Förvaltning

Verksamhetsorgan: BILDNINGSUTSKOTET Redovisningsskyldig: Bildningsdirektör Denice Vesterback Uppgiftsområde: Förvaltning Budgetansvarig: Bildningsdirektör Denice Vesterback

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet innefattar förvaltning som handhar administrativa frågor i anslutning till småbarnspedagogik och förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Förändringar i verksamheten under år 2023

Uppgiftsområdet förvaltning har bestått av den administrativa förvaltningen samt elevvården. Elevvården har den 1.8.2022 överförts till Österbottens välfärdsområde. Antal årsverken under förvaltning har minskat med 10 årsverken.

En budgetmässig omstrukturering sker då kostnaden för undervisningschefen fl yttas från uppgiftsområdet Förvaltning till uppgiftsområdet Grundläggande utbildning. Inom uppgiftsområdet Grundläggande utbildning har skapats ett kostnadsställe med namnet Grundläggande utbildning - förvaltning.

Personal

Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023

Förvaltning bildningsutskottet Huvudsyssla, heltid 5 deltid 1

Huvudförtroendeman, deltid 1 Elevhälsa Huvudsyssla, heltid 7 deltid 4

Förvaltning bildningsutskottet Årsverken, förvaltning -- 7,0 6,5 Årsverken, huvudförtroendeman -- 0,5 0,5 Elevhälsa Årsverken -- 10,0 0,0

Verksamhetsorgan: BILDNINGSUTSKOTTET Redovisningsskyldig: Bildningsdirektör Denice Vesterback Uppgiftsområde: Förvaltning Budgetansvarig: Bildningsdirektör Denice Vesterback

FÖRVALTNING Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21

Verksamhetens intäkter:

Försäljningsintäkter 3 338 0 0 0,0 % 0,0 % Avgiftsintäkter 0 0 0 0,0 % 0,0 % Understöd och bidrag 15 095 75 050 2 700 3,6 % 17,9 % Övriga verksamhetsintäkter 50 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens intäkter sammanlagt: 18 483 75 050 2 700 3,6 % 14,6 %

Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0,0 % 0,0 %

Verksamhetens kostnader:

Personalkostnader -906 666 -877 390 -443 820 50,6 % 49,0 % Köp av tjänster -106 495 -71 990 -42 900 59,6 % 40,3 % Material, förnödenheter och varor -7 846 -20 210 -17 000 84,1 % 216,7 % Understöd -100 0 0 0,0 % 0,0 % Övriga verksamhetskostnader -35 940 -32 410 -26 690 82,4 % 74,3 %

Verksamhetens kostnader sammanlagt: -1 057 047 -1 002 000 -530 410 52,9 % 50,2 %

VERKSAMHETSBIDRAG -1 038 564 -926 950 -527 710 56,9 % 50,8 %

Interna hyror -21 190 Övriga interna tjänster -5 800

Observera att kommunfullmäktiges övriga ändringar inte är beaktade för detta uppgiftsområde.