche Waard en een gemeentelijke muziekschool. Zij zijn verder gegaan in de stichting ToBe. Bestuurlijk belang Er fungeer een raad van Toezicht (bestaande uit 7 leden), waarin de gemeente Strijen overigens geen zitting heeft. Daarna wordt er gemiddeld 2 maal per jaar een subsidiëntenoverleg gehouden. Financieel belang Subsidiëring van afgenomen activiteiten. Relatie programmabegroting Programma Cultureel beleid, doelstelling: ‘Het bieden van mogelijkheden van amateuristische

PROGRAMMABEGROTING 2014

kunstbeoefening’. Financiële kengetallen Over het boekjaar aug 2011-dec 2012 werd een positief resultaat behaald van € 34.500,- (boekjaar 2010-2011 € 86.000,-). Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2012 € 1.328.500,- (31-7-2011: € 1.268.700,-). Ontwikkelingen Voor deze ene jaarrekening wordt een verslagperiode gehanteerd van 18 maanden. Dit om de P&C cyclus aan te passen aan die van de subsidiërende gemeenten. Voortaan zal er verslag gedaan worden over perioden van 12 maanden in de vorm van kalenderjaren.

Naam Stichting Sportcentrum Apollo Doel Het exploiteren van een zwembad en een sporthal binnen de gemeente Strijen met een daartoe in eigendom of gebruik te verkrijgen accommodatie. Betrokkenen Er is sprake van een onafhankelijke stichting van de gemeente. Bestuurlijk belang Raadslid in AB. Financieel belang Bijdrage in exploitatietekort op basis van de subsidieverordening. Relatie programmabegroting Programma Sport en recreatie, doelstelling: ‘Het stimuleren en ondersteunen van een breed aanbod van voorzieningen op het gebied van jeugd en sport’. Financiële kengetallen Niet meer van toepassing in verband met de overdracht van de exploitatie aan Laco. Ontwikkelingen Per 1 juli 2006 is in verband met de gewenste privatisering van de exploitatie van het sportcomplex een einde gekomen aan de activiteiten van de Stichting Sportcentrum Apollo. Een voorlopige liquidatierekening is inmiddels beschikbaar. Echter de stichting is nog niet opgeheven aangezien er nog een aantal zaken ter afronding liggen. Naam Naamloze Vennootschap Eneco (Eneco Holding NV) Doel Het produceren, leveren en transporteren van gas, elektriciteit en warmte. Betrokkenen Deelnemende gemeenten in het werkgebied Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (gemeenten als aandeelhouders). Stemrecht in AVA is gekoppeld aan aandelenbezit. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Het nettoresultaat bedroeg in 2012 € 233 miljoen (2011: € 204 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2012 € 4,45 miljard (31-12-2011: € 4,35 miljard). De solvabiliteit over 2011 komt uit op 50,5% (in 2010 50,4%). Ontwikkelingen ENECO had voorbereidingen getroffen voor een aandelensplitsing op last van het ministerie van Economische Zaken. Het Gerechtshof in Den Haag verklaarde echter in een uitspraak op 22 juni 2010 de splitsing onverbindend omdat dit in strijd zou zijn met het Europees recht. De minister van Economische Zaken heeft cassatie ingesteld tegen deze uitspraak. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen

PROGRAMMABEGROTING 2014

op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. Inmiddels heeft de Hoge Raad op 24 februari 2012 besloten vragen te stellen over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europees recht. Die vragen moeten eerst worden beantwoord door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Hier kan nog wel geruime tijd overheen gaan. In 2012 buiten de vele duurzame investeringen geen ontwikkelingen. Naam BV Gemeenschappelijk Bezit Evides Doel Het houden en beheren van de aandelen in Evides en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. GBE houdt 50% van de aandelen in Evides . DELTA N.V. houdt de andere 50%. Betrokkenen Gemeenten in werkgebied van Evides (23 gemeenten). Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides. Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Geen Financiële kengetallen Totaal uitstaande aandelen 1.850.000 (nominaal € 0,05). Aandelenbezit Strijen 10.315 stuks. Eigen vermogen 31-12-2012 € 224,8 miljoen (2011 € 224,4 miljoen). Het resultaat over 2011 bedraagt € 28,6 miljoen (2011 € 35,3 miljoen). Ontwikkelingen Geen

Naam Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten Doel De BNG is een gespecialiseerde bank, van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Klanten zijn decentrale overheden, corporaties, en instellingen op het gebied van nut, zorg en onderwijs. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening daagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Betrokkenen Gemeenten, provincies en rijk. De Staat is houder van 50% van de aandelen. De overige 50% is in handen van provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap. De gemeente Strijen heeft 6.240 aandelen van in totaal 55.690.720 geplaatste aandelen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in algemene vergadering van aandeelhouders (stemrecht naar rato van het aandelenbezit). Financieel belang Aandeelhouderschap, op basis daarvan dividenduitkering. Relatie programmabegroting Programma Middelen en organisatie, doelstelling: ‘Het aantrekken van financieringsmiddelen en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO’. Financiële kengetallen Netto winst 2012 na belastingen € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen). Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 2.752 miljoen. (per 31 december 2011 € 1.897 miljoen. Ontwikkelingen Geen

PROGRAMMABEGROTING 2014

Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard B.V. Doel Voeren van beheer over de grondexploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang De gemeente heeft 1 zetel in de RvC (van in totaal 5 zetels). Financieel belang De gemeente Strijen houdt 12% in het aandelenkapitaal (d.w.z. 42 van de 350 aandelen). Relatie programmabegroting Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen Het eigen vermogen van de BV bedraagt per 31-12-2012 € 35.000 (=geplaatst aandelenkapitaal). De exploitatie van de BV sluit zonder resultaat aangezien alle kosten worden doorbelast naar de CV. Ontwikkelingen Geen bijzonderheden. Naam Bedrijvenpark Hoeksche Waard C.V. Doel Ontwikkelen en realiseren van een regionaal bedrijvenpark van 60 ha. netto. Betrokkenen Gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang De gemeente Strijen houdt 11,88% in het commanditaire kapitaal van € 35.000,-. Hiernaast heeft de gemeente een garantie afgegeven aan de CV in verband met zelfstandige financiering. Relatie programmabegroting Programma Economisch en sociaal-economisch beleid: doelstelling ‘Het stimuleren van de economische ontwikkeling (in de gemeente) door het creëren en behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en winkels’. Financiële kengetallen De C.V. heeft statutair een commanditair kapitaal van € 35.000,-. Alle lasten worden bijgeboekt op het onderhanden project. Het geïnvesteerd bedrag in het plan bedraagt per 31-12-2012 circa € 18,4 miljoen. Ontwikkelingen In 2012 (en nog steeds in 2013) vind er een discussie plaats over het geldende uitgiftebeleid. De interesse in kavels vanuit de regio is gering. De discussie vindt plaats of er ook bedrijven van buiten de regio kavels kunnen kopen. Door de sterke vertraging en de geringe interesse zijn er door alle deelnemers voorzieningen getroffen voor mogelijke toekomstige verliezen.

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF GRONDBELEID ALGEMEEN De paragraaf Grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de wijze waarop wordt getracht de doelstellingen, zoals opgenomen in het programmaplan, te realiseren. Transparantie van grondbeleid voor de raad is om twee redenen van belang. In de eerste plaats vanwege het financiële belang en de risico’s en in de tweede plaats vanwege de relatie met de in de programma’s aangegeven doelstellingen. De paragraaf dient volgens de voorschriften de volgende aspecten te belichten: een visie, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert, een actuele prognose van de te verwachten resultaten (incl. verliesvoorzieningen) van de totale grondexploitatie, een onderbouwing van de winstneming en de uitgangspunten voor de reserves.

BELEIDSKADER Op 19 juni 2007 heeft de gemeenteraad een gewijzigde nota Grondbeleid vastgesteld. Deze nota vormt een sturingselement om beleidsdoelstellingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De nota verschaft inzicht in de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid voert en zorgt tevens voor eenduidige kaders. Door het vaststellen van dit beleidskader geeft de gemeenteraad sturing aan het grondbeleid van onze gemeente. Binnen dit kader voert het college het grondbeleid uit. Daarnaast vormt het grondbeleid de mogelijkheid om publieke taken goed te vervullen. Zo bestaat soms de mogelijkheid om voor bepaalde ontwikkelingen bijdragen te leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en functies welke zijn geformuleerd in het beleidsprogramma van het college. Het betreft hier zaken als maatschappelijk belang van goede volkshuisvesting, het realiseren van voldoende werkgelegenheid, een goede kwaliteit van de leefomgeving, het voorzieningenniveau. Periodiek wordt bezien of deze nota herziening behoeft. De doelstelling van de nota Grondbeleid is het creëren van een algemeen beleidskader waaraan belangrijke ontwikkelingen binnen bestemmingsplannen kunnen worden getoetst. De nota Grondbeleid moet dan ook antwoord geven op de vraag welk grondbeleid wordt gehanteerd bij een bepaalde ruimtelijke vraag. a. De gemeente probeert met haar doen en laten op de grondmarkt het ruimtegebruik dat zij wenst beter te laten aansluiten op het maatschappelijk gewenste ruimtegebruik. Hierbij kan worden gedacht aan het stimuleren van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de aankoop van een pand aan de Kerkstraat voor het museum); b. Een andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het ruimtegebruik. Door het ruimtelijk ordeningsbeleid en, bij actief grondbeleid, het gronduitgiftebeleid zodanig te formuleren dat het gewenste resultaat (volkshuisvesting, veiligheid, voorzieningen, inrichting openbaar gebied etc.) wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld: het realiseren van een nieuw bedrijventerrein tegenover het gemeentehuis); c. Tenslotte is er het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en overheid. Dit houdt in dat er een gedifferentieerd gronduitgifteprijsbeleid moet worden gehanteerd. De status van de nota Grondbeleid is richtinggevend en dient te fungeren als algemeen toetsingskader. Datgene waarin de nota niet voorziet, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en indien de raad hierin een bevoegdheid heeft aan de raad.

ONTWIKKELINGEN De nota grondbeleid, vastgesteld in 2007, behoeft een evaluatie. Op een aantal terreinen hebben structurele wijzigingen zich voorgedaan. De woningmarkt stagneert, er is een regionaal kader woningbouwproductie in voorbereiding, de lokale prestatieafspraken met de woningcorporatie worden

PROGRAMMABEGROTING 2014

herzien en daarenboven wordt een lokale structuurvisie vastgesteld. De evaluatie staat gepland voor boekjaar 2014.

ACTIVITEITEN 2013 / 2014 EN FINANCIËLE PROGNOSES Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI In 2013 zijn nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd aan bedrijventerrein VI. Van de verkoop van de gronden kan het volgende overzicht worden gegeven: 2005 2008 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013

– 4.000 m2 - 900 m2 – 8.000 m2 – 1.968 m2 – 3.950 m2 – 0 m2 – 4.595 m2 - 918 m2 0 m2 (tot en met juli 2013)

In 2012 is een herziene exploitatieopzet vastgesteld, waarin rekening is gehouden met een tragere uitgifte dan eerder aangenomen. Ook deze herziene opzet geeft aan, dat nog immer een ruim positief exploitatieresultaat wordt geprognosticeerd. Indien er over geheel 2013 nog steeds geen interesse is getoond zal de exploitatieberekening herzien moeten worden om de gevolgen in beeld te brengen. Strienemonde (deelplan LvE III) Als onderdeel van het plan Land van Essche III is het deelplan Striemonde in ontwikkeling. Het gaat om 7 kavels voor vrijstaande woningen en een kavel voor een appartementencomplex. In 2007 is hiervoor een exploitatieopzet met instemming van de raadscommissie Financiën en economische zaken vastgesteld. Deze exploitatieopzet geeft een (gering) positief resultaat aan. In 2010 is de grond administratief overgeboekt van Land van Essche III naar Strienemonde. Er momenteel één geïnteresseerde voor een kavel voor een verkoop in 2013, als deze verkoop door gaat zijn er nog 2 kavels te koop per augustus 2013. In 2011 is een aangepaste exploitatieberekening opgesteld, deze is in 2012 aangeboden ter vaststelling. Er wordt nog steeds een positief resultaat verwacht op dit plan. Gronden Dam Voor HW Wonen bestaat het project Dam uit twee fasen. Inmiddels zijn de Brede School en de 18 appartementen gereed (voor HW Wonen de 1 e fase) en is begonnen met de 2e fase van deze grondexploitatie. De fase bevat alleen woningbouw door HW Wonen. Buiten enkele kosten van stedenbouwkundige aard en de verkoop van onze grond aan HW Wonen hebben wij er financieel geen bemoeienis mee. Op basis van de overeenkomst met de Maashoek (nu HW Wonen) blijven diverse kosten (waaronder de kosten voor de stedenbouwkundige adviezen) voor rekening van de gemeente Strijen. Ter dekking van deze kosten is in 2009 een voorziening getroffen ten laste van de exploitatie van de algemene dienst, deze is in dit verslagjaar wederom geüpdatet op basis van de meest recente schattingen. Anterieure overeenkomst voor fase 2 is gesloten met HW Wonen per heden. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van een voorontwerp bestemmingsplan voor fase 2. Nog niet in exploitatie genomen plannen Land van Essche III Eerder in 2013 was er op ambtelijk niveau akkoord over dit project. Over de prijzen, de fasering, etc. In het 2e kwartaal van 2013 is er vastgesteld door de uitvoerende partijen dat het project in zijn huidige uitvoering niet financieel haalbaar was. Momenteel hebben wij (Gemeente Strijen) een extern bureau de

