Fastighetsavdelningen

Verksamhetsorgan: SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Teknisk direktör Ben Antell Uppgiftsområde: Fastighetsavdelningen Budgetansvarig: Fastighetschef Ronny Haglund Verksamhetsområde

Fastighetsavdelningen tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden. Ett nära samarbete med Teknisk service gällande främst underhåll av lekutrustning och planteringar fi nns.

Sektorerna hyr sina verksamhetsutrymmen av fastighetsavdelningen till en hyra som beräknas enligt nationellt använda principer fr.o.m. 1.1.2021.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Omstrukturering och utveckling av fastighetsskötseln möjliggör ett arbetssätt med mer fokus på förebyggande underhåll än avhjälpande. Systematisk hantering av planerade underhållsåtgärder med regelbundna genomgångar under året gör uppföljningen och det ekonomiska läget mer förutsägbart. Fastigheter som står helt tomma och saknar användning för kommunal verksamhet avyttras.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Fastighetsstrategin ger underlag för att skapa långsiktiga fastighetsspecifi ka underhållsplaner beroende på kategoritillhörighet. Byggandet av Korsholms Bildningscampus sysselsätter nyckelpersoner inom fastighetsverket och kräver sannolikt tilläggsrekrytering av en projekteringsingenjör. Förstärkning inom tekniska fastighetsskötare och ordinarie fastighetsskötare kan bli aktuella. Österbottens Välfärdsområdes framtida utrymmesbehov klarnar 2025.

Personal

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023 Årsverken 31,52 35,45 36,45

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 102 526 64 900 91 390 140,8 % 89,1 % Avgiftsintäkter 334 0 0 0,0 % 0,0 % Understöd och bidrag 12 781 5 000 5 000 100,0 % 39,1 % Övriga verksamhetsintäkter 10 341 992 12 214 760 12 706 340 104,0 % 122,9 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 10 457 633 12 284 660 12 802 730 104,2 % 122,4 %

Tillverkning för eget bruk 148 556 174 400 174 400 100,0 % 117,4 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -1 375 880 -1 565 840 -1 696 200 108,3 % 123,3 % Köp av tjänster -1 723 657 -1 647 690 -1 878 130 114,0 % 109,0 % Material, förnödenheter och varor -2 429 400 -2 526 460 -2 805 510 111,0 % 115,5 % Understöd 0 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -305 727 -250 340 -257 530 102,9 % 84,2 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -5 834 663 -5 990 330 -6 637 370 110,8 % 113,8 %

VERKSAMHETSBIDRAG 4 771 526 6 468 730 6 339 760 98,0 % 132,9 %

Interna hyror -57 540 Övriga interna tjänster -182 450

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.