92
3.6.5. Proyección de los costos y gastos. Cuadro No.- 39
Proyección de Costos y Gastos. PROYECCIÓN DE COSTOS y GASTOS 3,35% Inflación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
37.913,87
39.183,99
40.496,65
41.853,29
43.255,38
44.704,43
46.202,03
47.749,80
49.349,41
51.002,62
52.711,21
54.477,03
56.302,01
58.188,13
60.137,43
1.800,00
1.860,30
1.922,62
1.987,03
2.053,59
2.122,39
2.193,49
2.266,97
2.342,91
2.421,40
2.502,52
2.586,35
2.673,00
2.762,54
2.855,09
663,36
685,58
708,55
732,29
756,82
782,17
808,37
835,45
863,44
892,37
922,26
953,16
985,09
1.018,09
1.052,19
Insumos
10.764,00
11.124,59
11.497,27
20.660,67
21.352,80
22.068,12
22.807,40
23.571,45
24.361,10
25.177,19
22.683,94
23.443,85
24.229,22
25.040,90
25.879,77
Seguros
936,00
748,80
561,60
374,40
187,20
1.136,00
908,80
681,60
454,40
227,20
1.336,00
1.068,80
801,60
534,40
267,20
0,00
0,00
2.616,90
3.863,67
5.590,34
6.602,99
7.677,21
7.934,40
8.200,20
8.474,91
8.758,82
9.052,24
9.355,49
9.668,89
9.992,80
2.087,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.047,00
1.082,07
1.118,32
1.155,79
1.194,51
1.234,52
1.275,88
1.318,62
1.362,79
1.408,45
1.455,63
1.504,40
1.554,79
1.606,88
1.660,71
3081,6
3.184,83
3.291,53
3.401,79
3.515,75
3.633,53
3.755,25
3.881,05
4.011,07
4.145,44
4.284,31
4.427,84
4.576,17
4.729,47
4.887,91
19.627,56
19.627,56
19.627,56
19.627,56
16.823,62
14.019,69
11.215,75
8.411,81
5.607,87
2.803,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizaciones
333,33
333,33
333,33
Depreciaciones
3.306,67
3.306,67
3.306,67
3.259,26
3.259,26
3.659,26
3.718,76
3.718,76
3.718,76
3.754,77
4.172,92
4.172,92
4.182,41
4.182,41
4.182,41
TOTAL…
81.560,89
81.137,73
85.481,00
96.915,74
97.989,26
99.963,10
100.562,94
100.369,91
100.271,96
100.308,27
98.827,61
101.686,58
104.659,78
107.731,71
110.915,51
Nomina Honorarios Profesionales Servicios básicos
Transporte Nómina adicional Suministros y herramientas Reparación y mantenimiento Interés por préstamo bancario
Fuente: Investigación Directa Elaborado por: Carlos Cedeño