3 minute read
Fritids- och kulturverksamhet
from Budget 2023
Verksamhetsområde
Advertisement
Uppgiftsområdet innefattar administrativa frågor i anslutning till fritidsverksamhet samt verksamheten inom områdena idrott, ungdom, ungdomsinformation, förebyggande rusmedelsarbete, kultur och lågtröskelverksamhet.
Uppgiftsområdet innefattar även Ungdomsfullmäktige, rådet för äldre och Rådet för funktionshindrade.
Förändringar i verksamheten under år 2023
Utveckla rörelseglädje inom projektet ”Minikids in action” med målgruppen 4–5 åringar. Fortbilda personal inom rörelse för att kunna förverkliga och införa mer rörelse i vardagen på enheterna.
Utöka mobiltungdomsarbete i kommunen, genom fältarbete i byarna kvällstid, samt samarbeta med lokala föreningar för att skapa träff punkter för unga runtom i kommunen.
Öka ungdomsrådgivningstjänsten Våga Frågas aktivitet. Befästa och utveckla temapaket för skolor samt implementera tillhörande chatt. Ordna två seminarier för branschfolk, varav ett på fi nska och ett på svenska förverkligas under året. Fortsatt satsning på att engagera fl er fi nskspråkiga kommuner i verksamheten.
Utveckla den rusmedelsförebyggande verksamheten till att även inkludera vuxna och äldre. Kontinuerlig verksamhet för kommunens ungdomar i form av t.ex. Ninni-gruppverksamhet och nära samarbete med kommunens högstadium och gymnasium.
Utveckla verksamhet som främjar äldres välbefi nnande i samarbete med andra organisationer så som Välfärdsområdet, Vuxeninstitutet, Folkhälsan, pensionärsföreningarna, församlingarna m.fl . Då personal vid Seniorpunkten (dagcenterledaren undantaget) överförts till Välfärdsområdet, behövs personalresursen vid Seniorpunkten ses över.
Skapa en bra grund för en hälsosam livsstil för de äldre och personal inom äldreomsorgen och närstående-vården genom en fortsättning på projektet Rörelse för äldre.
Stärka grundläggande möjligheter för kulturarbete, vara med i utveckling av kulturarbete i Österbotten, aktiviteter i kultur och välfärd.
Bidrag och stipendier inom områdena idrott, ungdom och kultur.
Idrott, 128 400 €, verksamhetsbidrag, skötselbidrag och hyressubventionering
Ungdom, 42 250 €, verksamhetsbidrag, driftsbidrag och hyressubventionering
Kultur, 315 000 €, allmännyttiga-, verksamhets- och projektbidrag. Bidrag till fria Musikskolor, konstnärsstipendier och hyressubventionering samt bidrag till Stundars, Vasa Stadsteater och Korsholms
Musikfestspel.
Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025
Utveckla och anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar den nya strukturen innebär.
Utveckla rörelseglädje inom projektet ”Minikids in action” med målgruppen förskolebarn. Fortbilda personal inom rörelse för att kunna förverkliga och införa mer rörelse i vardagen på enheterna.
Under hösten 2022 planeras och ansöks om medel för följande projekt gällande rörelse för äldre som skall genomförs under åren 2024–2026.
Verksamhet vid simhallen i Smedsby startar 2024.
Personal
FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21
Verksamhetens intäkter:
Försäljningsintäkter 3 344 70 950 70 950 100,0 % 2121,7 % Avgiftsintäkter 7 837 10 000 11 000 110,0 % 140,4 % Understöd och bidrag 74 302 37 385 57 200 153,0 % 77,0 % Övriga verksamhetsintäkter 83 461 29 800 33 000 110,7 % 39,5 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt: 168 943 148 135 172 150 116,2 % 101,9 %
Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Verksamhetens kostnader:
Personalkostnader -482 575 -536 844 -610 560 113,7 % 126,5 % Köp av tjänster -61 001 -91 165 -114 880 126,0 % 188,3 % Material, förnödenheter och varor -23 030 -32 170 -38 010 118,2 % 165,0 % Understöd -359 583 -441 700 -440 200 99,7 % 122,4 % Övriga verksamhetskostnader -194 707 -335 816 -370 530 110,3 % 190,3 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt: -1 120 895 -1 437 695 -1 574 180 109,5 % 140,4 %
VERKSAMHETSBIDRAG -951 952 -1 289 560 -1 402 030 108,7 % 147,3 %
Interna hyror -263 160 Övriga interna tjänster -25 130