PROGRAMMABEGROTING 2014

opdracht gegeven het plangebied op basis van een aantal randvoorwaarden door te rekenen voor een aantal varianten. Hiervan komen in september 2013 de uitkomsten. Deze zullen wij gaan hanteren als basis om opnieuw de gesprekken aan te gaan en een planning te maken voor het gehele plangebied. Dan zullen wij ook meer weten over de waarde van de grond in het plan ten opzichte van de huidige boekwaarde. Ontwikkelingslocatie De Striene In verband met de bouw van de brede school aan de Dam worden de locaties, waar de huidige openbare scholen (De Patrijspoort en De Striene) zijn gevestigd, herontwikkeld. De locatie van De Patrijspoort is inmiddels in exploitatie genomen en afgesloten. Voor de locatie De Striene moet nog een exploitatieopzet worden opgesteld. In 2010 is een deel van de locatie in gebruik genomen in verband met de vaste parkeerplaatsen voor de Albert Hein. Hierdoor is het exploitatiegebied kleiner geworden. In 2011 is de gymzaal aan de Trambaan gesloopt tot op de fundering. Er is tegen het vastgestelde bestemmingsplan De Striene beroep ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ontwikkeling van de locatie is in afwachting van de afhandeling van deze beroepzaak. Het gaat om de bouw van een supermarkt en 18 appartementen. Er zijn wel reeds anterieure overeenkomsten afgesloten met HW Wonen en Hoekse Waard Beheer BV aangaande de verwezenlijking van dit plan. Het plan is zo opgesteld dat het de gemeente het plan budgettair neutraal uit kan voeren. Overige gronden Sportlaan Op basis van strategische overwegingen heeft de gemeente in het verleden (agrarische) gronden aangekocht aan de Sportlaan. Dat betreft een kavel van ongeveer 1 ha. In 2012 is een deel van dit perceel overgeboekt naar het project randweg omdat de randweg letterlijk over dit stuk grond heen loopt. Er zijn geen plannen voor dit perceel. Conform aangepaste verslaggevingsregels is dit stuk grond in 2012 afgeboekt naar de originele aankoopwaarde. Er wordt geen rente meer bijgeboekt en ook geen andere kosten. Hierdoor blijft de waarde constant tot er een bestemming aan deze grond is gegeven door de gemeenteraad.

REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN Naast onze eigen exploitaties zijn we ook deelnemer in het regionale bedrijventerrein Hoeksche Waard. Uit een van de opgestelde scenario’s is gebleken dat er mogelijk een verlies van € 500.000,- euro te verwachten valt. In verband hiermee hebben wij in 2012 een voorziening gevormd ter dekking van een mogelijk verlies voor ons deel (12%) van € 60.000,-.

OVERZICHT VERWACHTE MUTATIES: Plan Plannen in exploitatie Bedrijventerrein VI Grondexploitatie Dam Strienemonde(deelplan LvE III)

Plannen tegen boekwaarde Land van Essche III Overige gronden Ontwikkelingslokatie De Striene

Boekwaarde 01/01/2014

Mutaties 2014

Boekwaarde 31/12/2014

1.703.791 1.791.825 630 3.496.246

-73.717 35.836 -439.107 -476.988

1.630.074 1.827.661 - 438.477 3.019.258

1.569.733 44.877 351.988

-580.578 0 -302.957

989.155 44.877 49.031

1.966.598

-883.535

1.083.063

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF TREASURY ALGEMEEN Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Met name gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico’s (zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen) en voor het beheer van de treasury. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht om een treasuryparagraaf in de programmabegroting en de programmaverantwoording op te nemen waarin de onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. Het beleid van de gemeente Strijen voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut. Gelet op de onrust op de financiële markten is de Wet fido per 1 januari 2009 aangepast en zijn als nadere uitwerking hiervan twee regelingen aangescherpt: de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) en de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden. Deze wijzigingen betreffen gedeeltelijk vereenvoudigingen en gedeeltelijk aanscherpingen om de risico’s op de financiële markten te beperken. In reactie hierop is in 2010 het treasurystatuut van de gemeente Strijen aangepast. De wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) is nog niet in het treasurystatuut van de gemeente Strijen verwerkt. Het wetsvoorstel verplicht, in aansluiting op het Begrotingsakkoord en het op 29 oktober 2012 gesloten Regeerakkoord, decentrale overheden alle overtollige middelen die niet gebruikt worden ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak aan te houden in de schatkist. Hierdoor wordt een centrale treasury binnen de publieke sector versterkt, daalt de EMU-schuld en wordt de externe financieringsbehoefte van het Rijk en daarmee van de totale collectieve sector lager. Medio 2013 heeft de gemeente Strijen € 2 miljoen op een spaarrekening staan (rente 1,9%). Daarnaast heeft de gemeente een kasgeldlening aangetrokken van € 1,5 miljoen tegen 0,1% rente. Per 1 januari 2014 wordt het saldo op een speciale bankrekening gezet welke uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van schatkistbankieren. De nieuwe bankrekening wordt aan de rekening-courant van de decentrale overheid bij het Agentschap gekoppeld. Door die koppeling wordt een positief saldo op de nieuwe bankrekening aan het einde van de dag afgeroomd ten gunste van de rekening-courant bij de schatkist of wordt een negatief saldo aangevuld ten laste van die rekening-courant.

IN- EN EXTERNE ONTWIKKELINGEN De treasuryfunctie is naar behoren ontwikkeld. Aan de diverse extern gestelde eisen voor de begroting en jaarrekening kan ruimschoots worden voldaan en ook het interne liquiditeitenbeheer voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De randweg is eind 2012 opgeleverd. De kapitaallasten hiervan zijn in de begroting van 2014 verwerkt. Naar verwachting wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) eind 2014 opgeleverd. De verwachtte kosten liggen rond de 1,8 miljoen. De kapitaallasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt (vanaf 2015). Overige investeringen welke voor 2014 op de planning staan betreffen: investeringen in de riolering op basis van het GRP (€ 516.000,-); Vervanging telefooninstallatie Waleplein (€ 40.000); Vervanging geluidsinstallatie raadzaal (€ 20.000); hard- en software (€ 35.000). Hiervoor zijn voldoende liquide middelen aanwezig. Te verwachten investeringen voor de jaren na 2014 betreffen voornamelijk investeringen in de riolering op basis van het GRP.

RISICOBEHEER Volgens de kasgeldlimiet is het de gemeente toegestaan in 2014 tot een bedrag van€ 1,5 miljoen kortlopende financiering aan te trekken, wat nog verhoogd mag worden met het bedrag van de vlottende middelen minus de vlottende schulden. Zoals uit de bijgevoegde staten blijkt is het de verwachting dat de kasgeldlimiet in 2014 geen enkele maal wordt overschreden, evenals in voorgaande jaren.

PROGRAMMABEGROTING 2014

Op basis van deze gegevens is het niet nodig over te gaan tot het nemen van maatregelen zoals het aangaan van vaste geldleningen. De norm voor de renterisiconorm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar, dat wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossing en renteherziening niet meer mag bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In 2014 wordt het rentepercentage over een lening ven € 675.000 herzien (huidige rente 4,10%). Het renterisico op de vaste schuld van de Gemeente Strijen blijft naar verwachting ruim onder de risiconorm. Rentevisie Het treasury beheer van de gemeente is gericht op het minimaliseren van de rentelasten op korte en lange termijn. Tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen door middel van kasgeldleningen. Het rentepercentage voor kortlopende kredieten ligt lager dan de rente op langlopende leningen, zodat het gunstiger is om de ruimte die beschikbaar is binnen de kasgeldlimiet te benutten voor kortlopend krediet. De leningenportefeuille van onze gemeente bestaat uit een aantal leningen die direct aan HW Wonen zijn doorgesluisd (ultimo 2014 naar verwachting € 9,3 miljoen). Een bedrag van € 0,65 miljoen betreft een doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Wijzigingen in het rentepercentage van de doorgesluisde geldleningen hebben geen invloed op de financiële positie van de gemeente. Ten behoeve van de eigen financieringsbehoefte is in 2008 een langlopende lening afgesloten van 3,5 miljoen tegen een rente van 5,08 % ter financiering van de nieuwbouw van de openbare basisschool en de randweg en in 2009 is ter financiering van de randweg € 3 miljoen aangetrokken tegen 3,83%. Kredietrisico Van de ultimo 2014 uitgezette geldleningen ad € 10,1 miljoen betreft 91,54 % doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en 6,46% doorgesluisde geldlening aan de Sportstichting. Verder betreft 2 % uitgezette leningen aan Strijense stichtingen en verenigingen zonder rating. Uitzettingen

2014

2013

Publieke taak Sportstichting St.Collectieve Beveiliging Strijen Overig

148

1,46%

174

1,49%

0,35%

0,30%

0,20%

0,18%

203

230

Treasury Woningstichting Sportstichting

9.282

91,54%

10.800

92,22%

655

6,46%

681

5,82%

9.937 Totaal

10.140

11.481 100%

11.711

100%

Zoals uit voorgaand overzicht blijkt is het kredietrisico vrij beperkt. Koersrisico De gemeente is in het bezit van 6.240 aandelen BNG, 10.315 aandelen Evides en 10.772 aandelen Eneco en met een totale nominale waarde van € 313.335. Er zou een scheiding worden aangebracht tussen netbeheer en handelsactiviteiten van Eneco, waarbij het netbeheer in publieke handen zou blijven. Dit heeft consequenties bij een eventuele overname voor de te ontvangen prijs per aandeel. Het gerechtshof in Den Haag heeft de splitsing echter onverbindend verklaard, waarna de minister van Economische Zaken cassatie tegen de uitspraak heeft aangekondigd. Inmiddels heeft de Hoge Raad deze cassatie tweemaal uitgesteld omdat zij meer tijd nodig had. Eind februari 2012 heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de

100

PROGRAMMABEGROTING 2014

verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. In afwachting van de uitspraak in cassatie zijn de voorbereidingen op de wettelijke gedwongen splitsing van het concern stopgezet. De behandeling van de cassatie is opgeschort totdat het Europees Hof deze vragen heeft beantwoord. Hier kan nog wel geruime tijd overheen gaan. Doordat alle aandelen tegen de nominale waarde in de boekhouding zijn verwerkt en de grote positieve herwaarderingen van aandelen conform de comptabiliteits-voorschriften niet zijn verwerkt, hebben koersschommelingen geen invloed op het financiële resultaat. Pas bij feitelijke verkoop blijkt het resultaat. Valutarisico Alle leningen en deposito’s zijn in euro’s aangegaan, zodat hierop geen valutarisico wordt gelopen. Debiteurenrisico Het debiteurensaldo bedraagt gemiddeld circa € 140.000, waarvan gemiddeld 0,11 % ouder is dan een half jaar. Afboekingen inzake oninbare debiteuren hebben in het algemeen slechts in zeer geringe mate plaats.

FINANCIERING Liquiditeitspositie De bouw van het nieuwe MFA wordt gefinancierd met het resterende bedrag dat op de spaarrekening staat. Van een liquiditeitsoverschot zoals we dit in voorgaande jaren kenden, is inmiddels geen sprake meer. Leningenportefeuille Voor inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen geldleningen wordt verwezen naar bijgevoegde overzichten. Opgemerkt wordt dat uitsluitend de leningen ter financiering van de bouwkosten van de school /randweg (ultimo 2014 € 5,6 miljoen) eigen geldleningen betreffen. Alle andere leningen betreffen doorgesluisde geldleningen aan HW Wonen en de Sportstichting. Derivaten Naar verwachting wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.

