Korsholms musikinstitut

Verksamhetsorgan: VÄLFÄRDSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Välfärdsdirektör Otto Domars Uppgiftsområde: Korsholms musikinstitut Budgetansvarig: Rektor Rabbe Franzén

Verksamhetsområde

Korsholms musikinstitut är en läroanstalt som ordnar grundläggande konstundervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning. Musikinstitutet kan även ordna annan konstundervisning i anslutning till musik och dans samt annan verksamhet som främjar konsten. Undervisningen ges på svenska och fi nska och verksamheten riktar sig i främsta hand till barn och unga som är bosatta i Korsholm.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Gruppundervisningen har minskat mycket. En orsak är Covid-19. En extra satsning att ännu mera försöka nå hela kommunen och undervisa på fl er ställen i Korsholm.

Musiklekskola för barn på fi nska och svenska måste byggas upp från grunden.

Musikinstitutet har som mål att ge minst 7200 undervisningstimmar i musik och dans 2023.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Musikinstitutet vill vara hela kommunens institut och strävar till att också ge undervisning på olika ställen i kommunen där det fi nns intresse för musik och dans. Passar bra ihop med kommunens klimatmål att en lärare far ut istället för att 10 elever kommer till Smedsby.

Verksamhetsstatistik

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023

Deltagare i utbildning som 780 790 765 arrangerats för barn och unga

Personal

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023

Årsverken 3,8 3,8 3,8

Verksamhetsorgan: VÄLFÄRDSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Välfärdsdirektör Otto Domars Uppgiftsområde: Korsholms musikinstitut Budgetansvarig: Rektor Rabbe Franzén

KORSHOLMS MUSIKINSTITUT Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 13 200 9 000 10 000 111,1 % 75,8 % Avgiftsintäkter 80 126 85 000 77 000 90,6 % 96,1 % Understöd och bidrag 684 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetsintäkter 30 415 34 308 26 308 76,7 % 86,5 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 124 424 128 308 113 308 88,3 % 91,1 %

Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -430 257 -467 433 -470 443 100,6 % 109,3 % Köp av tjänster -55 234 -49 795 -52 355 105,1 % 94,8 % Material, förnödenheter och varor -13 662 -8 340 -6 340 76,0 % 46,4 % Understöd 0 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -33 086 -30 240 -32 670 108,0 % 98,7 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -532 239 -555 808 -561 808 101,1 % 105,6 %

VERKSAMHETSBIDRAG -407 815 -427 500 -448 500 104,9 % 110,0 %

Interna hyror -28 360 Övriga interna tjänster -8 470

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.