Trafi kleder

Verksamhetsorgan: SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Teknisk direktör Ben Antell Uppgiftsområde: Trafi kleder Budgetansvarig: Vägmästare Kjell Sundsten

Verksamhetsområde

Trafi kleder underhåller kommunens gator, lättrafi kleder, vägar samt enskilda vägar som har underhållsavtal med kommunen. Trafi kleder sköter om snöplogning av alla enskilda vägar där det fi nns fast bosättning. Trafi kleder bistår väglag inom kommunen och kommuninvånarna i frågor som rör väghållning och väglagsadministration.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Från och med den 1 juni 2020 gäller en ny vägtrafi klag. Lagen ger en övergångstid för att anpassa vägmarkeringar och trafi kmärken enligt den nya lagen. Kostnader uppstår för förnyande av trafi kmärken och vägmarkeringar. I takt med att gator och vägar färdigställs överförs de till trafi kleder, så även 2023. Det fi nns ett stort behov av rådgivning till enskilda väglag.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Utbyggnaden av gatunät fortsätter vilket förutsätter att vägunderhållet har tillgång till lämplig utrustning och att medel beviljas för att upprätthålla en bra standard på gatu- och vägunderhållet. För att minska på koldioxidbelastningen uppmuntrar kommunen invånarna att gå och cykla. Kommunal satsning på skapande av enhetliga lättrafi kleder

Elbilar och cyklar kommer att påverka hur underhållet sköts och även medföra nya rutiner. Ökat antal cyklister och fotgängare kan t.ex. medföra att lätta trafi kleder sopas även vintertid för att minimera antalet olyckstillbud. Antal kilometer väg som saltas för halkbekämpning kommer att öka. En del av det äldre gatunätet börjar bli i behov av grundlig förbättring. Trottoarer borde breddas för att motsvara dagens behov.

Personal

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023 Årsverken 4 4 4

TRAFIKLEDER

Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 1 120 1 000 1 000 100,0 % 89,3 % Avgiftsintäkter 170 750 221 800 221 800 100,0 % 129,9 % Understöd och bidrag 200 150 150 100,0 % 75,0 % Övriga verksamhetsintäkter 19 992 10 000 10 000 100,0 % 50,0 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 192 062 232 950 232 950 100,0 % 121,3 %

Tillverkning för eget bruk 569 3 600 3 600 100,0 % 632,2 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -218 393 -253 860 -290 550 114,5 % 133,0 % Köp av tjänster -695 505 -697 200 -762 200 109,3 % 109,6 % Material, förnödenheter och varor -153 329 -151 700 -176 700 116,5 % 115,2 % Understöd -22 510 -31 000 -31 000 100,0 % 137,7 % Övriga verksamhetskostnader -2 025 -4 000 -4 000 100,0 % 197,6 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -1 091 762 -1 137 760 -1 264 450 111,1 % 115,8 %

VERKSAMHETSBIDRAG -899 130 -901 210 -1 027 900 114,1 % 114,3 %

Interna hyror 0 Övriga interna tjänster -700