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Debate:
Presupuesto General de la Nación 2015 Sesión plenaria del Senado
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO Bogotá D.C., octubre 15 de 2014 2
Lógica del presupuesto general de la nación • El PGN refleja el TALANTE de un gobierno • El PGN es la plataforma para expresar las prioridades de un gobierno en consonancia con algunas buenas prácticas internacionales: – – – –
Austeridad Focalización en las prioridades de gobierno Eficiencia en la ejecución del gasto Coherencia con la realidad económica del país 3
1. PGN 2015 NO ES AUSTERO, ES DERROCHADOR
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Se gasta mucho más de lo que se recauda y ahora se soluciona todo por vía tributaria
AFORO DE INGRESO
GASTO $bill de 2015
2010
2015
Dif
$bill de 2015
2010
2015
Dif
Funcionamiento
91.62
119.40
27.78
Ingresos Corrientes
81.39 103.09 21.70
Deuda
45.08
47.34
2.26
Ingresos de Capital
63.94
66.44
2.50
Inversión
28.41
49.42
21.02
Renta Parafiscal
1.32
1.37
0.05
FUNC+INV
120.03
168.82
48.80
Fondos especiales
10.26
20.16
9.91
TOTAL
165.10 216.16
51.06
INGRESOS NACIÓN
156.91 191.06 34.15
$16.91B 5
EL PGN sin deuda (funcionamiento + inversión) crece más de DOS PUNTOS por encima de la economía 8.00 7.00
7.10
6.00
4.96
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 PGN sin deuda
PIB var% anual real prom 10-15
Fuente: Ley general de presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y segunda ponencia de PL 2015
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GASTO EN FUNCIÓN PÚBLICA SUPERIOR AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ENTRE 2009 Y 2014 18
16.6
16 14
Si el gasto en función pública hubiera crecido al ritmo de la economía, en 2014 hubiera destinado en términos reales
$7.19 B y no $12.25 B
12 10 8 6
4.8
4 2 0 Gasto Función Pública
Economía-PIB var% anual prom 09-14
Fuente: Clasificación funcional del presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 para los valores en pesos corrientes y DANE (2014) para PIB a precios constantes
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Resultados del derroche en gasto de función pública El exceso de gasto estimado para 2014 en función pública es de $5.06 billones constantes, lo cual equivale al 40.5% del “hueco fiscal” que busca cubrir el gobierno con más impuestos en 2015. Recordamos que en 2011 se reestructuró sustancialmente el Estado: Se crearon 4 nuevos Ministerios Más de 12 agencias y entidades estatales, como: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Administrativa Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano -Virgilio Barco Vargas-, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera'- URF, Agencia Nacional de Infraestructura, entre otras. 8
Derroche en Gastos de personal y gastos generales Crecimiento promedio anual real
2002-09
2010-14
Gastos de personal
4.46
8.07
Gastos generales
4.43
8.23
Transferencias
7.06
5.75
Operación comercial
3.04
5.32
PIB
4.67
5.00
Fuente: Datos del MHCP y cálculos propios a partir de tasas de crecimiento compuestas
En Gobierno Santos, gastos de personal y generales crecieron más de 3 puntos por encima de la economía. 9
Trepada en la Nómina del PGN SECTOR
RAMA EJECUTIVA
2010
2014
2015
Cargos
Cargos
Cargos
54,921
72,263
73,194
474,185
506,163
505,421
60,003
66,734
70,877
TOTAL PGN
589,109
645,160
649,492
TRANSFERENCIAS
425,323
442,717
437,747
1,014,432
1,087,877
1,087,239
DEFENSA Y POLICÍA RAMA, FISCALÍA Y ORG. AUTÓNOMOS
GRAN TOTAL
En la rama EJECUTIVA, 2010 - 2015 se crean 18,273 cargos, incremento del 33.27% 10
Incremento en $390,000 millones en gastos de divulgación y asistencia técnica entre 2014 y 2015 2.5
2.08 2
1.69
1.5
1
0.5
0 2014
2015
Divulgación Asistencia Técnica y y capacitación de Recurso Humano (excl SENA) en $ billones 11
2. EL GASTO NO ES EFICIENTE
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El presupuesto no está generando incrementos significativos en la productividad, no es eficiente
• El mayor gasto durante los últimos cuatro años no ha contribuido a una mayor productividad de la economía:
Crecimiento de la productividad PTF Crecimiento PIB potencial Crecimiento PIB real Dif real-potencial
2004-2008 2009-2013 1.3 0.9 4.2 4.8 5.4 4.2 1.2 -0.6
• Se ha demostrado que el gasto en educación y salud ha perdido eficiencia 13
3. EL GASTO NO ESTÁ FOCALIZADO EN ALGUNOS SECTORES PRIORITARIOS PARA EL GOBIERNO
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Varios sectores estratégicos creciendo por debajo de la economía Educación
5.8
4.8
Economía-PIB -4.2 Fomento y regulación del desarrollo económico
Vivienda y espacio público
1.3
Actividades y servicios de defensa nacional
2.6
Protección social -6
-4
-2
3.4 0
2
4
6