101

PROGRAMMABEGROTING 2014

KASGELDLIMIET PER 31-12-2014 Kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2014

17.696

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,50%

Kasgeldlimiet in bedrag

1.504 (Bedragen x EUR 1.000) BUDGET

REALISATIE Kwartaal

Jaar

1: jan-mrt

2: apr-jun

3: jul-sep

4: okt-dec

Jaar

Vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar

273

1.500

1.773

Uitgeleende gelden < 1 jaar

Contante gelden in kas

2.114

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende schuld

Vlottende middelen

Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

2.115

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld

-341

Toegestane kasgeldlimiet

1.504

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

1.504

1.845

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-2014 (Bedragen x EUR 1.000) 2014 Renterisico op vaste schuld

2015

budget

2016

budget

2017

budget

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

675

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

675

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 5. Betaalde aflossingen

1.708

1.361

961

986

6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6)

17.244

15.537

14.175

13.214

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriĂŤle regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm

20%

3.449

3.107

2.835

2.643

3.449

3.107

2.835

2.643

Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7)

102

3.449

3.107

2.835

2.643

PROGRAMMABEGROTING 2014

PORTEFEUILLE VASTE UITZETTINGEN PER 31-12-2014 VASTE UITZETTINGEN PUBLIEKE TAAK Naam geldnemer Overige instellingen Sportstichting Strijen Sportstichting Strijen Sportstichting Strijen Voetbalvereniging Strijen St. Collectieve Beveiliging Strijen Subtotaal Overige instellingen

Rating

BBB BBB BBB BBB Geen

Soort Instrument Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g)

Naam uitzetting

Doorverstrekking van

Nominaal

Rek crt sportstichting ULG sportstichting 1e tranche OLG 103773 ULG50 OLG 40108050 ULG 27 St. Collectieve Beveiliging Strijen

Afloopdatum

Datum renteherz.

49 1-1-2001 250 3-11-2008 3-11-2018 708 30-12-2012 30-12-2032 24 1-7-2011 1-7-2035 35 6-6-2008 6-6-2018 1.065

Totaal uitzettingen publieke taak

VASTE UITZETTINGEN TREASURY Naam geldnemer

Aankoopdatum

Couponrente

Effect. rend.

(Bedragen x EUR 1.000) Restant Weging in uitzetting portefeuille

0,7200% 5,0800% 3,1000% 0,0000% 0,0000%

1.065

Rating

Woningcorporaties met borging WSW Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Woningstichting Maashoek B Subtotaal Woningcorporaties met borging WSW

Soort Instrument Certificate of deposit (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g) Onderhandse lening (u/g)

Naam uitzetting

ULG 09 ULG 015 ULG 016 ULG 06 ULG 08 ULG 10

Doorverstrekking van

Nominaal

OLG 23/69423 OLG 30/83013 OLG 31/84531 OLG 20/69490 OLG 22/69422 OLG 25/71255

Aankoopdatum

Afloopdatum

2.556 30-12-1992 30-12-2021 908 11-1-1994 11-1-2034 7.714 6-12-1995 6-12-2020 565 1-7-1995 1-7-2015 2.642 1-7-1992 1-7-2020 5.534 1-12-1997 1-12-2022 19.919

Datum renteherz.

1-7-2015

Couponrente

Effect. rend.

3,9500% 4,1000% 6,8500% 3,6000% 3,6200% 6,0400%

49 100 655 20 35 858

0,48% 0,99% 6,46% 0,20% 0,35% 8,46%

858

8,46%

Restant Weging in uitzetting portefeuille 1.780 675 1.851 423 1.857 2.694 9.282

17,56% 6,66% 18,26% 4,18% 18,31% 26,57% 91,54%

Totaal uitzettingen treasury

19.919

9.282

91,54%

TOTAAL VASTE UITZETTINGEN

20.984

10.140

100,00%

PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2014 VASTE SCHULD Instrument

Naam lening

Naam geldgever

Oorspr. Aflossings- Stortingshoofdsom wijze datum

Afloopdatum

(Bedragen x EUR 1.000) CouponDatum rente renteherz.

Schuldrestant

Weging in portefeuille

Onderhandse lening (o/g) OLG 103773 OLG 20/69490 OLG 22/69422 OLG 23/69423 OLG 25/71255 OLG 30/83013 OLG 31/84531 OLG 40104661 OLG 40108050

BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG BNG

Subtotaal Onderhandse lening (o/g)

3.500 565 2.642 2.556 5.534 908 7.714 3.000 708 27.127

TOTAAL VASTE SCHULD

27.127

103

Lineair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Annuïtair Lineair Lineair Annuïtair

3-11-2008 3-11-2048 1-7-1995 1-7-2015 1-7-1992 1-7-2020 30-12-1992 30-12-2021 1-12-1997 1-12-2022 11-1-1994 11-1-2034 6-12-1995 6-12-2020 17-11-2009 17-11-2049 30-12-2012 30-12-2032

5,0800% 3,6000% 1-7-2015 3,6200% 3,9500% 6,0400% 4,1000% 6,8500% 3,8300% 17-11-2019 3,1000%

2.975 423 1.857 1.780 2.694 675 1.851 2.625 655 15.537

19,15% 2,73% 11,95% 11,46% 17,34% 4,35% 11,92% 16,90% 4,21% 100,00%

15.537

100,00%

PROGRAMMABEGROTING 2014

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2014

Bedrag

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2014

17.244

4,81%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast

0 -1.708 0 -675 675 0 0

0,00% 5,07% 0,00% 4,10% 4,10% 0,00% 0,00%

0,00% -0,03% 0,00% 0,03% -0,03% 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2014

15.537

4,78%

-0,03%

MUTATIES VASTE UITZETTINGEN IN 2014 Vastrentende uitzettingen Bedrag

(Bedragen x EUR 1.000) Gemiddelde Invloed op rente gem. rente

Beginstand per 1 januari 2014

11.711

4,92%

Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteaanpassing (oud percentage) Renteaanpassing (nieuw percentage) Omzetting vast naar vlottend Omzetting vlottend naar vast

0 -1.571 0 -675 675 0 0

0,00% 5,13% 0,00% 4,10% 4,10% 0,00% 0,00%

0,00% -0,03% 0,00% 0,05% -0,05% 0,00% 0,00%

Eindstand per 31 december 2014

10.140

4,89%

-0,03%

104

PROGRAMMABEGROTING 2014

PORTEFEUILLE NETTO VLOTTENDE SCHULD PER 01-01-2015 VLOTTENDE SCHULD Soort instrument

Naam vlottende schuld

(Bedragen x EUR 1.000) Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in hoofdsom schuld portefeuille

Naam geldgever

Rekening-courant 285008196

Bank Nederlandse Gemeenten 0

273 273

15,41% 15,41%

Subtotaal Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

1.500 1.500

84,59% 84,59%

TOTAAL VLOTTENDE SCHULD

1.773

100,00%

Subtotaal Rekening-courant Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Kasgeldlening o/g 339357 BNG

VLOTTENDE MIDDELEN Soort instrument

Naam vlottende middelen

Naam geldnemer

Rating

(Bedragen x EUR 1.000) Oorspr. Renteperc. Restant- Weging in hoofdsom uitzetting portefeuille

Rekening-courant 361804644 490227007 490229751 587369841

Rabobank Strijen ABN Amro ABN Amro ABN AMRO

0 5 2.073 36 2.114

0,01% 0,23% 98,02% 1,70% 99,96%

Subtotaal Contante gelden in kas

1 1

0,04% 0,04%

TOTAAL VLOTTENDE MIDDELEN

2.115

100,00%

TOTAAL NETTO VLOTTENDE SCHULD

-341

Subtotaal Rekening-courant

AA AA AA AA

Contante gelden in kas Kas

105

PROGRAMMABEGROTING 2014

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ALGEMEEN De paragraaf lokale heffingen bevat de gemeentelijke inkomsten voor zover deze uit de in Strijen ingevoerde belastingen en retributies voortkomen, de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

BELEID LOKALE HEFFINGEN In onze gemeente zijn buiten de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de onroerendzaakbelastingen en de rioolheffing de belangrijkste bron van inkomsten. In overeenstemming met het voor 2014 geraamde gemiddelde inflatiepercentage zijn de belastingtarieven met 2,6% verhoogd. Dit geldt voor de rioolheffing, de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de leges. Bij de OZB en RZB worden tevens rekening gehouden met correctie van de waardevermindering van de panden. Ten aanzien van de rioolheffingen en de leges wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 100%. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat eveneens een kostendekkendheid van 100% wordt nagestreefd. Echter het ophalen van het huisvuil in Strijen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard, die haar eigen inkomsten genereert. De deelnemende gemeenten afzonderlijk hebben dus slechts een beperkte invloed op de kosten en baten. De aanslagoplegging, heffing en invordering, evenals de administratieve verwerking van OZB, het rioolheffing en de hondenbelasting is ondergebracht bij de GR SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Deze beide genoemde gemeenschappelijke regelingen wikkelen ook aanvragen om kwijtschelding af.

OPBRENGST BELASTINGEN EN RECHTEN Op grond van artikel 219 van de gemeentewet worden in 2014 in Strijen de volgende belastingen geheven: Belasting Onroerende zaakbelastingen

Werkelijk 2012 in €

Raming 2013

in €

Raming 2014

in €

1.280.801

1.274.619

1.403.966

695

1.329

Toeristenbelasting

26.441

28.555

Hondenbelasting

62.190

60.466

61.998

981.655

967.355

901.454

92.484

100.000

102.600

Bouwleges

210.831

175.081

Overige leges

137.923

143.525

138.000

2.946

4.100

3.500

Roerende zaakbelastingen

Rioolheffing Begrafenisrechten

Standplaatsrechten

OVERZICHT IN HOOFDLIJNEN VAN DE DIVERSE HEFFINGEN (On)roerende zaakbelastingen De (on)roerende zaakbelastingen zijn sinds hun invoering ondergebracht bij wat thans de gemeenschappelijke regeling SVHW geworden is. Deze GR verzorgt niet alleen de oplegging en inning van de aanslagen maar houdt tevens de bestanden in verband met de wet WOZ up-to-date. Regelmatig vindt de afdracht van de ontvangen belastingbedragen aan de gemeente Strijen plaats. Toeristenbelasting Toeristenbelasting wordt geheven van een viertal exploitanten. Twee jachthavens, een caravanpark en een verhuurder van vakantiehuisjes. Voor de inning van de belasting wordt een forfaitaire berekeningswijze toegepast.

106

PROGRAMMABEGROTING 2014

Hondenbelasting Net zoals de onroerende zaakbelastingen bij het SVHW is ondergebracht, verzorgt dit orgaan sinds enige jaren eveneens de heffing en actualisering van de bestanden van de hondenbelasting. De controle is nog wel in handen van de gemeente Strijen en geschiedt door een tweejaarlijks huis-aan-huis controle. In 2013 heeft geen controle hondenbelasting plaatsgevonden. Aan de hand van de uitspraak van de Hoge Raad wordt besloten of er in 2014 wel een controle kan plaatsvinden of dat deze in het geheel niet meer nodig is. Rioolrechten Voor wat de oplegging, invordering en bijhouding van het bestand betreft geldt hetzelfde als bij de hondenbelasting is vermeld. De rioolheffingen gelden uitsluitend ter dekking van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Marktverordening en standplaatsrechten Om uitvoering te geven aan de marktverordening is een verordening standplaatsrechten in het leven geroepen. Hierin worden onder andere de te betalen marktgelden geregeld. De opbrengst van de standplaats van de jaarlijkse Koninginnekermis komt aan de gemeente Strijen ten goede. De organisatie van de Herfstmarkt met de daarbij behorende braderie en andere activiteiten, evenals de voorjaars-viooltjesmarkt, worden door de plaatselijke winkeliersvereniging georganiseerd zonder bemoeienis van de gemeente. Hetzelfde is het geval met het Sasser dorpsfeest dat door een comitĂŠ wordt georganiseerd. In deze gevallen worden geen standplaatsrechten geheven.

