1 minute read
Städ- och matservice
from Budget 2023
Verksamhetsorgan: SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Teknisk direktör Ben Antell Uppgiftsområde: Städ- och matservice Budgetansvarig: Fastighetschef Ronny Haglund
Verksamhetsområde
Advertisement
Städ- och matservice har hand om kommunens interna städ– och kosthållsfunktioner.
Städservicen säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas. Mattillverkningen utförs och levereras från sex tillredningskök till 21 utdelningskök. Ämbetshuset har ett eget tillredningskök. Kosthållet hyr köken inklusive utrustning av Fastighetsavdelningen. Kosthållet säljer sina tjänster till självkostnadspris och ingen vinst eftersträvas.
Förändringar i verksamheten under år 2023
Städ- och kosthållstjänsterna till Österbottens Välfärdsområde avslutas fr.o.m. 1.1.2023. Omsättningen minskar med 2,6 miljoner euro, årsverken minskar med 27 årsverken. Organisationen inom städtjänsterna ses över och utvecklas med syfte att göra besluts– och informationsgången smidigare. Kosthållet fokuserar på att minska matsvinnet vid daghemmen.
Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025
Verksamheten utvecklas inom sitt område enligt kundernas behov.
Personal
Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023 Årsverken 96,74 106,19 81,89
STÄD- OCH MATSERVICE
Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023
Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21
Verksamhetens intäkter:
Försäljningsintäkter 6 524 925 7 290 790 5 682 340 77,9 % 87,1 % Avgiftsintäkter 0 0 0 0,0 % 0,0 % Understöd och bidrag 21 472 22 500 22 500 100,0 % 104,8 % Övriga verksamhetsintäkter 31 325 20 680 53 520 258,8 % 170,9 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt: 6 577 722 7 333 970 5 758 360 78,5 % 87,5 %
Tillverkning för eget bruk 183 0 0 0,0 % 0,0 %
Verksamhetens kostnader:
Personalkostnader -3 341 405 -3 989 140 -3 403 670 85,3 % 101,9 % Köp av tjänster -594 583 -700 890 -398 730 56,9 % 67,1 % Material, förnödenheter och varor -1 945 471 -2 058 940 -1 526 130 74,1 % 78,4 % Understöd 0 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -473 280 -566 530 -409 790 72,3 % 86,6 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt: -6 354 738 -7 315 500 -5 738 320 78,4 % 90,3 %
VERKSAMHETSBIDRAG 223 167 18 470 20 040 108,5 % 9,0 %
Interna hyror -390 560 Övriga interna tjänster -8 500