var% anual real prom 09-14 Fuente: Clasificación funcional del presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 para los valores en pesos corrientes y DANE (2014) para PIB a precios constantes 15
8
Participación dentro del PIB (%) de rubros de gasto 4.0
16.0 14.0 12.0 10.0
1.8 1.8
3.0
1.5 1.6
1.5 1.5
3.1 2.8
8.0
1.6
1.5
1.4
1.7
1.8
1.7
1.5 1.5 2.8
3.5
3.1
3.1
3.0
3.0 2.5 2.0
6.0
1.5
4.0
1.0
2.0
0.5
Actividades y servicios de la defensa nacional Actividades de Orden Público y seguridad ciudadana Educación
Protección Social
Funcion Pública General
-
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Clasificación funcional del presupuesto 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 para los valores en pesos corrientes y DANE (2014) para PIB a precios constantes 16
4. NO HAY COHERENCIA DEL PGN CON REALIDAD NACIONAL
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• Presupuesto desfinanciado en $12.5 B con incertidumbre sobre el impacto de sus fuentes de financiamiento tributario en el sector productivo: – Creación del impuesto a la riqueza – Creación de la sobretasa al impuesto a la renta para la equidad – CREE – Modificación de la tarifa del impuesto a la renta para la equidad (CREE) – Aplazamiento del desmonte del 4 por mil – GMF • Perspectivas económicas se muestran adversas por: – Reducción en cantidad y precio del petróleo; – Aumento del déficit de cuenta corriente; – Desestimulo a inversión extranjera por cargas tributarias. 18
Necesidades de financiamiento no consultan realidad económica del país USD Las sendas de precios de petróleo en la programación presupuestal han cambiado drásticamente en menos de TRES meses. ¿El cálculo del hueco fiscal de $12.5 B seguirá intacto?
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MFMP 14
REGALÍAS 15-16 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
n.a. 94 91 89 88 91 95 99 104 109 113 19
Coherencia con la realidad económica del país 2.0
Evolución del saldo de cuenta corriente como proporción del PIB 1.0
0.7 0.8
(4.0)
(6.0)
(4.5) (4.5) (5.0)
Fuente: Banrep (2014), Dane (2014) y cálculos propios
2013
(3.0)(2.9)(3.1) (3.3)
En ambiente de regla fiscal quiénes asumirán el ajuste del déficit de cuenta corriente… ¿los mismos a quienes se pide más impuesto? CC/PIB
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2009
(2.0)
(2.6) (2.9)
(3.0)
(5.0)
2004
2003
2002
2001
(0.7) (1.0) (1.1) (1.3) (1.4) (1.8)
2014 (mar)
(2.0)
2000
1999
1998
1997
(1.0)
1996
-
(4.3)
Polinómica (CC/PIB)
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La inversión extranjera DIRECTA (sólo en actividades productivas sin incluir portafolios) acumulada ene-sept cayó 5.8% 14,000 12,683 12,000
11,094 9,994
USD millones
10,000 8,000 6,000
11,947
7,039 5,499
4,000 2,000 0 2009 (ene-sep) 2010 (ene-sep) 2011 (ene-sep) 2012 (ene-sep) 2013 (ene-sep) 2014 (ene-sep) Inversión Extranjera DIRECTA Fuente: Banrep (2014) y cálculos propios
Polinómica (Inversión Extranjera DIRECTA)
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La primera semana de octubre el FMI redujo las perspectivas económicas del contexto global…
Mundial Economías avanzadas Emergentes y en desarrollo Latam y Caribe Precio del petróleo (USD/bbl)
Proy julio 2014 3.4 1.8 4.5 2.0 104.2
Proy julio 2015 4.0 2.4 5.2 2.6 99.6
Proy oct 2014 3.3 2.8 4.4 1.3 101.5
Proy oct 2015 3.8 2.3 5.0 2.2 96.1
Es evidente que las proyecciones económicas de mediano plazo del gobierno nacional son INSOSTENIBLES 22
Proposiciones
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Proposiciones del CENTRO DEMOCRÁTICO 1. Debido a las limitadas condiciones de financiamiento para los gastos de funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la Nación en la vigencia 2015, redúzcase efectiva y significativamente los gastos de nómina del presupuesto general de la nación (sin transferencias) y los gastos generales. 2. Elimínense los gastos de publicidad y eventos, con excepción de los de ley.
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Proposiciones del CENTRO DEMOCRÁTICO
3. Las partidas presupuestales destinadas para la gastos de inversión asociados con vías terciarias, acueducto y alcantarillado, así como obras de infraestructura de carácter municipal deberán ser explícitamente desagregadas a nivel municipal en el plan operativo anual de inversiones. En su defecto, deben definirse unos criterios objetivos para su asignación y distribución 4. Las partidas por regionalizar del Plan Operativo Anual de Inversiones debe desagregarse en el decreto de liquidación y presentarse su desagregación en la primera semana de sesiones del Congreso 2015. 25
Debate:
Presupuesto General de la Naci贸n 2015 Sesi贸n plenaria del Senado
H.S. Mar铆a del Rosario Guerra de la Espriella Bogot谩 D.C., octubre 15 de 2014 26