107

PROGRAMMABEGROTING 2014

Afvalstoffenheffing Zoals bij onderdeel 2 is vermeld wordt de inzameling van huisvuil alsook de administratie hiervan door de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard verzorgd. Aan de RAD is tevens de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing overgedragen. Lijkbezorgingrechten Om de exploitatie van de begraafplaats mogelijk te houden worden begraafrechten geheven. De tarieven waren in het verleden niet kostendekkend. Conform het raadsvoorstel uit 2007 waarin werd voorgesteld in 2010 100% kostendekkendheid te bereiken zijn de tarieven jaarlijks tot en met 2010 met 10% verhoogd. In 2011 zijn de tarieven opnieuw beoordeeld en is gebleken dat de 100% kostendekkendheid nog niet is bereikt. Het verhogen van de begraafrechten wordt meegenomen in de komende bezuinigingsdiscussie, evenals de verhoging van de Wabo tarieven (bouwleges) en de APV tarieven. Leges In onze gemeente worden leges geheven op grond van de legesverordening 1998. De bijbehorende tabel wordt jaarlijks aangepast. De leges hebben onder andere betrekking op de Algemeen Plaatselijke Verordening, rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand, wet Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving.

AANDUIDING VAN DE LOKALE BELASTINGDRUK De belastingheffing wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De percentages zijn in onderstaande tabel weergegeven. Overzicht tarieven lokale heffingen Onroerende zaakbelastingen Gebruiker - woningen - niet woningen Eigenaar - woningen - niet-woningen Rioolheffing Gebruiker (woningen) Eigenaar (woningen) Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens

2011

2012

--0,1212 0,0728 0,1489

--0,1236 0,0743 0,1519

138,74 92,75

205,00 169,00

182,00 149,00

2013 --0,1302 0,0783 0,1593

2014 --0,1386 0,0882 0,1689

140,82 94,14

144,48 96,59

186,00 153,00

184,00 152,00

Bij de bepaling van de belastingdruk wordt uitgegaan van de drie belangrijkste heffingen, te weten de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de berekening is uitgegaan van een fictieve waarde van een woning van € 200.000,-. Weergegeven wordt de gemiddelde belastingdruk bij een eigenaar/gebruiker en een gebruiker (huurder) van een woning, die een meerpersoonshuishouden vormt. Overzicht belastingdruk

2011

2012

2013

2014

Eigenaar/gebruiker Gebruiker Gemiddelde stijging belastingdruk Eigenaar/gebruiker Gebruiker

582,09 343,74

562,09 320,74

577,56 326,82

601,47 328,48

-3,29% -7,53%

-3,09% -6,69%

2,75% 1,90%

4,14% 0,51%

Uit de gegevens van de Provincie Zuid-Holland blijkt dat bij de gemeenten in Zuid-Holland bij een woningwaarde van € 200.000,- over 2012 de hoogste belastingdruk op € 831,81 ligt en de laagste belastingdruk op € 520,03. De totaal gewogen gemiddelde belastingdruk over 2012 ligt in Zuid-Holland op

108

PROGRAMMABEGROTING 2014

€ 689,03. De belastingdruk voor onze gemeente ligt voor 2012 op € 562,09 (eveneens uitgaande van een woningwaarde van € 200.000,-).

Gemiddelde belastingdruk 700 650 600 550 500 2009

2010

2011

Strijen

2012

2013

Prov.ZH

KWIJTSCHELDINGSBELEID Omdat de heffing en invordering van de daarvoor in aanmerking komende heffingen bij de twee eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen in handen is gegeven heeft de gemeente hierin zelf nauwelijks een eigen beleid. Het beleid dat door beide GR’s wordt toegepast is gebaseerd op de 100%-norm en houdt in dat afhankelijk van het inkomen en eventueel vermogen de heffingen, met uitzondering van hondenbelasting, geheel of gedeeltelijk kunnen worden kwijtgescholden.

109

PROGRAMMABEGROTING 2014

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2014

110

PROGRAMMABEGROTING 2014

MUTATIE OVERZICHT REKENING 2012 / BEGROTING 2014 Overzicht verschillen > â&#x201A;Ź 5.000 rekening 2012 en begroting 2014 per programma

Programma

Rekening 2012

Bestuur Bestuur Saldo

lasten baten

Veiligheid, overlast en handhaving Veiligheid, overlast en handhaving Saldo

lasten baten

Fysiek beleid Fysiek beleid Saldo

lasten baten

Fysiek beheer Fysiek beheer Saldo

lasten baten

Economisch en sociaal-economisch beleid Economisch en sociaal-economisch beleid Saldo

lasten baten

Educatie en Jeugd Educatie en Jeugd Saldo

lasten baten

Sport en recreatie Sport en recreatie Saldo

lasten baten

Gezondheidsbeleid Gezondheidsbeleid Saldo

lasten baten

Cultureel beleid Cultureel beleid Saldo

lasten baten

Middelen en organisatie Middelen en organisatie Saldo

lasten baten

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo

lasten baten

Totaal saldo

111

Begroting 2014

809.119 142.889 666.230

866.176 132.611 733.565

-67.335

534.625 38.159 496.466

585.661 9.320 576.341

-79.875

1.399.661 1.362.238 37.423

3.488.316 3.489.433 -1.117

38.540

2.225.004 1.250.936 974.068

2.267.633 1.404.617 863.016

111.052

2.844.933 1.579.213 1.265.720

2.405.386 1.418.512 986.874

278.846

973.106 22.048 951.058

953.533 20.632 932.901

18.157

642.322 72.789 569.533

642.153 59.575 582.578

-13.045

533.514 1.426 532.088

1.421.765 115.550 1.306.215

-774.127

509.729 108.383 401.346

399.038 26.292 372.746

28.600

5.331.847 853.265 4.478.582

5.085.514 964.081 4.121.433

357.149

62.531 10.435.045 -10.372.514

95.143 10.569.695 -10.474.552

102.038

PROGRAMMABEGROTING 2014

Mutatie-overzicht rekening 2012 > begroting 2014 per programma programma

mutaties

Bestuur stand jaarrekening 2012

666.230

kosten verkiezingen 2014 Waar staat je gemeente in 2012 hogere kosten APPA plan en pensioenkosten ex wethouder hogere vergoeding raadsleden / griffier afscheid oude raad ICT beleidsvoornemens hogere kosten gemeentenieuws Bijdrage gemeenschappelijke regeling ISHW meer verwachte doorbelasting kosten ombudscommissie meer opbrengst leges rij/reisdocumenten in 2012 diversen < 5.000 (incl. afronding)

16.279 -5.250 9.576 7.511 6.625 25.000 5.084 -10.500 -9.600 18.806 3.804

stand 2014 conceptbegroting

733.565

Veiligheid,overlast en handhaving stand jaarrekening 2012

496.466

hogere inwonerbijdrage veiligheidsregio kosten brandweer gaan naar de veligheidsregio Aan Veiligheidsregio te betalen bijdrage brandweer Aan Veiligheidsregio te betalen bijdrage overheadkosten meer (opleidings)kosten rampenbestrijding vergoeding ramp Moerdijk in 2012 diversen < 5.000 (incl. afronding)

5.646 -390.442 360.765 66.199 8.113 25.636 3.958

stand 2014 conceptbegroting

576.341

stand jaarrekening 2012 ongediertebestrijding naar de RAD 2014 bezuiniging 2,5% milieutaken omgevingsdienst kosten duurzame energiemaatregelen in 2012 kosten structuurplan kosten Oranjewijk in 2012 meer kosten bestemmingsplannen in 2012 (kartbaan) opbrengst dwangsom in 2012 minder salariskosten beleidsmedewerker 2012 meer opbrengst omgevingsvergunning in 2012 voorziening regionaal bedrijventerrein getroffen gedeeltelijke vrijval voorziening Dam in 2012 subsidie / bijdrage kavels industrieterrein Oud Bonaventura 2012 verschil ambtelijke uren op grondexploitaties diversen < 5.000 (incl. afronding)

37.422 -6.281 -7.500 19.131 -5.875 -12.075 -20.452 20.000 -35.565 23.831 -60.000 31.931 66.579 -52.290 27

Fysiek beleid

stand 2014 conceptbegroting

-1.117 112

PROGRAMMABEGROTING 2014

Fysiek beheer stand jaarrekening 2012

974.068

minder (groot) onderhoud wegen (2012 Sportlaan) in 2012 subsidie gedragsbeinvloeding saneringskosten Oranjewijk in 2012 minder kapitaallasten wegen indexering bijdrage Wet Uitkering Wegen hogere kapitaallasten Randweg Bijdrage Randweg / fonds Dorpsuitleg terugontvangen transportkosten Stedin 2012 vervanging verlichting Trambaan doorgeschoven in 2012 onderhoud watergangen (in 2012 baggerwerk opgepakt) kosten onderhoud brandkranen meer kosten groenbeleid / minder verkoop stukjes snippergroen minder kosten groenbeheer kadernota: eenmalige investering groenbeheer subsidie Integrale Sturing Afvalwaterketen in 2012 controle op indirecte lozingen GRP kapitaallasten GRP diensten derden GRP minder kosten schoonhouden riolering meer kosten gas & electra persleidingen lagere onderhoudskosten persleidingen meer opbrengst begraafrecht lagere opbrengst rioolrecht diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2014 conceptbegroting Sociaal-economisch beleid stand jaarrekening 2012

-46.405 25.000 -55.630 -15.979 31.373 150.774 -300.465 34.024 14.014 -14.946 4.888 -7.017 -10.493 37.000 19.591 15.225 9.196 -12.161 -13.948 6.700 -35.942 -19.116

80.201 -6.936 863.016

1.265.720

hogere organisatiebijdrage RSD geen aanvullende bijdrage in tekort RSD minder subsidise (autohulpdienst, ANBO) vergoeding begeleiding inburgeraars / huurderving kosten WMO naar programma gezondheidszorg beschikbare gelden voor decentralisaties diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2014 conceptbegroting

113

6.793 -31.485 -9.696 8.536 -669.210 423.523 -7.307 986.874

PROGRAMMABEGROTING 2014

Educatie en jeugd stand jaarrekening 2012

951.058

2012 schoolzwemmen en 2014 afkoopsom Laco vervallen huur /OZB / waterschapslast Hooistoof 2012 verwijderen asbest Boemerang Onderhoud huisvestingsplan Spui / Boemerang geen vervoerskosten leerlingen Hooistoof meer kapitaallasten scholen aannschaf bewegingsmateriaal sporthal in 2012 stopzetten schoolbegeleiding schoolmaatschappelijk werk BO niet meer uit RAS gelden projectbegeleiding risicogezinnen budget combinatiefuncties 2012 niet volledig besteed in 2012 de Klep overgegaan naar St. Welzijn Binnenmaas zorg voor jeugd / virtueel centrum van pgm gezondheidszorg diversen < 5.000 (incl. afronding)

-12.139 -20.622 -17.332 24.563 -5.075 -17.156 -12.826 -9.150 21.518 4.815 22.305 -7.022 6.496 3.468

stand 2014 conceptbegroting

932.901

Sport en recreatie stand jaarrekening 2012

569.533

indexering subsidie Laco diversen < 5.000 (incl. afronding)

14.769 -1.724

stand 2014 conceptbegroting

582.578

Gezondheidsbeleid stand jaarrekening 2012

532.088

hogere kosten WVG overhevelen Wmo van programma sociaal-econ. beleid minder budget invoering AWBZ begeleiding Stijging kosten Hulp bij de huishouding meer kosten AWBZ pakketmaatregelen lagere inwonerbijdrage GGD hogere bijdrage Careyn jeugdgezondheidszorg hogere kosten bemoeizorgtrajecten zorg voor jeugd / virtueel centrum naar pgm educatie & jeugd diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2014 conceptbegroting

114

56.597 669.210 -11.260 20.696 18.608 -60.355 77.046 7.517 -6.496 2.564 1.306.215

PROGRAMMABEGROTING 2014

Cultureel beleid stand jaarrekening 2012

401.346

lagere subsidie bibliotheek lagere subsidie muziekschool vrijwilligersbeleid minder subsidie ver.gebouw Strijen sas minder overige verstrekte subsidies onderzoekskosten vervanging Dorpshuis kapitaallasten Dorpshuis / MFA restauratie kerktoren diversen < 5.000 (incl. afronding)

-10.681 -26.581

stand 2014 conceptbegroting

372.746

8.366 -6.000 -4.425 -14.377 7.510 19.330 -1.742

Middelen en organisatie stand jaarrekening 2012

4.478.583

meer salariskosten minder inhuur bij zwangerschap 2012 uitkering batig saldo SVHW minder kosten bezwaarschriften / oninbaar SVHW 2012 inhuur belastingadvies minder kosten FPU suppletie niet actieven afwikkelingsverschillen 2012 stelpost bezuinigingen prijsindexering minder onderhoud voertuigen / werktuigen minder kapitaallasten voertuigen / werktuigen meerkosten ISHW ten opzichte van automatiseringskosten Strijen onderhoudscontracten software kapitaallast systeembeheer huur SOHW toegevoegd brandschadeuitkering in 2012 voorziening in vacatures hogere kapitaallast gebouw Waleplein 2012 liquidatie uitkering IZA kosten vervanging bij ziekte resultaat 2012 diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2014 conceptbegroting

