VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Verksamhetsorgan: VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Bindande målsättningar Åtgärd Målnivå/mått

Möjliggöra integrering och delaktighet i samhället genom att skapa förutsättningar för utbildning och sysselsättning samt ge verktyg att handskas med vardagen. Flyktingmottagningen sköts enligt fastställt integrationsprogram. Att fylla de av kommunfullmäktige fastställda kommunplatserna i enlighet med integrationsprogram.

Möjliggöra integrering och delaktighet i samhället genom att skapa förutsättningar för utbildning och sysselsättning samt ge verktyg att handskas med vardagen. Bibehålla en låg arbetslöshet, öka sysselsättningen och motverka marginalisering.

Arbeta för att öka möjligheterna att fl exibelt erbjuda dagar med sysselsättningsåtgärder. Arbetslöshetsgrad.

Antalet förverkligade dagar med sysselsättningsåtgärder.

Målsättningen för Fritid och kultur är att befrämja hälsa, välmående, gemenskap och delaktighet för kommuninvånare i alla åldrar.

Skapa strategier och verksamheter för motion, konst och kultur för alla åldersgrupper samt ge invånarna möjlighet att vara aktiva motions- och kulturanvändare i en verksamhet som svarar på tidens krav och därigenom skapa delaktighet, ge en djupare förståelse och stöda välmående. Att i egen regi eller tillsammans med andra ordna eller medverka i större evenemang.

Ordna teamvisa aktiviteter och evenemang.

Under sportlovet, sommarlovet och höstlovet ordna lovverksamhet med aktiviteter och evenemang.

Kulturstig för alla åldersgrupper. Start av Kaikukortti-system för att aktivera kulturanvändare. Under året ordna minst:

två större evenemang (målgrupp större än kommun).

tre teamvisa aktiviteter eller evenemang under året (målgrupp i huvudsak inom kommun).

aktiviteter och evenemang under skolornas sport-, sommar- och höstlov.

Antalet deltagare i Kulturstigen samt användare av Kaikukort.

Korsholms vuxeninstitut fortsätter erbjuda kurser och verksamheter för alla.

Vi utvecklar kursverksamheten 2023 och strävar till att öka antalet kurser och undervisningstimmar.

Vi satsar även på en utveckling av uppdragsutbildningar samt ett ökat antal evenemang i Korsholmssalen. Distanskurser och hybridkurser kommer fortsättningsvis att erbjudas som alternativ till närvarokurser.

Vi gör en satsning på marknadsföringen vid institutet.

Vi handhar en 25% resurs för utveckling av uppdragsutbildning. Vi samarbetar med fl era avdelningar i kommunen kring interna uppdragsutbildningar men erbjuder även uppdragsutbildningar åt externa aktörer. Under år 2023 erbjuda 80 online/ hybridkurser.

Under år 2023 erbjuda 625 kurser och föreläsningar, samt minst 10 000 undervisningstimmar.

Vi producerar under 2023 minst 150 timmar inom uppdragsutbildningen.

Vuxeninstitutet planerar och genomför ett större utbud av kurser på veckoslut.

Biblioteken fortsätter utveckla sina utrymmen vid alla servicepunkter. Bibliotekens styrka som lättillgängliga och inkluderande mötesplatser uppmärksammas. Musikinstitutets målsättning är att bredda förutsättningarna för en mångsidig undervisning i musik- och dans.

Institutet strävar till att erbjuda undervisning i fl er delar av kommunen än man tidigare gjort. Hänsyn tas till olika invånargruppers behov i alla delar av verksamheten.

På olika ställen i kommun ordna musik- och dansundervisning på svenska och fi nska av kompetent personal. Institutet riktar sin verksamhet främst till barn och unga. Besöksantalet och utlåningen ökar med 2 %.

Meröppet införs på en till betjäningspunkt. Under år 2023 förverkliga 7 200 undervisningstimmar inom områdena musik och dans.

Verksamhetsorgan: VÄLFÄRDSUTSKOTTET

VÄLFÄRDSUTSKOTTET

Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 224 784 335 950 308 950 92,0 % 137,4 % Avgiftsintäkter 232 038 340 000 328 000 96,5 % 141,4 % Understöd och bidrag 446 190 388 779 413 594 106,4 % 92,7 % Övriga verksamhetsintäkter 196 327 153 573 172 208 112,1 % 87,7 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 1 099 340 1 218 302 1 222 752 100,4 % 111,2 %

Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -2 470 561 -2 733 667 -3 009 046 110,1 % 121,8 % Köp av tjänster -791 581 -820 674 -883 639 107,7 % 111,6 % Material, förnödenheter och varor -268 625 -295 846 -324 010 109,5 % 120,6 % Understöd -886 889 -997 000 -995 500 99,8 % 112,2 % Övriga verksamhetskostnader -618 905 -779 586 -883 230 113,3 % 142,7 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -5 036 561 -5 626 773 -6 095 425 108,3 % 121,0 %

VERKSAMHETSBIDRAG -3 937 221 -4 408 471 -4 872 673 110,5 % 123,8 %

Kommunfullmäktiges övriga ändringar 100 000

VERKSAMHETSBIDRAG, KF:s beslut -4 772 673 108,3 % 121,2 %

Interna hyror -722 200 Övriga interna tjänster -247 227