Förvaltning

Verksamhetsorgan: SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Teknisk direktör Ben Antell Uppgiftsområde: Förvaltning Budgetansvarig: Teknisk direktör Ben Antell

Verksamhetsområde

Förvaltningen leder, planerar och samordnar verksamheten och personalen för ansvarsområdet samhällsbyggnad samt ansvarar för koordinering av projektering och uppföljning av investeringsprojekten.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Förvaltningen kommer att skapa bättre rutiner och system för hantering av samhällsbyggnadens upphandlingar. Arbetsgruppen som tillsatts för ändamålet arbetar utgående från kommunens uppdaterade interna upphandlingsdirektiv. Det egentliga arbetet med att ta fram underlag för beslut gällande dagvattentaxor startar. Ändringar i kommunens ekonomisystem kommer att kräva en del ändringar gällande hanteringen av inköpsfakturorna. Förberedelser behöver göras gällande digital arkivering av investeringsprojekten. Rutiner och arbetssätt måste ändras. Det fortsatta arbetet med ständiga verksamhetsförbättringar (LEAN) leder till färre avvikelser.

Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025

Arbetet med att uppnå kommunens mål i den godkända klimat- och energistrategin intensifi eras. Hållbarhetstänket kommer att synas allt tydligare i hela samhällsbyggnadens verksamhet så som i upphandlingsvillkoren. Arbetet med digitalisering och öppen data leder till att samhällsbyggnaden framöver kan erbjuda en ännu bättre service åt kommuninvånarna och till andra målgrupper. Med redan gjorda utredningar som underlag, kommer en tätare kontakt till statliga myndigheter och understödsorganisationer att hållas med målsättningen att få ökad statlig fi nansiering av samkommunala och kommunens egna investeringsprojekt.

Personal

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023 Årsverken 5 5 5

FÖRVALTNING / SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 0 2 000 0 0,0 % 0,0 % Avgiftsintäkter 11 120 4 000 8 000 200,0 % 71,9 % Understöd och bidrag 984 5 000 1 000 20,0 % 101,7 % Övriga verksamhetsintäkter 6 212 3 000 4 000 133,3 % 64,4 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 18 316 14 000 13 000 92,9 % 71,0 %

Tillverkning för eget bruk 460 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -317 931 -381 210 -366 570 96,2 % 115,3 % Köp av tjänster -73 089 -63 210 -63 870 101,0 % 87,4 % Material, förnödenheter och varor -8 754 -10 700 -10 900 101,9 % 124,5 % Understöd 0 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -54 390 -66 410 -49 730 74,9 % 91,4 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -454 164 -521 530 -491 070 94,2 % 108,1 %

VERKSAMHETSBIDRAG -435 388 -507 530 -478 070 94,2 % 109,8 %

Interna hyror -15 930 Övriga interna tjänster -7 670