115

38.629 -26.275 7.932 -9.822 -7.389 -20.695 -56.634 -55.000 -9.315 -11.207 200.018 6.702 44.744 -30.400 7.538 4.397 8.782 8.411 30.000 -497.415 9.849 4.121.433

PROGRAMMABEGROTING 2014

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien stand jaarrekening 2012

-10.372.514

hoger geraamde opbrengst OZB lager dividend Eneco lager dividend Evides geen rente spaarrekeningen meer hogere algemene uitkering minder geraamde opbrengst BTW compensatiefonds mutatie onvoorzien hoger renteresultaat diversen < 5.000 (incl. afronding) stand 2014 conceptbegroting

-123.165 31.939 82.513 97.193 -104.854 10.062 32.700 -124.004 -4.422 -10.474.552

Toelichting mutaties rekening 2012 -> begroting 2014 met een afwijking van > € 5.000 Programma 10 Bestuur Voor 2014 staan gemeenteraadsverkiezingen en de EU verkiezingen gepland terwijl in 2012 alleen tweede kamer verkiezingen hebben plaats gevonden. De kosten voor gemeenteraadsverkiezingen zijn voor Strijen beduidend hoger dan voor andere verkiezingen (meerkosten 2014 t.o.v. 2012 € 16.279). In 2012 heeft Strijen deelgenomen aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Dit onderzoek vindt om de drie jaar plaats en staat dus pas weer gepland voor 2015. De kosten voor het APPA plan van de wethouders welke aan ons worden doorbelast zijn gestegen. Tevens heeft een oud-wedhoudster recht op pensioen gekregen . De kosten stijgen hierdoor met € 9.576. Door de geraamde stijging over 2014 en de werkelijke stijging over 2013 van de sociale lasten, salarissen en raadsvergoedingen stijgen de kosten van de raadsleden en de griffier ten opzichte van 2012 met € 7.511. In 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het afscheid van de oude raads- en commissieleden is € 6.625 geraamd. Voor het verder doorontwikkelen van de website en het bevorderen van de digitale dienstverlening is jaarlijks € 25.000 geraamd. In 2012 zijn hier geen kosten op uitgegeven. Het gemeentenieuws is beperkt tot de wettelijk verplichte zaken. Hier was al in 2012 een bedrag voor afgeraamd maar de werkelijke kosten 2012 zijn nog € 5.084 lager uitgevallen. In 2012 is € 10.500 bijdrage aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling ISHW betaald. Dit is ten laste van het programma bestuur gebracht. Voor 2014 is de bijdrage aan de GR ISHW ten laste van het programma middelen gebracht, waar ook de automatiseringskosten op worden geboekt. Naast de opbrengst van € 1.000 per deelnemende gemeente /GR is nu ook de doorbelasting van uren en kosten aan deelnemers geraamd wanneer de ombudscommissie een zaak voor hen behandeld. Hierdoor is € 9.600 meer opbrengst geraamd. In 2012 is ingevoerd dat ieder kind dat naar het buitenland reist ever een eigen reisdocument moet beschikken. Tevens was er een piek in de vervanging van rijdocumenten. Hierdoor lag de opbrengst reisen rijdocumenten in 2012 € 18.806 hoger dan voor 2014 wordt geraamd. Programma 15 Veiligheid, overlast en handhaving De inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio ZHZ is van 2012 tot 2014 gestegen van € 9,99 per inwoner tot € 10,20 per inwoner. Hierdoor liggen de kosten voor 2014 € 5.646 hoger dan over 2012. Op het programma Veiligheid, overlast en handhaving is een daling van de kosten van de brandweer te zien (€ 360.75 minus € 390.442 = € 29.677). Dit wordt veroorzaakt doordat in 2012 een half jaar extra

116

PROGRAMMABEGROTING 2014

brandweervergoeding is uitbetaald. Normaal werd de vergoeding over 2012 in het eerste half jaar 2013 uitbetaald. In verband met de regionalisering moest dit echter nog in 2012 gebeuren. Met ingang van 1 januari 2013 is de brandweer overgegaan naar de Veiligheidsregio. Strijen moet € 66.199 bijdrage in de overheadkosten gaan betalen. Doordat onze eigen overheadkosten niet dalen betekent dit een kostenverhoging. Voor 2014 wordt een grote rampenoefening geraamd. De kosten rampenbestrijding stijgen hierdoor met € 8.113 tov 2012. In januari 2011 heeft de ramp in Moerdijk plaats gevonden. In 2012 heeft het Rijk een vergoeding voor de gemaakte kosten beschikbaar gesteld van € 25.636. Programma 20 Fysiek Beleid Ongediertebestrijding wordt inmiddels uitgevoerd door de RAD in plaats van door het waterschap, waardoor de kosten ten opzichte van 2012 met € 6.281 zijn gedaald. De inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst ZHZ is in het kader van de bezuinigingen in 2014 met € 7.500 teruggebracht (jaarlijks 2,5% met een maximum van 8%). Voor stimulering van particuliere eigenaren om een maatwerkadvies energiebesparing op te laten stellen is in 2014 € 20.000 geraamd en voor een energiescan voor MKB bedrijven € 5.000. in 2012 is slecht € 5.869 uitgegeven aan duurzame energiemaatregelen, zodat de geraamde kosten 2014 € 19.131 hoger zijn. In 2012 is een adviesbureau ingehuurd voor de nota kostenverhaal en het organiseren van een inspraakavond. In 2014 zijn geen kosten geraamd voor het structuurplan. De kosten van 2012 waren hierdoor € 5.875 hoger. In 2012 is € 12.075 uitgegeven aan adviseurs inzake het voorontwerp Oranjewijk. Aan het opstellen van het bestemmingsplan voor de kartbaan is in 2012 circa € 35.000 uitgegeven. Voor de rest is in 2012 hoofdzakelijk gewerkt aan bestemmingsplannen die de ontwikkeling van plannen van particuliere initiatiefnemers mogelijk maken. De kosten voor deze bestemmingsplannen konden bij de initiatiefnemers in rekening worden gebracht. Per saldo lagen de kosten van bestemmingsplannen in 2012 € 20.452 hoger dan de reguliere kosten welke voor 2014 worden begroot. In 2012 is een handhavingsactie gestart tegen een bedrijf. De strijdige situatie bij het bedrijf is beëindigd na het opleggen van een dwangsom van € 20.000. Een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening is in 2012 met vervroegd pensioen gegaan. De salariskosten incl. sociale lasten zijn hierdoor in 2014 € 35.565 lager dan in 2012. De raming voor de opbrengst leges omgevingsvergunning ligt € 23.831 lager dan de feitelijke opbrengst over 2012. In 2012 waren er grootschalige nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden in de Oranjewijk en is vergunning afgegeven voor 21 woningen aan de Schoolstraat. Voor 2014 en verder is op basis van de kadernota rekening gehouden met een stijging van de tarieven voor de omgevingsvergunning (jaarlijkse meeropbrengst € 15.000). Doordat de verkopen van grond op het regionaal bedrijventerrein tegen vallen is in 2012 op advies van de accountant hiervoor een voorziening van € 0,5 miljoen getroffen. Het aandeel van Strijen hierin bedroeg 12% (€ 60.000). In 2012 is een gedeelte van de voorziening Dam vrijgevallen (€ 31.931) aangezien er minder planschadeclaims waren gekomen en de advieskosten lager waren gebleven dan oorspronkelijk geraamd. In 2012 is € 54.500 subsidie herinrichting industrieterrein Oud Bonaventura ontvangen en € 15.100 bijdrage verkochte kavels (€ 2,50 per m2). De kosten voor herinrichting van het industrieterrein zijn grotendeels in 2011 al gemaakt, waardoor de exploitatie 2012 een overschot van € 66.579 op dit budget liet zien. Het resultaat op grondexploitaties betreft de ambtelijke uren welke worden meegenomen in de boekwaarde van de grondexploitaties. Voor 2014 is voor € 52.290 meer ambtelijke uren op grondexploitaties geboekt dan in 2012 (o.a. project Striene). Programma 30 Fysiek Beheer In 2012 heeft de reconstructie van de Sportlaan plaats gevonden Hiervan was de derde termijn reeds in 2012 gefactureerd, hetgeen toen een budgetoverschrijding veroorzaakte. Voor 2014 is het reguliere budget begroot. Per saldo betekent dit dat de werkelijke kosten 2012 € 46.405 hoger lagen dan het niveau dat voor 2014 wordt begroot.

117

PROGRAMMABEGROTING 2014

In 2012 is € 25.000 subsidie gedragsbeïnvloeding van de provincie ontvangen. Voor 2014 worden geen subsidie opbrengsten verwacht. Aan sanering van de Oranjewijk is in 2012 € 55.630 uitgegeven. Voor 2014 worden dergelijke kosten niet verwacht. Doordat de reconstructie Nieuwestraat in 2014 is afgeschreven dalen de kapitaallasten wegen t.o.v. 2012 met € 15.979. De kosten Wet Uitkering Wegen stijgen jaarlijks met een indexeringspercentage plus een afgesproken verhoging van 3,125%. De kosten in de begroting 2014 liggen hierdoor € 31.373 hoger dan de werkelijke kosten 2012. De kosten van aanleg van de aanleg van de randweg welke niet meer uit de reserve randweg gedekt konden worden zijn geactiveerd. In 2012 vond hierop nog geen afschrijving plaats omdat de randweg toen nog niet was opgeleverd. In 2014 wordt wel afgeschreven waardoor de kapitaallasten 2014 € 150.774 hoger zijn. Voor bijdragen Randweg en fonds Dorpsuitleg is € 300.465 geraamd in 2014. Dit vloeit als bate in de exploitatie. In 2012 is wel een bedrag aan bijdrage Randweg en fonds Dorpsuitleg ontvangen maar dit is toen in mindering gebracht op de te activeren kosten ipv ten gunste van de exploitatie te komen. Stedin heeft voor de transportkosten vanaf 2004 teveel kosten in rekening gebracht. In 2012 is hiervoor € 34.024 terugbetaald. Het plan ‘vervangen openbare verlichting Trambaan’ is in 2012 niet van start gegaan, waardoor het budget 2012 voor een groot deel niet was besteed. De kosten openbare verlichting 2014 zijn hierdoor € 14.014 hoger dan de kosten 2012. In 2012 is extra geld uitgegeven aan baggerwerkzaamheden. Het waterschap zou dit toen in haar bestek mee gaan nemen, maar toen dat niet gebeurde heeft de gemeente de baggerwerkzaamheden zelf weer opgepakt. De kosten 2012 waren hierdoor € 14.946 hoger. Het budget onderhoud brandkranen is met ingang van 2013 overgeheveld van het programma Veiligheid, overlast en handhaving naar het programma fysiek beheer. De kosten zijn hierdoor gestegen met € 4.888. In 2011 is extra onderhoud aan de watergangen uitgevoerd dat niet in het onderhoudsbestek van het Waterschap voorkomt. De kosten zijn hierdoor € 5.300 hoger dan het reguliere bedrag dat is begroot voor 2013. In 2012 zijn diverse stukken snippergroen verkocht. In 2014 wordt circa € 4.000 minder opbrengst verkoop groen verwacht. Tevens wordt iets meer kosten verwacht, waardoor het product groenbeleid in 2014 € 7.017 meer kost. Vooruitlopend op de reconstructie van de Schelpweg zijn er 27 populieren en 5 essen gekapt. Gezien de slechte conditie van de bomen was het niet langer verantwoord deze te laten staan Door het verwijderen van de bomen zijn de kosten groenbeheer in 2012 € 10.493 hoger dan het geraamde bedrag voor 2014. In de kadernota is afgesproken met ingang van 2015 € 50.000 te bezuinigen op het onderhoudsbudget groen. Ten einde deze bezuiniging op groenbeheer mogelijk te maken moet éénmalig € 37.000 worden geïnvesteerd in 2014 in aanleg van ander groen. In 2012 is € 19.591 subsidie van het Ministerie van Economische Zaken (Senter Novem) ontvangen voor het project Integrale Sturing Afvalwaterketen (ISA). De kosten die hier tegenover stonden zijn voor een groot deel al in eerdere jaren gemaakt. In 2014 is € 15.225 geraamd voor controle op indirecte lozingen.. Voorheen werd dit uitgevoerd door het waterschap. Het is de bedoeling dat de Omgevingsdienst deze controle gaat uitvoeren. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over deze controlerende taak. In 2012 heeft geen controle plaats gevonden. Door investering in het GRP 2013 en 2014 en doordat op de investering in het riool van de Sportlaan in 2012 nog niet werd afgeschreven zijn de kapitaallasten in de begroting 2014 € 9.196 hoger dan de kapitaallasten 2012. In 2012 zij voor het opstellen van een rioolincidentenplan en de Integrale Sturing Afvalwaterketen extra kosten gemaakt. Tevens is de aanleg van het grondwatermeetnet bekostigd .De kosten diensten derden GRP zijn hierdoor in 2012 € 16.161 hoger dan in 2014. De kosten van schoonhouden van de riolering waren in 2012 € 13.948 hoger dan is begroot voor 2014. Dit wordt veroorzaakt door extra reinigings-werkzaamheden aan de riolering Trambaan in 2012 en doordat er meer meldingen van verstopte straatkolkleidingen waren. Voor gas & elektra van pompen was in 2012 een creditnota over voorgaande jaren ontvangen. Hierdoor zijn de kosten 2012 € 6.700 lager dan de begroting van 2014.

