2 minute read
Välfärdsfrämjande verksamhet
from Budget 2023
Verksamhetsområde
Advertisement
Uppgiftsområdet innefattar administrativa frågor i anslutning till välfärdsfrämjande verksamhet, fritid- och kultur, Korsholms vuxeninstitut, Korsholms bibliotek samt Korsholms musikinstitut.
Uppgiftsområdet innefattar även fl yktingverksamhet, sysselsättning och uppsökande ungdomsverksamhet.
Förändringar i verksamheten under år 2023
Fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån nya förutsättningar som social- och hälsovårdsreformen innebär samt Välfärdsutskottet som ny sektor i kommunen. Samarbetsformer både internt och externt utvecklas.
Uppbyggnad av strukturen inom välfärdstjänster. Delaktigheten behöver utvecklas.
Rehabiliterande arbetsverksamhet överförs sannolikt till ÖVO. Kostnaden för arbetslösa kommer fortsättningsvis att vara kvar i kommunen. De sysselsättningsfrämjande tjänsterna som stannar kvar i kommunen behöver utvecklas.
Uppdelning av beviljande av bidrag mellan kommun och välfärdsområde kommer under året att preciseras.
Utveckling av välfärdsplan och uppföljning. Kommunen kommer sannolikt att börja få statlig ersättning från och med år 2023 för arbete kring välfärdsfrämjande verksamhet. Ersättningens storlek grundar sig på 14 processindikatorer (grundskola 4, idrott 5 och kommunledning 5) och 6 resultatindikatorer (arbetsmarknadsstöd, upplevd hälsa, övervikt, andel med sjukpension, vårdperioder kopplade till fallolyckor och skolavhoppare). Verksamheten ses över för att svara mot dessa indikatorer.
Kommunen har gått in för att inkvartera ukrainska fl yktingar enligt den så kallade kommunmodellen, vilket också innebär ökat behov av bostäder.
Inom uppsökande ungdomsverksamhet, erbjuda ungdomar att kostnadsfritt hitta och prova på olika hobbyer och fritidsverksamhet. Statlig ersättning för uppsökande ungdomsverksamhet kan komma att minska under 2023.
Förändringar i verksamheten under åren 2024–2025
Fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån nya förutsättningar som soci al- och hälsovårdsreformen innebär.
Reform av arbets- och näringstjänster 2024.
Ny simhall i Smedsby.
Personal
Bokslut Budget Budget 2021 2022 2023
Årsverken 9,75 10,6
VÄLFÄRDSFRÄMJANDE VERKSAMHET
Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023
Budget -23 jfrt med budget -22 Budget -23 jfrt med bokslut -21
Verksamhetens intäkter:
Försäljningsintäkter 193 183 241 000 210 000 87,1 % 108,7 % Avgiftsintäkter 0 0 0 0,0 % 0,0 % Understöd och bidrag 273 897 264 734 264 734 100,0 % 96,7 % Övriga verksamhetsintäkter 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Verksamhetens intäkter sammanlagt: 467 080 505 734 474 734 93,9 % 101,6 %
Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0,0 % 0,0 %
Verksamhetens kostnader:
Personalkostnader -368 033 -459 590 -573 673 124,8 % 155,9 % Köp av tjänster -434 518 -398 244 -384 374 96,5 % 88,5 % Material, förnödenheter och varor -2 984 -11 800 -11 800 100,0 % 395,5 % Understöd -527 307 -555 300 -555 300 100,0 % 105,3 % Övriga verksamhetskostnader -28 242 -42 950 -43 180 100,5 % 152,9 %
Verksamhetens kostnader sammanlagt: -1 361 083 -1 467 884 -1 568 327 106,8 % 115,2 %
VERKSAMHETSBIDRAG -894 003 -962 150 -1 093 593 113,7 % 122,3 %
Interna hyror -23 830 Övriga interna tjänster -114 887
