2 minute read
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Korsholms vattentjänstverk
from Budget 2023
Bindande målsättningar Åtgärd Målnivå/mått
Advertisement
Fjärravlästa vattenmätare. Vattentjänstverket undersöker under året hur man skall gå tillväga för att övergå till fjärravlästa vattenmätare. Måttet är att ha en kostnadsuppskattning för budgetering samt en åtgärdsplan för verkställandet.
Vattentjänstverket samarbetar med vattentjänstverken i grannkommunerna. Vattentjänstverket skall bli bättre på förutseende underhåll och långsiktig planering. Vi ordnar träff ar kring olika teman för att lära av varandra.
Vi ordnar minst 3 st inspirationsmöten med vattentjänstverk i grannkommunerna Skapa en PTS-plan. PTS-planen används för budgeteringen av vattentjänstverkets investeringar 2024.
Verksamhetsområde
Vattentjänstverket handhar hushållsvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen inom fastställda verksamhetsområden i enlighet med Lag om vattentjänster (119/2001).
Förändringar i verksamheten under år 2023
Anslutning av fastigheterna som berördes av tryckavloppsutbyggnaderna skede 1, 2 och 3 i Västerhankmo och Kalvholm fortsätter.
Kalvholm skede 4 verkställs
I Solf på både Västersolfvägen och Näsvägen utförs sanering av vattenledningar eftersom området lidit av återkommande läckage.
Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025
För att säkra vattenförsörjningen och förebygga driftstörningar kommer huvudvattenledningen att fl yttas från vattenområdet i Kuni–Vassor upp till Hagnäs–Mälsorvägen och ny ledning borras under Vassorfjärden.
Tryckförhöjningsstationen i samband med gamla Hankmo vattenverk förnyas/fl yttas för att göra vattenförsörjningen säkrare till Hankmo området.
Verksamhetsstatistik
Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023
Vattenmängd, m³ 1 021 170 969 758 981 900 Avloppsvattenmängd, m³ 964 181 652 272 658 794
Personal
Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023 Årsverken 13,3 13,8 14
VATTENTJÄNSTVERKET
Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023
Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21
Verksamhetens intäkter:
Försäljningsintäkter 4 169 121 4 008 000 3 997 410 99,7 % 95,9 % Avgiftsintäkter 0 0 0 0,0 % 0,0 % Understöd och bidrag 1 006 2 400 2 400 100,0 % 238,5 % Övriga verksamhetsintäkter 60 60 60 100,0 % 100,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt: 4 170 188 4 010 460 3 999 870 99,7 % 95,9 %
Tillverkning för eget bruk 73 504 40 000 40 000 100,0 % 54,4 %
Verksamhetens kostnader:
Personalkostnader -643 899 -652 740 -723 310 110,8 % 112,3 % Köp av tjänster -928 328 -1 011 440 -1 024 440 101,3 % 110,4 % Material, förnödenheter och varor -479 977 -471 240 -495 240 105,1 % 103,2 % Understöd 0 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -17 024 -22 500 -22 500 100,0 % 132,2 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt: -2 069 228 -2 157 920 -2 265 490 105,0 % 109,5 %
VERKSAMHETSBIDRAG 2 174 464 1 892 540 1 774 380 93,8 % 81,6 %
Kommunfullmäktiges övriga ändringar 125 620
VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut 1 900 000 100,4 % 87,4 %
Interna hyror 0 Övriga interna tjänster -8 550