118

PROGRAMMABEGROTING 2014

In 2012 was er een forse overschrijding van het budget onderhoudskosten persleidingen. Dit werd veroorzaakt door het opnieuw leggen van twee persleidingen aan de Broekseweg en Oud Bonaventurase Dijk en het vervangen van persleidingen bij de randweg. Daarnaast was aangevangen met de controle van 235 drukgemalen welke aan onderhoud toe waren. De begrote onderhoudskosten persleidingen 2014 zijn hierdoor € 35.942 lager dan de werkelijke kosten 2012. In de kadernota is besloten de tarieven begraafrechten de komende jaren stapsgewijs te verhogen. Tevens zijn de tarieven op basis van de prijsstijgingen geïndexeerd met 2,6%. Per saldo geeft de tariefsverhoging een meeropbrengst van € 11.600 in 2014. Daarnaast waren er in 2012 minder mensen begraven in Strijen, waardoor de werkelijke opbrengst 2012 onder de raming lag. Per saldo is de geraamde opbrengst 2014 € 19.116 hoger dan de werkelijke opbrengst 2012. In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst rioolheffing neemt hierdoor af met € 100.000. Doordat de tarieven wel zijn geïndexeerd met 2,6% en door nieuwe aansluitingen neemt de totale opbrengst rioolheffing per saldo af met € 80.201. Met betrekking tot het GRP wordt opgemerkt dat de uitvoering hiervan in principe geen invloed heeft op de exploitatie van de algemene dienst. De over- dan wel onderbestedingen worden geneutraliseerd door middel van de egalisatiereserve GRP. Programma 40 Sociaal economisch beleid Doordat de door Binnenmaas geoffreerde automatiseringskosten veel hoger bleken dan eerder mee rekening was gehouden zijn de organisatiekosten van de RSD gestegen. De bijdrage van Strijen in de organisatiekosten voor 2014 is € 6.793 hoger dan in 2012. In verband met de economische crisis heeft de RSD te kampen met een toename van het aantal bijstandsuitkeringen. Doordat de RSD onvoldoende weerstandsvermogen had is in 2012 een aanvullende bijdrage van de gemeenten in het tekort gevraagd van € 31.485. Over 2014 wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd, aangezien het tekort over dat jaar uit het inmiddels opgebouwde weerstandsvermogen wordt gedekt. Met ingang van 2013 wordt geen subsidie meer verstrekt aan de autohulpdienst (€ 5.000). Dit wordt overigens voortaan anders gefinancierd (via Zorgwaard). De winterkostdagen (€ 2.000) zijn overgeheveld naar programma gezondheidszorg. Op andere onderdelen is bezuinigd op de subsidies, zodat in totaliteit op dit programma € 9.696 minder subsidie wordt verstrekt. In 2012 is € 7.000 ontvangen voor begeleiding van drie uitgenodigde vluchtelingen en € 1.536 voor huurderving van aangehouden woningen (totaal € 8.536 opbrengst). Voor 2014 worden geen bijdragen verwacht. In onze begroting werd de Wmo begroot op het programma sociaal economisch beleid en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) op het programma gezondheidsbeleid. Omdat de WVG onderdeel vormt van de Wmo zijn de kosten van de Wmo overgeheveld naar het programma gezondheidsbeleid, zodat alle kosten nu op hetzelfde programma staan (€ 669.210). In de voorliggende begroting zijn de door de raad goedgekeurde bijstellingen verwerkt uit kadernota. Na het doorvoeren van de bezuinigingen liet de meerjarenraming in alle jaren een overschot zien. Dit bedrag is de komende jaren gereserveerd voor de op handen zijnde decentralisaties. Voor 2014 is € 423.523 beschikbaar.

119

PROGRAMMABEGROTING 2014

Programma 50 Educatie en jeugd In 2012 is € 34.639 uitgegeven aan zwemonderwijs. In 2014 wordt het zwemonderwijs stopgezet en is een afkoopsom voor Laco begroot van € 22.500. Per saldo zijn de kosten zwemonderwijs hierdoor in 2014 € 12.139 lager dan in 2012. Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeft de gemeente geen huur meer te betalen voor het schoolgebouw en vervalt ook de kosten van OZB, rioolheffing e.d. De kosten zijn hierdoor € 20.622 lager. In 2012 is op kosten van de gemeente asbest in de kruipruimte van Obs de Boemerang verwijderd en is de zandlaag afgedekt. De kosten bedroegen € 17.332. Voor 2014 is € 27.548 geraamd voor onderhoud van het Spui en de Boemerang (conform het huisvestingsplan). In 2012 is slechts € 2.985 uitgegeven aan het herstraten van het schoolplein van de Weele. De meerkosten 2014 betreffen dus € 24.563. Dit onderhoud wordt overigens op het programma middelen gedekt uit de reserve huisvestingsplan scholen. Door fusie van de Hooistoof met de Meerwaarde hoeven de leerlingen niet meer vervoerd te worden naar de sporthal. De vervoerskosten 2014 zijn hierdoor € 5.075 lager. Door daling van de boekwaarde dalen de kapitaallasten op de Weele en het Spui ten opzichte van 2012 met € 17.156. De gemeente is verantwoordelijk voor de eerste aanschaf van materialen voor het gymonderwijs. In 2012 is voor € 12.826 materiaal voor bewegingsonderwijs in sporthal Apollo aangeschaft omdat door sluiting van de gymzaal aan de Trambaan daar meer materialen nodig waren. In de kadernota is afgesproken de schoolbegeleiding met ingang van 2015 stop te zetten. De kosten 2014 dalen hierdoor met € 9.150. In 2012 werd het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs nog uit de RAS gelden betaald, maar in 2014 is dat niet meer het geval. Hierdoor zijn de kosten in de begroting 2014 € 21.518 hoger. De kosten schoolmaatschappelijk werk voor het voortgezet onderwijs kwamen de afgelopen jaren al wel voor rekening van de gemeente. Ook de projectbegeleiding risicogezinnen wordt niet meer uit de RAS gelden bekostigd en is daarom apart in de begroting van Strijen geraamd (€ 4.815) Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente in 2013 een decentralisatie uitkering van € 27.405 voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Dit bedrag komt binnen via de algemene uitkering en is daar bijgeraamd. De kosten die hier tegenover staan (peilen van de behoeften door een extern aangetrokken persoon, het opzetten van het beleid en de inzet en uitvoering van de combinatiefunctie) ad € 27.405 worden op het programma Educatie en jeugd geraamd. In 2012 werd hieraan € 5.100 uitgegeven zodat de meerkosten in de begroting 2014 € 22.305 bedragen. Medio 2012 is het jeugdwerk overgenomen door de Stichting Welzijn Binnenmaas (SWB), welke voor het uitvoeren van jeugd- en jongerenwerk een subsidie van € 96.000 per jaar ontvangt. In 2012 is dus een half jaar subsidie aan de Klep en een half jaar subsidie aan SWB betaald. Daarnaast is in 2012 ook een half jaar inhuur van een jongerenwerker betaald. Het begrote bedrag voor 2014 ligt hierdoor € 7.022 lager dan de werkelijke kosten over 2012. Het budget voor het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin zijn met ingang van de begroting 2014 overgeheveld van het programma gezondheidszorg naar het programma educatie & jeugd (€ 6.496)

120

PROGRAMMABEGROTING 2014

Programma 60 Sport en recreatie De subsidiekosten Laco zijn door indexering in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 14.769 toegenomen. Programma 70 Gezondheidsbeleid De feitelijke kosten WVG bedroegen in 2012 slechts € 252.903, terwijl voor 2014 op basis van gemiddelden over de afgelopen jaren € 309.500 is begroot. De raming voor 20134 is dus € 56.647 hoger. Doordat de WVG een open einde regeling is fluctueren de kosten. In onze begroting werd de Wmo begroot op het programma sociaal economisch beleid en de WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) op het programma gezondheidsbeleid. Omdat de WVG onderdeel vormt van de Wmo zijn de kosten van de Wmo overgeheveld naar het programma gezondheidsbeleid, zodat alle kosten nu op hetzelfde programma staan (€ 669.210). In het kader van de invoering begeleiding AWBZ ontvangt Strijen van het Rijk in 2013 € 47.411 en in 2014 € 36.151. Dit is in de begroting verwerkt op het programma algemene dekkingsmiddelen. De kosten welke hier tegenover staan zijn geraamd op het programma gezondheidsbeleid. Voor 2014 is dus €11.260 minder uit te geven. De kosten Hulp bij Huishouding zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Op basis van deze cijfers is het budget voor 2014 gesteld op € 700.000. De begrote kosten voor 20147 zijn hiermee € 20.696 hoger dan de werkelijke kosten van 2012. Voor AWBZ begeleiding is met de zorgaanbieders afgesproken dat maximaal € 20.000 beschikbaar is. Feitelijk is hiervan in 2012 maar € 5.950 uitgegeven. Daarnaast is minder subsidies WMO betaald (persoonsalarmering, en WMO raad in 2012 niets op betaald). De geraamde kosten voor 2014 zijn hierdoor € 18.608 hoger dan de werkelijke kosten van 2012. Door de overgang van de volledige JGZ naar het consortium Rivas / Careyn is de inwonerbijdrage van de GGD gedaald van € 127.702 naar € 67.347 (verschil € 60.355). In 2012 ontving Careyn een bedrag van € 96.368 voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. Met de overgang van de volledige JGZ naar het consortium Rivas / Careyn is dit gestegen tot € 173.414. De kosten van de begroting 2014 liggen hiermee € 77.046 hoger dan de werkelijke kosten van 2012. Vroeger kreeg de centrumgemeente Spijkenisse rijksmiddelen voor maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingsbeleid. Doordat hierop flink is bezuinigd door het Rijk moeten de deelnemende gemeenten zelf gaan betalen voor de bemoeizorg-trajecten. In 2012 is hier voor het eerst € 9.383 voor betaald. Voor 2014 is hiervoor € 16.900 geraamd in de begroting, waarmee de begroting € 7.517 hoger ligt dan de werkelijke kosten 2012. Het budget voor het pakket zorg voor jeugd en de kosten van het virtueel centrum jeugd & gezin zijn met ingang van de begroting 2014 overgeheveld van het programma gezondheidszorg naar het programma educatie & jeugd (€ 6.496) Programma 80 Cultureel beleid In de tweede bezuinigingsronde is vorig jaar besloten tot een vermindering van de subsidie aan de bibliotheek van 4 jaar x 2,5% met ingang van 2013. Dit betekent dat de begrote subsidie voor 2014 circa € 10.681 onder de subsidie van 2012 ligt. Muziekschool To Be heeft in verband met een eenmalige verandering van boekjaar (van schooljaar naar kalenderjaar) en 2012 een eenmalige subsidie voor 17 maanden gehad. Hierdoor lagen de kosten eenmalig € 20.497 hoger. In verband met lagere overheadkosten heeft de muziekschool haar subsidie aanvraag zelf met € 4.200 verlaagd. In totaliteit zijn de subsidiekosten 2014 € 26.581 lager dan in 2012. In de begroting 2014 is voor vrijwilligerswerk € 9.947 in de exploitatie begroot. In de praktijk wordt dit bedrag jaarlijks niet besteed. In 2012 is slechts € 1.581 uitgegeven, waardoor de kosten 2014 € 8.366 hoger zijn dan de kosten 2012. In de bezuinigingsrondes is besloten tot een vermindering van de subsidie aan het verenigingsgebouw Strijensas van € 6.000 per jaar met ingang van 2013. Op andere instanties vallende onder het programma cultureel beleid is € 4.425 op de subsidies bezuinigd met ingang van 2013. Voor procesbegeleiding bij de realisatie van een nieuw MFA is in 2012 ten laste van de exploitatie € 14.377 uitgegeven voor een adviesbureau en een architect. Inmiddels is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De in 2013 / 2014 te maken kosten worden geactiveerd en later afgeschreven.

