VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Verksamhetsorgan: VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND

Bindande målsättningar Åtgärd Målnivå/mått

Tillsynsplaner fi nns för hälsoskyddet och livsmedelstillsynen för att garantera god kvalitet av samarbetsområdets tillsynsarbete. Nämnden godkänner tillsynsplanerna. Man strävar efter att tillsynsplanerna genomförs och att brådskande ärenden prioriteras.

Tillsynsplan och -program fi nns för miljövården. Miljöenheten har en hållbar och balanserad ekonomi. Sektionen godkänner program enligt tillsynsplanen. Avgiftstaxorna bestäms enligt självkostnadsprincipen och taxorna justeras årligen eller vid behov. Tillsynsplan och -program för miljövården efterföljs. Budgeten balanseras med intäkter från tillståndsärenden, grundavgifter, klinikavgifter och tillsynsavgifter.

VÄSTKUSTENS TILLSYNSNÄMND Bokslut 2021

Budget 2022 Budget 2023

Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 1 430 230 1 709 930 1 776 185 103,9 % 124,2 % Avgiftsintäkter 270 628 267 000 325 000 121,7 % 120,1 % Understöd och bidrag 5 895 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetsintäkter 6 973 12 000 29 500 245,8 % 423,1 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 1 713 726 1 988 930 2 130 685 107,1 % 124,3 %

Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -1 501 306 -1 718 865 -1 840 330 107,1 % 122,6 % Köp av tjänster -157 510 -213 790 -217 880 101,9 % 138,3 % Material, förnödenheter och varor -48 483 -48 675 -64 875 133,3 % 133,8 % Understöd -4 440 -5 000 -5 000 100,0 % 112,6 % Övriga verksamhetskostnader -1 988 -2 600 -2 600 100,0 % 130,8 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -1 713 726 -1 988 930 -2 130 685 107,1 % 124,3 %

VERKSAMHETSBIDRAG 0 0 0 150,0 % 0,0 %

Interna hyror 0 Övriga interna tjänster -58 300