121

PROGRAMMABEGROTING 2014

In 2014 wordt rente toegerekend aan de reeds geactiveerde voorbereidingskosten van het nieuwe MFA. Hierdoor liggen de kapitaallasten Dorpshuis / MFA in 2014 € 7.510 hoger dan in 2012. Voor onderhoud aan de kerktoren van de Sint Lambertuskerk is in 2013 reeds een bedrag bijgeraamd voor zaken die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. De overige onderhoudswerkzaamheden zijn geraamd in 2014 voor een bedrag van € 19.330. Programma 90 Middelen en organisatie De salariskosten van het ambtelijk apparaat zijn in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 38.629 toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een geraamde salarisverhogingen van 1%, extra periodieken, herwaardering van functies, en een 2% hoger percentage sociale lasten. Daar staat tegenover dat bij de afdeling ROWM een medewerker voor minder uren in een lagere schaal is aangetrokken. In verband met zwangerschapsverlof zijn op de afdeling bestuursondersteuning en WMO in 2012 medewerkers ingehuurd voor een bedrag van € 26.275. Dergelijke vervanging wordt voor 2014 niet verwacht. De kosten zijn overigens gedekt uit de ontvangen zwangerschapsuitkeringen. In 2012 is € 7.932 batig saldo over voorgaande jaren door het SVHW op de uitvoeringskosten in mindering gebracht. Voor 2014 is hier geen rekening mee gehouden. De kosten van bezwaarschriften worden op een gemiddeld bedrag geraamd. Op basis van de cijfers over voorgaande jaren is de raming 2014 al met € 5.000 naar boven bijgesteld. De feitelijke kosten 2012 lager daar nog € 9.822 boven. In 2012 is een bureau ingehuurd voor berekening van het mengpercentage voor het BTW compensatiefonds (€ 7.389). Doordat de drie oud-medewerkers in de loop van 2013 met pensioen gaan en dus in 2014 geen gebruik meer maken van de regeling vervroegde uittreding personeel (FPU) zijn de FPU kosten voor 2014 € 10.695 lager dan de kosten in 2012. Daarnaast is in 2012 eenmalig € 10.000 afkoopsom FPU recht voor een medewerker betaald. Totaal is de begroting FPU 2014 € 20.695 lager dan de kosten van 2012. In 2011 is een aantal incidentele baten en lasten op afwikkelingsverschillen geboekt (€ 56.634 last) zoals afwaardering gronden (€ 110.971 last), terugontvangen BTW obv suppletie aangifte over 2007 t/m 2011 (€ 24.754 bate) en vrijval teveel gereserveerde kosten brug Strijensas (bate € 22.209). De structurele doorwerking van de inflatiecorrectie 2013 is in de kadernota geschrapt. Dit houdt in dat de inflatiecorrectie ad 1,5% welke in 2013 is toegevoegd aan de budgetten, nu weer als bezuiniging op de budgetten teruggedraaid moet worden. Totaal gaat het om € 55.000. In 2012 is meer onderhoud aan de voertuigen van de buitendienst noodzakelijk geweest (vervangen autobanden / spoorstang € 9.315). De kapitaallasten van voertuigen / werktuigen zijn in 2014 € 11.207 lager dan in 2012 doordat in 2012 de kapitaallasten van de sneeuwschuif en de strooimachine ook op deze post zijn geboekt en doordat over de lagere boekwaarde minder rente wordt toegerekend. Voor ICT samenwerking binnen de Hoeksche Waard was een jaarlijkse extra last van € 100.000 vanaf 2014 geraamd, bovenop de regulier geraamde kosten. Op basis van de business case is inmiddels duidelijk dat de kosten van de gemeenschappelijke regeling ISHW € 272.000 gaan bedragen in 2014. De automatiseringskosten 2012 (uitwijkregeling, inhuur, abonnementen) bedroegen € 71.982. De werkelijke kosten 2012 zijn hiermee € 200.018 lager dan begroot voor 2014. Doordat steeds meer softwarepakketten bij de gemeente in gebruik zijn genomen zijn de kosten van licenties in 2014 tov 2012 gestegen met € 6.702. Doordat is geïnvesteerd in Ipads en een Document Management Systeem (DMS) nemen de kapitaallasten in de begroting 2014 toe. Daarnaast is in de begroting 2014 een bedrag opgenomen voor de kapitaallasten op de investeringen in ICT samenwerking (€ 24.500). In totaliteit liggen de kapitaallasten in de begroting 2014 € 44.744 hoger. Met ingang van 2013 huurt het SOHW een gedeelte van de bovenverdieping van het gemeentehuis. De huuropbrengsten nemen hierdoor toe met € 30.400. In 2012 is een brandschade uitkering ontvangen voor een kleine brand in het archief (€ 7.538). Het budget werving & selectie is in 2012 nauwelijks besteed. De begroting 2014 ligt hierdoor € 4.397 hoger. De kapitaallasten Waleplein zijn € 25.451 hoger door investeringen een nieuwe CV installatie / klimaatbeheersing in het gemeentehuis, de aanschaf van zonnepanelen en de vervanging van de

122

PROGRAMMABEGROTING 2014

geluidsinstallatie / telefooninstallatie / koffie apparaten. Daar staat tegenover dat door jaarlijkse afschrijving de boekwaarde van het pand Waleplein afneemt en hierdoor neemt ook de rentetoerekening over de boekwaarde af. Per saldo zijn de kapitaallasten op het pand Waleplein in de begroting 2014 € 8.782 hoger dan over 2012. Voor afwikkeling van de liquidatie IZA Nederland heeft de gemeente in 2012 een uitkering ontvangen van € 8.411. In 2012 is niets uitgegeven aan vervanging bij ziekte. Voor 2014 is het reguliere budget van € 30.000 geraamd. De kosten worden overigens gedekt uit de reserve vervanging bij ziekte. De mutatie op de reserves bedraagt in 2012 een bate van € 285.214 en in 2014 een bate van € 285.481. Het verschil is niet noemenswaardig. Het exploitatiesaldo over 2012 ad € 497.415 is gestort in de algemene reserve. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In de kadernota is goedgekeurd dat de OZB tarieven worden verhoogd onder een gelijktijdige verlaging van de tarieven van rioolheffing. De opbrengst OZB neemt hierdoor toe met € 100.000. De opbrengst OZB (eigenaren + gebruikers) is verder in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 23.165 toegenomen door de in 2014 extra geraamde indexering met 2,6% en de in 2013 geraamde indexering van 1,5%. Voorzichtigheidshalve is de dividenduitkering van de Evides en Eneco lager dan het werkelijk ontvangen bedrag van 2012 geraamd. De raming voor 2014 ligt € 31.939 lager voor Eneco en € 82.513 lager voor Evides. In 2012 is € 97.193 rente ontvangen over spaarrekeningen. Omdat de spaargelden deels in de Randweg zijn geïnvesteerd en het resterende bedrag moet worden aangewend om de kasgeldleningen van 1,5 miljoen af te lossen is voor 2014 geen rente opbrengst begroot. De algemene uitkering is in de begroting 2014 ten opzichte van de jaarrekening 2012 met € 104.854 toegenomen. In 2012 is gebleken dat de BTW over de jaren 2007 t/m 2011 van de GR Groenbeheer via de deelnemende gemeenten kon worden teruggevraagd. Hierdoor ontstond in 2012 een eenmalige bate. De geraamde opbrengst BTW compensatiefonds ligt in de begroting 2014 € 10.062 lager dan het werkelijke bedrag over 2012. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een geraamd bedrag van € 32.700 voor onvoorziene uitgaven. Het renteresultaat 2014 is begroot op € 683.643. Over 2012 was € 559.639 renteresultaat behaald. Het verschil ad € 124.004 wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten (€ 56.827), lagere rentelasten op kasgeldleningen (€ 15.854) en daarnaast door hogere doorberekende kapitaallasten op grondexploitaties. De afschrijvingslasten zijn hoger door de afschrijving en rentetoerekening van de randweg. Daar staat tegenover dat de activa van de brandweer zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio en hier dus geen afschrijving meer op wordt begroot.

123

PROGRAMMABEGROTING 2014

TOELICHTING OP DE BALANS BEGROTING 2014

124

PROGRAMMABEGROTING 2014

-aandelen Evides 1.593 aandelen x € 45,38 -aandelen ENECO Holding NV 723 aandelen x € 314 - aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 31200 aandelen x € 0,45 Totaal

72.300 226.900 14.100 313.300

De leningen aan woningbouwcoorporaties betreffen doorgesluisde geldleningen. De overige langlopende leningen zijn te specificeren als volgt:

Omschrijving

Vorderingen per 31-12-2014 doorgesluisde lening Sportstichting

654.800

niet doorgesluisde lening Sportstichting

100.000

Rekening courant Sportstichting

48.500

Stichting Collectieve Beveiliging Strijen

35.000

VV Strijen

19.900

Totaal

858.200

Vlottende activa Voorraden De diverse bestemmingsplannen hebben naar verwachting per 31 december 2014 een boekwaarde van € 4.102.322 positief. De algemene verwachting is dat voor de plannen welke in exploitatie zijn genomen, sprake is van een sluitende exploitatie. Gronden in exploitatie

Boekwaarde 1-1-2014

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2014

2014

Bedrijventerrein VI

1.703.800

-73.700

1.630.100

Grondexploitatie Dam

1.791.800

35.800

1.827.700

600

-439.100

-438.500

3.496.200

-477.000

3.019.300

Grondexploitatie Strienemonde (deelplan LvE III) Totaal

Niet in exploitatie genomen grond

Boekwaarde Boekwaarde

Land van Essche III Grondexploitatie De Striene

Totaal

Voorraad grond

Mutaties

Boekwaarde 31-12-2014

Vermeerderingen

1.569.700

-580.600

989.200

352.000

-303.000

49.000

1.921.700

-883.600

1.038.200

Boekwaarde 1-1-2014

Investeringen

Boekwaarde 31-12-2014

2014

Gemeenteterrein Sportlaan

44.900

Totaal

44.900

125

PROGRAMMABEGROTING 2014

PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen is als volgt opgebouwd: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2014

Vermeerdering wegens rente 2014

Overige vermeerderingen 2014

Verminderingen 2014

Saldo einde dienstjaar 2014

Algemene Reserve Algemene Reserve Toevoeging saldo rekening Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. BNG) Kapitaal zonder bep. bestemming (aand. RED)

5.455.000 0 14.200 25.700 5.494.900

575.500

4.879.500 0 14.200 25.700

575.500

4.919.400

Bestemmingsreserves - Algemeen Reserve GRP Begraafrechten Kunstfonds(1%-regeling) Reserve huisvestingsplan basisonderwijs Aandelen Bouwfonds Reserve afschrijving CV / luchtbehandeling Reserve verkeerscirculatieplan Reg. Uitvoering WMO Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschrijving activa Reserve vrijwilligersbeleid Reserve monumenten Reserve sociaal fonds woningbouw Reserve vervanging bij ziekte Reserve herwaardering functies

1.058.900 835.400 23.400 78.000 27.300 122.700 340.900 716.800 548.700 542.300 12.800 24.300 30.000 113.000 31.300 4.505.800

90.200

30.000 31.300

1.149.100 817.500 23.400 50.500 21.600 114.300 290.900 716.800 498.700 461.300 12.800 24.300 30.000 83.000 0

301.800

4.294.200

17.900 27.500 5.700 8.400 50.000 50.000 81.000

90.200

Reserve Grondexploitatie/ vm.woningbedrijf Verfraaiing Bedrijventerrein Fonds Volkshuisvesting Reserve masterplan

243.600 1.427.500 23.400 1.694.500

243.600 1.978.500 23.400

551.000

2.245.500

6.000

33.500

6.000

33.500

43.400

1.366.300

Reserve Sociale Voorzieningen Kinderdagopvang

39.500 39.500

Reserves scholen Reserve afschrijving nieuwbouw scholen

Totaal reserves

1.409.700 1.409.700

43.400

1.366.300

13.144.400

641.200

926.700

12.858.900

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie

begroot Dotatie reserve GRP Dotatie reserve fonds volkshuisvesting tbv dekking kosten MFA

Totaal generaal vermeerderingen

90.200 551.000 641.200

126

PROGRAMMABEGROTING 2014

Onttrekkingen t.l.v. de reserves wegens bijdragen aan de exploitatie Algemene reserve: I&A samenwerking Onttrekking algemene reserve tbv dotatie reserve volkshuisvestsingsfonds Reserve begraafrechten: afschrijving uitbreiding begraafplaats /bergruimte Reserve onderhoud huisvestingsplan basisscholen: onderhoudskosten 2014 Reserve aandelen Bouwfonds Reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie Reserve verkeerscirculatieplan Reserve BTW compensatiefonds Reserve versnelde afschr.: onttrekking volgens specificatie Reserve vervanging bij ziekte: kosten vervanging 2014 Reserve herwaardering functies Reserve kinderopvang: kosten kwaliteitsinspecties / WKO Reserve afschr. nieuwbouw scholen: afschr. Weele Totaal generaal verminderingen

begroot 24.500 551.000 17.900 27.500 5.700 8.400 50.000 50.000 81.000 30.000 31.300 6.000 43.400 926.700

Toelichting op de reserves > € 25.000 De algemene reserve is dat deel van het eigen vermogen dat vrij besteedbaar is. De kapitaallast van de investeringen voor ICT samenwerking worden gedekt uit de algemene reserve. Om de afschrijving en de eenmalige terreininrichtingskosten van het nieuw te bouwen MFA te dekken dient de reserve fonds volkshuisvesting te worden verhoogd met € 551.000, Dit bedrag wordt eenmalig aan de algemene reserve onttrokken. In de kadernota is aangegeven dat met ingang van 2015 jaarlijks € 125.000 kapitaallasten uit de algemene reserve gedekt moeten gaan worden. In deze begroting is besloten de afschrijving van de sportvelden en het gemeentehuis Waleplein te gaan dekken. Hiertoe wordt de reserve versnelde afschrijving in 2015 verhoogd met € 1.189.466. Dit bedrag wordt eenmalig aan de algemene reserve onttrokken. De egalisatiereserve GRP dient om schommelingen tussen de exploitatie uitgaven en de inkomende rioolheffing te neutraliseren. In 2014 zijn de kosten op € 815.400 begroot en de opbrengsten op € 905.600. Het verschil ad € 90.200 is aan de reserve gedoteerd. Uit de reserve begraafrechten wordt de afschrijving op de uitbreiding van de begraafplaats bekostigd. De uitbreiding heeft in 2005 plaats gevonden en wordt in 25 jaar afgeschreven. Met ingang van 2010 valt hier ook de afschrijving op de bergruimte / baarhuisje onder, welke wordt afgeschreven in 40 jaar. In 2013 is ten laste van de algemene reserve een reserve huisvestingsplan basisonderwijs gevormd van 100.000.. De onderhoudskosten scholen gebaseerd op het jaarlijks vast te stellen huisvestingsplan worden ten laste van de reserve gebracht. De reserve aandelen Bouwfonds is bij verkoop van de aandelen Bouwfonds éénmalig gevormd om gedurende een periode van 15 jaar het budgettaire (negatieve) verschil ad € 5.700 tussen het voor de verkoop ontvangen dividend en de toenmalige kapitaallasten op te vangen. In 2011 is de reserve afschrijving CV / luchtbehandelingsinstallatie gevormd voor een bedrag van € 135.000 ten laste van de algemene reserve. De jaarlijkse afschrijvingskosten ad € 8.400 worden uit deze reserve gedekt. Uit de in 2010 opgeheven voorziening grondexploitatie afwikkeling Land van Essche II is de reserve verkeerscirculatieplan gevormd. Hieruit worden de kosten van het verkeerscirculatieplan gedekt, welke jaarlijks zijn begroot op € 50.000. De van het Rijk via de algemene uitkering ontvangen bijdragen Wmo werden tot 2012 gedoteerd aan de reserve Wmo. De kosten van de Wmo, zoals hulp bij huishouding en inhuur externe deskundigheid, werden toen ten laste van de reserve gebracht. In het kader van de bezuinigingen is met ingang van 2012 besloten geen dotaties aan de reserve meer te doen. Voor 2014 zijn de opbrengsten Wmo op € 740.900 begroot en de kosten op € 709.900. De kosten liggen dus momenteel nog steeds onder de rijksbijdrage. De reserve BTW compensatiefonds is gevormd uit de over 2003 gedeclareerde en ontvangen BTW uit het BTW-Compensatiefonds. De reserve wordt gevormd om toekomstige negatieve budgettaire gevolgen van de werking van het BCF op te kunnen vangen. Zolang het exploitatieresultaat het toelaat wordt het nadeel van het BCF opgevangen uit de lopende exploitatie en wordt de reserve BCF niet aangesproken. Voor 2014 is een onttrekking van € 50.000 begroot en voor 2015 t/m 2017 € 150.000. De reserve versnelde afschrijving is grotendeels gevormd uit de extra dividenduitkering van Waterbedrijf Evides. De reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten van een aantal met name genoemde activa, met het doel meer budgettaire ruimte in de exploitatie te creëren voor een aantal jaren. Het gaat hier met name om activa als de bibliotheek en het Dorpshuis waarvan de toekomstige gebruiksduur onzeker is.

127

PROGRAMMABEGROTING 2014

Het sociaal fonds woningbouw is gevormd als financiele compensatie aan de sociale verhuurder voor het feit dat hij de niet gerealiseerde huurwoningen door projectontwikkelaars moet compenseren. In 2011 is ten laste van de algemene reserve een reserve vervanging bij ziekte gevormd. De feitelijke kosten van vervanging worden gedekt uit deze reserve. In het kader van de bezuinigingen vindt geen jaarlijkse dotatie plaats. Doordat de reserve in 2017 leeg dreigt te raken is voor 2017 een eenmalige dotatie ten laste van de algemene reserve geraamd van € 100.000. Om marktconform te kunnen belonen is de conversietabel aangepast om geschikte medewerkers te kunnen werven en behouden. Daarnaast is de organisatie gaan werken met generieke / organieke functiebeschrijvingen. Dit houdt in dat medewerkers met potentie meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Deze toename in verantwoordelijkheden betekent ook een toename in salaris. Doordat medewerkers in een hogere schaal zijn gekomen hebben zij weer meer doorgroeimogelijkheden in periodieken. De salaristoename wordt gedekt uit de reserve herwaardering functies. In 2014 wordt hier € 31.300 uit onttrokken waarna de reserve leeg is. Uit de reserve verfraaiing bedrijventerrein worden de uitvoeringskosten van het opgestelde revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein VI betaald. Voor 2013 is € 10.000 subsidie voor duurzaam ontwikkelen van het bedrijventerrein uit de reserve gedekt. Bij overdracht van het gemeentelijk woningbezit aan woningstichting de Maashoek is door de woningstichting ruim € 9.000.000 in een fonds volkshuisvesting gestort. In 2004 is dit fonds opgeheven en zijn de middelen van het fonds gelijkelijk verdeeld over de gemeente en de woningstichting. In 2006 is van het bedrag dat aan de gemeente was toebedeeld € 2.700.000 onttrokken voor de vorming van een reserve afschrijving nieuwbouw scholen. De reserve masterplan is gevormd voor de ontwikkeling van de Oranjewijk. Inmiddels zijn daar de kosten van de ontwikkeling van een visie en accommodatie onderzoek uit betaald. De reserve kinderdagopvang wordt aangewend ter dekking van de kosten van kwaliteitsinspecties van de kindercentra en voor gastouders en voor de kosten van de Wet op de Kinderopvang. De reserve afschrijving nieuwbouw scholen is gevormd uit de algemene reserve en de reserve volkshuisvestingsfonds (beiden 50%). De kapitaallasten van de in 2006 gebouwde Weele worden ten laste van deze reserve gebracht. Voorzieningen De voorzieningen zijn te specificeren als volgt: Omschrijving

Saldo begin dienstjaar 2014

Correcties

Vermeerderingen

Verminderingen 2014

2014

Saldo einde dienstjaar 2014

2.500 8.600 49.700 6.800 3.000 9.700

12.800 8.100 65.100 6.300 7.500 9.700

8.600 37.100 388.800 42.600 31.500 15.700

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Totaal

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Onderhoud de Klep Voorziening onderhoud Dorpshuis Buitengewoon onderhoud gemeentehuis Voorziening onderhoud museum Kerkstraat Voorziening onderhoud bibliotheek Voorziening bruggen en kunstwerken

18.900 36.600 404.200 42.100 36.000 15.700

Totaal

553.500

80.300

109.500

524.300

553.500

80.300

109.500

524.300

Door derden beklemde middelen nvt Totaal Subtotaal voorzieningen

Toevoegingen t.l.v. de exploitatie Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen o.b.v. MOP Totaal generaal vermeerderingen

80.300 80.300

128

PROGRAMMABEGROTING 2014

Onttrekkingen t.l.v. de voorzieningen Voorziening onderhoud de Klep: onderhoudskosten Voorziening onderhoud Dorpshuis: onderhoudskosten Voorz. buitengewoon onderhoud gemeentehuis: onderhoudskosten Voorziening onderhoud museum Kerkstraat: onderhoudskosten Voorz. onderhoud bibliotheek: onderhoudskosten Voorz. bruggen en kunstwerken: onderhoudskosten Totaal generaal verminderingen

109.700

Toelichting op de voorzieningen > â&#x201A;Ź 25.000

De voorziening bruggen en kunstwerken is gevormd om blijkens het meerjarenonderhoudsplan geconstateerd achterstallig onderhoud in te lopen en groot onderhoud uit te voeren. De onderhoudsvoorzieningen voor de Klep / Dorpshuis / museum / gemeentehuis / bibliotheek zijn gevormd om fluctuaties in de kosten van onderhoud op te vangen. Voor de besteding is in 2012 een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan opgesteld. Alle voorzieningen zijn op het vereiste niveau. Langlopende schulden De langlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: Omschrijving

12.800 8.100 65.100 6.300 7.500 9.700

Stand per

Vermeerderingen

Aflossingen

Stand per

1-1-2014

2014

31-12-2014

a. Leningen gemeente

17.244.300

Totaal

17.244.300

De leningen betreffen: - doorgesluisde geldleningen aan Woningstichting de Maashoek - doorgesluisde geldleningen aan de Sportstichting - opgenomen geldlening school Dam / Randweg

1.707.700

15.536.600

1.707.700

15.536.600

9.281.800 654.800 5.600.000

Totaal per 31-12-2014

15.536.600

129

PROGRAMMABEGROTING 2014

VERVANGINGSINVESTERINGEN BEGROTING 2014 t/m 2018 In onderstaande lijst zijn vermeld die investeringen waarvan de economische levensduur op het moment dat tot evt. vervanging wordt overgegaan, is verstreken. Het is mogelijk, dat de technische levensduur zich over een langere periode uitstrekt. Omschrijving

Investering

Jaar

Afschrijvingtermijn

Rente-%

2015

2016

2017

2018

sector 1 sector 2 Tractor New Holland (2010)

40.000

2015

0,05

1.333

4.600

4.467

4.333

Maaimachine Ramson

52.000

2015

0,05

4.333

11.050

10.833

10.400

Houtversnipperaar

20.000

2015

0,05

1.000

2.950

2.900

2.800

Ford Transit

35.500

2016

0,05

2.219

6.102

5.907

Ford Transit

31.050

2016

0,05

1.941

5.337

5.167

22.100 625.000 1.202.000 340.000 324.000

2016 2015 2016 2017 2018

8 40 40 40 40

0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

1.381 41.538,46

3.798 41.538,46 79.886,77

3.678 41.538,46 79.886,77 22.596,92

hard- en software 2015

35.000

2015

0,05

8.575

8.225

7.875

hard- en software 2016

35.000

2016

0,05

3.500

8.575

8.225

hard- en software 2017

35.000

2017

0,05

3.500

8.575

hard- en software 2018

35.000

2018

0,05

Ford Connect GRP 2015 GRP 2016 GRP 2017 GRP 2018

**1

sector 3 3.500

3.500

staf 10.167

130

77.754

175.162

204.482